A B C D E F G

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

2
3
METROLOGIA
4
5
6 RESPONSABLE Jefe de Mantenimiento Electrónico-Electrico
Asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos de medición de Ce
OBJETIVO
7 calidad del producto.
Aplica para todos los instrumentos de medición incluidos en el plan de m
ALCANCE
8 la generación de acciones de mejora para el proceso.
9
10  PROVEEDOR ENTRADAS PHVA ACTIVIDAD
Proveedor Catalogos Identificar patrones e
instrumentos de instrumentos de instrumentos de medición y
medición medición control.

Definir metodos para la

revisión, verificación y
calibración de instrumentos d
medición.
Gestión de
producción - Gestión
de calidad producto
terminado -
Mantenimiento -
Gestión de almácen
y distribución-
Gestión de
abastecimiento - P
Gestión de materias
primas
Solicitudes de
Definir frecuencia para revisi
revisión, verificación
verificación y calibración.
y/o calibración

Generar ordenes de trabajo

Proveedor servicios
para revisión, verificación y
de calibración
calibración de equipos.

11
 Proveedores de Certificados de
soporte técnico calibración
11
Ejecutar ordenes de trabajo d
revisión, verificación y
calibración de equipos.
Informe soporte
técnico
Realizar la recepción y envio
H equipos para calibración
externa
Almacenar y preservar
patrones
Mantener actualizado el lista
de equipos de medición y
12
control.
Analizar los informes de
revisión, verificación y/o
calibración
V
Realizar seguimiento median
13 indicadores
14 A Generar acciones de mejora
15
16
RECURSOS
17
Política de calidad
FÍSICOS equipos de oficina, patrones, herramienta Política de calidad laboratorio
18 Política para la protección de
Política de imparcialidad, juic
SOFTWARE SAP, Synergy, Kalibra, correo electronico
19 laboratorios de metrología y
20 HARDWARE computador Política de revisión de solicitu
Jefe mantenimeinto electrónico-electrico -
HUMANOS Política de control de trabajo
21 Técnico en metrología
22
23 SEGUIMIENTO Y CO
24 NOMBRE DEFINICIÓN
Cumplimiento
atención de ordenes
Corresponde al nivel de cumplimiento en la
de revisión,
oportunidad de atención de las ordenes de trabajo.
verificación y/o
25 calibración

Trabajo no conforme
26
27
28
29  DOCUMENTOS RELACIONADOS
30
31 Ver listado maestro de documentos
32
33
34 CONTROL DE CAMB
35 FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN D
36
37
38
39
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Jefe de mantenimiento electrónico- Director ingenieria mantenimiento

40  electrico
 H I J K L M N O

ERIZACIÓN DE PROCESOS CÓDIGO: CAR-0902

VERSIÓN
1
:
FECHA:
METROLOGIA
PAGINA:

umentos de medición de Cerámita Italia S,A., garantizando de esta manera la confiabilidad en la medida y la

ón incluidos en el plan de mantenimiento. Abarca desde la identificación de los equipos de medición hasta
proceso.

ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE

dentificar patrones e
Informes de revisión,
nstrumentos de medición y
verificación y/o calibración
ontrol.

Definir metodos para la

evisión, verificación y
alibración de instrumentos de
medición.

Gestión de producción - Gestión

de calidad producto terminado -
Mantenimiento - Gestión de
almácen y distribución - Gestión
de abastecimiento - Gestión de
materias primas

Definir frecuencia para revisión,

erificación y calibración.

Solicitudes de calibración
Generar ordenes de trabajo
externa - solicitudes de soporte
ara revisión, verificación y Gestión de compras
técnico - Solicitud de compra de
alibración de equipos.
instrumentos
 Solicitud de formación o
capacitación

Ejecutar ordenes de trabajo de

evisión, verificación y Desarrollo humano
alibración de equipos.

Realizar la recepción y envio de

quipos para calibración
xterna
Almacenar y preservar
atrones
Mantener actualizado el listado
e equipos de medición y
ontrol. los informes de
Analizar
evisión, verificación y/o
alibración

Realizar seguimiento mediante

ndicadores
Generar acciones de mejora

REQUISITOS (LEGALES Y
POLÍTICAS
NORMATIVOS)
Política de calidad Ver Normograma.
Política de calidad laboratorios de metrología y producto terminado Ver matriz de requisitos.
Política para la protección de la información confidencial
Política de imparcialidad, juicio y confidencialidad en las operaciones de los
aboratorios de metrología y producto terminado
Política de revisión de solicitudes, ofertas y contratos
Política de control de trabajo no conforme

SEGUIMIENTO Y CONTROL
FORMULA FRECUENCIA META

(Ordenes de trabajo ejecutadas)/(Total ordenes de

Mensual 100%
trabajo programadas)

(Resultado no conforme)/(Total ordenes de trabajo

Mensual 1%
ejecutadas)
 REGISTROS RELACIONADOS

Ver listado maestro de registros

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ID. FLUJO

APROBADO POR:

antenimiento Gerente de operaciones

 P

CAR-0902

ad en la medida y la

de medición hasta

CLIENTE

producción - Gestión
producto terminado -
miento - Gestión de
distribución - Gestión
miento - Gestión de
erias primas

ón de compras
rrollo humano

TOS (LEGALES Y
RMATIVOS)
rama.
e requisitos.

META

100%

1%
D. FLUJO