HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

CÓDIGO: 358016

Taller N° 4

SG SST RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Presentado al tutor (a):

DIANA SHIRLEY MURILLO

Entregado por el estudiante:

SERGIO RADA LANCHEROS

Código: 1022419384

Grupo: 10

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
29/07/2019
Bogotá D.C
INTRODUCCION

Se podrá interpretar la normativa adecuada para la auditoria o vigilancia de un Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y contratantes.,
identificar factores de riesgo y de corrección conocer e implementar medidas de manejo
y preventivas.

el presente trabajo identifica como se debe realizar un programa y el desarrollo del plan
,todo proceso desarrollado en la empresa requiere controles periódicos para eso hay que
implementar programas de gestión de calidad y el plan de desarrollo.

.
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua

determine desarrolle el programa y plan que contribuya a la determinación

de la efectividad del Sistema:

Diseño del programa de gestión de residuos, el programa que diseñe debe contener los
siguientes

a. Objetivos y alcance del programa.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios.
d. seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa.

OBJETIVOS

 presentar un plan de desarrollo de prevención y control

 analizar los procedimientos operacionales y administrativos para su mejora
continua
 verificar y cerciorar que el sistema de gestión de calidad cumpla con la normativa
 evidenciar documentación
 presentar un informe con un programa de gestión de calidad y el plan de desarrollo
para recomendaciones si las hay

ALCANCE

El programa de sistema de gestión involucra a toda la empresa, se emplea un programa

de planificación, cronograma o programación, desarrollo, verificación y documentación.
 Se busca acciones de mejora continua y correctivas, la gestión de calidad verifica la
mejora continua de la empresa y se cerciora que empresarialmente cumplan con la
normativa

CRONOGRAMA

DETALLE SEPTIEMBRE 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30
Elaborar el
programa
Preparación
Realizar
eunión de
apertura
Recolección
de
nformación
Preparar
Conclusiones
Ejecutar
eunión de
Cierre
nforme
Distribuir el
nforme y
Socialización
OCTUBRE
Realizar
Seguimiento

CRITERIOS

EMPRESA BNK: ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE RESPONSABLE

ADMINISTRACION
Y RECUROS
DOCUMENTADOS
Reunión de Elaborar el Evidencias Alta Dirección
inicio con el programa
auditados Elaboración de Hallazgos
Planes Dependencias
Preparar la reunion y/o procesos
Centro Programa de Realizar reunión de Acciones de la entidad
administrativo Auditoria apertura Correctivas y Organismos
Recolección de la Preventivas. de Control Jefe de Control
Dependencias de Plan de Información Interno
la entidad Auditoria Preparar Informes de Líder grupo
conclusiones de la Auditoria auditor
Organismos de Lista de auditoria
Control verificación Ejecutar reunión de Planes de
cierre Mejoramiento
Reunión final Informe de Auditoria
Distribuir el Informe
Plan de
Realizar
mejora
Seguimiento.

SELECCIONADOS POR PROCESOS

DETALLE NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORO Sergio rada lancheros LICENCIADO Y
EXPERTO EN SISO
REVISO Juan duarte JEFE DE OFICINA
CONTROL INTERNO
APROBO JEFE OFICINA
Marta Hernández CONTROL INTERNO

RECURSOS NECESARIOS

INFRAESTRUCTURA: Se necesita acceso a las instalaciones para hacer la plena

verificación de los objetivos

RECURSOS HUMANOS: Profesionales de la oficina de control interno Auditores de

calidad de la entidad FINANCIEROS, Viáticos, papelería y útiles.
TECNOLOGICOS HARDWARE: Equipos de computadoras e impresoras Software:
Internet, aplicativos, Office.

A. IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS DEL PROGRAMA

NOMBRE DESCRI POSIBLES IMPA PROBABIL VALORACION MANE

DEL PCION CONSECU CTO IDAD DEL RIESGO JO
RIESGO: DEL ENCIAS (I+P) DEL
RIESGO 1 2 3 1 2 3 RIES
Mal Enfermedad GO
provecho y Se debe es Centr
disposición generar causadas o de
final de una por acopi
residuos manera patógenos x o y la

x
solidos de en el aire x utiliza
generados guardar y por la ción
en la recolecta degradación de
empresa r los como los basur
residuos residuos as en

6 inaceptable
5 importante
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solidos orgánicos. deter

2 aceptable
3 tolerable
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Incumplim No se Deficiencia X X 5 IMPORTANTE No
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gestión seguimiento áreas
de a la gestión de
recolecci y la calidad acopi
ón o
adecuad
o
Inexactitu Cantidad X X 5 IMPORTANTE Asumi
d de r y
residuos enfren
generado tar el
s por la riesgo
empresa

Aceptabilidad del Riesgo:

Valor del Riesgo Aceptabilidad del Riesgo

16 – 8 No Aceptable
6–4 Aceptable con Control Especifico
3-1 Aceptable

Ficha técnica

Parámetro Cumplimiento
Químico Hacer un plan de trabajo
Interpretación indicadora cumplir con una política establecida para
el uso y manejo de químicos y productos
peligrosos.
estándares Cumple ≥ al 90% En riesgo ≥ 80% y < 90% Crítico <
80%

DISEÑO DEL PLAN DE GESTION:

a) Objetivos y alcance
b) Procesos a ser auditados.
c) Criterios y documentación de referencia.
d) Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades.
e) Métodos de auditoría a utilizar.
f) Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

OBJETIVOS

 las técnicas de manejo (RESPEL): deben ser llevadas a cabo como el

procedimiento lo exige. Utilizar las técnicas de muestreo, entendiendo la
conveniencia y las consecuencias.
 Planificar los procesos auditados e Identificar los aspectos importantes
 Recolectar información por las técnicas de entrevistas, escuchando y
observando; revisando documentos y registros.
 Verificar la exactitud de la información recolectada.
 Confirmar la pertinencia, suficiencia y la conveniencia de la evidencia de la
auditoría, para corroborar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones.
  Mantener la información confidencialmente, y Comunicarse efectivamente
solo con el cliente.

ALCANCE

Se necesita de la colaboración de los recursos administrativos para poder llevar a cabo

las correcciones y verificaciones de la planta, se hace muy útil el acompañamiento de los
operarios independientemente del departamento, ya bien sea de operaciones
productoras u administrativas.

Se necesita un plan de acompañamiento a las zonas auditadas para la verificación de

los procedimientos establecidos.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

a. Elaborar el Plan de visita. Precisar los detalles de la auditoría tales como:

 Determinación del tipo.

 Determinación de equipos electrónicos almacenamiento a utilizar.
 Consideración y definición de fechas, inicios y terminación, actividades,
preparación y entrega de informe.
 Asignación de tareas al equipo auditor.
 Determinación de recursos necesarios.

Definir:

 Objetivo.

Descripción de medida para hacer la intervención

 Alcance

Personas o instalaciones a las que se les va a hacer el proceso de auditoria

 Antecedentes
Informe o descripción de la auditoria

 aprobación del jefe de oficina de Control Interno de auditoria y cliente

cerciorar que el plan de mejora esta bien planteado y aprobación para la ejecución.

METODOS A UTILIZAR

Para aplicar el método deductivo a la auditoría se necesita:

•Formulación de objetivos generales o específicos del examen a realizar

•Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen.

• Aplicación de normas generales a situaciones específicas

•Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

 Elaborar la planificación anual de acuerdo con el ámbito asignado, en

coordinación con las unidades administrativas correspondientes.
 Apoyar e incentivar la participación activa, con el propósito de lograr el objetivo
general propuesto para gestión específica.
 Conocer y aprobar el informe sobre la planificación preliminar y la planificación
específica previa a la ejecución del trabajo y examen de áreas críticas.
 Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes programados,
tomando en cuenta para su integración, entre otros aspectos, las condiciones
técnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales.
CONCLUSIÓN

Podemos interpretar la normativa para poder realizar una planificación y preparación de

auditorías o supervisiones del (RESPEL), reconocer requisitos y aspectos tales en los
que cumplen o no. Podemos identificar la forma correcta de planificar y supervisar
procesos de corrección, llevar a cabo documentación requerida tales como informes,
resultados de análisis. Se podrá sustentar las decisiones mediante evidencias.

BIBLIOGRAFIA

 Ciclo PHVA

Ministerio de trabajo (2016). Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes.
(Pag.10-11) Recuperado de:
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacio
n+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178

 Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo

Ministerio de trabajo (2016). Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes.
(Pag.10-14) Recuperado de
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacio
n+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178

 Pasos para la Implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud

en el Trabajo
Ministerio de trabajo (2016). Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes.
(Pag.16-43) Recuperado de
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacio
n+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c17