numeral

Se evidencia del documento MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN con código GIN-MN01 en su numeral 6.2.1, que establece el
Alcance del SIG como: "REFORPLAS SAS, ha implementado un Sistema
Integrado Gestión conforme a la norma ISO 9001:2015, Decreto 1443
de 2014, Decreto 1072 de 2015, que tiene como alcance el diseño, la
fabricación poliméricos, maderas procesadas y prestación de servicios
de instalación. Incluye diseño, fabricación de todo tipo de aplicaciones
GRP (Glass Reinforced Plastics) o plásticos reforzados con fibra de vid
rio como son balizas de señalización aérea, tapas de inspección,
acabados para la construcción, postes eléctricos, crucetas, etc. la
comercialización de productos elaborados a partir de materiales
compuestos"

Se evidencia del documento MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN con código GIN-MN01 en su numeral 6.2.3, el Mapa de 4
Procesos, que establece procesos estratégicos, operativos y de apoyo.

p
p

Se evidencia del documento PROCEDIMINETO ATENCIÓN PETICIONES,

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, con código GCL-PR02, que
tiene como objetivo determinar los pasos a realizar para identificar y
controlar las peticiones, quejas, sugerencias del cliente y así prevenir su
ocurrencia, y las felicitaciones tenerlas en Cuenta para seguir en una
mejora continua, tomando y delegando responsabilidades para generar
acciones para solucionar peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones
que se puedan presentar.
5.1
p
 5.2

5.2.2

5.3

ok

7.1.5.3.2

Se evidencia del documento INSTRUCTIVO CONDICIONES

AMBIENTALES Y PROGRAMA DE CALIBRACIÓN con código GOP-PR01-
IT52, que establece la frecuencia de las calibraciones y verificaciones
de acuerdo al uso, campo de aplicación y estabiliadd del equipo.
 Se evidencia del MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES con
código GTH-PR01-MN50 el prefil para el cargo Supervisor de Planta
Postes, que como requisitos de formación solicita un nivel Técnico o 7.2
Tecnólogo y formación en metrología. Se evidencia de la hoja de vida
del Señor Luis Alberto Agudelo G. quien ocupa el cargo en mención de
acuerdo al CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN
AÑO, que se tiene el certificado de Técnico Profesional en Procesos
Industriales, de igual forma se evidencia el certificado en Metrología,
otorgado por METROTEC.

Se evidencia del documento ASISTENCIA, con código GTH-PR01-PL01-

FR03, que el señor Luis Alberto Agudelo G. participó en la capacitación
del Procedimineto de ensayo Postes en fibra de vidrio.

7.5.2

agudelo garzon luis alberto

8.2.4

no aplica

8.3

8.4.1

INSTRUCTIVO DE ANÁLISI Y APROVACIÓN DE MATERIAS PRIMAS cóigo

GOP-PR01-IT02
 8.4.3

8.5.1
8.6

MANUAL DE PROCEDIMINETO PARA LA PERFORACIÓN DE ORIFICIOS EN

8.5.2

8.5.3
 8.6
8.5.1

8.7
Solicitud evidencia

Alcance del SGC Sistema de gestión

identificación de los procesos del sistema mapa de procesos

Criterios para la gestión de los procesos Indicadores
Registro de seguimineto de los procesos Registro de indicadores

Procedimientos de PQR

Código del procedimiento:

Código de registro:

Liderazgo por parte de la alta dirección al SGC Informe de revisión del SGC
Política de calidad

Comunicación de la política de calidad Forma de divulgación

Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización Organigrama

instrumentos verificados,
trazabilidad de las mediciones calibrados e identificados
Competencia

Metodología documentada para revisión y

actualización de documentos

Las personas son conscientes de los cambios en

los requisitos de los productos y servicios, se
modifica la información documentada
pertinente

proceso de diseño

se asegura que los procesos contratados

externamente están controlados
Criterios de evaluación, selección, segumiento,
desempeño y reevaluacion de los proveedores Evaluacion de proveedores
externos

Información de actividades de evaluación de

proveedores

Control de la producción (Caracteristicas de los

productos, infraestructura y entorno adecuado,
personal competente, implementación de
acciones de liberación)

Trazabilidad del producto

Información documentada sobre la trazabilidad

del produto

Propiedad del cliente

cuidado e identificación
 Liberación de producto

Control de las salidas no conformes

Auditorías internas
Observaciones

Se evidencia del MANUAL DE GESTION INTEGRA

se evidencia del MAPA DE PROCESOS con códig

Se evidencia del formto INDICADORES
CARVAJAL 2019 que se evaluan los procesos y
se deja registro de esto

Se Evidencia del PROCEDIMINETO CONTROL

DE PRODUCTO NO CONFORME con código SIG-
P05 en su numeral 5.2 QUEJAS Y RECLAMOS

Se evidencia que se cuenta co n el formato

REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS con código
SIG-F55

Se evidencia que la alta dircción se encuentra

Se evidencia de la POLITICA SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN con código GR-D01
V07
Se evidencia que la política del sistema está
firmada por el Gerente general ALOIS
ANTONIO HERRERA RUBIANO

Digital para partes interesadas externas.

En el proceso de inducción y reinducción,
evidencia de esto, se tiene el registro
INDUCCION Y REINDUCCION DE PERSONAL
con código GAF-F07 V04

Se tiene el ORGANIGRAMA con código GR-D07

Se evidencia del MANUAL DE FUNCIONES 2019
con código GAF-M01
Se verifica las funcioneS para AUXILIAR
ELECTRICISTA

se evidencia del formato LI-F19 CRONOGRAMA

DE CALIBRACIÓN, evidenciando que los
equipos e instrumentos relacionados se
encuentran con calibración vigente.
Se revisa la hoja de vida del funcionario Hector
Julio Espejo Forero que ocupa el cargo de
Auxiliar Electricista , cumpliendo con las
especificaciones del manual de funciones.
Se evidencia del PLAN DE CAPACITACIONES
2019 CON CÓDIGO gaf-f13 QUE SE
PROGRAMAN DIFERENTES TEMAS DE
CAPACITACIONES, se deja registro de esto en el
formato CONTROL DE CAPACITACIONES con
codigo SIG-F01

Se eviedencia que se tiene el documento

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
con código SIG-P01 que tiene como objetivo la
emisión, revisión y actualización de los
documentos, garantizando que no se haga uso
de documentos obsoletos.

Se tiene el LISTADO MAESTRO DE

DOCUMENTOS con código SIG-F08
VEr registro

Las ordenes de trabajo se acuerdan con los

clientes antes de iniciar el ensamle.
Se declara que no se realizan modificaciones a
las ordenens de trabajo

No aplica

Se verifica que las materias primas que se

compran, cuentan con certificado de producto,
evidencia de esto, se tiene el certificado de los
conductores, encerramiento (385), platina de
cobre y aisladores.
 Se evidencia del formato CP-F05 EVALUACIÓN
Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES, se
evidencia que se tiene el formato EVALUACIÓN
Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES que
presenta diferentes criterios de cumplimineto.
Se evidencia del documento CP-P01
PROCEDIMINETO DE COMPRAS numeral 6
SELECCIÓN DE PROVEEDORES, que establece la
ponderación de la evaluación.

soprte

Se evidencia que la producción se realiza bajo

condiciones controladas, se realiza siguiendo
planos eléctricos y mecánicos; el tablero se
libera luego de aplicar el protocolo de pruebas
FAT con código IN-F51 V01

Se evidencia que la trazabilidad del producto

se genera desde el formato
REQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS con
código LI-F04 y se evidencia en l aplaca de
especificaciones del tablero (Ver fotos)
Se evidENCIA QUE … FOTOS

Se evidencia que se mantienen los productos

pertenecientes a los clients, de forma segura e
identificada.
Pruebas FAT

Se evidencia del documento PROCEDIMINETO

DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
con código SIG-P05, que enruta el REGISTRO
DE PRODUCTO NO CONFORME con código SIG-
F-54
Se tiene el PROCEDIMINETO ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA NO
CONFORMIDADES con código SIG-P08, donde
se presentan la sherraminetas para tratar las
no conformidades.
No conformidad aplicable

numeral 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidda

numeral 4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de gestión de la calidad, incluido los procesosnecesarios y sus interacicones.
numeral 4.4.2 la organización debe

numeral 8.2.1 b) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los clientes.

numeral 5.1.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC
numeral 5.2.1 la alta dirección debe establecer, implememtar y mantener una política de la calidad.

numeral 5.2.2 La política de calidad, debe estar disponible y mantenerse como información
documentada, comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización, estar disponible para
las partes interesadas

numeral 5.3 la alta direccion debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

numneral 7.1.5.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la

organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la
medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales, cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición. La organización debe determinar si la validez de los
resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de
medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas
cuando sea necesario
numeral 7.2, la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la
calidad; a) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas; b) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar eficacia c) de las acciones tomadas; conservar la información
documentada apropiada como evidencia de la competencia. d) la reasignación de las tutoría Las
acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, NOTA personas empleadas
actualmente, o la contratación o subcontratación de personas competentes

numeral 7.5.2 al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de

que lo siguiente sea apropiado: identificación y descripción (titulo, fecha, autor, versión, revisión y
aprobación)

numeral 8.2.4 la organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos

numeral 8.3.1 la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y

desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.

numeral 8.4.1 la organización debe asegurarse de que los procesos, y servicios, se modifica la
información documentada pertinente a estos cambios.productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos.
numerla 8.4.3. Información para los proveedores externos 8.4.3
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para
los procesos, productos y servicios a proporcionar a) b) la aprobación de 1) productos y servicios
métodos, procesos y equipos 2) la liberación de productos y servicios 3) la competencia, incluyendo
cualquier calificación requerida de las personas C) las interacciones del proveedor externo con la
organización d) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a la organización e
por parte de las actividades de verificación o validación que la organización, levar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo f) su cliente, pretende

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones

controladas Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la disponibilidad de
información documentada que defina a) las características de los productos actividades a
desempeñar 1) producir, los servicios a prestar, o las 2) los resultados a alcanzar, la disponibilidad y
el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados b) la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el
control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y serviciios C) el
uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos d) e) la
designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida la validación y
revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de
producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores la implementación de acciones para
prevenir los errores humanos g) la implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad La organización debe utilizar los medios apropiados para
identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y
servicios La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. La organización debe
controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe
conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos La organización debe cuidar la
propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la
organización o esté siendo utilizado por la misma La organización debe identificar, verificar, proteger
y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación dentro de los productos y servicios
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada debe incluir evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación a) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación b) trazabilidad a las personas
que autorizan la liberación
 serie Cód-interno
dinamómetro BNH-390 RP-0289-001 CFA-15-3553
cinta métrica L525CME RP-0290-0020 60671
cinta métrica 34-262 RP-292-0019
Pie de rey
Regla métrica
Quality Control LTDA calibración
Icontec calibración
Verificación
Alcance del SGC
identificación de los procesos del sistema
Criterios para la gestión de los procesos
Registro de seguimineto de los procesos
Procedimientos de PQR
Liderazgo por parte de la alta dirección al SGC
Política de calidad
Comunicación de la política de calidad
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
trazabilidad de las mediciones
Competencia del personal involucrado en la liberación del producto
Metodología documentada para revisión y actualización de documentos
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la información documen
proceso de diseño
se asegura que los procesos contratados externamente están controlados
Criterios de evaluación, selección, segumiento, desempeño y reevaluacion de los proveedores externos
Información de actividades de evaluación de proveedores
Control de la producción (Caracteristicas de los productos, infraestructura y entorno adecuado, personal competente, impleme
Trazabilidad del producto
Información documentada sobre la trazabilidad del produto
Propiedad del cliente
cuidado e identificación
Liberación de producto
Control de las salidas no conformes
Auditorías internas
fica la información documentada pertinente

sonal competente, implementación de acciones de liberación)