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    CÓDIGO: F-SIG-13

    VERSIÓN: 01
    PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
    FECHA: 20/09/2018
    PAGINA: 1 DE 1

    Fecha de Elaboración: Periodo:

    MAR

    AGO

    NOV
    MAY

    OCT
    ABR
    ENE

    JUN
    FEB

    SET

    DIC
    JUL
    Ítem Proceso a auditar Responsable CLAUSULAS

    P: Programado
    E: Ejecutado

    Elaborado por: Coordinador SIG Aprobado por: Gerente General

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