EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

11/05/2017 08:00:42
TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
Gestión: 2017
FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/04/2017 R_EGA_03_GRPOBJ
República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

100 SERVICIOS PERSONALES

110 PERSONAL PERMANENTE

11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00 55,457,264.97 475,699,249.44

11510 Decimotercer Mes 52,329,377.00 52,329,377.00 0.00 51,937,425.95

11520 Decimocuarto Mes 52,329,377.00 52,329,377.00 0.00 52,325,975.11

11600 Complementos 79,531,210.00 79,531,210.00 10,722,857.18 41,635,361.73

11720 Contribuciones al Instituto Nacional de 723,500.00 723,500.00 40,731.00 601,307.00

Previsión del Magisterio
11750 Contribuciones para Seguro Social 13,544,644.00 13,544,644.00 1,376,783.15 8,068,858.88

11760 Contribuciones al Instituto Nacional de 7,298,768.00 7,298,768.00 512,566.83 4,119,639.25

Formación Profesional
11790 Otras Contribuciones Patronales 53,111,249.00 53,111,249.00 649,837.70 51,911,164.12

936,798,648.00 936,798,648.00 68,760,040.83 686,298,981.48

SUBTOTAL
120 PERSONAL NO PERMANENTE

12100 Sueldos Básicos 148,975,457.00 148,975,457.00 7,359,547.23 111,423,565.81

12200 Jornales 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00

12410 Decimotercer Mes 12,363,912.00 12,363,912.00 0.00 12,292,555.94

12420 Decimocuarto Mes 12,363,912.00 12,363,912.00 0.00 12,363,912.00

12550 Contribuciones para Seguro Social 6,841,559.00 6,841,559.00 12,762.02 6,737,692.88

12560 Contribuciones al Instituto Nacional de 1,364,504.00 1,364,504.00 4,174.02 1,278,510.03

Formación Profesional
12910 Contratos Especiales 1,854,000.00 1,854,000.00 0.00 1,854,000.00

183,785,344.00 183,785,344.00 7,376,483.27 145,972,236.66

SUBTOTAL
130 Asignaciones Familiares

13000 Asignaciones Familiares 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

SUBTOTAL
140 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

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Gestión: 2017
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

14100 Horas Extraordinarias 145,970,168.00 145,970,168.00 2,898,180.95 130,632,627.94

145,970,168.00 145,970,168.00 2,898,180.95 130,632,627.94

SUBTOTAL
150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

15900 Otras Asistencia Social al Personal 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,420,612.00

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,420,612.00

SUBTOTAL
160 Beneficios y Compensaciones

16100 Beneficios 155,433,000.00 155,433,000.00 1,956,336.13 147,142,334.56

16200 Compensaciones 180,612,840.00 180,612,840.00 10,603,725.43 57,560,158.13

336,045,840.00 336,045,840.00 12,560,061.56 204,702,492.69

SUBTOTAL
SUBTOTAL 1,607,400,000.00 1,607,400,000.00 91,594,766.61 1,172,326,950.77
200 SERVICIOS NO PERSONALES
210 SERVICIOS BASICOS

21100 Energía Eléctrica 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

21200 Agua 344,736.00 344,736.00 25,384.33 319,351.67

21410 Correo Postal 125,131.00 125,131.00 0.00 125,131.00

21420 Telefonía Fija 5,991,243.00 5,991,243.00 539,550.02 4,360,908.33

21430 Telefonía Celular 60,670.00 60,670.00 0.00 56,359.75

21490 Otros Servicios Básicos 1,698,636.00 1,698,636.00 0.00 846,467.87

8,320,416.00 8,320,416.00 564,934.35 5,808,218.62

SUBTOTAL
220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES
INTANGIBLES

22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 27,675,761.00 27,675,761.00 0.00 4,729,761.00

22210 Alquiler de Equipos y Maquinarias de 51,914,400.00 51,914,400.00 0.00 51,914,400.00

Producción
22300 Alquiler de Tierras y Terrenos 515,000.00 515,000.00 0.00 515,000.00

22900 Otros Alquileres 119,814.00 119,814.00 0.00 119,814.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

SUBTOTAL 80,224,975.00 80,224,975.00 0.00 57,278,975.00

230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA

23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y 1,270,944.00 1,270,944.00 0.00 1,120,944.00

Locales
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 9,512,354.00 9,512,354.00 58,737.64 8,582,122.77
Medios de Transporte
23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00
Maquinarias de Producción
23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para 1,922,090.00 1,922,090.00 0.00 1,922,090.00
Computación
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 1,276,857.00 1,276,857.00 0.00 1,238,857.00
Oficina y Muebles
23370 Mantenimiento y Reparación de Equipos de 933,547.00 933,547.00 0.00 933,547.00
Comunicación
23390 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 6,597,683.00 6,597,683.00 90,758.00 6,266,380.77

23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles 49,485,616.00 49,485,616.00 238,748.60 45,271,812.19

e Instalaciones Varias
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 3,247,261.00 3,247,261.00 42,300.00 2,843,946.00

23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 233,263.00 233,263.00 0.00 233,263.00

77,979,615.00 77,979,615.00 430,544.24 71,912,962.73

SUBTOTAL
240 SERVICIOS PROFESIONALES

24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de 99,500.00 99,500.00 0.00 85,500.00

Factibilidad
24500 Servicios de Capacitación 4,840,528.00 4,840,528.00 0.00 4,840,528.00

24600 Servicios de Informática y Sistemas 210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00

Computarizados
24710 Servicios de Consultoría de Gestión 394,430,574.00 397,007,991.00 2,829,579.91 294,123,780.61
Administrativa, Financiera y Actividades
Conexas
24720 Servicios de Consultoría de Monitoreo y 184,884,355.00 184,884,355.00 0.00 184,884,355.00
Evaluación
584,464,957.00 587,042,374.00 2,829,579.91 484,144,163.61
SUBTOTAL
250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

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TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
Gestión: 2017
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República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

25100 Servicio de Transporte 30,740,323.00 30,740,323.00 169,484.07 26,246,095.97

25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 2,660,500.00 2,660,500.00 4,682.29 2,519,419.52

Reproducciones
25400 Primas y Gastos de Seguro 82,000,000.00 82,000,000.00 500,195.40 844,703.88

25500 Comisiones y Gastos Bancarios 326,741,329.00 326,741,329.00 2,846,412.02 146,748,687.38

25600 Publicidad y Propaganda 7,083,324.00 7,083,324.00 1,298,949.48 2,310,628.84

25700 Servicio de Internet 1,965,034.00 1,965,034.00 633,857.15 1,331,176.85

25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 1,168,113.00 1,168,113.00 0.00 1,166,315.42

452,358,623.00 452,358,623.00 5,453,580.41 181,167,027.86

SUBTOTAL
260 PASAJES Y VIATICOS

26110 Pasajes Nacionales 2,930,063.00 2,930,063.00 10,634.50 2,858,391.02

26120 Pasajes al Exterior 2,456,298.00 2,586,298.00 0.00 2,461,157.52

26210 Viáticos Nacionales 20,064,304.00 20,064,304.00 929,101.73 16,380,875.45

26220 Viáticos al Exterior 3,049,230.00 3,269,230.00 0.00 2,638,587.70

28,499,895.00 28,849,895.00 939,736.23 24,339,011.69

SUBTOTAL
270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS
JUDICIALES

27121 Impuesto sobre Industria, Comercio y 17,135,219.00 17,135,219.00 0.00 17,032,738.89

Servicios
27129 Impuestos Municipales Varios 3,646,000.00 3,646,000.00 0.00 3,646,000.00

27210 Tasas 5,500,000.00 5,500,000.00 2,362,859.76 186,402.06

27500 Gastos Judiciales 18,295,214.00 18,295,214.00 896,401.51 1,781,885.67

44,576,433.00 44,576,433.00 3,259,261.27 22,647,026.62

SUBTOTAL
290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

29100 Ceremonial y Protocolo 1,255,712.00 1,255,712.00 25,617.95 1,105,762.00

29200 Servicios de Vigilancia 47,100,000.00 47,100,000.00 3,701,680.72 5,618,565.63

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

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República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

SUBTOTAL 48,355,712.00 48,355,712.00 3,727,298.67 6,724,327.63

SUBTOTAL 1,324,780,626.00 1,327,708,043.00 17,204,935.08 854,021,713.76

300 MATERIALES Y SUMINISTROS
310 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
FORESTALES

31100 Alimentos y Bebidas para Personas 2,409,097.00 2,409,097.00 105,032.93 1,928,602.28

31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas 427,323.00 427,323.00 0.00 427,323.00

2,836,420.00 2,836,420.00 105,032.93 2,355,925.28

SUBTOTAL
320 TEXTILES Y VESTUARIO

32100 Hilados y Telas 762,000.00 762,000.00 0.00 762,000.00

32310 Prendas de Vestir 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

782,000.00 782,000.00 0.00 782,000.00

SUBTOTAL
330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

33100 Papel de Escritorio 5,260,282.00 5,260,282.00 2,827.85 4,931,528.86

33200 Papel para Computación 5,254,688.00 5,254,688.00 0.00 5,254,688.00

33300 Productos de Artes Gráficas 5,175,344.00 5,175,344.00 0.00 5,074,474.25

33400 Productos de Papel y Cartón 2,285,792.00 2,285,792.00 0.00 2,183,865.50

33500 Libros, Revistas y Periódicos 74,000.00 74,000.00 0.00 70,000.00

33700 Especies Timbradas y Valores 295,000.00 295,000.00 0.00 295,000.00

18,345,106.00 18,345,106.00 2,827.85 17,809,556.61

SUBTOTAL
340 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS

34400 Llantas y Cámaras de Aire 5,147,084.00 5,147,084.00 11,270.00 4,655,973.91

5,147,084.00 5,147,084.00 11,270.00 4,655,973.91

SUBTOTAL
350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS,
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35100 Productos Químicos 2,079,200.00 2,079,200.00 104,736.90 1,358,458.17

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00

35300 Abonos y Fertilizantes 414,656.00 414,656.00 0.00 414,656.00

35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros 951,569.00 951,569.00 0.00 945,769.00

35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 1,900,070.00 1,900,070.00 75,000.00 1,608,052.50

35610 Gasolina 22,094,540.00 22,094,540.00 0.00 20,663,736.89

35620 Diesel 1,418,797,500.00 1,418,797,500.00 29,741,045.30 1,321,428,896.96

35640 Gas LPG 27,500.00 27,500.00 0.00 27,500.00

35650 Aceites y Grasas Lubricantes 12,729,169.00 12,729,169.00 10,699.64 9,694,072.79

35660 Bunker 94,000,000.00 94,000,000.00 2,166,662.40 62,778,488.00

35800 Productos de Material Plástico 40,600.00 40,600.00 0.00 40,600.00

1,553,044,804.00 1,553,044,804.00 32,098,144.24 1,418,970,230.31

SUBTOTAL
360 PRODUCTOS METALICOS

36100 Productos Ferrosos 135,110.00 135,110.00 0.00 112,550.00

36200 Productos no Ferrosos 445,626.00 445,626.00 0.00 437,626.00

36300 Estructuras Metálicas Acabadas 412,486.00 412,486.00 0.00 397,486.00

36400 Herramientas Menores 2,466,445.00 2,466,445.00 24,350.00 2,365,620.40

36930 Elementos de Ferretería 2,617,305.00 2,617,305.00 16,400.00 2,252,865.00

6,076,972.00 6,076,972.00 40,750.00 5,566,147.40

SUBTOTAL
370 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

37100 Productos de Arcilla y Cerámica 863,796.00 863,796.00 0.00 850,796.00

37200 Productos de Vidrio 141,198.00 141,198.00 0.00 141,198.00

37300 Productos de Loza y Porcelana 113,676.00 113,676.00 0.00 113,676.00

37500 Cemento, Cal y Yeso 137,844.00 137,844.00 0.00 137,844.00

37910 Productos Aislantes 814,687.00 814,687.00 0.00 796,757.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
11/05/2017 08:00:42
TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
Gestión: 2017
FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/04/2017 R_EGA_03_GRPOBJ
República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

SUBTOTAL 2,071,201.00 2,071,201.00 0.00 2,040,271.00

380 MINERALES VARIOS

38400 Piedra, Arcilla y Arena 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00

150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00

SUBTOTAL
390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 4,047,530.00 4,047,530.00 569.25 3,204,566.90

39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 8,144,537.00 8,144,537.00 112,408.14 6,219,983.74

39300 Utiles y Materiales Eléctricos 155,588,746.00 155,588,746.00 1,674,040.50 135,949,480.62

39400 Utensilios de Cocina y Comedor 335,640.00 335,640.00 0.00 335,640.00

39600 Repuestos y Accesorios 63,637,876.00 63,637,876.00 2,059,710.41 49,892,078.33

39700 Energia Electrica para Reventa 15,978,979,469.00 15,978,979,469.00 1,583,153,868.45 10,652,899,822.35

16,210,733,798.00 16,210,733,798.00 1,587,000,596.75 10,848,501,571.94

SUBTOTAL
SUBTOTAL 17,799,187,385.00 17,799,187,385.00 1,619,258,621.77 12,300,831,676.45
400 BIENES CAPITALIZABLES
410 BIENES PREEXISTENTES

41130 Tierras, Predios y Solares 163,369,881.00 163,369,881.00 0.00 153,655,610.97

41210 Edificios y Locales 59,795.00 59,795.00 0.00 59,795.00

41240 Instalaciones Varias 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00

163,929,676.00 163,929,676.00 0.00 154,215,405.97

SUBTOTAL
420 MAQUINARIA Y EQUIPO

42110 Muebles Varios de Oficina 5,956,507.00 6,156,507.00 68,237.12 5,499,656.30

42120 Equipos Varios de Oficina 5,871,616.00 5,871,616.00 36,109.93 4,780,463.55

42130 Muebles para Alojamiento Colectivo 648,000.00 648,000.00 0.00 526,500.00

42140 Electrodomésticos 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
11/05/2017 08:00:42
TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
Gestión: 2017
FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/04/2017 R_EGA_03_GRPOBJ
República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

42270 Maquinaria y Equipo de Producción de 3,489,768.00 3,489,768.00 0.00 2,712,325.50

Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)
42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

42340 Equipo de Elevación y Tracción 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

42430 Equipo de Laboratorio no Médico 436,000.00 436,000.00 0.00 436,000.00

42510 Equipo de Comunicación 85,646,015.00 84,446,015.00 78,096.40 75,032,131.60

42600 Equipos para Computación 7,066,630.00 7,066,630.00 106,846.50 6,262,789.36

42800 Herramientas Mayores 6,972,366.00 6,972,366.00 11,200.00 5,462,042.26

42900 Equipos para Electrificación (Medidores, 99,085,405.00 99,085,405.00 -348.22 97,799,059.96

Transformadores y Postes)
235,187,307.00 234,187,307.00 300,141.73 218,525,968.53
SUBTOTAL
450 ACTIVOS INTANGIBLES

45100 Aplicaciones Informáticas 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

SUBTOTAL
470 CONSTRUCCIONES

47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en 430,008,639.00 431,008,639.00 38,796,131.73 355,594,127.17

Dominio Privado
47120 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 32,582,639.00 32,582,639.00 883,097.31 26,743,652.27
Bienes en Dominio Privado
47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en 2,214,291,739.00 2,214,291,739.00 702,276,392.75 1,509,519,136.05
Dominio Público
2,676,883,017.00 2,677,883,017.00 741,955,621.79 1,891,856,915.49
SUBTOTAL
SUBTOTAL 3,082,000,000.00 3,082,000,000.00 742,255,763.52 2,270,598,289.99
500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
510 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

51220 Ayuda Social a Personas 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

SUBTOTAL
520 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR
Nota: No incluye modificaciones solicitadas
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
11/05/2017 08:00:42
TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA:
Gestión: 2017
FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/04/2017 R_EGA_03_GRPOBJ
República de Honduras MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
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GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO CREDITO

GASTO NOMBRE APROBADO VIGENTE DISPONIBLE

PUBLICO

52110 Transferencias Corrientes a Instituciones de la 47,531,989.00 47,531,989.00 -16,440,949.24 47,531,989.00

Administración Central
52120 Transferencias Corrientes a Instituciones 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00
Descentralizadas
47,631,989.00 47,631,989.00 -16,440,949.24 47,631,989.00
SUBTOTAL
530 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

53310 Transferencias a Organismos Internacionales 200,000,000.00 200,000,000.00 -34,276.98 174,013,816.36

- Cuotas Ordinarias
200,000,000.00 200,000,000.00 -34,276.98 174,013,816.36
SUBTOTAL
SUBTOTAL 248,631,989.00 248,631,989.00 -16,475,226.22 222,645,805.36
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A
CORTO PLAZO

71120 Amortización Préstamos del Sector Privado 156,326,650.00 156,326,650.00 0.00 0.00

71220 Intereses por Préstamos del Sector Privado 1,141,960,950.00 1,141,960,950.00 0.00 0.00

1,298,287,600.00 1,298,287,600.00 0.00 0.00

SUBTOTAL
740 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A
LARGO PLAZO

74100 Amortización de la Deuda Pública Externa a 74,000,000.00 74,000,000.00 0.00 0.00

Largo Plazo
74200 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo 101,790,062.00 101,790,062.00 0.00 63,055,041.00
Plazo
74830 Intereses 5,522,338.00 5,522,338.00 0.00 5,522,338.00

181,312,400.00 181,312,400.00 0.00 68,577,379.00

SUBTOTAL
SUBTOTAL 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00 0.00 68,577,379.00

TOTAL GENERAL: 25,541,600,000.00 25,544,527,417.00 2,453,838,860.76 16,889,001,815.33

Nota: No incluye modificaciones solicitadas