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  DOC: MCP-RE002-POG.LOG-001
 

DOC: MCP-RE002-POG.LOG-001

EVALUACIÓN INICIAL DEL PROVEEDOR

Fecha:

 

14/01/2013

Versión: 00

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Este formulario tiene como objetivo conocer su organización y evaluar aspectos de relevacia para la nuestra a fin de conocer y clasificar nuestros proveedores y fortalecer el servicio que ofrecemos.

DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN:

Nombre del Proveedor:LA LLAVE

Dirección: AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 2110 CERCADO DE LIMA

 

Teléfonos: 336-6700

E-mail: ventas@lallave.com.pe

Fax: 336-8170

TIPO DE PROVEEDOR:

Fabricante:

Distribuidor: si

Servicio: si

Otro (Especifique):

PRINCIPALES CONTACTOS:

Cargo

Teléfono

Email

 

carlos peric

336-6700 a:273

cperic@lallave.com.pe

 

Galo Arzube

336-6700 a:251

garzube@lallave.com.pe

 

Pilar acero

336-6700 a:253

pacero@lallave.com.pe

 

Manuel luna

336-6700 a:216

mluna@lallave.com.pe

 

DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES (Comerciales, Plantas, Almacén, Distribución)

 

AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 2110 LIMA-OFICINAS

 

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y COMPRAS

 

SI

NO

N/A

1.- ¿Poseen procedimientos para la selección de Proveedores?

 

x

   

2.- ¿Cuentan con Especificaciones y Controles sobre la materia prima?

 

x

   

3.- ¿Realizan Inspecciones en todas las fases de manejo de la materia prima?

 

x

   

4.- ¿Poseen Registros de Calidad de la materia prima?

x

   

5.- ¿Implementan evaluaciones a sus proveedores?

x

   

6.- ¿Hacen trazabilidad de su materia prima?

x

   

CONTROL DE PROCESOS

 

SI

NO

N/A

1.- ¿En las áreas de trabajo se documentan los procesos operativos?

 

x

   

2.- ¿Existen estandares de Calidad en la organización y ejecución de sus actividades?

 

x

   

3.- ¿Se documentan las acciones correctivas?

x

   

4.- ¿Dentro de su organización el personal sabe como dar tratamiento al producto No Conforme?

 

x

   

5.- ¿Dispone la organización de áreas en sus instalaciones para segregar productos No Conformes?

 

x

   

6.- ¿Existe un procedimiento documentado de criterios de aceptación y rechazo para los productos que realizan o distribuyen?

x

   

7.- ¿Su organización dispone de planes de mantenimiento para su infraestructura, equipos, transporte, entre otros.

x

   

8.- ¿Su organización dispone de personal que asegure y garantice la calidad de sus productos y/o servicios.

x

   

9.- ¿Que tipo de transporte apoyan su servicio?

P

T

N.D

Leyenda: P: Propios, T: Terceros, N.D: No Dispone

x

   
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EVALUACIÓN INICIAL DEL PROVEEDOR

Fecha:

 

14/01/2013

Versión: 00

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GESTIÓN DE LA CALIDAD

 

SI

NO

N/A

1.- ¿Posee su organización un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por una organización certificada? (Si su respuesta es afirmativa adjunte copia del certificado).

x

   

2.- ¿Cuenta su organización con un Manual de la Calidad?

 

x

   

3.- ¿Han desarrollado una política de la calidad para su organización?

 

x

   

4.- ¿Se llevan a cabo Auditorias internas o de segundas partes?

 

x

   

5.- ¿Cuentan con manuales de normas y procedimientos para sus operaciones?

 

x

   
 

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

 

SI

NO

N/A

1.- ¿Dispone su organización de instalaciones de almacenaje adecuadas para asegurar que el producto no se deteriore?

x

   

2.- ¿Pueden mantener stocks por largos periodos?

 

x

   

3.- ¿Tienen controles sobre # de Lotes por entrega?

 

x

   
 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

 

SI

NO

N/A

1.- ¿Se notifican en su organización los riesgos a los que se exponen sus trabajadores y visitantes durante su permanencia en las instalaciones?

x

   

2.- ¿Se establecen Planes Básicos de Seguridad para resguardar a los trabajadores durante su jornada laboral?

 

x

   

3.- ¿Se cumplen con leyes y reglamentos?

 

x

   
 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

 

SI

NO

N/A

1.- ¿Cuenta su organización con una estructura definida en cuanto a funciones y responsabilidades?

 

x

   

2.- ¿El personal reconoce los niveles de autoridad y están definidas las descripciones de cargo del personal?

 

x

   

3.- ¿Existe un personal orientado a la atención del cliente?

 

x

   

4.- ¿Evalúa su organización la satisfacción de sus clientes? (Si su respuesta es afirmativa indique como)

 

x

   
   

PONDERACIÓN

PUNTAJE

 

ASPECTO EVALUADO

PARCIAL

Control de las materias primas y compras

20%

20

ptos

Control de procesos

30%

30

ptos

Gestion de la Calidad

10%

10

ptos

Distribucion y Logistica

10%

10

ptos

SSOyMA

10%

10

ptos

Organización y Gestión

20%

20

ptos

PUNTUACIÓN FINAL

 

100 puntos

ELABORADO POR M Y C :

REVISADO POR M Y C:

 

SUP.PROVEEDOR :

 

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha: