SGA - PGM - 03

Versión: 01
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Fecha: 24/05/2019

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RESPONSABLE: Coordinador SIG PERIODO: Abril 2019 - Marzo 2020 FECHA DE ACTUALIZACION 24/052019

CRONOGRAMA
Responsable del
Item Proceso Criterios de Auditoria OBSERVACIONES
Proceso Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20

01 Planificacion Estrategica Gerente General P

02 Administración del SGA Coordinador SGA P

03 Gestion comercial licitacones Gerente Requisitos de la norma P

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Inicio, Planificación ISO 45001:2018
Gerente de
04 seguimiento, supervision y Requisitos legales y P
proyectos
cierre de proyecto otros aplicables
Documentación
generada por la
05 Logistica Adminstrador organización. P

06 RRHH Y CONTRATOS Adminstrador P

07 Administracion Adminstrador P

P PROGRAMADO

Aprobado por: Firma:

Fecha: