Dossier de Seguridad

INFORME FINAL DE SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTE
Setiembre 2018
Proyecto: “CD-Villa el Salvador - LP: 163”
INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
INDICE
1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 6
1.1 DETALLE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6
2 OBJETIVO ................................................................................................................................... 6
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................................................................... 6
3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ........................................... 6
4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ............................................ 6
5 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................ 7
5.1 PERSONAL SSOMA .......................................................................................................................... 7

5.2 CONTROL DOCUMENTARIO ................................................................................................................ 7
5.3 ESTADÍSTICAS .................................................................................................................................. 8
5.4 HORAS HOMBRE TRABAJADAS ............................................................................................................ 8
5.4.1 Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad ............................................................... 9
5.4.2 Objetivos del Sistema de Gestión ............................................................................................ 9
5.5 COMITÉ PARITARIO ......................................................................................................................... 10
5.6 CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................. 10
5.6.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ................................................................ 11
5.6.2 AST (Análisis de Trabajo Seguro) ........................................................................................... 11
5.6.3 Inspecciones .......................................................................................................................... 11
5.6.4 Capacitaciones ...................................................................................................................... 12
5.6.5 Permisos de Trabajo .............................................................................................................. 13
5.6.6 Control de Equipos y Herramientas ....................................................................................... 14
5.6.7 Control de Equipos de Protección Personal ........................................................................... 14
5.6.8 Control de Señaléticas ........................................................................................................... 16
5.6.9 Control de Alcoholemia ......................................................................................................... 16
5.6.10 No Conformidades Proceso Constructivo .......................................................................... 16
5.6.11 Observaciones................................................................................................................... 18
5.6.12 Sanciones .......................................................................................................................... 18
5.6.13 Auditorias ......................................................................................................................... 19
6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ............................................................................................... 20
6.1 EQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y AMBIENTAL) ............................................................... 20

6.2 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ................................................................................................. 20
6.3 SIMULACROS ................................................................................................................................. 21
6.4 PLAN DE EMERGENCIAS PARA CONTROL DE INCENDIOS – PELIGRO POTENCIAL ............................................ 21
7 SERVICIOS DE BIENESTAR .......................................................................................................... 22
7.1 COMEDOR Y CONTROL DE ALIMENTACIÓN ........................................................................................... 22

7.2 SERVICIOS HIGIÉNICOS E INSTALACIONES ............................................................................................. 22
8 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 22
8.1 EXÁMENES MÉDICOS ...................................................................................................................... 22

8.2 ATENCIONES MÉDICAS .................................................................................................................... 23
AMBIENTE
9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................................................... 23
9.1 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................................................... 23

9.2 AGUA .......................................................................................................................................... 24
9.3 COMBUSTIBLE ............................................................................................................................... 24
9.4 INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSO ............................................................................................. 24
10 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 27
11 ANEXOS I.............................................................................................................................. 27
11.1 HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SSOMA............................................................................................... 27

11.2 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................................. 27
11.3 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA .................................................................................................. 27
11.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ............................................................. 27
11.5 POLÍTICAS ..................................................................................................................................... 27
11.6 PROCEDIMIENTO IPERC .................................................................................................................. 28
11.7 MATRIZ IPERC .............................................................................................................................. 28
11.8 PROCEDIMIENTO IAAS .................................................................................................................... 28
11.9 MATRIZ IAAS ................................................................................................................................ 28
11.10 ÍNDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y ACCIDENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS .............................. 28
11.11 REGLAMENTO INTERNO DE SSOMA DE FLESAN S.A. ...................................................................... 28
11.12 CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICA DEL PERSONAL ........................................................................... 28
11.13 ACREDITACIÓN DIGESA OTORGADA A LA CLÍNICA CONSTANCIA SCTR DEL PERSONAL .............................. 29
11.14 CONSTANCIA DE PAGO SCTR........................................................................................................ 29
11.15 RELACIÓN DE CENTROS MÉDICOS AFILIADOS AL SCTR ....................................................................... 29
11.16 PLANES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS.................................................................... 29
11.17 OTROS..................................................................................................................................... 29
12 ANEXOS II ............................................................................................................................. 30
12.1 REGISTROS DE AST ......................................................................................................................... 30

12.2 REGISTROS DE ENTREGA DE RISST. .................................................................................................... 31
12.3 REGISTROS DE CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN MENSUAL................................................................... 31
12.4 REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................... 31
12.5 REGISTROS DE INSPECCIONES NO RUTINARIAS - PLANEADAS. ................................................................... 31
12.6 REGISTROS DE MATRIZ DE EQUIPOS Y MOVILIDADES. .............................................................................. 32
12.7 REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ................................................ 32
12.8 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ....................................................................... 32
12.9 NO CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES PROCESO CONSTRUCTIVO............................................................. 32
12.10 REGISTRO DE OBSERVACIONES Y SU REGISTRO DE LEVANTAMIENTO ....................................................... 32
12.11 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP. .................................................................................................... 32
12.12 ACTAS DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ............................... 32
12.13 INFORME FINAL DE COMITÉ PARITARIO ........................................................................................... 33
12.14 INFORMES DE SIMULACROS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ...................................................... 33
12.15 REGISTRO DE ACTAS DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. .............................. 33
12.16 MAPAS DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR NIVELES Y SECTORES DE OBRA. ................................................. 33
12.17 CERTIFICADO DE SANIDAD DE PENSIONISTA. ..................................................................................... 33
12.18 REGISTROS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS MEDIO AMBIENTALES. ....................................... 33
12.19 INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS O PELIGROSOS. ...................................................................... 33
AMBIENTE
12.20 GUÍAS DE REMISIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS. ................................. 34

12.21 CERTIFICADOS DE RECEPCIÓN FINAL DE RESIDUOS.............................................................................. 34
12.22 CUADRO RESUMEN DE GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN COHERENCIA CON LOS CERTIFICADOS
ENTREGADOS. ............................................................................................................................................. 34
12.23 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN ..................................................................................................... 34
12.24 CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN DE AGUA .......................................................................................... 34
12.25 PERMISOS DE TRABAJO ............................................................................................................... 34
12.26 REGISTRO DE INFORME DE INCIDENTES ........................................................................................... 34
13 REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................................................................... 35
13.1 PARTICIPACIÓN DE LÍNEA DE MANDO EN LA GESTIÓN SSOMA. ............................................................... 35

13.2 APLICACIÓN DE CONTROLES.............................................................................................................. 35
13.3 BUENAS PRÁCTICAS......................................................................................................................... 35
13.4 SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE................................ 35
13.5 EJECUCIÓN DE SIMULACROS, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADA. .................................................... 35
13.6 IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS. ...................................................... 36
13.7 PERSONAL EN TEMAS DE RUIDO, DISMINUCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO ................................................ 36
13.8 EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ................ 36
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor ................................................................. 7
Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado ...................................... 9
Tabla 3: Tabla de accidentabilidad ........................................................................................... 9
Tabla 4 Índices de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................... 9
Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos........................................................................ 10
Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comité Paritario .......................................... 10
Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST ................................................................................. 11
Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias ...................................................................................... 12
Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias .................................................................... 12
Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones ............................................................................... 13
Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo ....................................................................... 14
Tabla 12 Control de Equipos y herramientas .......................................................................... 14
Tabla 13 de Consumo de EPP ................................................................................................ 15
Tabla 14 Stock de EPP ............................................................................................................ 15

AMBIENTE
Tabla 15 Seguimiento de Señalización Utilizada ..................................................................... 16
Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo ..................................... 17
Tabla 17 Observaciones Realizadas ........................................................................................ 18
Tabla 18 Sanciones Emitidas................................................................................................... 18
Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias ................................................. 19
Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias .................................................... 20
Tabla 21 Seguimiento a Simulacros ........................................................................................ 21
Tabla 22 Seguimiento de Examen Médicos ............................................................................ 22
Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavación ............................................ 23
Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua ......................................................................... 24
Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible ............................................................... 24
Tabla 26 Inventario de Productos Químicos ........................................................................... 25
Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento según DIA MC – VES y PMA FLESAN ....................... 26

AMBIENTE
1 INTRODUCCIÓN
Este Informe de Cierre, el cual se encuentra dentro del contexto de seguridad del “PROYECTO.
CD-VILLA EL SALVADOR”, ha sido elaborado para describir el cumplimiento de las acciones que
se han realizado por parte del departamento de Seguridad de la Empresa FLESAN durante la
etapa de Movimiento de Tierra.
1.1 Detalle del Proyecto
Nombre de Proyecto: Centro de Distribución Villa el Salvador
Inicio de movimiento de tierra: 23 de marzo del 2017.
Ubicación: Parcela 5B – Manzana B, frente a Av. Algarrobos (Antes Av. 2) Villa el Salvador,
provincia y departamento de Lima
2 OBJETIVO
Informar respecto a los cumplimientos de las acciones, normas de seguridad, aplicables y

vigentes, así como la política y estándares de FLESAN en el proyecto de CD – Villa el Salvador.
2.1 Objetivos Específicos
 Describir las acciones realizadas por parte del Dpto. de seguridad de FLESAN
demostrando el claro cumplimiento de los compromisos mencionados en el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Realizar una base de datos de los accidentes/incidentes ocurridos en obra y elaborar

un análisis estadístico
3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
La política de seguridad y salud en el trabajo “es el compromiso de la alta dirección de una

organización con la seguridad y la salud en el trabajo y el medio ambiente, expresadas
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
Anexo Físico Digital 11.5: Política de FLESAN S.A.
4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la instauración de una
cultura de prevención de riesgos laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las
relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por
parte del trabajador), estándar (porque da competencia en el mercado), legal, técnico y
AMBIENTE
dinámico (porque los cambios en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en su
contenido).
Anexo Físico – Digital 11.11: Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.
Anexo Digital 12.2 Registros de entrega de RISST.
5 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Para la gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se elaboró un Plan el

cual fue aprobado por la supervisión – Proyecta del cual se han realizado un conjunto de
actividades para salvaguardar la seguridad de los trabajadores
Anexo Físico – Digital 11.2: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
5.1 Personal SSOMA
El personal que intervino en los trabajos de la empresa FLESAN de supervisión de Seguridad y

Salud Ocupacional en el Trabajo y Medio Ambiente ha sido la Sup. Luiza Viza Eulogio.
Anexo Físico - Digital 11.1: Hoja de vida de Supervisor SSOMA
5.2 Control Documentario
Se deberá listar toda la documentación del sistema de gestión como: Procedimientos (SSOMA
y constructivos), estándares, instructivos y formatos.
Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor

Fecha de
Área Título Código Versión
Aprobación
Procedimientos Proceso Constructivos
Procedimiento de Movimiento de
OPERATIVA PE-SIG-01 02
tierra 22/05/17
Procedimiento de densidad con
OPERATIVO PE-SIG-05 03 22/05/17
densímetro nuclear
OPERATIVO Procedimiento de transito vial PE-SIG-04 0 16/04/17
Instructivos Proceso Constructivos

Instructivo de transporte y descarga de
OPERATIVO INST-SIG-01 1 22/05/17
material
Instructivo abastecimiento de
OPERATIVO INST-SIG-02 1 22/05/17
combustible
OPERATIVO Instructivo de control de polvo INST-SIG-03 0 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de encarpado a volquete INST-SIG-04 1 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de Vigía INST-SIG-05 1 22/05/17
OPERATIVO Instructivo de Izaje de zaranda INST-SIG-03 0 23/06/17
AMBIENTE
Documentación SSOMA
SSOMA Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PL – SEG – 01 1 12/05/17
SSOMA Plan de Manejo Ambiental PMA – 01 0 16/03/17
Procedimiento de investigación de
SSOMA PE – SEG – 02 1 16/03/17
accidente e Incidentes
IPERC -identificación peligros y riesgos
SSOMA IP-SIG-F01 2 22/05/17
y control
SSOMA Plan de Rescate en Excavación PR – SEG – 01 1 16/03/17
SSOMA Plan de Emergencia PE – SEG – 01 2 22/05/17
Procedimiento de Identificación de
SSOMA PE – SEG – 04 1 11/04/17
Aspectos Ambientales Significativos
DVC – SSM – PC –
SSOMA Protocolo de Exámenes Médicos 2 05/01/17
42
Reglamento Interno de Seguridad,
SSOMA PR-SEG-07 3 05/01/17
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Formatos SSOMA
SSOMA Formato de inspección contra caída IN-SSO-F01 1 CORPORATIVO
SSOMA Formato Inspección de equipos FO-SEG.18 1 CORPORATIVO
Formato de Inspección de grupo

SSOMA FD-SSM-FC-54 1 CORPORATIVO
electrógeno
SSOMA Inspección de Comedores y Vestidores FO-SEG-22 1 CORPORATIVO
SSOMA Inspección de Baños y Duchas FO-SEG-25 1 CORPORATIVO
SSOMA Formato de capacitación FD-SSOMA-11 1 CORPORATIVO
Formato de inspección de equipos de

SSOMA RG-SSO - F04 1 CORPORATIVO
protección personal
SSOMA Registro de Inspección de Extintores RG - SSO - F05 0 CORPORATIVO
Formato de inspección de
SSOMA FMD-SSO - F09 1 CORPORATIVO
Herramientas
SSOMA Formato de AST RG - SSO - F18 1 CORPORATIVO
Anexo Físico Digital 11.16 Procedimientos
5.3 Estadísticas
5.3.1 Horas Hombre Trabajadas
Durante el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra del proyecto CD. Villa el
Salvador se acumularon un total de” 57,636 HHT” sin accidentes con tiempo perdido y con
una fuerza laboral de “68” trabajadores entre staff y subcontratas.
AMBIENTE
Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado
MES N° TRABAJADORES HH-MES ACUMULADO

Marzo 37 3,650 3650
Abril 68 12010 15660
Mayo 47 12912 28572
Junio 42 8298 36870
Julio 46 9040 45910
Agosto 36 10032 55942
Septiembre 24 1694 57636
Tabla 3: Tabla de accidentabilidad

N° ACCIDENTES SIN TIEMPO ACCIDENTES CON
MES DIAS PERDIDOS
PERDIDO TIEMPO PERDIDO
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Anexo Físico Digital 11.10: Índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los

últimos tres años
Anexo Físico Digital 12.26: Registro de Informes de Incidentes
5.3.2 Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad
De acuerdo a las formulas establecidas por la Norma G-050 del RNE y por los resultados en
Horas Hombre Trabajadas y accidentes ocurridos durante el proyecto se tiene los siguientes
índices.
Tabla 4 Índices de Seguridad y Salud Ocupacional

Índice Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Índice de Frecuencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Índice de Gravedad
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Índice de Accidentabilidad
5.3.3 Objetivos del Sistema de Gestión
En la planificación del PLAN SSOMA se propusieron un grupo de objetivos los cuales se han
venido monitoreando y revisando para poder implementar medidas o actividades para de esta
manera poder llegar a la meta.
AMBIENTE
Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos
Entrenamiento y % de empleados con Cumplimiento de Índice de reuniones

MES capacitación exámenes medico de inspecciones – CSST 100%
Ic > 3 % Ingres-100% > 95%
ABRIL 7.1% 100% 100% 0
MAYO 0.79% 96% 88.89% 100%

JUNIO 0.77% 100% 91.67% 100%
JULIO 1.2% 100% 100% 0
AGOSTO 0.89% 100% 91.67% 100%
SETIEM. 0.12% 0 60% 0
5.4 Comité Paritario
En cumplimiento de la normativa peruana se estableció en obra CD. Villa el Salvador, formarse

un sub comité de seguridad y salud Ocupacional dirigido por área de SSOMA de la empresa
FLESAN del Perú SAC. Estando formalizado y evidenciado en el cuaderno de actas llevado en
obra. De igual forma ante la disolución de un Sub CSST se elaboró un informe haciendo un
resumen de las actividades realizadas por el Sub CSST
ANEXO Digital 12.12: Actas de Reuniones de Comité
ANEXO Digital 12.13: Informe Final de Comité Paritario
Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comité Paritario

MES N° DE ACTA EVIDENCIA
FECHA DE REUNION
ABRIL 05/04/2017 01 Acta Adjuntada
MAYO 04/05/2017 , 26/05/2017 02 y 3 Acta Adjuntada
JUNIO 28/06/2017 04 Acta Adjuntada
JULIO No se realizo -- Paralización de trabajo
AGOSTO 18/08/2017 05 Acta Adjuntada
5.5 Control Operacional
La parte más importante en el tema de seguridad, es el Control Operacional, así como los
controles a monitorear durante la operación y el resguardo de las evidencias después de la
operación.
Estos controles están dirigidos desde el procedimiento de ingreso del personal de obra
(Examen Médico, SCTR, Inducción), el control de equipos/ herramientas (inspecciones) y el
uso de materiales para el desarrollo del proyecto.
Anexo Físico Digital l 11.14 Constancia de pago SCTR
Anexo Físico Digital 11.15 Relación de Centros Médicos Afiliados al SCTR

AMBIENTE
5.5.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Siendo una herramienta indispensable para la planificación y control propio de las actividades,
se ha desarrollado las siguientes formas de identificación de peligros, evaluación de riesgos e
implementación de medidas de control se ha llenado un registro de Identificación de Peligro
y evaluación de riesgos con ayuda de un procedimiento elaborado por FLESAN.
 Rev.02: Modificación del Ítem 3.5
 Rev. 03: Modificación Ítem. 4.1, 4.3
Anexo Físico Digital 11.6: Procedimiento IPERC
Anexo Físico Digital 11.7: IPERC Línea base y sus modificaciones a lo largo del
proyecto.
5.5.2 AST (Análisis de Trabajo Seguro)
Previo al inicio de una actividad diaria en obra, cada cuadrilla elabora el AST, donde se
identifica las tareas a desarrollar, las medidas preventivas y se lista el personal que participará
de forma autorizada en dicha actividad.
Este formato es revisado por el capataz del frente, el ingeniero de campo responsable y el
Prevencioncita o Jefe SSOMA identificando y verificando las medidas asumidas.
Durante el proyecto se ha dado varias capacitaciones sobre la forma de llenado de estos.

Desarrollando un total de formatos de control de AST.
Anexo Digital 12.1 Registro de AST
Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST

MES N° de ATS ACUMULADO
MARZO 58 58
ABRIL 227 285
MAYO 376 661
JUNIO 319 980
JULIO 286 1266
AGOSTO 319 1585
SEPTIEMBRE 50 1635
5.5.3 Inspecciones
Durante todo el proyecto se realizaron diferentes inspecciones entre las rutinarias y las no
rutinarias, por parte de la supervisión y de FLESAN del Perú SAC.
AMBIENTE
Las inspecciones rutinarias, fueron efectuadas de acuerdo a una programación mensual. Las
inspecciones fueron programadas a línea de mando y CSST lo cual se cumplieron con la
programación
Anexo Digital 12.5 Registros de inspección No Rutinarias - Planeadas
Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias
CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES DURANTE EL PROYECTO
60
50
40
30
20
10
0
MARZ ABRIL MAY JUNIO JULIO AGOST SEPTIE
O O MBRE
INSPECCIONES PROGRAMADAS 2 9 12 5 12 14 5 59
EJECUTADAS 2 8 11 5 11 13 3 53
% Cumplimiento 100.00% 88.89% 91.67% 100.00% 91.67% 92.86% 60.00% 89.83%
Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias
Inspección de Inspección de Inspección de Inspección de

MES
Arnés equipos volquetes andamio
MARZO 0 27 60 0
ABRIL 26 87 233 8
MAYO 25 159 165 22
JUNIO 19 99 125 23
JULIO 22 104 209 21
AGOSTO 26 133 93 10
SEPTIEMBRE 3 24 8 0
5.5.4 Capacitaciones
Durante el desarrollo del proyecto se ha desarrollado, de acuerdo al Plan SSOMA los cuatro
tipos de capacitaciones: Inducción a personal nuevo, Semanales que ayudan a revisar aspectos
de la seguridad y legales, Específicas de acuerdo a necesidad de obra y las de Inicio de Jornada,
AMBIENTE
programadas diariamente por la prevencioncita de FLESAN del Perú SAC. Cabe resaltar que
los temas han sido elegidos por la necesidad del proyecto de acuerdo a su desempeño de la
obra CD. Villa el Salvador.
Así mismo se resume que la duración de capacitación de Inducción a personal nuevo ha tenido
una duración mínima de 02 hora, los semanales 30 minutos, las Capacitaciones Especificas una
duración mínima de 30 minutos y las del Inicio de Jornada, realizada diariamente con una
duración mínima de 15 minutos.
Se muestra el cuadro de la cantidad de HH capacitadas y el Índice de Capacitación resultante

por mes.
Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones

TIPO DE CAPACITACION
N°. DE
MES
TRABAJADORES
DIARIAS INDUCCION SEMANAL CAPACITACION
MARZO 44 71 183 25 0
ABRIL 68 343 43 50 10
MAYO 47 257 63 91 11
JUNIO 34 154 3 49 0
JULIO 48 175.5 20 40 69
AGOSTO 36 180.42 14 73 1
SEPTIEMBRE 24 18.5 0 10.5 0
ANEXO Digital 12.3 Cronograma de Capacitaciones Mensuales
ANEXO Digital 12.4 Registros de capacitación.
5.5.5 Permisos de Trabajo
Para la realización de los trabajos del proyecto se tuvo que solicitar diferentes permisos. Entre
estos se encuentran los siguientes: Permiso para Trabajos en Caliente, Permisos de Trabajo en
Altura, Permiso para Trabajos Extendidos, etc. Estos permisos se gestionaban el mismo día
que se realizaban los trabajos, era de obligatorio cumplimiento entregarnos el formato físico
previo a realizar los trabajos, debían indicar tipo de trabajo, quienes lo iban a realizar, si tenían
capacitación para el tipo de trabajos y si contaban con sus respectivos EPP (Equipo Protección
Personal)
En resumen, en todo el proyecto se desarrolló los siguientes permisos.

AMBIENTE
Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo

Horario
MES Trabajo en Caliente Trabajo en Altura
Extendido
Marzo 0 08 0
Abril 0 20 4
Mayo 02 21 4
Junio 0 24 4
Julio 0 21 6
Agosto 0 15 5
Septiembre 0 0 1
TOTAL 02 109 24
ANEXO Digital 12.25 Permisos de Trabajo
5.5.6 Control de Equipos y Herramientas
Para la inspección de equipos, herramientas manuales y eléctricas se tiene establecido el

control mediante el uso de colores de identificación por mes, según norma G50. Así como la
inspección mediante formatos pre establecidos de acuerdo al tipo de equipo a usar.
Identificando de esa forma toda necesidad de corrección o mantenimiento, minimizando así
el riesgo de ocurrencia de un incidente.
Tabla 12 Control de Equipos y herramientas

HERRAMIENTAS
ítem Lista de Herramientas Und. Cant. Observaciones
Se fueron deteriorando por

1 Lampas 11 11
trabajo
SE fue eliminando según el
2 Pico 8 8
deterioro
3 Buggie 4 3 Se cambió llanta
4 Rastrillos 4 04 No quedo ninguno
Anexo Digital 12.6 Matriz de vehículos
Anexo Digital 12.7 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias utilizados
5.5.7 Control de Equipos de Protección Personal
La verificación del uso obligatorio de los implementos de seguridad fue una ocupación
cotidiana por parte de todos y cada uno de los trabajadores incluyendo supervisión debido a
que nuestras labores generan riesgos y peligros que pueden traer como consecuencias
lesiones a nuestros trabajadores.
AMBIENTE
En algunos casos eran necesarios el uso de E.P.P complementario, tales como en trabajos en
caliente, o en trabajo de altura.
Los equipos de protección personal defectuosos fueron cambiados de inmediato para la

seguridad del trabajador.
Tabla 13 Consumo de EPP

Ítem Equipo de Protección Personal Cantidad
ZAPATO 25 PARES
1
LENTES 13 CAJAS
3
GUANTES 11 DOCENAS
4
T.OIDO 4 DOCENAS
5
PANATALON DRILL 17 UNIDADES
7
POLO M/L 22 UNIDADES
8
MASCARILLA 7 CAJAS
9
LENTES SOBRE LENTES 5 UNIDADES
11
CASCO AZUL 22 UN.
13
CASCO BLANCO 12 UN.
14
CHALICO DRILL
15 15 UND
Tabla 14 Stock de EPP

Stock de EPP
Mes Zapato
Guantes Cascos Lentes Chalecos Tapones de
seguridad
MARZO 1.1/2 doc. 11. Unid 13 13 14 9
ABRIL 3 DOC. 9. unid. 18 26 21 2
MAYO 1. Doc. 3und 17 6 24 3
JUNIO 3. Doc. 1. unid 9 3 8 1
JULIO 2.Doc 3 unid 2 Cajas 6 2 doc. 0
1.1/2
AGOSTO 2Doc. 3. Unid 2 cajas 7 1
doc.
SEPTIEMBRE 1.1/2 doc. 2und. ½ Caja 5 12 doc. 1
ANEXO Digital 12.11 Registro de entrega de EPP

AMBIENTE
5.5.8 Control de Señaléticas
La verificación continua de la necesidad de señalización horizontal interna como externa ha

permitido identificar los riesgos de exposición que generaba las actividades de nuestra obra y
el entorno externo del mismo.
Así mismo el mantenimiento continuo en cuanto a reposición y reubicación según el avance

del proyecto ha sido una actividad preventiva que nos permitió reducir el índice de ocurrencia
de incidentes.
La cantidad de señalética instalada en obra por parte de la empresa FLESAN es de 27

aproximadamente ha sido:
Ítem Tipo de Señalética Cantidad

Señalética de peligro (excavación, caídas a distinto nivel, equipo en
1 23
movimiento, excavación profunda)
2 Señalética de Advertencia 21
3 Informativas 19
4 Obligatorias 3
5 Mallas Anaranjadas 13 unid.
6 Cintas de Seguridad ente rojo y amarillo 29 Rollos
7 Paletas de Control de tránsito 14
8 Mallas Rachell 1 rollo
9 Cinta Refractiva 1 rollo
Tabla 15 Seguimiento de Señalización Utilizada
5.5.9 Control de Alcoholemia
Se contó en obra con los equipos de alcoholímetro para el monitoreo del personal
La tolerancia cero en alcohol como reglamento nos permite reducir la presencia de este riesgo
en obra, pues en caso de encontrarse este personal debe ser separada inmediatamente de la
empresa por considerarse una falta grave de acuerdo al reglamento interno de seguridad.
LA POLITICA DE CERO ALCOHOL SE DIFUNDE EN NUESTRAS CHARLAS DIARIAS.
Anexo Registro fotográfico 13.2 Aplicación de Controles
5.5.10 No Conformidades Proceso Constructivo
Las no conformidades que han sido recibidas ante incumplimientos de procedimientos y

estándares han pasado un proceso de investigación de la causa básica por la cual se produjo
este y se dieron acciones para mejorar este comportamiento logrando evitar se vuelva a
producir.
AMBIENTE
Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo
ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES
CD VES - AÑO 2017
FECHA FECHA RESPONSABLE DEL
N° NC DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD GENERADO POR RIESGO
GENERADA LEVANTADA LEVANTAMIENTO
Sillas no son ergonomicos
1 07/04/2017 14/04/2017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
/incumplimiento de ley N°-27711 -
2 17/04/2017 24/04/2017 Polucion de polvo hacia Villa FLores Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan B
No se cuenta con documentacion del
3 17/04/2017 20/062017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
botadero para la eliminacion del
Talud no esta delimitado
4 25/004/2017 25/04/2017 Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
incumpliendo la norma G050- en
Volquete realiza descarga de material
a borde de talud.
Incumplimiento en Llenada de
formato AST
Falta de implementacion Botiquín de
7 04/05/2017 05/05/2017 primeros auxilios incumple según Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan B
Norma G050-
Incumplimiento de PETS de Traslado
de densimetro
Zona A1 sin limitar haciendo uso de
transito de volquetes
10 28/05/2017 28/05/2017 Personal inprovisando funcion de vigia Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan A
Conductor de cisterna de agua no
cuenta con zapato de seguridad.
12 08/06/2017 12/06/2017 Med. ocup no describe recomendacionesJose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
Falla mecanica y malas condiciones
de acceso Volcadura de volquete
Accesos inadecuados para el transito
de volquetes
Conductor de combustible en obra sin
autorizacion (No cuenta con induccion)
Conductor realiza maniobras
temerarias en borde de talud
Excavacion de 6 metros sin delimitar
incumplimiento de norma G050
Incumplimiento de PETS volquete (sin
malla sale con carga)
Conductor de volquete retiando malla
en parte exteior de obra.
Ing. Moyano ingresa a zona de
plataforma conduciendo sin
Acopio de residuos inadecuado según
plan de medio ambiente
22 29/08/2017 30/08/2017 Derrame de hidrocarburos Jose Noriega/Proyecta Luiza Viza /Flesan M
Bajo
9%
Medio
Alto 32%
59%
ANEXO Digital 12.9 Registro de no conformidades y su proceso de investigación

AMBIENTE
5.5.11 Observaciones
Las observaciones que han sido recibidas ante actos o condiciones subestándares que se han
presentado en las áreas en las cuales se realizaba actividades y las cuales se levantaban de
forma inmediata.
ANEXO Digital 12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento
Tabla 17 Observaciones Realizadas

MES CANTIDAD CUMPLIMIENTO Estado
MARZO 0 0 0
ABRIL 3 LEVANTADA 100%
MAYO 52 LEVANTADA 100%
JUNIO 14 LEVANTADA 100%
JULIO 15 LEVANTDE 100%
AGOSTO 15 LEVANTADA 100%
SEPTIEMBRE 0 LEVANTAD 100%
5.5.12 Sanciones
De acuerdo a los controles y seguimiento de estándares y por el Reglamento Interno de

Seguridad, se ha aplicado las siguientes sanciones por diferentes incumplimientos o Durante
la ejecución del proyecto se observaron en diferentes oportunidades actos y condiciones
subestimar, los cuales fueron corregidos de forma inmediata, capacitando y dando charlas de
re inducción al personal involucrado.
Aun así, reincidiendo en el acto y/o condición subestimar se optó aplicar sanciones
disciplinarias empezando por una llamada de atención, sanción escrita, suspensión hasta
retiro definitivo del proyecto. Los actos subestándares más significativos fueron: La tardanza
a las charlas de inicio de jornada
Se hace notar que no se retiró de obra a ningún trabajador.
En resumen, se muestra la cantidad de notificaciones de riesgo emitida:
Tabla 18 Sanciones Emitidas

Amonestación Amonestación Retiro de
Mes Suspensión
Verbal Escrita Obra
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 02 0 0
Mayo 0 01 02 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 03 02 0
Agosto 0 02 0 0
AMBIENTE
Septiembre 0 0 0 0
TOTAL 0 8 4 0
5.5.13 Auditorias
Se realizó una auditorias el 15 de mayo del presente con la finalidad de verificar el nivel de
cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la que fue realizada
por la empresa supervisora del proyecto, PROYECTA & COYCA
Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias

Auditor NC NC Levantadas Observaciones Observaciones levantadas
Proyecta / coyca 08 08 38 100%
ADMINISTRACION DE NO CONFORMIDADES -AUDITORIA

CD VES - AÑO 2017
PORCENTAJE
N° FECHA FECHA RESPONSABLE DEL
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD GENERADO POR RIESGO CUMPLIMIENT
NC GENERADA LEVANTADA LEVANTAMIENTO
O
No se entrega acta al CSST no hay
1 24/05/2017 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan B 100%
evidencia (auditoria )
Incumplimiento de funciones de csst.
2 24/05/2017 03/06/2017 COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan M 100%
(auditoria )
No se evidencia de PETS de
3 24/05/2017 03/06/2017 comunicación interna y externa COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan B 100%
(auditoria )
No se evidencia PETS de flujo de
informacion a MTPE (auditoria )
Incumplimiento de sig de ssoma del
proyecto(auditoria )
No se cuenta con PETS en caso en
6 24/05/2017 03/06/2017 situaciones de emergencias(auditoria COYCA/Jose Noriega Luiza Viza /Flesan A 100%
)
7 24/05/2017 03/06/2017 Falta PETS de requisitos legales (auditoria
COYCA/Jose
) Noriega Luiza Viza /Flesan M 100%
No cuenta con lista maestr de SSOMA
(auditoria )
Bajo
9%
Medio
Alto 32%
59%
ANEXO. Digital 12.8 Registros de auditorías y su registro de levantamiento

AMBIENTE
6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
6.1 Equipamiento de Contingencia (Seguridad y Ambiental)
Se tuvo 2 puntos de estación de emergencia, con equipos de contingencia distribuidos

estratégicamente en los frentes de trabajo de la obra, para dar los primeros auxilios de manera
rápida ante cualquier Emergencia.
Ante cualquier emergencia que se detectara producto de los trabajos o fenómenos naturales
se debería proceder de acuerdo al flujo grama de comunicación de emergencias, así como
indica el Plan de Contingencia ante Emergencias Elaborado el cual detalla los pasos a seguir
en primeros auxilios, incendio, evacuación y ante un evento dar la voz de alarma al Ingeniero
de Campo, Seguridad y/o PDR vía textil O TELEFONO MOVIL, siguiendo el flujo grama de
comunicación.
Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias

Ítem Equipo de Contingencia Cantidad
1 Inmovilizador Cervical 02 und
2 Camilla Rígida 02 und
3 Botiquín de primeros auxilios Equipado 03 und
4 Cuerda de rescate semi-estáticas Un rollo
5 Pala 01 und
6 Extintor tipo PQS de 9 Kg 3 und
6.2 Plan de Respuesta a Emergencias
El plan de emergencia y evacuaciones que presente, está basado en la rapidez de las

comunicaciones y en la capacidad de repuesta de nuestra gente para minimizar las posibles
pérdidas y lesiones que puedan afectar no solo a nuestra obra sino también operaciones
ajenas a nuestro proyecto.
Nuestro plan de contingencia se elaboró con el propósito de atender emergencias, tales como
incendios, accidentes de trabajo caídas de altura, espacios confinados, quemaduras, derrames
de combustible, de manera tal que al momento que se produzca, se asegure que el medio
ambiente sea protegido en su integridad y se garantice que los recursos humanos, físicos y
económicos estén disponibles en todo momento; y que se verifique que solamente la
información correcta y precisa sea transmitida al público.
El propósito del plan de emergencia fue tener los procedimientos adecuados para controlar
situaciones de emergencias las cuales podrían afectar al personal de obra como pasajeros, al
proyecto, a la propiedad, de tal manera se asignó, funciones y responsabilidades al personal
de obra y línea de mando con el siguiente objetivo:
 Proteger la vida de los obreros y daños a la propiedad.

AMBIENTE
 Minimizar pérdidas que se generen después de alguna emergencia.
 Controlar la emergencia que se genere durante el periodo del proyecto.
 Evacuar hacia las zonas seguras previamente señaladas al personal involucrado en la

emergencia.
Durante las capacitaciones de inicio de jornada como las específicas, se trataron temas de plan
de emergencia, tales como: control de incendios, manipulación de los extintores,
procedimiento de evacuación, ubicación del botiquín de primeros auxilios y camillas de
rescate.
ANEXO Físico Digital 11.3: Plan de Respuesta a Emergencia
ANEXO Digital 12.15 Acta de formación de brigadas de respuesta a emergencia.
ANEXO Digital 12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra.
6.3 Simulacros
Durante la ejecución del proyecto C D VILLA EL SALVADOR se realizó el simulacro nacional. En

las cual se simulo las emergencias de incendio, atropello y aplastamiento por material de
talud. Permitiéndonos estos identificar nuestras necesidades de mejora para la atención de
cada tipo de evento.
Tabla 21 Seguimiento a Simulacros

Simulacro Fecha Observaciones Levantamiento
Simulacro de sismo 31/05/2017 2 100%
ANEXO Digital 12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones
6.4 Plan de Emergencias para Control de Incendios – Peligro Potencial
La alta probabilidad de ocurrencia de aplastamiento y atropello por equipo pesado, debido a

nuestras propias operaciones nos obligó a poner en práctica un sistema de rescate que sirva
para tener una respuesta rápida y oportuna ante este tipo de emergencia. La inspección diaria
y chequeo mensual de nuestro equipo de rescate nos dieron la seguridad de tener nuestros
elementos necesarios para controlar y minimizar este tipo de emergencia.
Las estaciones de emergencia estuvieron ubicadas estratégicamente en puntos clave de fácil

acceso y alcance. Para la prevención y control, se capacitó al personal de brigadistas EN LAS
CHARLAS DE CAPACITACION DIARIA, involucrado en la obra, con los siguientes temas:
 Extintores
 Que hacer en caso de fuego

AMBIENTE
 Localización y ubicación de extintores
 Primeros auxilios
7 SERVICIOS DE BIENESTAR
7.1 Comedor y Control de Alimentación
La alimentación para el personal de la obra Villa el Salvador.
Se realizó el control debido a los proveedores de alimentos, en cuanto a la calidad e higiene

de sus productos
Anexo Digital 12.17 Certificados de Sanidad de Concesionaria
7.2 Servicios Higiénicos e Instalaciones
Los servicios higiénicos fueron brindados por la contrata ANCRO.
Se instalaron hasta 05 baños portátiles dentro de la obra, cumpliendo con los requisitos de la
norma G50 ya que en proyecto contamos con un máximo de 68 trabajadores.
El cronograma de limpieza de estos baños químicos fueron las siguientes:
Se realizó 2 veces por semana los días martes y viernes durante el proyecto.
Anexo Digital 12.20 Guías de remisión de recolección y disposición final de residuos

líquidos.
Anexo Digital 12.23 Certificados de Disposición de ANCRO.
8 SALUD OCUPACIONAL
8.1 Exámenes Médicos
Como parte de cumplimiento de las normas se ha desarrollado los exámenes médicos

ocupacionales para todo el personal obrero y staff de la obra Villa el Salvador.
Se anexa el resumen de control de exámenes médicos.
Tabla 22 Seguimiento de Examen Médicos

Apto con No Total
Actividad Aptos
Restricción Aptos Exámenes
Línea Mando 7 0 - 7
Ayudantes 13 0 - 13
Subcontrata 27 29 - 56
Total 47 29 - 66
AMBIENTE
Anexo Digital 11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal
Anexo Digital 11.13 Acreditación DIGESA otorgada a la clínica
8.2 Atenciones Médicas
No hubo personal con atención médica, ausencia laboral o faltas por problemas personales.
9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto CD. Villa el Salvador se realizó sus operaciones asumiendo el compromiso de

respeto y cuidado por el medio ambiente en forma permanente y cotidiana, cumpliendo con
la Ley General del Medio Ambiente Nro. 28611 y la Ley General de Residuos Sólidos Nro. 27314
y los estándares de nuestro cliente.
Tenemos que tomar en cuenta para la identificación de aspectos ambientales y poderlos

controlar de manera que no afecten el medio ambiente se deberá hacer uso de un
procedimiento elaborado por FLESAN con ayuda de un formato para la identificación de
aspectos ambientales
Anexo Digital 11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos Solidos
Anexo Digital 11.8 Procedimiento IAAS
Anexo Digital 11.9 Matriz IAAS
Anexo Físico Digital 12.18 Registros de capacitación del personal en temas Medio
Ambientales
9.1 Disposición Final de Residuos Sólidos
La eliminación de material de residuos sólidos de excavación por subcontrata

Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavación
MES DVH BERRIOS SIRLECH FABRICIO KATHERINE
Marzo y Abril 28.352 m3 23.152.00 m3 55.520 m3 89.860.50 m3
Abril Y Julio 42,345.00 m3 25,864.00 M3 35.640 m3 14,234.00 m3
Tener en consideración que la eliminación de material de excavación fue desmonte con

residuos solido no se poder almacenarse en tachos o cilindros teniendo que disponer de áreas
para el correcto almacenamiento teniendo en cuenta el control de lo eliminado directo con
volquetes aun botadero certificado.
Anexo Digital 12.21 Certificados de recepción final de residuos

AMBIENTE
Anexo Digital 12.22 Cuadro resumen de generación y disposición de residuos en

coherencia con los certificados entregados
9.2 Agua
Se contó con cuatro cisternas de 20 m3 que transportaban el agua tanto para el uso de
personal en el lavadero como para el control ambiental de aspectos ambientales
Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua

Movimiento de tierra Mitigación de polvo Uso de agua para
Mes
(m3) (m3) personal (Litros)
Marzo 660 140 480
Abril 5620 420 660
Mayo 11700 680 740
Junio 100 120 440
Julio 1660 180 780
Agosto 2260 220 760
Septiembre 180 80 120
Anexo Digital 12.24 Constancia de disposición de Agua
9.3 Combustible
Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible

Grupo
Retroexcavadora Motoniveladora Rodillo
Mes electrógeno
(gl) (gl) (gl)
(gl)
MARZO 1800 142.1 98 30
ABRIL 3.803 186.00 104 300
MAYO 4.650 125 142 605.0
JUNIO 4.350 118 96 350
JULIO 4.756 112 124 420
AGOSTO 3.853 213 85 341
SEP 871 86 25 102
9.4 Inventario de Materiales Peligroso

AMBIENTE
Tabla 26 Inventario de Productos Químicos

Cantidad Tipo de Producto Inflamable Condición
¼ gl. Pintura esmalte sintético verse cromo Si Almacén
¼ gl. Pintura esmalte sintético verse marrón Si Almacén
¼ gl. Pintura esmalte sintético verse rojo Si Almacén
1/2 gl Pintura esmalte sintético verse blanca Si Almacén
39 Kg Grasa lubricante Si Almacén
1 uni. Equipo lubricados N/A Almacén
4 uni. Baldes de hidrolina N/A Almacén
43 Sacos de cal Si Almacén
Anexo Digital 12.19 Inventario de productos químicos o peligrosos
Anexo Físico – Digital 11.18 Informes de Seguimiento de DIA

AMBIENTE
Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento según DIA MC – VES y PMA FLESAN

Aspecto
Etapa (Proceso) Requisito DIA
Ambiental Acciones Implementadas % Avance
Construccion Año 2015
(Fuente)
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Ingreso de vehiculos y maquinarias con vigias requeridos para el
Proyecto (Actividades en construccion). proyecto y señalización de transito vehícular. Ejecución de un
100%
Item 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del tratamiento adecuado y periódico de todos los equipos,
Emision de
Entorno (Area de Influencia). máquinarias y vehículos que circulan dentro del proyecto.
gases por la
Item 3.5. DIA 2015 - Identificacion y Inspecciones y Seguimiento de los volquetes y equipos que se
mala 100%
Evaluacion de Impactos ambuentales encuentren operativos.
combustion de
(Construccion). Verificacion de certificados de inspeccion tecnica de vehiculos
los equipos y
Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo livianos - pesado; y certificado de operatividad de equipos 100%
Vehiculos
Ambiental. pesados.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion Charlas diarias de seguridad, ATS, certificados, check list de
100%
de la medidas preventivas. vehiculos y maquinarias
Se cubren los materiales con mantas , se cubren con mallas en
las tolvas de los vehiculos durante el traslado de materiales para 100%
el interior y exterior del proyecto.
Evaluacion medica pre ocupacional al personal ingresante a
100%
obra.
Regado constante con agua a material segregado, vias de
accesos (Influencia directa e indirecta), tratamiento y remocion 100%
Remocion de de suelos tratados en las operaciones
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto
polvo producto (Actividades en construccion). Item Colocacion de Malla Rashell en todo el perimetro del proyecto,
100%
de la 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area por encima del cerco perimetrico
excavacion, de Influencia). Item 3.5. Delimitacion del area con malla rashell y humedecimiento de la
carga descarga DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de zona de corte de bloquetas.Controlar la calidad del Aire
100%
de materiales y Impactos ambuentales (Construccion). mediante Monitoreos programados según cronograma de PMA
transito de Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. de EIA aprobado.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la
equipos - Mantenimiento y cambio de malla rashell para minimizar la
medidas preventivas. 100%
Maquinarias. propagacion de particulas en suspensión hacia los vecinos.
Control de ingreso de documentos de certificacion de inspección
técnica vehicular antes del ingreso al proyecto. Ejecución de un
100%
mantenimiento adecuado y periódico de todos los equipos,
máquinarias y vehículos que circulan dentro del proyecto.
Capacitacion y buenas practicas en uso de mascarrilla al
100%
personal en obra.
Evaluacion medica pre ocupacional y uso obligatorio de EPP en
100%
zonas de exposicion.
Movimiento
Colocación de Avisos preventivos 10 km/h, no tocar bocinas,
de Tierras 100%
trabajo con vigias.
(Emp. Flesan
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto Eliminar/reducir las fuentes molestas que producen el ruido y
del Perú) (Actividades en construccion). Item
100%
vibraciones.
Ruido por 3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area Control de producción de ruido y vibraciones en el origen. 100%
de Influencia). Item 3.5.
movimiento de Retirar maquinas y equipos dificientes atravez de las
DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de
vehiculos y Impactos ambuentales (Construccion). inspecciones mensuales en obra (colocación de color de cintas
100%
maquinas Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. según N.T.E. G050) y seguimiento de programa de
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la mantenimiento de cada maquinaria.
medidas preventivas.
Instalar y mantener silenciadores en los tubos de escape y
100%
sistema de amortiguamiento de ruido en los equipos y vehiculos.
Capacitacion y concientizacion a los operadores de volquetes en
100%
usos de tapones auditivos y uso restringido de claxon.
A los residuos sólidos generados en el proyecto se les deberá
100%
proporcionar el tratamiento más adecuado.
Colocación de bandejas antiderrame para el almacenamiento de
100%
recipientes líquidos.
Implementar medidas de seguridad en almacenamiento de
100%
combustible.
Capacitación de manejo adecuado de residuos sólidos. 100%
Instalación de cilindros con señalización de identificación de
almacenamiento temporal de cada tipo de residuo generado en 100%
Item 3.2. DIA 2015 - Descripcion del Proyecto
(Actividades en construccion). Item campo.
3.3. DIA 2015 - Caracteristicas del Entorno (Area Traslado y disposición final de los residuos reciclables por una
Acumulacion de de Influencia). Item 3.5. EPS-EC RS Ancro y los no reciclables por la EPS-RS Cajas 100%
Residuos Solidos DIA 2015 - Identificacion y Evaluacion de ecologicas.
y Liquidos Impactos ambuentales (Construccion). Implementación del Plan de Manejo de Residuos Solidos y
Item 3.7. DIA 2015 - Plan de Manejo Ambiental. 100%
Materiales Peligrosos.
Anexo 1: cronocrama de Implementacion de la
EPS-EC de RS son acreditadas por DIGESA. 100%
medidas preventivas.
Colocación de avisos para evitar el arrojo de desperdicios al suelo. 100%
Instalación de baños quimicos portátiles. 100%
Prohibir el vertimiento de aceite residual, grasas, hidrocarburos, etc y100%
otros en el suelo o tub
Traslado y disposición final de aguas residuales generados por
el mantenimiento de los BQP de la empresa ANCRO de forma 100%
mensual.
Presentación de certificado de disposición final de residuos líquidos y100%
solidos.
Capacitacion y concientizacion al personal en temas de segregacion 100% y manejo de residuos s
Mantenimiento y limpieza de los baños portátiles coordinando con EPS ANCRO.
100%
AMBIENTE
10 Conclusiones
Dar a conocer los resultados de la aplicación del sistema de gestión de seguridad salud en el
trabajo y si se lograron los objetivos y metas planteados al inicio de las actividades a desarrollar
en el proyecto C.D VILLA EL SALVADOR.
11 Anexos I
11.1 Hojas de Vida de Personal SSOMA
Prevencionista
11.2 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
11.3 Plan de Respuesta a Emergencia
11.4 Plan de Manejo Ambiental y Gestión de Residuos Solidos
11.5 Políticas
AMBIENTE
11.6 Procedimiento IPERC
11.7 Matriz IPERC
11.8 Procedimiento IAAS
11.9 Matriz IAAS
11.10 Índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de los últimos tres años
11.11 Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.
11.12 Certificados de Aptitud Medica del personal

AMBIENTE
11.13 Acreditación DIGESA otorgada a la clínica Constancia SCTR del personal
11.14 Constancia de pago SCTR
11.15 Relación de Centros Médicos Afiliados al SCTR
11.16 Planes, Procedimientos, Instructivos y Formatos
11.17 Otros
 Certificado Modulación de Andamios
 Certificado de Operadores de Equipos
 Certificados Densímetro
AMBIENTE
 Informe de Seguimiento DIA (Declaratoria de Impacto Ambiental) Proyecto

VES
12 Anexos II
12.1 Registros de AST
 Marzo
 Abril
 Mayo
 Junio
 Julio
 Agosto
AMBIENTE
 Setiembre
12.2 Registros de entrega de RISST.
12.3 Registros de cronogramas de capacitación mensual
12.4 Registros de asistencia de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
12.5 Registros de inspecciones No Rutinarias - Planeadas.

AMBIENTE
12.6 Registros de matriz de equipos y movilidades.
MATRIZ DE MATRIZ DE
VEHÍCULOS 01 VEHÍCULOS 02.xlsx
12.7 Registros de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias
12.8 No Conformidades y Observaciones de Auditorias
12.9 No Conformidad y Observaciones Proceso Constructivo
12.10 Registro de observaciones y su registro de levantamiento
12.11 Registro de entrega de EPP.
12.12 Actas de Reuniones de Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACTA DE REUNIONES DE COMITE TECNICO DE SST.pdf

AMBIENTE
12.13 Informe final de Comité Paritario
12.14 Informes de simulacros y levantamiento de observaciones
12.15 Registro de actas de formación de brigadas de respuesta ante emergencia.
12.16 Mapas de riesgos identificados por niveles y sectores de obra.
12.17 Certificado de sanidad de pensionista.
12.18 Registros de capacitación del personal en temas Medio Ambientales.
12.19 Inventario de productos químicos o peligrosos.
LISTA DE
MATERIALES.xlsx
AMBIENTE
12.20 Guías de remisión de recolección y disposición final de residuos líquidos.
12.21 Certificados de recepción final de residuos.
12.22 Cuadro resumen de generación y disposición de residuos en coherencia con los certificados
entregados.
12.23 Certificados de Disposición
12.24 Constancia de disposición de Agua
12.25 Permisos de Trabajo
12.26 Registro de Informe de Incidentes

AMBIENTE
13 Registro Fotográfico
13.1 Participación de Línea de Mando en la Gestión SSOMA.
10.1. REGISTRO
FOTOGRAFICO LINIA DE MANDO.docx
13.2 Aplicación de Controles.
REGISTRO
FOTOGRAFICO. QUE APLIQUEN LOS CONTROLES.docx
13.3 Buenas prácticas.
REGISTRO
FTOGRAFICO DE BUENAS PRACTICAS.docx
13.4 Señalización en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
REGISTRO
FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION EN SEGURIDAD.docx
13.5 Ejecución de simulacros, formación y capacitación de brigada.
REGISTRO
FOTOGRAFICO SIMULACRO- CAPACITACION DE BRIGAD..docx
AMBIENTE
13.6 Implementación y cumplimiento del plan de gestión residuos.
10.6. REGISTRO
FOT. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.docx
13.7 Personal en temas de ruido, disminución de material particulado
REGISTRO FOT, DEL

PRSONAL DISMINUCION DE PARTICULAS.docx
13.8 Ejecución de campañas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
REGISTRO
FOTOGRAFICO DE CAMPAÑA.docx

Dossier de Seguridad

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Dossier de Seguridad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME FINAL DE SEGURIDAD

1.1 DETALLE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................................................................... 6

3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ........................................... 6

4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ............................................ 6

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE............................................ 7

5.1 PERSONAL SSOMA .......................................................................................................................... 7

6 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ............................................................................................... 20

6.1 EQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y AMBIENTAL) ............................................................... 20

7 SERVICIOS DE BIENESTAR .......................................................................................................... 22

7.1 COMEDOR Y CONTROL DE ALIMENTACIÓN ........................................................................................... 22

8 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................................... 22

8.1 EXÁMENES MÉDICOS ...................................................................................................................... 22

9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................................................... 23

9.1 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................................................... 23

11.1 HOJAS DE VIDA DE PERSONAL SSOMA............................................................................................... 27

12.1 REGISTROS DE AST ......................................................................................................................... 30

12.20 GUÍAS DE REMISIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS. ................................. 34

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................................................................... 35

13.1 PARTICIPACIÓN DE LÍNEA DE MANDO EN LA GESTIÓN SSOMA. ............................................................... 35

Tabla 1 Control Documentario y formatos en vigor ................................................................. 7

Tabla 2: Horas hombre laboradas a lo largo del mes y su acumulado ...................................... 9

Tabla 3: Tabla de accidentabilidad ........................................................................................... 9

Tabla 4 Índices de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................... 9

Tabla 5. Cuadro de seguimiento de objetivos........................................................................ 10

Tabla 6 Cuadro de Seguimiento de Acuerdo de Comité Paritario .......................................... 10

Tabla 7 Seguimiento del llenado de AST ................................................................................. 11

Tabla 8 Inspecciones No Rutinarias ...................................................................................... 12

Tabla 9 Seguimiento de Inspecciones Rutinarias .................................................................... 12

Tabla 10 Seguimiento de Capacitaciones ............................................................................... 13

Tabla 11 Seguimiento de Permisos de Trabajo ....................................................................... 14

Tabla 12 Control de Equipos y herramientas .......................................................................... 14

Tabla 13 de Consumo de EPP ................................................................................................ 15

Tabla 14 Stock de EPP ............................................................................................................ 15

Tabla 15 Seguimiento de Señalización Utilizada ..................................................................... 16

Tabla 16. Seguimiento de No Conformidades Proceso Constructivo ..................................... 17

Tabla 17 Observaciones Realizadas ........................................................................................ 18

Tabla 18 Sanciones Emitidas................................................................................................... 18

Tabla 19 Seguimiento de NC y Observaciones de Auditorias ................................................. 19

Tabla 20 Seguimiento a Kit para respuesta a Emergencias .................................................... 20

Tabla 21 Seguimiento a Simulacros ........................................................................................ 21

Tabla 22 Seguimiento de Examen Médicos ............................................................................ 22

Tabla 23 Seguimiento en el Manejo de Residuos de Excavación ............................................ 23

Tabla 24 Seguimiento en el Manejo de Agua ......................................................................... 24

Tabla 25 Seguimiento al Consumo de Combustible ............................................................... 24

Tabla 26 Inventario de Productos Químicos ........................................................................... 25

Tabla 27 Comparativo de Cumplimiento según DIA MC – VES y PMA FLESAN ....................... 26

1.1 Detalle del Proyecto

Nombre de Proyecto: Centro de Distribución Villa el Salvador

Inicio de movimiento de tierra: 23 de marzo del 2017.

Informar respecto a los cumplimientos de las acciones, normas de seguridad, aplicables y

2.1 Objetivos Específicos

 Realizar una base de datos de los accidentes/incidentes ocurridos en obra y elaborar

3 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La política de seguridad y salud en el trabajo “es el compromiso de la alta dirección de una

Anexo Físico Digital 11.5: Política de FLESAN S.A.

4 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del

Anexo Físico – Digital 11.11: Reglamento Interno de SSOMA de FLESAN S.A.

Anexo Digital 12.2 Registros de entrega de RISST.

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para la gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se elaboró un Plan el

5.1 Personal SSOMA