Hola, esta es tu factura del mes de Enero

TOTAL A PAGAR $ 244,307.00

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín -Colombia
(Resolución No. 07239 De Julio 4 De 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES -
AGENTESRETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO DOCUMENTO No. 130 0414323 FECHA
DE EXPEDICIÓN 28-12-2018

Lina Paola Suarez Pinzon

VR BAJO JORDAN CERCA A PAJARES
Rural - Moniquira - Boyacá
CC/NIT: 1010227000

IMPUESTOS Y OTROS COBROS

Sub Total ($) IVA ($) Total ($)
Contrato 15483049
Interes por mora $ 124.04 $ 23.57 $ 147.61
Referente de pago 955330926-83 Interés de mora del iva $ 124.04 $ 0.00 $ 124.04
SUBTOTAL $ 271.65
Fecha límite de pago INMEDIATO
0000000900150004690118768-27-000000000099

Despues de la fecha limite de pago se aplicará recargo por mora

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excepto en la medida en que: (a) esté expresamente autorizado a descompilar de conformidad con la ley aplicable,
(b) sea esencial realizar lo anteriormente indicado para lograr la operabilidad del Software con otro programa
de software y (c) usted previamente haya solicitado a Visual Systems que le proporcione la información necesaria
para lograr dicha operabilidad y Visual Systems no le haya proporcionado dicha información. Visual Systems tiene
el derecho de imponer condiciones razonables y de solicitar el pago de una remuneración antes de proporcionarle
dicha información.
Cualquier información proporcionada por Visual Systems o que el usuario obtenga, según lo permitido por el
presente Contrato, sólo podrá utilizarse para los propósitos aquí descritos y no podrá revelarse a terceros
ni utilizarse para crear ningún software que sea substancialmente parecido a la expresión del Software.
Toda solicitud de información deberá dirigirse a Visual Systems que encontrará en la dirección de Web www.numrot.com
Visual Systems

TOTAL COBROS $ 271.65

Cuentas Vencidas (3) $ 244,035.00

Ajuste al peso: $ 0.35

TOTAL A PAGAR $ 244,307.00

El costo de la reconexión por contrato es de $21.290 IVA incluido independiente del número de servicios que sean reconectados.

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✂
Lina Paola Suarez Pinzon
CC/NIT: 1010227000

Contrato 15483049
Referente de pago 955330926-83
(415)7707316032000(8020)095533092683(3900)244307(96)20190114
Producto - Cupón de Pago - Valor
Fecha límite de pago INMEDIATO
Despues de la fecha limite de pago se aplicará recargo por mora
200 FACTURACIÓN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* Los cheques deben estar girados a nombre

TOTAL A PAGAR $ 244,307.00 de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
* No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
* No se reciben pagos parciales.
* ESTADO DE CUENTA *
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o
suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
PAGINA 1 a NumRot Versión: Une_Tigo25 / UNEv20180704.ps 1
Detalles de consumos
Television sate
Dirección de instalación: VR BAJO JORDAN CERCA A PAJARES
SUBCATEGORIA: ESTRATO 4
CONSUMO DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE
DIAS DE CONSUMO: 31
FECHA DE CORTE: 31 DICIEMBRE
PAGO PERÍODO ANTERIOR $.00
% INTERES MORA: 0.49%

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CR 52 No. 53 – 35 Sur Cl 41F Sur 79 - 05 CR 66 No. 9 - 91 CR 35A No. 48 -15 CR 54 No. 74 - 167, CR 5 No. 23 - 34 Local 1-2
Miguel de Aguinaga, Sector de Keneddy, Limonar, Cabecera, Código Postal 080020 Centro Ed. Atlántis
Código Postal 050010 Código Postal 110851 Código Postal 760033 Código Postal 680003 Código Postal 470004