DEFINICIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

LOCALIDAD: BAGUA

DISTRITO: BAGUA
PROVINCIA: BAGUA
REGIÓN: AMAZONAS

DATOS ULTIMO CENSO

2017 D. VIV
LOCALIDAD:
VIVIENDAS POBLACION (habt/viv)

BAGUA 7865 24224 3.08

71757

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (LOCALIDAD)

1993 2007
LOCALIDAD: TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
BAGUA 15901 3623 21000 2.01%

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION

1993 2017
LOCALIDAD: TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
BAGUA 15901 3623 24224 7865 1.77%

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (DATOS DEL DISTRITO)

2007 2017
AMBITO TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
BAGUA 21,000 0 24,224 7865 1.44%

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (DATOS DEL DISTRITO

RURAL)
1993 2007
AMBITO TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
ZAPATERO 3,907 823 4,225 2183 0.56%

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (DATOS DE LA

PROVINCIA)
1993 2007
AMBITO TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
BAGUA 67,253 14675 79,075 20952 1.16%

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (DATOS DEL

DEPARTAMENTO)
1993 2007
AMBITO TC ARITM
POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
AMAZONAS 552,387 118090 728,808 191032 2.00%

TASA DE CRECIMIENTO
0.56%
ANUAL SELECCIONADA
cmarinas:
Seleccionar la tasa que
represente mejor el
crecimiento de la población.
No se permite tasa negativa
cmarinas:
Seleccionar la tasa que
represente mejor el
crecimiento de la población.
No se permite tasa negativa
AL

CENSO 1993 CENSO 2007

Departamento Provincia Distrito Departamento Provincia

PROV Amazonas Bagua Bagua Amazonas Bagua
poblacion total
552,387 67,253 21,000 728,808 79,075
(N° Hab)
TASA DE CRECIMIENTO
2.00% 1.16%
CENSO 2007 CENSO 2017

Distrito Departamento Provincia Distrito

Bagua Amazonas Bagua Bagua

24,224 0 0 0

TASA DE CRECIMIENTO
1.44% 1.77%
 DATOS GENERALES PADRON de USUAR
DEPARTAMENTO SAN MARTIN Sexo
PROVINCIA LAMAS Varones
DISTRITO ZAPATERO Mujeres
LOCALIDAD SANTA ANA Total
REGION SELVA
Tipo de Proyecto Mejoramiento y ampliación Viviendas
7865
POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto DOTACION CON

Poblacion actual (hab) 263 263
Poblacion con servicio de agua potable 2 263 TIPO UBS
N° de Viviendas total 7865 7865 Arrastre Hid.
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 60 7865 Compostera
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 7805 0 Hoyo Seco
N° Usuarios Públicos Conectados 5 5
Densidad poblacional (hab/viv) 0.03 0.03
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 16.9 90.0 0.02 0.09
Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 957.0 90.0 0.96 0.09
Dotación Estatal (lt/día) 84.4 900
Cobertura Agua Potable% 0.8% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.00 3.50
% de Regulación 0% 20%
Reservorio (M3) 0 10.00 D20
Demanda máxima diaria 1.3 D22
Demanda máxima horaria 2.0
Numero de alumnos 42 42
Tasa de crecimiento poblacional 0.56% 0.56%
Nº de horas de servicio 5 24

Dotación (l/d)
Usuarios Públicos Conectados No Conectados Total
Sin Proyecto

N° Instituciones Educativas 2 0 2 0
N° Establecimiento de Salud 1 0 1 17
N° Otras Instituciones Públicas 2 0 2 34
TOTAL 5 0 5 51
PADRON de USUARIOS
Nº % CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALES
142 53.99% sin proyecto con proyecto
121 46.01% Continuidad del servicio (hrs) 0 24
263 100.0% Dotación (l/h/d) 0 90

Instituciones Total
5 7870
CAPTACIONES
Aforos captaciones
DOTACION CON PROYECTO (l/h/d) Con Proyecto
SANTA ANA 3.5
COSTA SIERRA SELVA
110 100 120
80 70 90 3.5
60 50 70

m3/viv/mes Agua Sin Tratar

Viviendas Agua Potable
m3/viv/mes Solo entubada
Con Conexión 62 0
Sin Conexión 5 67
TOTAL 67 67

Instit. Educat. Nº de alumnos Nº de docentes Local Consumo (lts)

I.E.I. Nº. 141 18 1 1 270
I.E.P. Nº. 297 24 2 1 360

Total 42 3 2 630

Dotación (l/d)
Con Proyecto

630
90
180 Perdidas en el Sistema (%)
900 -1 0%
0 0%
1 25%
2 25%
3 25%
4 25%
5 25%
6 25%
7 25%
8 25%
9 25%
10 25%
11 25%
12 25%
13 25%
14 25%
15 25%
16 25%
17 25%
18 25%
19 25%
20 25%
CAPTACIONES
Rendimiento Captaciones - Sin
Proyecto
SANTA ANA 3.5

3.5

Dotación de Agua

Dotación DOTACION CON PROYECTO PARA INSTITUCIONES

Instituciones Educativas
l/alumno/día EDUCATIVAS (l/h/d)

Educ. Inicial y Primaria 15

TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA
Educ. Inicial 15 15 15
Educ. Primaria 15 15 15
Educ. Secund. 20 20 20
 PROYECCION POBLACIONAL

SANTA ANA
LOCALIDAD
DEL RIO MAYO

DISTRITO ZAPATERO

PROVINCIA LAMAS
REGION SAN MARTIN

Datos de Base Localidad

Año base 2014

N° viviendas
7865
año base

Pob. año
263
base
D. Viv. año
0.03
base

Datos Proyecciones
Tasa de
0.56%
Crecimiento

Horizonte de
20
Evaluación

PROY. PROY.
Nº AÑO PROYECCIÓN POBLACIONAL
POBLACIONAL VIVIENDAS
300
BASE 2014 263 7865
0 2015 264 7895
1 2016 266 7955 290
2 2017 267 7985 203
2029;
2028; 2842
3 2018 269 8044 2027;
2026; 281282
280 2025;
4 2019 270 8074 275 2024; 278279
Población (habitantes)

2023; 276
5 2020 272 8134 2021;
2020; 272 273
6 2021 273 8164 270 2019;
2018; 269270
7 2022 275 8224 263 2017;
2016; 266267
2015; 264
8 2023 276 8254
260
9 2024 278 8314
10 2025 279 8343
11 2026 281 8403 250
12 2027 282 8433
13 2028 284 8493
240
14 2029 285 8523
2014
2015
2016
2017

2019
2020
2021
2022
2023

2024
2025
2026
2027

2028
2029

2030
2031
2032
2018

15 2030 287 8583

16 2031 288 8613
Año
17 2032 290 8672
18 2033 291 8702
PROY. POBLACIONAL
19 2034 292 8732
20 2035 294 8792
OBLACIONAL

294
2034; 292
2033;
2032; 290291
2031;
2030; 287 288
2029;
2028; 284 285
2027;
2026; 281 282
2025;
2024; 278 279
2023; 276
2; 273
2025
2026
2027

2028
2029

2030
2031
2032

2033

2034
2035

ño

PROY. POBLACIONAL
 Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua
Pérdidas
Cobertura
Población Población Otras Total Nº (%)
Periodo %
Total Servida Conexiones Conexiones
lt/día
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/seg m3/año

2014 263 0.8% 2 60 0 60 5 65 0 0.000 0 0% 0 0.00 0

2015 264 0.8% 2 60 0 60 5 65 0 0.000 0 0% 0 0.00 0
2016 266 100% 266 60 7895 7955 5 7960 24,840 0.29 9,067 25% 33,120 0.38 12,089
2017 267 100% 267 60 7925 7985 5 7990 24,930 0.29 9,099 25% 33,240 0.38 12,133
2018 269 100% 269 60 7984 8044 5 8049 25,110 0.29 9,165 25% 33,480 0.39 12,220
2019 270 100% 270 60 8014 8074 5 8079 25,200 0.29 9,198 25% 33,600 0.39 12,264
2020 272 100% 272 60 8074 8134 5 8139 25,380 0.29 9,264 25% 33,840 0.39 12,352
2021 273 100% 273 60 8104 8164 5 8169 25,470 0.29 9,297 25% 33,960 0.39 12,395
2022 275 100% 275 60 8164 8224 5 8229 25,650 0.30 9,362 25% 34,200 0.40 12,483
2023 276 100% 276 60 8194 8254 5 8259 25,740 0.30 9,395 25% 34,320 0.40 12,527
2024 278 100% 278 60 8254 8314 5 8319 25,920 0.30 9,461 25% 34,560 0.40 12,614
2025 279 100% 279 60 8283 8343 5 8348 26,010 0.30 9,494 25% 34,680 0.40 12,658
2026 281 100% 281 60 8343 8403 5 8408 26,190 0.30 9,559 25% 34,920 0.40 12,746
2027 282 100% 282 60 8373 8433 5 8438 26,280 0.30 9,592 25% 35,040 0.41 12,790
2028 284 100% 284 60 8433 8493 5 8498 26,460 0.31 9,658 25% 35,280 0.41 12,877
2029 285 100% 285 60 8463 8523 5 8528 26,550 0.31 9,691 25% 35,400 0.41 12,921
2030 287 100% 287 60 8523 8583 5 8588 26,730 0.31 9,756 25% 35,640 0.41 13,009
2031 288 100% 288 60 8553 8613 5 8618 26,820 0.31 9,789 25% 35,760 0.41 13,052
2032 290 100% 290 60 8612 8672 5 8677 27,000 0.31 9,855 25% 36,000 0.42 13,140
2033 291 100% 291 60 8642 8702 5 8707 27,090 0.31 9,888 25% 36,120 0.42 13,184
2034 292 100% 292 60 8672 8732 5 8737 27,180 0.31 9,921 25% 36,240 0.42 13,228
 Qmh
Qmd
Volumen de
Almacena-
miento
(m3/dia)
m3/h lt/seg lt/dia lt/seg

0 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0 0.00 0.00
1.79 0.50 66,240 0.77 6.60
1.80 0.50 66,480 0.77 6.60
1.81 0.50 66,960 0.78 6.70
1.82 0.51 67,200 0.78 6.70
1.83 0.51 67,680 0.78 6.80
1.84 0.51 67,920 0.79 6.80
1.85 0.51 68,400 0.79 6.80
1.86 0.52 68,640 0.79 6.90
1.87 0.52 69,120 0.80 6.90
1.88 0.52 69,360 0.80 6.90
1.89 0.53 69,840 0.81 7.00
1.90 0.53 70,080 0.81 7.00
1.91 0.53 70,560 0.82 7.10
1.92 0.53 70,800 0.82 7.10
1.93 0.54 71,280 0.83 7.10
1.94 0.54 71,520 0.83 7.20
1.95 0.54 72,000 0.83 7.20
1.96 0.54 72,240 0.84 8.20
1.96 0.55 72,480 0.84 9.20
 BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda
Año BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
DE LA FUENTE DE AGUA (LPS)
0 0.00 0.42 0.00 0.00 0.42
0.45
1 0.00 0.42 0.38 -0.38 0.04
2 0.00 0.42 0.38 -0.38 0.04 0.40 SUPERÁVIT

Qp (lps)
3 0.00 0.42 0.39 -0.39 0.03
0.35 DEMANDA
4 0.00 0.42 0.39 -0.39 0.03
5 0.00 0.42 0.39 -0.39 0.03
0.30
6 0.00 0.42 0.39 -0.39 0.03
7 0.00 0.42 0.40 -0.40 0.03 0.25
8 0.00 0.42 0.40 -0.40 0.03
9 0.00 0.42 0.40 -0.40 0.02 0.20
10 0.00 0.42 0.40 -0.40 0.02
0.15
11 0.00 0.42 0.40 -0.40 0.02
12 0.00 0.42 0.41 -0.41 0.02 0.10
13 0.00 0.42 0.41 -0.41 0.01
0.05
14 0.00 0.42 0.41 -0.41 0.01
15 0.00 0.42 0.41 -0.41 0.01 0.00
16 0.00 0.42 0.41 -0.41 0.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 0.00 0.42 0.42 -0.42 0.01 Años
18 0.00 0.42 0.42 -0.42 0.00
19 0.00 0.42 0.42 -0.42 0.00
20 0.00 0.42 0.42 -0.42 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA

Oferta (m3) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (m3) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
1 0.00 10.00 6.60 -6.60 3.40 ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
2 0.00 10.00 6.60 -6.60 3.40
3 0.00 10.00 6.70 -6.70 3.30 12
4 0.00 10.00 6.70 -6.70 3.30
5 0.00 10.00 6.80 -6.80 3.20 10
6 0.00 10.00 6.80 -6.80 3.20
SUPERÁVIT
7 0.00 10.00 6.80 -6.80 3.20 8
m3

4
 10

m3
8 0.00 10.00 6.90 -6.90 3.10
9 0.00 10.00 6.90 -6.90 3.10 6
10 0.00 10.00 6.90 -6.90 3.10
11 0.00 10.00 7.00 -7.00 3.00 4
12 0.00 10.00 7.00 -7.00 3.00
13 0.00 10.00 7.10 -7.10 2.90 2
14 0.00 10.00 7.10 -7.10 2.90
15 0.00 10.00 7.10 -7.10 2.90 0
16 0.00 10.00 7.20 -7.20 2.80 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2
17 0.00 10.00 7.20 -7.20 2.80 Años
18 0.00 10.00 8.20 -8.20 1.80
19 0.00 10.00 9.20 -9.20 0.80
20 0.00 10.00 9.30 -9.30 0.70

BALANCE OFERTA - DEMANDA LÍNEA DE CONDUCCÓN DE AGUA

Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)
0 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00
LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA (M3)
1 0.00 0.55 0.50 -0.50 0.05
2 0.00 0.55 0.50 -0.50 0.05 1
3 0.00 0.55 0.50 -0.50 0.05
4 0.00 0.55 0.51 -0.51 0.04 DEMANDA 1
5 0.00 0.55 0.51 -0.51 0.04 DEMANDA
6 0.00 0.55 0.51 -0.51 0.04 0

m3
7 0.00 0.55 0.51 -0.51 0.03
8 0.00 0.55 0.52 -0.52 0.03 SUPERÁVIT
0
9 0.00 0.55 0.52 -0.52 0.03
10 0.00 0.55 0.52 -0.52 0.03 0
11 0.00 0.55 0.53 -0.53 0.02
12 0.00 0.55 0.53 -0.53 0.02 0
13 0.00 0.55 0.53 -0.53 0.02 OFERTA
OFERTA
14 0.00 0.55 0.53 -0.53 0.02 0
15 0.00 0.55 0.54 -0.54 0.01 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 0.00 0.55 0.54 -0.54 0.01
Años
17 0.00 0.55 0.54 -0.54 0.01
18 0.00 0.55 0.54 -0.54 0.01
19 0.00 0.55 0.55 -0.55 0.00
20 0.00 0.55 0.55 -0.55 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Oferta (m3/h) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (m3/h) Sin Proyecto Con Proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)
0 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 PLNTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (M3)
1 0.00 1.98 1.79 -1.79 0.18
2 0.00 1.98 1.80 -1.80 0.18 3
3 0.00 1.98 1.81 -1.81 0.16
4 0.00 1.98 1.82 -1.82 0.16 DEMANDA 2
5 0.00 1.98 1.83 -1.83 0.14 DEMANDA
6 0.00 1.98 1.84 -1.84 0.14

m3
7 0.00 1.98 1.85 -1.85 0.12 2
8 0.00 1.98 1.86 -1.86 0.12
9 0.00 1.98 1.87 -1.87 0.10 1
10 0.00 1.98 1.88 -1.88 0.10 DEFICIT
11 0.00 1.98 1.89 -1.89 0.08
12 0.00 1.98 1.90 -1.90 0.08 1

13 0.00 1.98 1.91 -1.91 0.06

OFERTA OFERTA
14 0.00 1.98 1.92 -1.92 0.06 0
15 0.00 1.98 1.93 -1.93 0.05 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 0.00 1.98 1.94 -1.94 0.04 Años
17 0.00 1.98 1.95 -1.95 0.03
18 0.00 1.98 1.96 -1.96 0.02
19 0.00 1.98 1.96 -1.96 0.01
20 0.00 1.98 1.98 -1.98 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

Oferta (m3/h) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (m3/h) Sin Proyecto Con Proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto) LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (L/S )
0 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.84 0.77 -0.77 0.08
2 0.00 0.84 0.77 -0.77 0.07 1

1
 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto) LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (L/S )

1
3 0.00 0.84 0.78 -0.78 0.07 1
4 0.00 0.84 0.78 -0.78 0.07 DEMANDA
1 DEMANDA
5 0.00 0.84 0.78 -0.78 0.06
6 0.00 0.84 0.79 -0.79 0.06 1

m3
7 0.00 0.84 0.79 -0.79 0.05 1
8 0.00 0.84 0.79 -0.79 0.05
0
9 0.00 0.84 0.80 -0.80 0.04
10 0.00 0.84 0.80 -0.80 0.04 0 DEFICIT
11 0.00 0.84 0.81 -0.81 0.04 0
12 0.00 0.84 0.81 -0.81 0.03
13 0.00 0.84 0.82 -0.82 0.03 0
OFERTA OFERTA
14 0.00 0.84 0.82 -0.82 0.03 0
15 0.00 0.84 0.83 -0.83 0.02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 0.00 0.84 0.83 -0.83 0.02 Años
17 0.00 0.84 0.83 -0.83 0.01
18 0.00 0.84 0.84 -0.84 0.01
19 0.00 0.84 0.84 -0.84 0.01
20 0.00 0.84 0.84 -0.84 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA CONEXIONES DOMICILIARIAS

Oferta (Und.) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (Und.) Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)
0 0.00 0 60 -60.00 -60.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (Und)
1 0.00 7955 7955 -7955.00 0.00
2 0.00 7985 7985 -7985.00 0.00 1

3 0.00 8044 8044 -8044.00 0.00

4 0.00 8074 8074 -8074.00 0.00 1
DEMANDA DEMANDA
5 0.00 8134 8134 -8134.00 0.00
6 0.00 8164 8164 -8164.00 0.00 0

m3
7 0.00 8224 8224 -8224.00 0.00
8 0.00 8254 8254 -8254.00 0.00 0
9 0.00 8314 8314 -8314.00 0.00 DEFICIT
10 0.00 8343 8343 -8343.00 0.00 0
11 0.00 8403 8403 -8403.00 0.00
12 0.00 8433 8433 -8433.00 0.00 0
13 0.00 8493 8493 -8493.00 0.00
OFERTA OFERTA
14 0.00 8523 8523 -8523.00 0.00 0
15 0.00 8583 8583 -8583.00 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Años
 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 0.00 8613 8613 -8613.00 0.00 Años
17 0.00 8672 8672 -8672.00 0.00
18 0.00 8702 8702 -8702.00 0.00
19 0.00 8732 8732 -8732.00 0.00
20 0.00 8792 8792 -8792.00 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

Oferta (Unid) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (Unid) Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 UBS (UND)
1 0.0 7901.0 7901.0 -7901.0 0.0
10000.0
2 0.0 7961.0 7961.0 -7961.0 0.0
3 0.0 7991.0 7991.0 -7991.0 0.0 9000.0
4 0.0 8050.0 8050.0 -8050.0 0.0 8000.0
DEMANDA
5 0.0 8080.0 8080.0 -8080.0 0.0 7000.0
6 0.0 8140.0 8140.0 -8140.0 0.0

m3
6000.0
7 0.0 8170.0 8170.0 -8170.0 0.0
5000.0
8 0.0 8230.0 8230.0 -8230.0 0.0
9 0.0 8260.0 8260.0 -8260.0 0.0 DE
4000.0
FI
10 0.0 8320.0 8320.0 -8320.0 0.0 3000.0
CI
11 0.0 8349.0 8349.0 -8349.0 0.0 T 2000.0
12 0.0 8409.0 8409.0 -8409.0 0.0 1000.0
13 0.0 8439.0 8439.0 -8439.0 0.0 OFERTA
0.0
14 0.0 8499.0 8499.0 -8499.0 0.0 0 10 20
15 0.0 8529.0 8529.0 -8529.0 0.0 BAL NCE OFRT -D MAN (Sinp royect )
U BS( ND)

Años
16 0.0 8589.0 8589.0 -8589.0 0.0

m
3
17 0.0 8619.0 8619.0 -8619.0 0.0
18 0.0 8678.0 8678.0 -8678.0 0.0 Años

19 0.0 8708.0 8708.0 -8708.0 0.0

20 0.0 8738.0 8738.0 -8738.0 0.0
 BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit

0 0 7,901 -7,901 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)

SANEAMIENTO (UND)
1 0 7,961 -7,961
2 0 7,991 -7,991 10000
3 0 8,050 -8,050
9000
4 0 8,080 -8,080
8000
5 0 8,140 -8,140
6 0 8,170 -8,170 7000
7 0 8,230 -8,230 6000

m
3
8 0 8,260 -8,260 5000
9 0 8,320 -8,320
4000
10 0 8,349 -8,349
3000
2000
1000
0
0 5 101520

Años
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 995,125.52
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 3,803.92
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 1,676.86
01.03 CAPTACIÓN TIPO BARRAJE DE TOMA LATERAL (01 UND) 19,645.13
01.04 LINEA DE CONDUCCION 253,837.72
01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 318,394.89
01.06 RESERVORIO 10 m3 + CAJA DE VALVULAS +CASETA DE CLORACION 36,276.38
01.07 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 147,423.86
01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 72 UND) 75,725.97
01.09 LAVADERO DOMICILIARIOS (73 UND) 42,022.69
01.10 MITIGACION AMBIENTAL 12,844.81
01.11 FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE 83,473.29
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO-UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS-COMPOSTERA TIPO I) 1,450,268.41
02.01 ESTRUCTURAS 350,291.69
02.02 ARQUITECTURA 608,421.92
02.03 INSTALACIONES SANITARIAS 333,521.48
02.04 HUMEDALES 108,612.12
02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,965.30
02.06 FLETE UBS 31,455.90

Total Costo Directo de Infraestructura 2,445,393.93

Utilidad (8%) 195,631.51
Gastos Generales 225,566.68
IGV (18%) 515,986.58
Costo Total de Obra 3,382,578.71
Supervisión de Obras 78,750.00
Educación Sanitaria 121,048.10
Fortalecimiento de JASS y ATM 124,059.91
Supervisión de Componente Social 94,379.20
Total Componente Social 339,487.21
Pos Ejecución de Obra O&M 36,226.00
Monitoreo Arqueológico 21,300.00
Expediente Técnico 43,428.62
Costo Total del Proyecto 3,901,770.54
 INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA

Descripción Costo Directo

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 3,803.92

SEGURIDAD Y SALUD 1,676.86
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE DE TOMA LATERAL (01 UND) 19,645.13
LINEA DE CONDUCCION 253,837.72
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 318,394.89
RESERVORIO 10 m3 + CAJA DE VALVULAS +CASETA DE CLORACION 36,276.38
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 147,423.86
CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 72 UND) 75,725.97
LAVADERO DOMICILIARIOS (73 UND) 42,022.69
MITIGACION AMBIENTAL 12,844.81
FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE 83,473.29
TOTAL COSTO DIRECTO 995,125.52

Supervisión de Obras 39,375.00

Educación Sanitaria 60,524.05
Fortalecimiento de JASS y ATM 62,029.95
Supervisión de Componente Social 47,189.60
Pos Ejecución de Obra O&M 18,113.00
Monitoreo Arqueológico 10,650.00
Expediente Técnico 21,714.31
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA + FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL+ EX
1,254,721.43
TECNICO Y GESTION DEL PROYECTO
COSTO TOTAL AGUA POTABLE

INVERSION UBS COMPOSTERA

Descripción Total Presupuesto

ESTRUCTURAS 350,291.69
ARQUITECTURA 608,421.92
INSTALACIONES SANITARIAS 333,521.48
HUMEDALES 108,612.12
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,965.30
FLETE UBS 31,455.90
TOTAL COSTO DIRECTO 1,450,268.41

Supervisión de Obras 39,375.00

Educación Sanitaria 60,524.05

Fortalecimiento de JASS y ATM 62,029.95

Supervisión de Componente Social 47,189.60

Pos Ejecución de Obra O&M 18,113.00

Monitoreo Arqueológico 10,650.00

Expediente Técnico 21,714.31

COSTO TOTAL SANEAMIENTO + EDUCACION SANITARIA + FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL+ EX
1,709,864.32
TECNICO Y GESTION DEL PROYECTO
2,964,585.76

FC COSTO TOTAL INVERSION

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
COSTA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830
UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84
 PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA) FACTOR DE CORRECCIÓN
* Mano de Obra Calificada 0.909
* Mano de Obra No Calificada : COSTA 0.570
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA 0.410
* Mano de Obra No Calificada : SELVA 0.490
* Bienes no Transables 0.847
* Bienes Transables 0.867
* Valor de recuperación de la inversión 0
* Tasa Social de Descuento 9%
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de COMPONENTES de INVERSION

FACTOR
COMPONENTE
CORRECCION
Planta de tratamiento de agua potable 0.797

Linea de agua potable 0.802

Obras civiles estructuras 0.759

Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de tratamiento de desague 0.785
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
G.G. (9.22%)
I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios
Utilidad (8%) Sub Total (S/.) FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
17.22% 18%
655.19 4,459.11 802.64 5,261.75 0.759 3,993.67
288.82 1,965.68 353.82 2,319.51 0.909 2,108.43
3,383.71 23,028.84 4,145.19 27,174.03 0.759 20,625.09
43,721.38 297,559.10 53,560.64 351,119.73 0.802 281,598.03
54,840.80 373,235.69 67,182.42 440,418.11 0.797 351,013.23
6,248.30 42,524.68 7,654.44 50,179.12 0.759 38,085.95
25,392.50 172,816.36 31,106.94 203,923.30 0.802 163,546.49
13,043.15 88,769.12 15,978.44 104,747.56 0.802 84,007.55
7,238.05 49,260.74 8,866.93 58,127.67 0.759 44,118.90
2,212.41 15,057.22 2,710.30 17,767.52 0.909 16,150.67
14,377.56 97,850.85 17,613.15 115,464.00 0.909 104,956.78
171,401.86 1,166,527.39 209,974.93 1,376,502.31 0.91 1,110,204.79
39,375.00 39,375.00 0.909 35,791.88
60,524.05 60,524.05 0.909 55,016.36
62,029.95 62,029.95 0.909 56,385.23
47,189.60 47,189.60 0.909 42,895.35
18,113.00 18,113.00 0.909 16,464.72
10,650.00 10,650.00 0.909 9,680.85
21,714.31 21,714.31 0.909 19,738.31

171,401.86 1,426,123.31 209,974.93 1,636,098.23 1,346,177.48

1,636,098.23 1,346,177.48

SION UBS COMPOSTERA

G.G. (9.22%)
I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios
Utilidad (8%) Sub Total (S/.) FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
17.22% 18%
60,334.75 410,626.44 73,912.76 484,539.20 0.830 402,167.53

104,795.47 713,217.39 128,379.13 841,596.52 0.830 698,525.12

57,446.22 390,967.70 70,374.19 461,341.89 0.830 382,913.77

18,707.51 127,319.63 22,917.53 150,237.16 0.830 124,696.84

3,094.37 21,059.67 3,790.74 24,850.41 0.830 20,625.84

5,418.01 36,873.91 6,637.30 43,511.21 0.909 39,551.69

249,796.33 1,700,064.74 306,011.65 2,006,076.41 1,668,480.80

39,375.00 39,375.00 0.909 35,791.88

60,524.05 60,524.05 0.909 55,016.36

62,029.95 62,029.95 0.909 56,385.23

47,189.60 47,189.60 0.909 42,895.35

18,113.00 18,113.00 0.909 16,464.72

10,650.00 10,650.00 0.909 9,680.85

21,714.31 21,714.31 0.909 19,738.31

249,796.33 1,959,660.66 306,011.65 2,265,672.32 1,904,453.48

3,901,770.55 3,250,630.96

FC COSTO TOTAL INVERSION

SIERRA SELVA
0.810 0.815 PRONASAR
0.820 0.830 PRONASAR
0.840 0.840 PRONASAR
R DE CORRECCIÓN
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF
Pronasar Taller de Induccion
MEF
MEF
 121,048.10
124,059.91

2,226,297.32
 Plazos - Año 2013
Actividades
Jul Ago Sep Oct Nov

Elaboración del PIP a nivel de Perfil

Declaratoria de Viabilidad (Inc. Levantam. Observac.)

Elaboración del Expediente Técnico Definitivo

Aprobación de Expediente Técnico Definitivo

Elaboración y aprobación de Bases Ejecución de Obras

Licitación Pública, Contrato de Ejecución de Obras*

Ejecución de Obras

Supervisión de Obras

Planes de Capacitación

Puesta en marcha y liquidación del Proyecto

FASE DE PRE
INVERSIÓN
FASE ETAPAS DURACIÓN
MESES
1 2 3 4
Elaboración del Perfil 3 meses
PRE INVERSIÓN
Evaluación: Declaratoria Viabilidad 1 mes
Elaboración del expediente Técnico 2 meses
Aprobación del Expediente Técnico 1 mes
Elaboración y Aprobación de Bases para
Ejecución de Obras 1 mes
Licitación Pública, Contrato de Ejecución de
INVERSIÓN obras 2 meses
Ejecución de Obra 2 meses
Agua Potable 2 meses
Saneamiento 1 mes
Capacitaciones 2 meses
Liquidación 1 mes
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN Agua Potable 20 años
Saneamiento 20 años
o 2013 2014
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Dic Ene

ASE DE PRE HORIZONTE DEL PROY.

FASE DE INVERSION
INVERSIÓN FASE POST INVERSIÓN
MESES MESES AÑOS
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 - 10 años 11 - 20 años
 1.3832449114

Cronograma financiero de ejecución de obras

Descripción Total Total(*) Mes 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE 995,125.52 1,376,502.31 823,456.66

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 3,803.92 5,261.75 5,261.75
SEGURIDAD Y SALUD 1,676.86 2,319.51 2,319.51
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE DE TOMA LATERAL (01 UND) 19,645.13 27,174.03 27,174.03
LINEA DE CONDUCCION 253,837.72 351,119.73 351,119.73
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 318,394.89 440,418.11 220,209.06

RESERVORIO 10 m3 + CAJA DE VALVULAS +CASETA DE CLORACION 36,276.38 50,179.12 25,089.56

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 147,423.86 203,923.30 101,961.65

CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 72 UND) 75,725.97 104,747.56 52,373.78
LAVADERO DOMICILIARIOS (73 UND) 42,022.69 58,127.67 29,063.84
MITIGACION AMBIENTAL 12,844.81 17,767.52 8,883.76
FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE 83,473.29 115,464.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 350,291.69 484,539.20 121,134.80
ESTRUCTURAS 350,291.69 484,539.20 121,134.80
ARQUITECTURA 608,421.92 841,596.52 210,399.13
INSTALACIONES SANITARIAS 333,521.48 461,341.89 115,335.47
HUMEDALES 121,048.10 121,048.10 30,262.03
INSTALACIONES ELECTRICAS 124,059.91 124,059.91 31,014.98
FLETE UBS 78,750.00 78,750.00 19,687.50
COSTOS INDIRESTOS
Supervisión de Obras 78,750.00
Educación Sanitaria 121,048.10
Fortalecimiento de JASS y ATM 124,059.91
Supervisión de Componente Social 94,379.20 94,379.20
Pos Ejecución de Obra O&M 36,226.00
Monitoreo Arqueológico 21,300.00
Expediente Técnico 43,428.62 43,428.62 10,857.16
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,424,167.21 3,625,645.76 1,362,147.72
3,625,645.76

Err:509
ción de obras

Total por
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Responsable
componentes

495,313.65 57,732.00 0.00 1,376,502.31 1,376,502.31 ok

5,261.75 Contratista 5,261.75 ok
2,319.51 Contratista 2,319.51 ok
27,174.03 Contratista 27,174.03 ok
351,119.73 Contratista 351,119.73 ok
220,209.06 440,418.11 Contratista 440,418.11 ok

25,089.56 50,179.12 Contratista 50,179.12 ok

101,961.65 203,923.30 Contratista 203,923.30 ok

52,373.78 104,747.56 Contratista 104,747.56 ok
29,063.84 58,127.67 Contratista 58,127.67 ok
8,883.76 17,767.52 Contratista 17,767.52 ok
57,732.00 57,732.00 115,464.00 Contratista 115,464.00 ok
121,134.80 121,134.80 121,134.80 484,539.21 484,539.20 ok
121,134.80 121,134.80 121,134.80 121,134.80 Contratista 484,539.20 ok
210,399.13 210,399.13 210,399.13 210,399.13 Contratista 841,596.52 ok
115,335.47 115,335.47 115,335.47 461,341.89 Contratista 461,341.89 ok
30,262.03 30,262.03 30,262.03 121,048.10 Contratista 121,048.10 ok
31,014.98 31,014.98 31,014.98 124,059.91 Contratista 124,059.91 ok
19,687.50 19,687.50 19,687.50 78,750.00 Contratista 78,750.00 ok

94,379.20

10,857.16 10,857.16 10,857.16 43,428.62

1,034,004.71 596,423.06 538,691.06 3,625,645.76
3,625,645.76
 Cronograma físico de
avance de obras
Total por
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
componente

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 100% 100%
SEGURIDAD Y SALUD 100% 100%
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE DE TOMA LATERAL (01 100%
100%
UND)
LINEA DE CONDUCCION 100% 100%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 50% 50% 100%
RESERVORIO 10 m3 + CAJA DE VALVULAS +CASETA
50% 50% 100%
DE CLORACION
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 50% 50% 100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 72 UND) 50% 50% 100%
LAVADERO DOMICILIARIOS (73 UND) 50% 50% 100%
MITIGACION AMBIENTAL 50% 50% 100%
FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE 50% 50% 100%
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
ESTRUCTURAS 25% 25% 25% 25% 100%
ARQUITECTURA 25% 25% 25% 25% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS 25% 25% 25% 25% 100%
HUMEDALES 25% 25% 25% 25% 100%
INSTALACIONES ELECTRICAS 25% 25% 25% 25% 100%
FLETE UBS 25% 25% 25% 25% 100%

Supervisión de Componente Social 100%

Expediente Técnico 25% 25% 25% 25% 100%

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO

Precio de Precio de Precio

Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Año) (S/.Año)

Costos de Administración y Operación

Mano de Obra Calificada (Admin/operador) mes 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada mes 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Glb 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad (cobranza y otros) mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Oficina y Almacén mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios Glb 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas % 3 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ANUAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL MENSUAL
NUMERO DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES 7,865.00 7,865.00
CUOTA POR VIVIENDA MENSUAL - -

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO

Precio de Precio de Precio

Rubros Unidad Cantidad Mercado (S/. / Mercado (S/. / FC Social
Mes) Año) (S/.Año)
Costos de Administracion y Operación 2,648.70 2,394.21
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) mes 0.27 750.00 2,430.00 0.909 2,208.87
Herramientas % 3 6.08 218.70 0.847 185.34
Costos de Mantenimiento 915.60 775.93
Accesorios e Insumos glb 1 70.00 840.00 0.847 711.86
Herramientas % 3 2.10 75.60 0.847 64.07
TOTAL ANUAL 3,564.30 3,170.14
TOTAL MENSUAL 297.03 264.18
NUMERO DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES 7,865.00 7,865.00
CUOTA POR VIVIENDA MENSUAL 0.04 0.03

Remuneración mínima vital de S/. 750.00 que entró en vigencia desde Junio del 2012 0.00
Tarifa o Cuota familiar 0.04 Redondeo 0.04 202.50
297.03
3.45
 OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Costo Total a Costo Total a Costo Total a
Costo Total a
Precio de Precio de Precio de Costo Total
Producción de Precio de
Año Mercado de Mercado Mercado de FC a Precio
Agua (m3/Año) Mercado Total
Sulfato de Cloro Liquido Hipoclorito de Sociales (S/.)
(S/.)
Aluminio (S/.) (S/.) Calcio (S/.)
1 12,089 84.02 510.75 - 594.77 0.847 504.04

2 12,133 84.32 512.60 - 596.92 0.847 505.87

3 12,220 84.93 516.30 - 601.23 0.847 509.52

4 12,264 85.23 518.15 - 603.39 0.847 511.35

5 12,352 85.84 521.86 - 607.70 0.847 515.00

6 12,395 86.15 523.71 - 609.85 0.847 516.83

7 12,483 86.76 527.41 - 614.16 0.847 520.48

8 12,527 87.06 529.26 - 616.32 0.847 522.30
9 12,614 87.67 532.96 - 620.63 0.847 525.96
10 12,658 87.97 534.81 - 622.78 0.847 527.78
11 12,746 88.58 538.51 - 627.09 0.847 531.44
12 12,790 88.89 540.36 - 629.25 0.847 533.26
13 12,877 89.50 544.06 - 633.56 0.847 536.91
14 12,921 89.80 545.91 - 635.71 0.847 538.74
15 13,009 90.41 549.61 - 640.02 0.847 542.39
16 13,052 90.71 551.46 - 642.18 0.847 544.22
17 13,140 91.32 555.17 - 646.49 0.847 547.87

18 13,184 91.63 557.02 - 648.64 0.847 549.70

19 13,228 91.93 558.87 - 650.80 0.847 551.52

20 13,315 92.54 562.57 - 655.11 0.847 555.18

Requerimiento de Sulfato de Aluminio (kg/m3) 0.005 0.005

Requerimiento de Cloro Liquido (kg/m3) 0.005 0.005
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0025 0.0025
Precio del Sulfato de Aluminio Soles por Kg S/. 1.39
Precio del Cloro Liquido Soles por Kg S/. 8.45
Precio del hipoclorito de Calcio Soles por Kg
Costo de Sulfato de Aluminio por cada m3 de agua Soles/m3 S/. 0.01
Costo de Cloro Liquido por cada m3 de agua Soles/m3 S/. 0.04
Costo de Hipoclorito de Calcio por cada m3 de agua Soles/m3

COSTOS DE O$M DE SANEAMIENTO CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA ÙNICA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYEC

A COSTOS UNITARIOS
COSTOS UNITARIOS (S/Viv) COSTOS ANUALES (S/Viv)
Ñ (S/Viv)
O Nùmero de Nùmero de
S Viviendas Viviendas
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES

0
1 7961 47.60 39.98 378943.6 318312.62 0 0.00 0.00
2 7991 47.60 39.98 380371.6 319512.14 0 0.00 0.00
3 8050 47.60 39.98 383180.0 321871.20 0 0.00 0.00
4 8080 47.60 39.98 384608.0 323070.72 0 0.00 0.00
5 8140 47.60 39.98 387464.0 325469.76 0 0.00 0.00
6 8170 47.60 39.98 388892.0 326669.28 0 0.00 0.00
7 8230 47.60 39.98 391748.0 329068.32 0 0.00 0.00
8 8260 47.60 39.98 393176.0 330267.84 0 0.00 0.00
9 8320 47.60 39.98 396032.0 332666.88 0 0.00 0.00
10 8349 47.60 39.98 397412.4 333826.42 0 0.00 0.00
11 8409 47.60 39.98 400268.4 336225.46 0 0.00 0.00
12 8439 47.60 39.98 401696.4 337424.98 0 0.00 0.00
13 8499 47.60 39.98 404552.4 339824.02 0 0.00 0.00
14 8529 47.60 39.98 405980.4 341023.54 0 0.00 0.00
15 8589 47.60 39.98 408836.4 343422.58 0 0.00 0.00
16 8619 47.60 39.98 410264.4 344622.10 0 0.00 0.00
17 8678 47.60 39.98 413072.8 346981.15 0 0.00 0.00
18 8708 47.60 39.98 414500.8 348180.67 0 0.00 0.00
19 8738 47.60 39.98 415928.8 349380.19 0 0.00 0.00
20 8798 47.60 39.98 418784.8 351779.23 0 0.00 0.00

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYEC

COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Costos de Operación (S/.) Año Costos de Operación (S/.)

Costos de Total Costos
Año Costos Fijos Costos Mtto de O&M
Total (S/.) (S/.) Costos Fijos
Variables

1 2,649 595 3,243 916 4,159 1 2,394

2 2,649 597 3,246 916 4,161 2 2,394
3 2,649 601 3,250 916 4,166 3 2,394
4 2,649 603 3,252 916 4,168 4 2,394
5 2,649 608 3,256 916 4,172 5 2,394
6 2,649 610 3,259 916 4,174 6 2,394
7 2,649 614 3,263 916 4,178 7 2,394
8 2,649 616 3,265 916 4,181 8 2,394
9 2,649 621 3,269 916 4,185 9 2,394
10 2,649 623 3,271 916 4,187 10 2,394
11 2,649 627 3,276 916 4,191 11 2,394
12 2,649 629 3,278 916 4,194 12 2,394
13 2,649 634 3,282 916 4,198 13 2,394
14 2,649 636 3,284 916 4,200 14 2,394
15 2,649 640 3,289 916 4,204 15 2,394
16 2,649 642 3,291 916 4,206 16 2,394
17 2,649 646 3,295 916 4,211 17 2,394
18 2,649 649 3,297 916 4,213 18 2,394
19 2,649 651 3,299 916 4,215 19 2,394
20 2,649 655 3,304 916 4,219 20 2,394
 Costos de Mantenimiento UBS Compostera a precios de mercado y sociales
Precio Unitario
Item Descripción Unidad Cant. Total (S/.)
(S/.)

1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.40

1.01 Mano de obra (1 hora /semanal) (*) hh 1.00 0.00 0.00

1.02 Cal Kg. 3.00 0.80 2.40
1.03 Insumos de limpieza glb 1.00 1.00 1.00
1.04 Ceniza y/o tierra kg. 15.00 0.00 0.00
1.05 Herramientas % 3.00 0.00
 2 COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES 3.40
2.01 Mano de obra (*) hh 1.00 0.00 0.00
2.02 Cal Kg 3.00 0.80 2.40
2.03 Ceniza y/o tierra kg. 5.00 0.00 0.00
2.04 Herramientas % 3.00 0.00
2.05 Tuberías y accesorios glb 1.00 1.00 1.00
TOTAL

(*) Las labores de mantenimiento de las UBS serán ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real está dado sólo por los mater

SOCIALES: ALTERNATIVA ÙNICA

CIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS ANUALES
(S/Viv)

PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

TOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación (S/.)

Costos de Total Costos
Costos Mtto de O&M
Total (S/.) (S/.)
Variables

504 2,898 776 3,674

506 2,900 776 3,676
510 2,904 776 3,680
511 2,906 776 3,681
515 2,909 776 3,685
517 2,911 776 3,687
520 2,915 776 3,691
522 2,917 776 3,692
526 2,920 776 3,696
528 2,922 776 3,698
531 2,926 776 3,702
533 2,927 776 3,703
537 2,931 776 3,707
539 2,933 776 3,709
542 2,937 776 3,713
544 2,938 776 3,714
548 2,942 776 3,718
550 2,944 776 3,720
552 2,946 776 3,722
555 2,949 776 3,725
miento UBS Compostera a precios de mercado y sociales
Parcial por Parcial Mercado Parcial Social Parcial Social
FC
mes (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) mes (S/.)

3.40 40.80 34.27 2.86

0.00 0.00 0.490 0.00 0.00

2.40 28.80 0.840 24.19 2.02
1.00 12.00 0.840 10.08 0.84
0.00 0.00 0.840 0.00 0.00
0.00 0.00 0.840 0.00 0.00
 0.57 6.80 5.71 0.48
0.00 0.00 0.490 0.00 0.00
0.40 4.80 0.840 4.03 0.34
0.00 0.00 0.840 0.00 0.00
0.00 0.00 0.840 0.00 0.00
0.17 2.00 0.840 1.68 0.14
3.97 47.60 39.98 3.33

por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real está dado sólo por los materiales e insumos.
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE

Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto

Período Total de Total de Período

Costos de Costos de Total de Costos Costos de Costos de Costos de
Costos de Mtto Costos de Costos de
Operación Mtto de O&M Operación Operación Mtto
O&M O&M

1 0 0 0 3,243 916 4,159 3,243 916 4,159 1

2 0 0 0 3,246 916 4,161 3,246 916 4,161 2
3 0 0 0 3,250 916 4,166 3,250 916 4,166 3
4 0 0 0 3,252 916 4,168 3,252 916 4,168 4
5 0 0 0 3,256 916 4,172 3,256 916 4,172 5
6 0 0 0 3,259 916 4,174 3,259 916 4,174 6
7 0 0 0 3,263 916 4,178 3,263 916 4,178 7
8 0 0 0 3,265 916 4,181 3,265 916 4,181 8
9 0 0 0 3,269 916 4,185 3,269 916 4,185 9
10 0 0 0 3,271 916 4,187 3,271 916 4,187 10
11 0 0 0 3,276 916 4,191 3,276 916 4,191 11
12 0 0 0 3,278 916 4,194 3,278 916 4,194 12
13 0 0 0 3,282 916 4,198 3,282 916 4,198 13
14 0 0 0 3,284 916 4,200 3,284 916 4,200 14
15 0 0 0 3,289 916 4,204 3,289 916 4,204 15
16 0 0 0 3,291 916 4,206 3,291 916 4,206 16
17 0 0 0 3,295 916 4,211 3,295 916 4,211 17
18 0 0 0 3,297 916 4,213 3,297 916 4,213 18
19 0 0 0 3,299 916 4,215 3,299 916 4,215 19
20 0 0 0 3,304 916 4,219 3,304 916 4,219 20
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica) (*) Se considera los ga
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE

Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto

Total de Total de Total de

Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
Costos de Costos de Mtto Costos de Costos de
Operación Mtto Operación Operación Mtto
O&M O&M O&M

0 0 0 2,898 776 3,674 2,898 776 3,674

0 0 0 2,900 776 3,676 2,900 776 3,676
0 0 0 2,904 776 3,680 2,904 776 3,680
0 0 0 2,906 776 3,681 2,906 776 3,681
0 0 0 2,909 776 3,685 2,909 776 3,685
0 0 0 2,911 776 3,687 2,911 776 3,687
0 0 0 2,915 776 3,691 2,915 776 3,691
0 0 0 2,917 776 3,692 2,917 776 3,692
0 0 0 2,920 776 3,696 2,920 776 3,696
0 0 0 2,922 776 3,698 2,922 776 3,698
0 0 0 2,926 776 3,702 2,926 776 3,702
0 0 0 2,927 776 3,703 2,927 776 3,703
0 0 0 2,931 776 3,707 2,931 776 3,707
0 0 0 2,933 776 3,709 2,933 776 3,709
0 0 0 2,937 776 3,713 2,937 776 3,713
0 0 0 2,938 776 3,714 2,938 776 3,714
0 0 0 2,942 776 3,718 2,942 776 3,718
0 0 0 2,944 776 3,720 2,944 776 3,720
0 0 0 2,946 776 3,722 2,946 776 3,722
0 0 0 2,949 776 3,725 2,949 776 3,725
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)
 Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio Inversión
Factor de Valor actual
Población total a Costos de O&M
Población Flujo neto a descuento del flujo neto
Años Conectada precios incrementales a
Total precios sociales a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales precios sociales
sociales
(S/.)
9%
0 264 0.8% 60 1,346,177 -1,346,177 1.000 -1,346,177
1 266 100.0% 60 7895 7955 -108 2,412,353 2,412,245 0 3,674 2,408,570 0.917 2,209,698
2 267 100.0% 60 7925 7985 -108 2,421,519 2,421,411 0 3,676 2,417,735 0.842 2,034,959
3 269 100.0% 60 7984 8044 -108 2,439,547 2,439,439 0 3,680 2,435,759 0.772 1,880,853
4 270 100.0% 60 8014 8074 -108 2,448,714 2,448,606 0 3,681 2,444,924 0.708 1,732,046
5 272 100.0% 60 8074 8134 -108 2,467,047 2,466,939 0 3,685 2,463,254 0.650 1,600,946
6 273 100.0% 60 8104 8164 -108 2,476,213 2,476,105 0 3,687 2,472,419 0.596 1,474,222
7 275 100.0% 60 8164 8224 -108 2,494,547 2,494,439 0 3,691 2,490,748 0.547 1,362,525
8 276 100.0% 60 8194 8254 -108 2,503,713 2,503,605 0 3,692 2,499,913 0.502 1,254,622
9 278 100.0% 60 8254 8314 -108 2,522,047 2,521,939 0 3,696 2,518,243 0.460 1,159,469
10 279 100.0% 60 8283 8343 -108 2,530,908 2,530,800 0 3,698 2,527,102 0.422 1,067,475
11 281 100.0% 60 8343 8403 -108 2,549,241 2,549,133 0 3,702 2,545,431 0.388 986,438
12 282 100.0% 60 8373 8433 -108 2,558,408 2,558,300 0 3,703 2,554,596 0.356 908,248
13 284 100.0% 60 8433 8493 -108 2,576,741 2,576,633 0 3,707 2,572,926 0.326 839,233
14 285 100.0% 60 8463 8523 -108 2,585,908 2,585,800 0 3,709 2,582,091 0.299 772,682
15 287 100.0% 60 8523 8583 -108 2,604,241 2,604,133 0 3,713 2,600,420 0.275 713,914
16 288 100.0% 60 8553 8613 -108 2,613,407 2,613,299 0 3,714 2,609,585 0.252 657,276
17 290 100.0% 60 8612 8672 -108 2,631,435 2,631,327 0 3,718 2,627,609 0.231 607,170
18 291 100.0% 60 8642 8702 -108 2,640,602 2,640,494 0 3,720 2,636,774 0.212 558,980
19 292 100.0% 60 8672 8732 -108 2,649,768 2,649,660 0 3,722 2,645,939 0.194 514,608
20 294 100.0% 60 8732 8792 -108 2,668,102 2,667,994 0 3,725 2,664,268 0.178 475,388

VAN SOCIAL 21,464,573.07 21,464,573

TIR SOCIAL 179.4%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios Antiguos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3 /viv) (S/./m3) (m3 /viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se demandaria agua
0.00 -5.03 demandaria agua potable Ecuación de Demanda 0.00 -5.03 potable (S/./m3)

Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al Precio económico del agua para los conectados
0.96 48.49 Q= 0.09 0.0179368687 P 0.02 -4.09
sistema (m3/mes/viv.) no conectados al sistema (S/./m3 ) sistema (m3 /mes/viv.) según curva de demanda (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa

0.09 0.00 0.09 0.00
marginal cero (m3/mes/viv) marginal cero (m3/mes/viv.)

Acarreo
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS Adultos 0 0%
PARA NUEVOS USUARIOS PARA USUARIOS ANTIGUOS
Acarreo
60.00 Recursos liberados Acarreo por día N° % X dia 8 Niños 2 100%

50.00
48.49 N°
Uno 0 0% 1 0 2 100%
0.00
P(S/./m3)

Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) 4.31 Dos 0 0% 2 0

P (S/./m3)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Factor de correccion proposito no laboral: Adulto 0.30 Tres 1 50% 3 3
40.00
-1.00
Area de beneficios Menores 0.15 Cuatro 0 0% 4 0
30.00 Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora Adulto 1.293 Cinco 1 50% 5 5
-2.00
Menores 0.6465 Más de cinco 0 0% 6 0 4.0 Acarreo por dia = 5veces
20.00 -3.00 Area de beneficios (*) Anexo SNIP 09 Area rural Total 2 100% 4.0 Adultos 0.0
Niños 4
-4.09
10.00 -4.00

-5.03
0.00
-5.00 -5.03 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS
0 0 0 1 1 1 1 Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social
-6.00 N° de Viajes x Volumen de
| acarreo x de acarreo del Tiempo del Tiempo N° % 282.0 71.0 35.5
-10.00 Día acarreo
viaje (min) Horas (S/. x Hora) (S/. x mes)
Q (m3/usuario/mes) Madre 0 0 0.000 1.293 0.00 Menos de 10 Lt. 0 0% 5.5 0.0
Q (m3/usuario/mes) Padre 0 0 0.000 1.293 0.00 de 11 a 20 Lt. 0 0% 15.5 0.0 ok
Hijos mayores 0 0 0.000 1.293 0.00 de 21 a 50 Lt. 2 100% 35.5 71.0
Hijos menores 36 4.0 2.400 0.647 46.55 de 51 a 100 Lt. 0 0% 75.5 0.0
Total 46.55 100 a más litros 0 0% 150.0 0.0 36 36
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos TOTAL 2 100% Volumen promedio de acarreo = 15 lts
2.1 Usuarios sujetos a micromedición DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Volumen Volumen
N° de Viajes x N° Baldes x Capacidad x Acarreo x día Tiempo de
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 46.55 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/me -0.15 Acarreo x N° % 36.0 18
Día Viaje Balde (lts) acarreo
(lts) Mes (m3)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) -21.09 Madre 0 0 0 0.00 0.00 15 Min 2 100% 18 36
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 25.46 ok Padre 0 0 0 0 0 30 min 0 0% 30 0
Hijos mayores 0 0 0 0 0 1 hora 0 0% 60 0
Hijos menores 4 2 4 32 0.96 2 horas 0 0% 120 0
CURVA DE DEMANDA TOTAL VOLUMEN ACARREO 32.00 0.96 3 horas 0 0% 180 0 ok
4 horas 0 0% 240 0
60.00 Costo economico de los no conectados S/. m3 Medio día 0 0% 720 0
48.49 Costo total por mes (S/. mes) 46.55 1 día 0 0% 1,440 0
P (S/./m3)

50.00 Consumo promedio de la viv (m3/mes) 0.96 48.49 De 2 a más días 0 0% 4,320 0 18
Valor del acarreo (S/. m3) 48.49 TOTAL 2 100% Tiempo promedio de acarreo = 15 min
40.00

30.00

20.00

10.00

-5.03
0.00
FD
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
-10.00

Q (m3/usuario/mes)
 Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
incrementos en la inversión

Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Incremento en los Costos de Inversión
Variación VAN TIR 25,000,000

VAN (S/.)
0.0% 21,464,573 179.4%
5.0% 21,397,264 170.9% 20,000,000
8.0% 21,356,879 166.1%

A
N
V

S
(

)
/
.
10.0% 21,329,955 163.1% 15,000,000
15.0% 21,262,646 156.1%
1594.5% 0 9.0% 10,000,000 1594.5%
25.0% 21,128,029 143.6%
5,000,000

0
0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800%

Variación Porcentual de Costos de Inversión VA

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

disminuciones en los beneficios

Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Variación VAN TIR Disminución en los Beneficios

0.0% 21,464,573 179.4% 800,000

VAN (S/.)
-5.0% 20,322,350 170.4% 700,000

-8.0% 19,637,017 165.1% 600,000

-94.0% 500,000
A
N
V

-10.0% 19,180,128 161.5%

(

)
/
.

400,000
-12.0% 18,723,238 157.9%
300,000
-94.0% 0 9.0%
200,000
-20.0% 16,895,682 143.6%
100,000
0
-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% -100,000
-200,000
Variación Porcentual de Beneficios VAN

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

Incremento en la O & M

Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Incremento en los costos de inversión
800,000
VAN (S/.)

700,000
600,000
500,000
A
N
V

508.1%
(

)
/
.

400,000
 Sensibilidad del VAN en Agua Potable
Incremento en los costos de inversión
Variación VAN TIR
0.0% 21,464,573 179.4% 800,000

VAN (S/.)
300.0% 21,363,459 178.6% 700,000
600,000
400.0% 21,329,754 178.3%
500,000

A
N
V

S
450.0% 21,312,901 178.2% 508.1%

)
/
.
400,000
508.1% 21,293,304 178.0%
300,000
600.0% 21,262,344 177.8%
200,000
700.0% 21,228,639 177.5% 100,000
0
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%-100,000
-200,000
Variación Porcentual de Beneficios
VAN
AN en Agua Potable
Costos de Inversión

1594.5%

0% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800%

de Inversión VAN

Agua Potable
Beneficios
800,000
VAN (S/.)

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-30% -20% -10% 0% -100,000
-200,000
VAN

Agua Potable
s de inversión
800,000
VAN (S/.)

700,000
600,000
500,000
8.1%
400,000
Agua Potable
s de inversión
800,000

VAN (S/.)
700,000
600,000
500,000
8.1%
400,000
300,000
200,000
100,000
0
% 600% 700% 800%-100,000
-200,000

VAN
 EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA ÚNICA
A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales

0 264 1,904,453.48 1,904,453.48

1 266 100% 266 0 318312.62 318312.62
2 267 100% 267 0 319512.14 319512.14
3 269 100% 269 0 321871.20 321871.20
4 270 100% 270 0 323070.72 323070.72
5 272 100% 272 0 325469.76 325469.76
6 273 100% 273 0 326669.28 326669.28
7 275 100% 275 0 329068.32 329068.32
8 276 100% 276 0 330267.84 330267.84
9 278 100% 278 0 332666.88 332666.88
10 279 100% 279 0 333826.42 333826.42
11 281 100% 281 0 336225.46 336225.46
12 282 100% 282 0 337424.98 337424.98
13 284 100% 284 0 339824.02 339824.02
14 285 100% 285 0 341023.54 341023.54
15 287 100% 287 0 343422.58 343422.58
16 288 100% 288 0 344622.10 344622.10
17 290 100% 290 0 346981.15 346981.15
18 291 100% 291 0 348180.67 348180.67
19 292 100% 292 0 349380.19 349380.19
20 294 100% 294 0 351779.23 351779.23
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 334228.26 334228.26
2 267 100% 267 0 335487.75 335487.75
3 269 100% 269 0 337964.76 337964.76
4 270 100% 270 0 339224.26 339224.26
5 272 100% 272 0 341743.25 341743.25
6 273 100% 273 0 343002.74 343002.74
7 275 100% 275 0 345521.74 345521.74
8 276 100% 276 0 346781.23 346781.23
9 278 100% 278 0 349300.22 349300.22
10 279 100% 279 0 350517.74 350517.74
11 281 100% 281 0 353036.73 353036.73
12 282 100% 282 0 354296.22 354296.22
13 284 100% 284 0 356815.22 356815.22
14 285 100% 285 0 358074.71 358074.71
15 287 100% 287 0 360593.70 360593.70
16 288 100% 288 0 361853.20 361853.20
17 290 100% 290 0 364330.21 364330.21
18 291 100% 291 0 365589.71 365589.71
19 292 100% 292 0 366849.20 366849.20
20 294 100% 294 0 369368.19 369368.19
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 350143.89 350143.89
2 267 100% 267 0 351463.36 351463.36
3 269 100% 269 0 354058.32 354058.32
4 270 100% 270 0 355377.79 355377.79
5 272 100% 272 0 358016.74 358016.74
6 273 100% 273 0 359336.21 359336.21
7 275 100% 275 0 361975.15 361975.15
8 276 100% 276 0 363294.62 363294.62
9 278 100% 278 0 365933.57 365933.57
10 279 100% 279 0 367209.06 367209.06
11 281 100% 281 0 369848.00 369848.00
12 282 100% 282 0 371167.47 371167.47
13 284 100% 284 0 373806.42 373806.42
14 285 100% 285 0 375125.89 375125.89
15 287 100% 287 0 377764.83 377764.83
16 288 100% 288 0 379084.31 379084.31
17 290 100% 290 0 381679.27 381679.27
18 291 100% 291 0 382998.74 382998.74
19 292 100% 292 0 384318.21 384318.21
20 294 100% 294 0 386957.16 386957.16
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 381975.15 381975.15
2 267 100% 267 0 383414.57 383414.57
3 269 100% 269 0 386245.44 386245.44
4 270 100% 270 0 387684.86 387684.86
5 272 100% 272 0 390563.71 390563.71
6 273 100% 273 0 392003.14 392003.14
7 275 100% 275 0 394881.98 394881.98
8 276 100% 276 0 396321.41 396321.41
9 278 100% 278 0 399200.26 399200.26
10 279 100% 279 0 400591.70 400591.70
11 281 100% 281 0 403470.55 403470.55
12 282 100% 282 0 404909.97 404909.97
13 284 100% 284 0 407788.82 407788.82
14 285 100% 285 0 409228.24 409228.24
15 287 100% 287 0 412107.09 412107.09
16 288 100% 288 0 413546.52 413546.52
17 290 100% 290 0 416377.38 416377.38
18 291 100% 291 0 417816.81 417816.81
19 292 100% 292 0 419256.23 419256.23
20 294 100% 294 0 422135.08 422135.08
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 302396.99 302396.99
2 267 100% 267 0 303536.54 303536.54
3 269 100% 269 0 305777.64 305777.64
4 270 100% 270 0 306917.18 306917.18
5 272 100% 272 0 309196.27 309196.27
6 273 100% 273 0 310335.82 310335.82
7 275 100% 275 0 312614.90 312614.90
8 276 100% 276 0 313754.45 313754.45
9 278 100% 278 0 316033.54 316033.54
10 279 100% 279 0 317135.10 317135.10
11 281 100% 281 0 319414.18 319414.18
12 282 100% 282 0 320553.73 320553.73
13 284 100% 284 0 322832.82 322832.82
14 285 100% 285 0 323972.36 323972.36
15 287 100% 287 0 326251.45 326251.45
16 288 100% 288 0 327390.99 327390.99
17 290 100% 290 0 329632.09 329632.09
18 291 100% 291 0 330771.64 330771.64
19 292 100% 292 0 331911.18 331911.18
20 294 100% 294 0 334190.27 334190.27
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 286481.36 286481.36
2 267 100% 267 0 287560.93 287560.93
3 269 100% 269 0 289684.08 289684.08
4 270 100% 270 0 290763.65 290763.65
5 272 100% 272 0 292922.78 292922.78
6 273 100% 273 0 294002.35 294002.35
7 275 100% 275 0 296161.49 296161.49
8 276 100% 276 0 297241.06 297241.06
9 278 100% 278 0 299400.19 299400.19
10 279 100% 279 0 300443.77 300443.77
11 281 100% 281 0 302602.91 302602.91
12 282 100% 282 0 303682.48 303682.48
13 284 100% 284 0 305841.61 305841.61
14 285 100% 285 0 306921.18 306921.18
15 287 100% 287 0 309080.32 309080.32
16 288 100% 288 0 310159.89 310159.89
17 290 100% 290 0 312283.04 312283.04
18 291 100% 291 0 313362.60 313362.60
19 292 100% 292 0 314442.17 314442.17
20 294 100% 294 0 316601.31 316601.31
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

A Costos de
Inversión
ñ Población Población Población operación y Flujo neto a
total a precio
o total conectada % beneficiada mantenimiento precios sociales
social
s incrementales
0 264 1,904,453.48 1,904,453.48
1 266 100% 266 0 254650.10 254650.10
2 267 100% 267 0 255609.72 255609.72
3 269 100% 269 0 257496.96 257496.96
4 270 100% 270 0 258456.58 258456.58
5 272 100% 272 0 260375.81 260375.81
6 273 100% 273 0 261335.42 261335.42
7 275 100% 275 0 263254.66 263254.66
8 276 100% 276 0 264214.27 264214.27
9 278 100% 278 0 266133.50 266133.50
10 279 100% 279 0 267061.13 267061.13
11 281 100% 281 0 268980.36 268980.36
12 282 100% 282 0 269939.98 269939.98
13 284 100% 284 0 271859.21 271859.21
14 285 100% 285 0 272818.83 272818.83
15 287 100% 287 0 274738.06 274738.06
16 288 100% 288 0 275697.68 275697.68
17 290 100% 290 0 277584.92 277584.92
18 291 100% 291 0 278544.54 278544.54
19 292 100% 292 0 279504.15 279504.15
20 294 100% 294 0 281423.39 281423.39
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
NICA
Factor de
Valor Actual a
descuento
precios
sociales
9%
1.000 1,904,453.48
0.917 292029.93
0.842 268926.98
0.772 248543.62
0.708 228871.44 VARIACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÙNICA
ESCENARIOS
0.650 211533.01 INVERSIÓN VACS
0.596 194782.22 Incr. Costos 10.00% 5,409,836.8
0.547 180011.64 Inversión 15.00% 5,655,738.5
0.502 165750.29 Escenario 20.00% 5,901,640.1
0.460 153169.07 Pesimista 30.00% 6,393,443.5
0.422 141011.89 NEUTRO 0.00 4,918,033.4
0.388 130298.41 Incr. Costos -30.00% 3,442,623.4
0.356 119966.30 Inversión -20.00% 3,934,426.7
0.326 110843.34 Escenario -15.00% 4,180,328.4
0.299 102050.09 Optimista -10.00% 4,426,230.1
0.275 94282.56
0.252 86799.89
0.231 80178.04
0.212 73812.12
0.194 67950.84
0.178 62768.28
SOCIAL 4,918,033.44
OBLACIONAL 280
17,564.41

VARIACIÓN DEL ALTERNATIVA ÙNICA

ESCENARIOS NUMERO DE
Factor de Valor Actual a BENEFICIARIAS VACS
descuento precios 1.00% 4,918,033.4
9% sociales Incr. 2.00% 4,918,033.4
Beneficiario
1.000 1,904,453.48 5.00% 4,918,033.4
s
0.917 306631.43 10.00% 4,918,033.4
0.842 282373.33 NEUTRO 0.00 4,918,033.4
0.772 260970.80 -10.00% 4,918,033.4
0.708 240315.02
Incr. -4.00% 4,918,033.4
Beneficiario
0.650 222109.66 -2.00% 4,918,033.4
s
0.596 204521.33 -1.00% 4,918,033.4
0.547 189012.22
0.502 174037.81
0.460 160827.53 VARIACIÓN DEL ALTERNATIVA ÙNICA
ESCENARIOS
0.422 148062.48 COSTO DE O Y M VACS
0.388 136813.33 5.00% 5,068,712.4
Incr. Costos
0.356 125964.61 10.00% 5,219,391.4
OyM
0.326 116385.50 20.00% 5,520,749.4
0.299 107152.59 NEUTRO 0.00 4,918,033.4
0.275 98996.69 -5.00% 4,767,354.4
Incr. Costos
OyM
 Incr. Costos
0.252 91139.88 -10.00% 4,616,675.4
OyM
0.231 84186.94 -20.00% 4,315,317.4
0.212 77502.73
0.194 71348.38
0.178 65906.70
SOCIAL 5,068,712.43
OBLACIONAL 280
18,102.54

Factor de Valor Actual a

descuento precios
9% sociales
1.000 1,904,453.48
0.917 321232.92
0.842 295819.68
0.772 273397.99
0.708 251758.59
0.650 232686.31
0.596 214260.44
0.547 198012.80
0.502 182325.32
0.460 168485.98
0.422 155113.07
0.388 143328.25
0.356 131962.93
0.326 121927.67
0.299 112255.10
0.275 103710.82
0.252 95479.87
0.231 88195.84
0.212 81193.34
0.194 74745.92
0.178 69045.11
SOCIAL 5,219,391.43
OBLACIONAL 280
18,640.68

Factor de Valor Actual a

descuento precios
9% sociales
1.000 1,904,453.48
0.917 350435.92
0.842 322712.38
0.772 298252.35
0.708 274645.73
0.650 253839.61
0.596 233738.66
0.547 216013.97
0.502 198900.35
 0.460 183802.89
0.422 169214.26
0.388 156358.09
0.356 143959.56
0.326 133012.01
0.299 122460.11
0.275 113139.07
0.252 104159.86
0.231 96213.64
0.212 88574.55
0.194 81541.01
0.178 75321.94
SOCIAL 5,520,749.43
OBLACIONAL 280
19,716.96

Factor de Valor Actual a

descuento precios
9% sociales
1.000 1,904,453.48
0.917 277428.43
0.842 255480.63
0.772 236116.44
0.708 217427.87
0.650 200956.36
0.596 185043.11
0.547 171011.06
0.502 157462.78
0.460 145510.62
0.422 133961.29
0.388 123783.49
0.356 113967.98
0.326 105301.17
0.299 96947.58
0.275 89568.43
0.252 82459.89
0.231 76169.14
0.212 70121.52
0.194 64553.30
0.178 59629.87
SOCIAL 4,767,354.44
OBLACIONAL 280
17,026.27

Factor de Valor Actual a

descuento precios
9% sociales
1.000 1,904,453.48
0.917 262826.94
 0.842 242034.28
0.772 223689.26
0.708 205984.30
0.650 190379.71
0.596 175304.00
0.547 162010.48
0.502 149175.26
0.460 137852.17
0.422 126910.70
0.388 117268.57
0.356 107969.67
0.326 99759.00
0.299 91845.08
0.275 84854.31
0.252 78119.90
0.231 72160.23
0.212 66430.91
0.194 61155.75
0.178 56491.45
SOCIAL 4,616,675.44
OBLACIONAL 280
16,488.13

Factor de Valor Actual a

descuento precios
9% sociales
1.000 1,904,453.48
0.917 233623.94
0.842 215141.58
0.772 198834.90
0.708 183097.15
0.650 169226.41
0.596 155825.77
0.547 144009.31
0.502 132600.23
0.460 122535.26
0.422 112809.51
0.388 104238.73
0.356 95973.04
0.326 88674.67
0.299 81640.07
0.275 75426.05
0.252 69439.91
0.231 64142.43
0.212 59049.70
0.194 54360.67
0.178 50214.63
SOCIAL 4,315,317.45
OBLACIONAL 280
15,411.85
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO
ALTERNATIVA ÙNICA 9,000.0
IE C/E 8,500.0
280 19,320.8 8,000.0
280 20,199.1 17,564.4
A
N
V

S
7,500.0
(

)
/
.
280 21,077.3
7,000.0
280 22,833.7
6,500.0
280 17,564.4
6,000.0
280 12,295.1
5,500.0
280 14,051.5
5,000.0
280 14,929.7
4,500.0
280 15,808.0
4,000.0
-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%

Variación Porcentual de Costos de Inversión C/E

ALTERNATIVA ÙNICA
IE C/E
283 17,390.5
286 17,220.0
294 16,728.0
308 15,967.6
280 17,564.4
252 19,516.0
269 18,296.3
274 17,922.9
277 17,741.8

ALTERNATIVA ÙNICA
IE C/E
280 18,102.5
280 18,640.7
280 19,717.0
280 17,564.4
280 17,026.3
280 16,488.1
280 15,411.8
 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Linea de corte para UBS (US$/hab) Linea de
corte a
Unidad Básica de Saneamiento Precios de Precios Precios
FC Sociales Compostera
Mercado Sociales
(S/.)
UBS Arrastre Hidráulico * 573.00 0.840 481.32 481.00
UBS Compostera Doble Cámara 618.00 0.840 519.12 519.00
UBS Hoyo Seco Ventilado 160.00 0.840 134.40 134.00
* Con Tanque Séptico o Biodigestor Sensibilidad por increment
inversion
0.00%

UBS
UBS Arrastre 9.8
Detalle Compostera
Hidraulico
Doble Cam.

Costo Total UBS a precios de mercado 0 2,265,672.32 Sensibilidad por disminucion p

Costo Total UBS a precios sociales 0 1,904,453.48 de la poblacion
Poblacion beneficiada en viviendas 8798 280 0.00%
Poblacion escolar 42 42
Poblacion posta de salud 5 5
Total Poblacion beneficiada 8845 327
Costo percapita en soles 0.00 5,824.02
Linea de corte 481.00 519.00
Resultado Viable No Viable w

11.221612
Compostera

Sensibilidad del ICP

ICP (S/./hab)
Incremento en los Co

Sensibilidad por incremento de la Incremento de la inversión

inversion Incremento de Costo
Línea de Corte
0.00 519.00 -58.78% inversión percapita

A
N
V

S
-70.00% 1,747.21 519.00

)
/
.
-65.00% 2,038.41 519.00
-60.00% 2,329.61 519.00

Sensibilidad por disminucion porcentual -58.78% 2,400.48 519.00

de la poblacion -72.00% -70.00% -68.00% -66.00% -64
0.00 519.00 -508.96% Variación Porcentual de
Costo pe
Línea de

Disminución de la población Sensibilidad del ICP

ICP (S/./Hab)
por disminución e
Disminucion de Costo
Línea de Corte
% Poblac. Costo población percapita
100.00% 8845.0 215.3 -590.00% 31.20 519.00
690.00% 61030.5 31.2 -580.00% 31.66 519.00
A
N
V

S
680.00% 60146.0 31.7 -550.00% 33.13 519.00
(

)
/
.
650.00% 57492.5 33.1 -530.00% 34.18 519.00
630.00% 55723.5 34.2 -508.96% 35.36 519.00
608.96% 53862.4 35.4
-600.00% -580.00% -560.00%
Variación Porcentual de
Costo p
Línea d
 Sensibilidad del ICP deSaneamiento
Incremento en los Costos de Inversión

3,000.00
2,500.00
2,000.00
)
/
.

1,500.00
1,000.00
-58.78%
500.00
0.00
-70.00% -68.00% -66.00% -64.00% -62.00% -60.00% -58.00%

Variación Porcentual de Costos de Inversión

Costo percapita
Línea de Corte

Sensibilidad del ICP deSaneamiento

por disminución en la población

600.00
500.00
400.00
S

)
/
.

300.00
200.00
-508.96%
100.00
0.00
-580.00% -560.00% -540.00% -520.00% -500.00%
Variación Porcentual de Poblacion
Costo percapita
Línea de Corte
 CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Total
Inversión Costos OyM Factor Valor Actual
Costos Consumo
Años (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M
(Nuevos M3/Año
Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles)
Soles)
0 1,636,098 1,636,098 1.00000 1,636,098
1 4,159 4,159 9,067 0.91743 3,816
2 4,161 4,161 9,099 0.84168 3,502
3 4,166 4,166 9,165 0.77218 3,217
4 4,168 4,168 9,198 0.70843 2,952
5 4,172 4,172 9,264 0.64993 2,712
6 4,174 4,174 9,297 0.59627 2,489
7 4,178 4,178 9,362 0.54703 2,286
8 4,181 4,181 9,395 0.50187 2,098
9 4,185 4,185 9,461 0.46043 1,927
10 4,187 4,187 9,494 0.42241 1,769
11 4,191 4,191 9,559 0.38753 1,624
12 4,194 4,194 9,592 0.35553 1,491
13 4,198 4,198 9,658 0.32618 1,369
14 4,200 4,200 9,691 0.29925 1,257
15 4,204 4,204 9,756 0.27454 1,154
16 4,206 4,206 9,789 0.25187 1,059
17 4,211 4,211 9,855 0.23107 973
18 4,213 4,213 9,888 0.21199 893
19 4,215 4,215 9,921 0.19449 820
20 4,219 4,219 9,986 0.17843 753
VALOR ACTUAL 1,674,259
 CIP (Inv+ OM ) 1,674,259.04
85,730.80

CIP ( Inv ) 1,636,098.23

85,730.80

CIP ( OM ) 38,160.82
85,730.80

Consumo de saturacion (del diagnostico) 0.09

Ingreso Promedio de una familia 158.00 Nuevos soles Diferencia Ing. - Egr.
Egreso Promedio de una familia 158.00 Nuevos soles 0.00
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.03%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3
Pago/conex/me
s (Soles)**

Costo Unitario de O & M 0.445 0.04

Costo Unitario de Inv + O & M 19.529 1.8

** El consumo de 0.09 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 5.00

0.03%
5.00%
OK
DE LARGO PLAZO

Costos O&M VAC VAC

Costos Inversión Consumos
(Nuevos Concepto (Nuevos Producción
(Nuevos Soles) M3
Soles) Soles) M3

1,636,098 Inv + O y M 1,674,259 85,731

3,816 8,318 OyM 38,161 85,731
3,502 7,659
3,217 7,077
2,952 6,516
2,712 6,021
2,489 5,543
2,286 5,121
2,098 4,715
1,927 4,356
1,769 4,010
1,624 3,705
1,491 3,410
1,369 3,150
1,257 2,900
1,154 2,679
1,059 2,466
973 2,277
893 2,096
820 1,929
753 1,782
1,636,098 38,161 85,731
 = S/ 19.53 por M3

= S/ 19.08 por M3

= S/ 0.445 por M3

rencia Ing. - Egr. 1896

1896

Limite de Esta dentro Nivel

Capacidad de Capacidad Subsidio
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión
4.74 Si 4.7
297.03 Si 295.3

ún el estudio de demanda del caso

Porcentaje a pagar de acuerdo al ingreso mensual

Maximo
 Tarifa
(Nuevos
Soles)

19.53
0.45
APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES - (A Precios Privados)

DESCRIPCION PNSR

Obras de Agua Potable 1,499,056.32

Obras de Saneamiento 2,128,630.41
Supervisión de obras 78,750.00
Expediente Técnico 57,839.60
Gestión del Proyecto 43,428.62
TOTAL 3,807,704.95
Porcentaje 100.0%
13.1

4.16986
 Alternativa
Única Única
Detalle
Límite Costo Efectividad x
VAN (S/.) TIR (%)
máximo poblador
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 21,464,573 179.4% S/. 17,564.41
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 1594.5% Incremento -10.00% Disminución
- A los beneficios -94.0% Incremento
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5. Selección de alternativas Única Única
 Indicadores de Evaluación
VAN SOCIAL 21,464,573.07
Agua Potable
TIR SOCIAL 179.4%
Costo percápita S/./hab 5,824.02
Saneamiento
Línea de Corte S/./habi 519.00

ACCIONES: planes Presupuesto Agua UBS

Educacion Sanitaria 121,048.10 50% 50%
Fortalecimiento a la
124,059.91 50% 50%
JASS y ATM
 Actividades

Elaboracion del PIP a nivel de perfil

Declaratoria de viabilidad (incluido levat
Elaboracion del Expediente Técnico
Definitivo
Aprobacion del Expediente Técnico
Elaboracion y aprobacion de Bases para
Ejecucion de Obra
Licitacion Publica, contrato de ejecucion
de obras
Ejecucion de obra
Supervision de Obras
Planes de Liquidacion
Puesta en marcha y liquidacion del
proyecto
 RESUMEN DE OBJETIVOS

Contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida

FIN
en la población del Centro Poblado Santa Ana

Disminuir los casos de enfermedades de

PROPÓSITO origen hídrico en la población del Centro
Poblado Santa Ana

Sistema de abastecimiento de agua adecuado

y suficiente

COMPONENTES

Adecuada disposición de excretas de las

aguas residuales

Adecuados hábitos y prácticas de higiene

COMPONENTES

Adecuada gestión de los servicios

Elaboración del Expediente Técnico

Ejecución de las obras del sistema agua
potable
Ejecución de las obras de saneamiento
Supervisión de la ejecución del proyecto
 Elaboración del Expediente Técnico
Ejecución de las obras del sistema agua
potable
Ejecución de las obras de saneamiento
Supervisión de la ejecución del proyecto

ACTIVIDADES
 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Encuestas de evaluación de impacto del

Al año 5, el 100% de la población encuestada debe considerar que ha mejorado su calidad de vida.
proyecto.

En el año 0 el porcentaje de morbilidad por enfermedades parasitarias, EDAS y dérmicas es muy alto. Al
Reporte Anual del Puesto de Salud de cada
primer año de operación de los sistemas, se habrá reducido estos índices de morbilidad por estas
localidad. Estadísticas del Ministerio de Salud.
enfermedades en un 20%.

En el año 0 el 100% de la población no cuenta con conexión al sistema de agua potable. A la conclusión del
proyecto, el 100% de los beneficiarios cuentan con agua potable a través de conexiones domiciliarias de
acuerdo a los estándares de construcción y el 100% de los beneficiarios disponen de agua potable 24 horas al
día.

Padrón de usuarios del servicio a cargo de la

Al año 1, la población deberá estar consumiendo un agua potable de calidad indicada por el Ministerio de JASS. Reportes e informes de las JASS,
Salud. análisis de calidad del agua, y reporte mensual
de la posta de salud.

A la conclusión del proyecto, el 100% de familias e instituciones previstas cuentan con UBS con compostera
que permiten la evacuación sanitaria óptima de excretas.

Al año 5, el 80% de la población beneficiaria tiene conocimiento sobre:

Cómo lavarse las manos con la técnica correcta.

Las medidas para el almacenamiento y manipulación adecuada del agua.

Registro de asistencia, acta de reuniones, actas
de elección, registro gráfico, acta de asamblea,
Las medidas para el uso y cuidado del agua en el hogar. informe de actividades, informes, reportes de
las capacitaciones, análisis de calidad del agua,
y reporte mensual de la posta de salud.
Las medidas para la limpieza adecuada de la UBS.

Las medidas para el mantenimiento adecuado de la UBS.

Las medidas para la operación adecuada de la UBS.

A los 5 años y al 100%

JASS con libro de caja al día.
JASS con libro de actas al día
Clora periódicamente el sistema.
Realiza el control de calidad del agua.
JASS hace seguimiento a la operación y mantenimiento de las UBS familiares.
Fortalecimiento de Capacidades Municipales: Informe de supervisión social de la ejecución y
pos-ejecución del plan de capacitación, análisis
A los 5 años y al 100% de calidad del agua, y reporte mensual de la
La municipalidad Implementa y opera eficientemente el Sistema de agua potable y saneamiento posta de salud.
La municipalidad elabora el diagnostico en agua y saneamiento de su jurisdicción y utiliza la información para
priorizar proyectos.
Planifica concertadamente la gestión del saneamiento ambiental básico y lo incorpora en los instrumentos
respectivos.
Lidera espacios de coordinación y concertación local y promueve las inversiones en agua y saneamiento.

Regula a través de ordenanzas y en el marco legal vigente la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

OBRAS PROVISIONALES 5,895.39

CAPTACION DE QUEBRADA (01 UND) 26,797.88
LINEA DE CONDUCCION (4434.72 M) 127,429.09
CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6 (02 UND) 2,312.95
PASE AEREO (L=20m) 3,874.15
PASE AEREO (L=12.20m) 4,056.74
Informes de supervisión del proyecto
PASE AEREO (L=33.50m) 6,700.63 Cuaderno de obra
Informe de Valorización
Informe y Recepción de Obra
 Informes de supervisión del proyecto
Cuaderno de obra
PASE AEREO (L=17.30m) 5,589.81 Informe de Valorización
Informe y Recepción de Obra
SEDIMENTADOR (01 UND) 22,120.78
VALVULAS DE AIRE (13 UND) 7,776.77
VALVULA DE PURGA TIPO I, LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCIO 5,444.13
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (01 UND) 289,399.26
RESERVORIO 10 m3 (01 UND) 21,236.65
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (3287.85 M) 80,157.44
VALVULA DE PURGA TIPO II, LINEA DE DISTRIBUCION (03 UND) 878.23
CAJA DE PASO (74 UND) 6,985.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS (74 UND) 48,033.59
MITIGACION AMBIENTAL 8,750.00
FLETE TERRESTRE 16,184.56
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - ECOLOGICA 1,455,834.70
MITIGACION AMBIENTAL 8,750.00
FLETE TERRESTRE 37,645.75

Capacitación en educación Sanitaria 55,045.67

Registro de asistencia de capacitación
Fortalecimiento a las JASS y ATM 56,708.42 Módulos de Capacitación
 SUPUESTOS

Población dispuesto a participar en la

evaluación por medio de encuestas

Mayor disponibilidad de recursos

económicos de la población, al no incurrir en
gastos constantes para tratamiento de
enfermedades de origen hídrico.

Las Juntas Administradoras asumen su

responsabilidad de gestión del proyecto.

Uso adecuado de los servicios de agua y

saneamiento básico.

Existe interés de la población por participar

en charlas de educación sanitaria.

Las familias comprenden la utilidad de

cambiar sus patrones en cuanto a salud e
higiene.

Participación activa de los involucrados.

Cumplimiento de compromisos del gobierno

local en el fortalecimiento de capacidades en
el tema de las JASS.

Interés de los miembros del consejo directivo

de las JASS en fortalecer sus capacidades
para la operación y mantenimiento de los
sistemas.

Aprobación de la población hacia el proyecto

a ejecutarse
Financiamiento oportuno para la ejecución
del proyecto
Participación de los beneficiarios en la
implementación del Proyecto
Aprobación de la población hacia el proyecto
a ejecutarse
Financiamiento oportuno para la ejecución
del proyecto
Participación de los beneficiarios en la
implementación del Proyecto

Interés de participación de los miembros de

la ATM