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Propósito:
Este documento presenta la información relevante y mínima del Subsistema de Gestión de Calidad,
que debería ser conocida por toda la gente IDU como parte del desarrollo, mantenimiento y mejora
del Subsistema.
Es una Herramienta de gestión que permite Satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios o ciudadanos sobre los servicios misionales de la entidad, cumplir los requisitos legales y
reglamentarios aplicables, y establecer un compromiso por el mejoramiento continuo, a través de
la aplicación de las buenas ´prácticas definidas en las norma de calidad NTCGP1000:2009 y la
Norma NTC-ISO 9001. En el sector público es de obligatorio cumplimiento la norma
NTCGP1000:2009, que se basa en el estándar internacional NTC-ISO 9001.
• Obtener un alto nivel en los resultados del desempeño, eficacia, eficiencia y efectividad
para los procesos del IDU.
• Realizar mejora continua sistemática de los procesos con base en mecanismos objetivos.
• Estandarizar los procesos.
• Orientar al Instituto a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía frente al
papel misional de la entidad en el Plan de Desarrollo o los diferentes instrumentos de
planeación.
• Apropiar en los servidores públicos la actitud y aptitud para hacer las cosas mejores cada
día.
El Líder natural del SGC es el Director General quien delegó al Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación como Representante de la Dirección.
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EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IDU PARA DUMMIES
Comprometidos con la Certificación
En el IDU estamos comprometidos en garantizar la calidad en la construcción y
conservación de obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y
espacio público en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía y demás grupos de interés, y contribuir con la
realización de los fines esenciales del estado, a través de:
Nota: La Directriz no para que sea memorizada y recitada, es para entender cómo la gente IDU
facilita, aplica y utiliza SGC. La directriz puede ser consultada en el micrositio del SGC,
disponible en el portal SIGI.
( https://www.idu.gov.co/la_entidad/sigi)
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Comprometidos con la Certificación
través de los objetivos estratégicos, que para el caso del IDU se implementan en todas las
áreas y procesos a través de las “Metas Estratégicas” e “Iniciativas Estratégicas”. Las
iniciativas estratégicas estructuran el plan operativo o plan de acción de las áreas y el modelo
de operación o mapa de procesos de la Entidad.
Misión
Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en
términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito
Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio
público sostenibles.
Visión
A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable,
responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de
infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den
respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del
cambio climático.
NOTA: La plataforma estratégica y los planes de acción pueden ser consultados en el portal SIGI,
( https://www.idu.gov.co/la_entidad/sigi/plataforma)
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EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IDU PARA DUMMIES
Comprometidos con la Certificación
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Comprometidos con la Certificación
El mapa de procesos permite que el IDU tenga una estructura orientada a Procesos.
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Comprometidos con la Certificación
Los riesgos de los procesos permiten al IDU identificar, analizar y evaluar eventos inciertos
que puedan afectar el logro de los objetivos, con el propósito de establecer planes de
tratamiento de acuerdo con el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Las matrices de
riesgos se encuentran disponibles en la intranet, portal Manual de Procesos.
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Comprometidos con la Certificación
El Manual se encuentra disponible en la Intranet. Al consultar el Manual, la Gente IDU tiene
acceso a los procedimientos, normas, planes, riesgos, formatos, y en general a todos los
documentos dispuestos para cada proceso. Los documentos son el instrumento que utiliza
el SGC para estandarizar y robustecer la gestión de la Entidad. Además, los documentos
permiten gestionar el conocimiento del IDU, a través de la transformación del conocimiento
implícito, dispuesto en el “Saber Hacer” de los Servidores Públicos, en conocimiento
explicito (dispuesto en documentos de fácil consulta). Desde el punto de vista de lo público,
los documentos generan transparencia porque definen de forma clara y abierta, las reglas
y la lógica en las actividades realizadas en el IDU.
Cómo Gente IDU debemos siempre consultar la información del Manual de Procesos, que
contiene la información vigente y aplicable al SGC, que en términos de la norma se conoce
como “Controlada”. Por consiguiente, debemos evitar utilizar las copias de los formatos
disponibles en los equipos porque corremos el riesgo de utilizar documentos
desactualizados.
NOTA: El SGC posee una herramienta, llamada Listado Maestro de Documentos, donde se
encuentra clasificada y tipificada la documentación del SGC.
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Comprometidos con la Certificación
Una Acción Preventiva sucede cuando al analizar la información del proceso se identifica
una posible situación que pueda afectar el desempeño del SGC. La gestión de riesgo,
genera acciones preventivas porque ataca situaciones cuya naturaleza puede afectar
potencialmente el logro de un objetivo. Otro ejemplo de acción preventiva puede ser
identificado a partir del análisis del cambio del marco normativo que puede afectar los
intereses del IDU sobre un tema específico, o aplicar acciones derivadas del análisis de
tendencia de un indicador.
Las acciones de mejora son iniciativas voluntarias que buscan fortalecer los procesos. Por
ejemplo la implementación de una nueva práctica en los procesos productivos porque es la
tendencia a nivel mundial, como el uso de grano de caucho.
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Comprometidos con la Certificación
El portal SIGI presenta la información general del SGC del IDU, cómo la directriz, los objetivos, la
plataforma estratégica, etc. El portal Manual de Procesos organiza la documentación del SGC por
proceso y tipos de documentos.
Los procedimientos pueden ser consultados en formato PDF o como página web. Al consultarlos
como página Web encontraremos una representación gráfica de la secuencia de actividades del
procedimiento, conocido como flujograma. Al hacer clic en el marco del procedimiento se pueden
consultar el objetivo, alcance, términos y definiciones, marco legal y políticas operacionales.