PROGRAMA: FORMACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NB/ISO 45001:2018

MODULO: OPERACIÓN, EVALUACIÓN, INFORMACIÓN

DOCUMENTADA Y MEJORA DE SG SYST

FACILITADOR: ING. CRISTIAN FIGUEROA PEREDO

INTEGRANTES.

ALEJANDRO SOLÍS ROJAS

THALÍA SEJAS CRESPO

GRENELY OLIVERA LÓPEZ

KATERYNE SUSAN ROCHA PAUCARA

Cochabamba- Bolivia
2019
 LITADO DE PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL SÁNDWICH

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN SÁNDWICH DE HUEVO

1. Revisar todas las medidas de seguridad necesarias de los equipos e instalaciones

2. Encender la hornilla de la cocina
3. Tomar el sartén y colocar sobre la hornilla
4. Agregar aceite al sartén y calentarlo por al menos 2 min.
5. Tomar un Huevo quebrarlo y verter sobre el sartén con aceite
6. Retirar el Huevo Fritado
7. Preparar una ensalada para acompañar
7.1. Lavar el tomate y cortar en rodajas
7.2. Pelar la cebolla, lavar la cebolla y cortar en rodajas
7.3. Mezclar el tomate más la cebolla
7.4. Añadir una pisca de aceite
7.5. Anadir sal a gusto
8. Tomar un pan y córtalo por la mitad de forma Horizontal
9. Tomar el huevo fritado e introducir en medio de las porciones de las dos pan
10. Añadir la ensalada al huevo incrustado en medio del pan
11. Disfrutar un Delicioso sándwich de Huevo
 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES MODELO DE LA TORTUGA

Como
Método pasos Elaboro Aprobó
Con que Solicitud de autorización de revisión de video de cámaras Encargado
de vigilancia
SST
Procedimiento para
Activo tipo Responsable Análisis de video del incidente suscitado
revisión de cámaras
Camaras de vigilacia Videos Encargado de SST Determinación de las causas del incidente
procedimiento para Elaboración de preguntas Encargado SST
Formulario de insidentes Escrito Encargado de SST llevar a cabo una Definir la evaluación de las respuestas
Camara Forografica Imagenes Encargado de SST entrevista Determinación de causas probables del incidente
Procedimientos para el Definición de un esquema para la elaboración
llenado de formulario
de incidentes Llenado del formulario adecuadamente Encargado SST

Salidas
Entradas Salidas Clientes
Entradas Proveedores proceso 10.2 incidentes informe de investigaciónProceso
de incidentes
incidente proceso
Partes interesadas:
 Trabajadores
 ministerio
 EGS
 AFP

Quién?
Equipo de
Puesto Formación Habilidades Experiencia
seguridad
manejo de Elementos
Cocina técnico superior 6 meses Como medir el desempeño?
de Corte
Evaluador o tópico Responsables Objetivos Metas Controles
Manejo de equipos
Vigilancia Licenciatura 1 año Grabaciones de video de las Verificar las imágenes con la validación de la fecha hora
informáticos Encargado de SST
cámara de vigilancia pertinencia del incidente y tomas del incidente
Manejo de sistemas de
SST Licenciatura 1 año Validar la Hora de los
Gestión de SST Revisar los reportes e informes Encargado de SST Identificar las causas del incidente
reportes, acciones.
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Cód.: LMD-SGS-001
REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS Ver.: 0

DOCUMENTOS REFERENCIAS AL SGSYSO

TIPO CODIGO TITULO DEL DOCUMENTO FECHA VERSION Almacenamiento Tiempo Disposicion CODIGO TITULO DEL DOCUMENTO
PROCEDIMEINTO
DE GESTION SG-PG-01 PROCEDIMIENTO CODIFICACIÓN 28/04/2019 0 Carpeta Procedimientos 5Años Destruccion del Documento
PROCEDIMEINTO
DE GESTION SG-PG-02 FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS DEL SST 02/05/2019 0 Carpeta Formatos 5 Años Destruccion del Documento
PROCEDIMEINTO Carpeta Control de
DE GESTION SG-PG-03 CONTROL DE DOCUMENTOS 02/05/2019 0 Documentos 5 Años Destruccion del Documentos
PROCESOS DE Carpeta Hasta que exista cualquier
GESTION SG-DG-01 10.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES 01/05/2019 0 prcesos/Investigacion cambio en el sistema Eliminacion
Carpeta de
PROCESOS DE Procesos/Gestion del
GESTION SG-DG-03 8.1.3. GESTION DEL CAMBIO 03/05/2019 0 cambio 1 Año Destruccion del Documentos
Carpeta de
PROCESOS DE Procesos/Revision por la
GESTION SG-DG-04 9.3. REVISION POR LA DIRECCION 03/05/2019 0 direccion 1 Año Destruccion del Documento
FORMULARIOS.

FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Codigo: SG-DG-01
10.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES
version: 0.0

nombre del proceso: INVESTIGACION DE INCIDENTES 10.4 NB/ISO45001 Responsable del proceso Encargado SST

El proceso en globara todos los

Establecer las directricez para la investigacion del incidentes suscitados en la
Objetivo del proceso proceso de incidentes Alcance organización en sus diferentes

Requisitos legales y reglamentarios

requisitos por cimplir de la norma tecnica de la calidad vigente requisitos del cliente
10.2 incidentes, no conformidadesy aaciones correctivas . NB/ISO
Ley de Segurirdad e Higiene 45001 : 2018 eficiencia Pertinencia
Ley de Codigo Social Tranparecia oportunidad
Recurso requeridos Recuros Humanos:
Documentos relacionados
para el proceso Tecnico Grado 01
Recursos Fisicos:
infraestructura para llevar acabo los analisis
pertinentes a los incidentes Procedimientos para la identificacion de riesgos
Tecnologicos:
Medios tecnologicos para la determinacion de
incidentes en los procesos de sistema Procedimeintos para la el llenado de formularios de reporte de incidentes
Inclumiento de planes de contingencia contra incidentes Numero de incidentes del sistema
Riesgos del proceso Puntos de control Requisitos Legales
inclumiento de politicas de emergencia Eficiencia de los procesos
Inducadores del proceso
Numero de incidentes del sistema
Eficiencia de los procesos
 Control de documentos
Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma
Autor GRENELY OLIVERA LÓPEZ Encargado de SST Alta Gerencia 01/05/2019
Revision
Aprobacion

Control de Cambios
Version N° Fecha de aprobacion Descripcion de los cambios Solicita Firma
Incorporacion de cambios en el
sistema de investigacion de THALÍA SEJAS CRESPO
0 01/05/2019 incidentes

Insumo ( Entrada) Proceso proveedor Actividades Responsable Producto (salida) Procesos Cliente
cualquier Insidente
sucitado en cualquiera Determinar las del incidente Validadcion de de
de los procesos del Revision de la la IPER incidente dentro la
sistema Sistema de Gestion Tomarr acciones correctivas Encargado de SST IPER Sistema de Gestion
FORMULACIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Codigo: SG-DG-02
8.1.3. GESTION DEL CAMBIO
version: 0.0

nombre del proceso: Gestion del cambio Responsable del proceso Encargado SST

El proceso en globara
todos los Cambios que se
planificar y establecer las directricez para el sistma de susciten en el sistema de
Objetivo del proceso gestion del cambio Alcance Gestion

Requisitos legales y reglamentarios requisitos por cimplir de la norma tecnica de la calidad vigente requisitos del cliente
8.1.3 Gestion del cambio NB/ISO 45001 : 2018 Opotunidad
Eficiencia
Recuros Humanos:
Tecnico Grado 01 Documentos relacionados
Recursos Fisicos:
Recurso requeridos para el infraestructura para llevar acabo los analisis
proceso pertinentes a los incidentes Todos los documentos del sistema de gestion
Tecnologicos:
Medios tecnologicos para la determinacion de
incidentes en los procesos de sistema
Riesgo de confucion a la no sustitucion de los
Riesgos del proceso ducmentos obsoletos por ls actualizaciones Puntos de control
Riesgo de una mal alamcenamiento de los archivos Revision por la direccion
Salida de los diferentes procesos del sistema de gestion
Indicadores del proceso
Numero de cambios permanentes y temporales
Eficacia en la radicacion y entrega de los documentos actualizados
 Control de documentos
Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma
Autor Alejandro Solis Legal Alta Gerencia 03/05/2019
Revision
Aprobacion

Control de Cambios
Version N° Fecha de aprobacion Descripcion de los cambios Solicita Firma
Cambios en la legislacion en el sistema
0 03/05/2019 Alta Gerencia
de gestion

Insumo ( Entrada) Proceso proveedor Actividades Responsable Producto (salida) Procesos Cliente

Validacion de la Matriz
revisar los puntos de control y riesgo de de proceso
proceso involucradl en el cambio, y correspondiente del
Sistemas de Gestion Sistemas de Gestion validarlos encargado de SST sistema de gestion Sistema de Gestion
FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Registro Código: SG-DG-04

Logo
9.3 Revisión por la dirección Versión: 0

Fecha: 3/5/2019
Lista de asistentes
Firma Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
Orden del día
1. Revisiones por la direccion previas:

2. Cambios en las cuestiones externas e internas:

mejorar las necesidades de las partes interesadas

actualizar los requisitos y otros requisitos
reducir los riesgos

3. Grado en el que se han cumplido la politica y los objetivos de la SST

4. Informacion sobre el desempeño de la SST:

reducir los incidentes

revisar los resultados de seguimiento
revisar los resultados de la evaluacion del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
revisar resultados de la auditoria
ver la lista de la consulta y participacion de los trabajadores

5. Adecuacion de los recursos para mantener un sistema de gestion de la SST eficaz

6. Oportunidades de mejora continua:

 La convenencia y adecuacion continua del sistema de gestion de la SST en alcanzar sus
7. resultados previstos

8. Necesidad de cambio en el sistema de la gestion en la SST

9. Recursos necesarios

10. Oportunidad de mejora continua