PRACTICA CALIFICADA 08

CARRERA PROFESIONAL: COMPUTACION E INFORMATICA MODULO: III SEMESTRE: 2019-I

CURSO: ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS TURNO: NOCTURNO DOC. : ING. EDWIN VALENCIA FECHA: 16/07/2019
APELLIDOS y Nombres:……………..………………….………………………………………………………… CODIGO: ..……………………………………………….

EJERCICIO 01: AGENTE PUBLICO

Cuando un agente de un organismo público realiza un viaje en cumplimiento de tareas para la institución, se le
pagan algunos o todos los gastos y, si correspondiere, también se le paga un importe que se denomina viático y
que es la compensación por la incomodidad de viajar.
El responsable del dinero arma una “liquidación de viáticos” antes del viaje, donde se indican los siguientes datos:
1. el nombre del agente,
2. si corresponde o no pagar viático,
3. el cargo del agente (rector, vicerrector, secretario, decano, vicedecano,
consultor, etc)
4. la fecha y hora de inicio
5. la fecha y hora de fin del viaje,
6. el importe que se le entrega al agente para gastos.
El importe de viático se calcula automáticamente en base a la fecha de inicio y fin del viaje y el cargo del agente.
Cuando el agente firma la liquidación, estos 6 datos ya no se pueden modificar más y la liquidación de viáticos se
considera “liquidada”. Antes de esto, la liquidación se considera “abierta”.Cuando el agente vuelve de viaje debe
presentar los comprobantes que acrediten los gastos que realizó (facturas de hotel, de restaurante, de pasajes en
colectivo o avión, de combustible, peajes, etc) El responsable del dinero registra en el sistema estos
comprobantes. La suma de todos ellos debe ser igual al importe que se le entregó para gastos (ver ítem 6) Si no lo
fuere, el agente debe devolver el dinero que le sobró. Si gastó más, la diferencia va a su cargo. Una vez
registrados todos los comprobantes, la liquidación se debe cerrar y se imprimen y firman dos copias y el sistema
no debe permitir que se agreguen o quiten comprobantes ni por supuesto que se cambien los datos
ingresados en primera instancia.

Se pide construir el diagrama de estados

EJERCICIO 02: proceso de reserva de habitación de un hotel:

Flujo Básico
1. El cliente solicita precios de habitación.
2. La recepcionista verifica e informa precios de las habitaciones.
3. El cliente informa fecha de la reserva.
4. La recepcionista verifica fecha disponible.
5. Si existe fecha disponible, la recepcionista informa al cliente.
6. El cliente confirma y solicita reservar la habitación.
7. La recepcionista solicita datos del cliente y su DNI.
8. El cliente entrega datos y el DNI.
9. La recepcionista verifica si existe un registro del cliente.
10. Si Existe registro de cliente.
11. La recepcionista genera e imprime la reserva. Informa al cliente que debe cancelar en caja el 50% del monto de
la reserva
12. El cliente se dirige a caja
13. El cliente entrega la reserva al cajero
14. El cajero pregunta forma de pago Efectivo o tarjeta
15. Si el cliente responde efectivo.
16. El cliente entrega el dinero.
17. El cajero genera el comprobante de pago.
18. El cajero emite el comprobante de pago al cliente.
19. El cliente entrega la copia del comprobante a la recepcionista.
20. La recepcionista sella la reserva y registra en la reserva el número de comprobante de pago e informa al cliente
que le esperan en la fecha de la reserva.
21. El cliente se retira con la reserva confirmada
Flujos alternativos
1. .En el punto 5, si no hay fecha disponible,
a) La recepcionista informa que no hay fecha disponible
b) continúa con el paso 3.
2. En el punto 10, si no existe datos del cliente.
a) La recepcionista registra los datos del ciento y continua en el paso 11
3. En el punto 15, el cliente responde pago con tarjeta:
a) El cliente entrega tarjeta y DNI.

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Ing. Edwin Valencia e-mail: esvalenciac@hotmail.com Pág.1
 b) El cajero pasa la tarjeta por el terminal POS.
c) Si es con tarjeta de crédito:
I. El terminal de POS genera el voucher.
II. El Servicio de Banca actualiza la cuenta de la empresa.
III. El cajero entrega el voucher para su firma.
IV. El cliente firma el voucher.
d) Si es con tarjeta de débito:
I. El cliente ingresa su clave secreta en el terminal POS Ç
II. El terminal de POS genera el voucher.
III. El Servicio de Banca actualiza la cuenta del cliente.
e) El cajero separa copia del voucher de cliente.
f) El caso de uso continúa en el paso 17.

Se pide construir el diagrama de actividades del caso de uso

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