Está en la página 1de 8

AREA OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MERCADO

RENTABILIDAD

SATISFACCION DEL CLIENTE


DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Manual de la Calidad y Medioambiente


Control de la Documentación PG 040203-01

Lista de Normas y Reglamentos Vigentes DOC 040203-01

Control de los Registros PG 040204-01

Política de la Calidad DOC 0503-01

Objetivos de la Calidad DOC 0504-01

Política de Medioambiente

Objetivos de Mediaombiente

Identificación y Trazabilidad (s/MP 8.1) DP 070503-01

Propiedad del Cliente (s/MP 7.1) DP 070504-01

Revisión por la Dirección DP 0506-01

Satisfacción del Cliente DP 080201-01

Recursos Humanos DP 060202-01

Gestión Comercial DP 0502-01

Requisitos del Producto DP 0702-01

Diseño, Fabricación y Montaje de Productos Especiales DP 0701-01

Procedimiento de Diseño y Desarrollo PG 0703-01

Hoja de Control del Diseño

Sello de Provisional

Sello de Válido para Ejecución

Fabricación y Montaje de Productos Estándar DP 0701-02

Bono Trabajo

Bono Trabajo

Comercialización de Componentes Neumáticos DP 0701-03


DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Gestión de Almacén
Compras DP 0704-01

Gestión de Proveedores PG 070401-01

Seguimiento de Proveedores

Proveedores Homologados

Cuestionario Homologación de Proveedores

Gestión de Pedidos PG 070402-01

Pedido de Compras

Listado de Propuesta de Pedidos

Sello Requiere Control

Sello de Almacén

Sello Aceptada recepción A cobrar en origen

Etiqueta Pendiente de Aceptación

Conformidad de factura

Recepción de Materiales PG 070403-01

Sello de ACEPTADO - RECHAZADO

Control de Calidad de Materiales

Etiqueta Control de Materiales

Informe de Anomalías de Materiales

Informe de Rechazo a Proveedor

Mantenimiento DP 0603-01

Automantenimiento

Ejecución de Mantenimiento

Servicio Calidad DP 08XX


DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Auditorias DP 080202

Informe de Auditoria

Programa de Auditoria

No Conformidades DP 0803

Informe de No Conformidad / Acción Correctiva

Sugerencias

Acción Preventiva o de Mejora

Reclamación de Cliente

AACC y AAPP DP 0805

Equipos de Seguimiento y Medición DP 0706

Inventario de los Equipos de Medición

Ficha de Equipos de Medición

Planning de Calibración

Informe de Verificación

Etiqueta de Calibración

Instrucción Calibración Interna IT 01-0706


LOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES

Formato

FM 01-070101

FM 02-070101

FM 03-070101

FM 07a-070102

FM 07b-070102
LOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES

Formato

FM 01-070401

FM 02-070401

FM 03-070401

FM 01-070402

FM 02-070402

FM 03-070402

FM 04-070402

FM 05-070402

FM 06-070402

FM 07-070402

FM 01-070403

FM 02-070403

FM 03-070403

FM 04-070403

FM 05-070403

FM 01-0603

FM 02-0603
LOSE DE DOCUMENTACIÓN
COMPONENTES

Formato

FM 01-080202

FM 02-080202

FM 01-0803

FM 02-0803

FM 03-0803

FM 04-0803

FM 01-0706

FM 02-0706

FM 03-0706

FM 04-0706

FM 05-0706
MAPA DE PROCESOS DE COOPERATIVA -GESTION DE PROCESOS INTEGRADO

DIRECCION PLANIFICACION
GESTIÓN FINACIERA CONTROL INTERNO GESTION DE CALIDAD
ESTRATEGICA
ESTRATEGICA

ASOCIADOS MISIONAL O CADENA DE VALOR


GESTION CON LOS ASOCIADOS ASOCIADOS

GESTION DE CREDITO Y CARTERA

RECUPERACION DE CARTERA

SATISFACCIÓN
GESTION DE AHORRO
NECESIDADES

GESTION COMERCIAL

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

GESTION RECURSOS GESTION GESTION


ASESORIA CONTABL GESTION SERVICIOS
HUMANOS INFORMSTICA GENERALES
JURIDICA E

EVALUACION MEDICION DE LA TRATAMIENTO DE DE


MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO DE
CONTROL Y CONTINUO SATISFACCION DEL PETICIONES QUEJAS
Y RECLAMOS
POLITICAS
CLIENTE
SEGUIMIENTO