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VENTAS IVA 12% TOTAL COMPRAS SCT IVAS 12% COMPRAS NSCT IVAS 12%
ENERO 1345.00 161.40 1506.40 850.00 102.00 123.00 14.76
FEBRERO 879.00 105.48 984.48 369.00 44.28 98.00 11.76
MARZO 1562.00 187.44 1749.44 890.00 106.80 69.00 8.28
ABRIL 783.00 93.96 876.96 1289.00 154.68 162.00 19.44
MAYO 390.00 46.80 436.80 470.00 56.40 91.00 10.92
JUNIO 1250.00 150.00 1400.00 390.00 46.80 49.00 5.88
JULIO 2100.00 252.00 2352.00 1000.00 120.00 111.00 13.32
AGOSTO 856.00 102.72 958.72 680.00 81.60 116.00 13.92
SEPTIEMBRE 2900.00 348.00 3248.00 479.00 57.48 78.00 9.36
OCTUBRE 1350.00 162.00 1512.00 1025.00 123.00 29.00 3.48
NOVIEMBRE 1750.00 210.00 1960.00 295.00 35.40 100.00 12.00
DICIEMBRE 3000.00 360.00 3360.00 700.00 84.00 39.00 4.68
18165.00 2179.80 20344.80 8437.00 1012.44 1065.00 127.80
Impuesto
Fracción Exceso Fracción
Básica hasta Básica
0 11,270 0
Base imponible 17580.00 11,270 14,360 0
(-) Fraccion basica 14,360 14,360 17,950 115
3,220 17,950 21,550 514
(+) Imp. Fracc. Basica 115 21,550 43,100 946
3,335 43,100 64,630 4,178
(x) % Imp. Fracc. Excedente 10% 64,630 86,180 8,484
IMP. A LA RENTA A PAGAR 333.5 86,180 114,890 13,872
En
114,890 22,485
Adelante
#REF!
A RENTA PERSONAS
ES
%
Impuesto
Fracción
Excedente
0%
5%
10%
12%
15%
20%
25%
30%
35%
2018
El sujeto en cuestion posee ingresos por Relacion de Dependencia en el año 2018 por 19200,00 usd.
ALIMENTACION 4000
VESTIMENTA 3890
SALUD 2900
VIVIENDA 3900
EDUCACION 5100
TOTAL GASTOS PERSONALES A DEDUCIR
(-)TOTAL COMPRAS
(-)GASTOS PERSONALES
BASE IMPONIBLE
or 19200,00 usd.
VENTAS
Factor de Proporcionab
COMPRAS
FECHA CONCEPTO FACT. MONTO
Nº
1 1/3/2018 TATY BOUTIQUE S.A. 44.78
2 1/10/2018 ARCOS ESPINOSA 0.00
3 1/12/2018 SUPERMAXI 15.98
4 1/3/2018 ASADERO EL VAQUERO 0.00
5 1/17/2018 FYBECA 15.30
6 1/17/2018 FYBECA 24.50
7 1/17/2018 TVENTAS 25.00
8 1/17/2018 CARELIS 78.18
9 2/21/2018 SUPERMAXI 8.82
10 2/12/2018 TABLITA DEL TARTARO 33.87
11 2/12/2018 CORPORACION FAVORITA 95.63
12 2/19/2018 ANDY 26.79
13 3/28/2018 DIAZ ROMO HECTOR 11.61
14 3/30/2018 ALISPRO CIA LTDA 16.88
15 3/28/2018 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA 19.77
16 3/31/2018 SUPERMAXI LA MALTERIA 105.78
17 3/23/2018 SUPERMAXI LA MALTERIA 0.00
18 4/11/2018 ALISPRO CIA LTDA 15.54
19 4/15/2018 COOPERATIVA SARAY 3.00
20 4/6/2018 WATCHES 169.64
21 4/5/2018 GERARDO ORTIZ 72.38
22 18 06 2018 INT FOOD SERVICES 29.50
23 08 06 2018 COLOR THINK 58.04
24 07 06 2018 COLUMBUS 58.08
25 04 06 2018 CAMPAÑA PICHUCHO 98.21
26 05 06 2018 CORPORACION FAVORITA 111.36
27 21 06 2018 CORPORACION FAVORITA 22.43
28 10/21/2018 SANTA MARIA 0.89
29 10/24/2018 GRAFICAS LOS ANDES 0.00
30 10/19/2018 FARMASIA SANTA ANITA 0.00
31 10/21/2018 COCOMANTA 17.19
32 10/17/2018 EL PARAISO VEGETAL 0.00
33 10/6/2018 LA FAVORITA 8.99
34 11/24/2018 GRAFICAS LOS ANDES 841.96
35 12/3/2018 TIZMART 41.07
2071.17
El sujeto en cuestion posee ingresos por Relacion de Dependencia en el año 2018 por 8750,00 usd.
Asi como Gastos personales distribuidos de la siguiente manera:
ALIMENTACION 3745 3662.75
VESTIMENTA 2800 2800.00
SALUD 6100 3382.05
VIVIENDA 1200 1200.00
EDUCACION 3400 3400.00
TOTAL GASTOS PERSONALES A DEDUCIR 14444.80
IMPUESTO CAUSADO
1.00 RETENCIONES EFECTUADAS
CREDITO DEL MES ANT.
SIN VALOR A PAGAR
IVA 12% 0% IVA TOTAL
MAYO
5.37 50.15 VENTAS
0.00 0.00 COMPRAS
1.92 17.90
0.00 0.00 IMPUESTO CAUSADO
1.84 17.14 RETENCIONES EFECTUADAS
2.94 27.44 CREDITO DEL MES ANT.
3.00 28.00 SIN VALOR A PAGAR
9.38 87.56
1.06 9.88
4.06 37.93 JUNIO
11.48 107.11 VENTAS
3.21 30.00 COMPRAS
1.39 0.00 13.00
2.03 0.00 18.91 IMPUESTO CAUSADO
2.37 0.00 22.14 RETENCIONES EFECTUADAS
12.69 0.00 118.47 CREDITO DEL MES ANT.
0.00 83.07 83.07 SIN VALOR A PAGAR
1.86 17.40
0.36 3.36
20.36 190.00 JULIO
8.69 81.07 VENTAS
3.54 33.04 COMPRAS
6.96 65.00
6.97 65.05 IMPUESTO CAUSADO
11.79 110.00 RETENCIONES EFECTUADAS
13.36 124.72 CREDITO DEL MES ANT.
2.69 25.12 SIN VALOR A PAGAR
0.11 10.17 11.17
0.00 10.00 10.00
0.00 16.57 16.57 AGOSTO
2.06 0.00 19.25 VENTAS
0.00 6.50 6.50 COMPRAS
1.08 1.08 11.15
101.04 943.00 IMPUESTO CAUSADO
4.93 46.00 RETENCIONES EFECTUADAS
248.54 127.39 CREDITO DEL MES ANT.
SIN VALOR A PAGAR
OCTUBRE
VENTAS
COMPRAS
IMPUESTO CAUSADO
RETENCIONES EFECTUADAS
CREDITO DEL MES ANT.
SIN VALOR A PAGAR
NOVIEMBRE
VENTAS
COMPRAS
IMPUESTO CAUSADO
RETENCIONES EFECTUADAS
CREDITO DEL MES ANT.
SIN VALOR A PAGAR
DICIEMBRE
VENTAS
COMPRAS
IMPUESTO CAUSADO
RETENCIONES EFECTUADAS
CREDITO DEL MES ANT.
SIN VALOR A PAGAR
TOTAL VENTAS
(-)TOTAL COMPRAS
(-)GASTOS PERSONALES
BASE IMPONIBLE
Base imponible
(-) Fraccion basica
(+) Imp. Fracc. Basica
244.00
NES EFECTUADAS 244.00
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
2311.00 277.32 2588.32 277.32 231.1
165.11 19.81 184.9232
277.32
NES EFECTUADAS 277.32
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
4535.14 544.22 5079.3568 544.22 442.64
154.04 18.48 83.07 255.5948
544.22
NES EFECTUADAS 544.22
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
2651.95 318.23 2970.184 318.23 265.20
260.56 31.27 0.00 291.8272
318.23
NES EFECTUADAS 318.23
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0
0.00
NES EFECTUADAS 0.00
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
2116.33 253.96 2370.2896 253.96 202.63
377.62 45.31 0.00 422.9344
253.96
NES EFECTUADAS 253.96
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
1183.00 141.96 1324.96 141.96 111.30
0.00 0.00 14444.80 14444.8
141.96
NES EFECTUADAS 141.96
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
3633.00 435.96 4068.96 435.96 307.30
0.00 0.00 0.00 0
435.96
NES EFECTUADAS 435.96
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
833.00 99.96 932.96 99.96 83.30
0.00 0.00 0.00 0
99.96
NES EFECTUADAS 99.96
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
0.00 0.00 0 0.00 0.00
27.07 3.25 44.32 74.64
0.00
NES EFECTUADAS 0.00
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
842.86 101.14 944.0032 101.14 67.43
841.96 101.04 0.00 942.9952
101.14
NES EFECTUADAS 101.14
DEL MES ANT. 0.00
0.00
RETENCIONES
SUBTOTAL IVA 12% IVA 0% TOTAL IVA FUENTE
0.00 0.00 0 0.00 0.00
41.07 4.93 0.00 45.9984
0.00
NES EFECTUADAS 0.00
DEL MES ANT. 0.00
0.00
LIQUIDACI 2 100
SEGUROS 1xMIL
ARRIENDO 8 -
RUC NRO. DE COMPR. BASE IMPONIBLE RUBRO RUC
1306388305001 1 $ 10.72 SALUD 1391836597001
1723055875001 1 $ 7.74 SALUD 1305501460001
1304583378001 1 $ 500.00 SALUD 1304186149001
1306609908001 1 $ 923.00 SALUD 1309854386001
1306609908001 1 $ 2,500.00 SALUD 1792722896001
1306609908001 1 $ 823.93 SALUD 1303468571001
1360084120001 1 $ 1,500.00 EDUCACION 1303468571001
1360084120001 1 $ 287.29 EDUCACION 1300264940001
0959778895001 1 $ 16.00 VESTIMENTA 1311698185001
1706388335001 1 $ 77.92 VESTIMENTA 1311204075001
1713512927001 1 $ 883.00 VESTIMENTA 1311204075001
1713512927001 1 $ 411.00 VESTIMENTA 1708462096001
1202889430001
1305363549001
NRO. DE COMPR.BASE IMPONIBLE RUBRO RUC NRO. DE COMPR.BASE IMPONIBLE
1 $ 3.57 ALIMENTACION 1303468571001 1 $ 17.50
1 $ 0.60 ALIMENTACION 0992561246001 1 $ 6.14
1 $ 4.11 ALIMENTACION 1391813783001 1 $ 2.80
1 $ 35.00 ALIMENTACION 1307287720001 1 $ 13.50
1 $ 3.56 ALIMENTACION 1391836597001 1 $ 2.54
1 $ 13.50 ALIMENTACION 1307130185001 1 $ 10.30
1 $ 12.50 ALIMENTACION 1309794871001 1 $ 7.00
1 $ 10.45 ALIMENTACION 1707713168001 1 $ 8.57
1 $ 37.00 ALIMENTACION 1391836597001 1 $ 4.69
1 $ 5.36 ALIMENTACION 1391836597001 1 $ 4.96
1 $ 8.26 ALIMENTACION 1304394420001 1 $ 9.00
1 $ 5.80 ALIMENTACION 1311204075001 1 $ 8.04
1 $ 6.00 ALIMENTACION 1305501460001 1 $ 2.95
1 $ 9.29 ALIMENTACION 1305501460001 1 $ 3.50
RUBRO
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
DECLARACION IVA MENSUAL FORM. 104
MULTA
DECLARACION EN 0 30 USD
DECLARACION SIN VENTAS, CON GASTOS 30 USD
INTERESES
2018
ENE-MAR 0.979
ABR-JUN 0.908
JUL-AGO 0.916
SEP 0.611
OCT-DIC 0.668
04
INTERES
N/A
N/A
N/A
02A
SE CALCULA DEL
IMPUESTO A PAGAR DE
LOS % DE LA TABLA
N/A
N/A
2019
0.724
MARIA CRISTINA MERA BAQUE
131276834-4
2018
RETENCIONES
VENTAS IVA 12% TOTAL IVA FUENTE COMPRAS SCTIVAS 12%COMPRAS NSCT
IVAS 12% IVA 0% TOTAL
ENERO 1212.00 145.44 1357.44 101.81 242.4 780.00 93.60 59.00 7.08 0.00 939.68
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 420.00 50.40 87.00 10.44 0.00 567.84
MARZO 870.00 104.40 974.40 73.08 17.4 0.00 0.00 189.00 22.68 0.00 211.68
ABRIL 560.00 67.20 627.20 47.04 11.2 970.00 116.40 135.00 16.20 0.00 1237.60
MAYO 420.00 50.40 470.40 35.28 8.4 198.00 23.76 119.00 14.28 0.00 355.04
JUNIO 1000.00 120.00 1120.00 84.00 20 469.00 56.28 78.50 9.42 0.00 613.20
JULIO 200.00 24.00 224.00 16.80 4 438.00 52.56 98.00 11.76 0.00 600.32
AGOSTO 550.00 66.00 616.00 46.20 11 715.00 85.80 897.00 107.64 0.00 1805.44
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 1460.00 175.20 1635.20 122.64 29.2 1273.00 152.76 15.00 1.80 0.00 1442.56
NOVIEMBRE 3500.00 420.00 3920.00 294.00 70 560.00 67.20 230.00 27.60 0.00 884.80
DICIEMBRE 2460.00 295.20 2755.20 206.64 49.2 250.00 30.00 290.00 34.80 0.00 604.80
12232.00 1467.84 13699.84 1027.49 462.80 6073.00 728.76 2197.50 263.70 0.00 9262.96
11400 3961.50
El Senñ ora en cuestion posee ingresos por Relacion de Dependencia en el anñ o 2018 por 11400,00 usd.
ALIMENTACI 3389
VESTIMENTA 2900 TOTAL GASTOS PERSONALES A DEDUCIR
SALUD 4100
VIVIENDA 750 La deduccioó n total por gastos personales no podraó superar el
50% del total de los ingresos gravados, ni el valor de USD.
EDUCACION 2100 14.651
TOTAL 13239
ENERO MARZO
FEBRERO ABRIL
MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO
CREDITO TRIBUTARIO 28.56 CREDITO TRIBUTARIO 19.80
RETENCIONES EFECTUADAS 16.80 RETENCIONES EFECTUADAS 46.20
CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR
194.21
CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR 239.57
CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES
239.57
CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES 305.57
MULTA 1.40 MULTA 3.30
INTERES - INTERES -
TOTAL A PAGAR 1.40 TOTAL A PAGAR 3.30
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS 12232.00
ING. RD 11400.00
TOTAL INGRESO 23632.00 11816
(-) COMPRAS 8270.50
(-)GP 11816
BI 3545.50
EN ESTE EJERCICIO NO REALIZA IR XQ NO SUPERA LA FRACCION DE 11,270
RTE FT 462.80