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    _________________

    EMPRESA: ……………………………….
    CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO
    Componente (Cta. o Rubro):CRÉDITOS Y COBRANZAS

    1. OBJETIVOS:

    a) Detección de Controles Clave


    b) Determinar el alcance, frecuencia y oportunidad del trabajo de auditoría
    c) Observar las debilidades (deficiencias) de control interno e informarlas

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