1.

EVALUACION PREVIA

A. EVALUACION INSTITUCIONAL

La administración de recursos humanos, es decir, el personal administrativo es el

encargado de dirigir y desarrollar y la mejora de experiencias, conocimientos, etc.,
de todos aquellos miembros que conforman la empresa, en beneficio tanto a nivel
personal como global de la organización. Además están encargados en ayudar a
los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y calidad de desarrollo personal
y social que cubra las necesidades requeridas en cada parte del proceso.
La calidad de los funcionarios de una organización, sus conocimientos y
habilidades, su entusiasmo y satisfacción en sus cargos, y su iniciativa para generar
riqueza se ven evidenciados con fuerza en la productividad, el nivel del servicio al
cliente, y la competitividad de la organización. En razón a que los recursos humanos
constituyen el elemento esencial en cada componente de la organización, su
administración eficaz se fundamenta en la responsabilidad de cada gerente de las
distintas áreas de la organización ya sean finanzas, contabilidad, marketing,
producción, compras e incluso recursos humanos.

Es deber de la empresa proporcionar formación y seguridad a cada uno de sus

operarios, ya que gracias a ellos la empresa seguirá el camino hacia el éxito,
teniendo en cuenta que cada personalidad es una estructura organizada que se ven
condicionadas entre sí, por lo que es obligación de la empresa encontrar el equilibrio
interno.

Un organigrama facilita de manera visual la estructura interna que sigue una

entidad, cuyas tareas están distribuidas por departamentos, a continuación
exponemos el organigrama de manera resumida que implantará nuestra
organización:
 Fuente: Elaboración propia

 RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA PLANTA:

DIRECTOR GENERAL:
Esta persona también ejercerá de Director de operaciones. Las funciones
principales que debe cumplir el director general son:
● Dirigir y formular la política de la empresa.
● Dirigir, planificar y coordinar el funcionamiento general de la empresa con la
asistencia de los demás directores de departamento.
● Representar a la compañía en su trato con terceros.

Como Director de operaciones debe realizar:

● Establecer la estrategia desde la perspectiva de desarrollo de los productos
en un mercado, con la responsabilidad de definir los medios a utilizar para
alcanzar los objetivos fijados.
● Asegurar el desarrollo operacional de la actividad de la fábrica, facilitando el
trabajo de la fuerza de ventas garantizando la capacidad de la empresa para
cumplir los nuevos contratos.
 ● Administrar los recursos internos para hacerse asistir en el desarrollo de la
actividad tanto a nivel de producción como de administración en la
colaboración de los distintos directores de la empresa.
● Será el encargado de dirigir el trabajo de todos los operarios del
departamento de operaciones, distribuyendo el trabajo entre ellos y
señalando la forma de desarrollarlo.
Esta persona deberá hacerse cargo de hacer cumplir la política de calidad de la
compañía, realizando así las correspondientes evaluaciones y tomando las
acciones correctivas y preventivas cuando sean oportunas.
En resumen, el director general tendrá que realizar tareas relacionadas con la
administración, relaciones comerciales y supervisión.
 RESPONSABLE DE RECEPCION Y DEL ALMACEN O BODEGAS:
Este operario será el encargado de la correcta recepción de la materia prima, es
decir, de los residuos sólidos. Esta persona también será la encargada de llevar a
cabo el registro de los pellets introducidos en el almacén, lo cual deberá llevar un
meticuloso recuento de cada producto entrante y saliente.
Tiene como funciones:
● Garantizar las condiciones de correcto almacenamiento de las materias
primas y del producto terminado.
● Realizar los inventarios de materias primas y de producto terminado.
● Ubicar de manera correcta las materias primas y el producto terminado en
las bodegas.
● Transportar la materia prima al área de producción según requisiciones.
● Cargar y descargar los camiones con producto terminado y materias primas.
● Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

 RESPONSABLE DEL CONTROL DE PROCESOS Y SUPERVISION DE

PRODUCCION:
Tiene como objetivo, asegurar el correcto desarrollo del proceso de producción y la
calidad del producto.
● Coordinar las órdenes de producción emitidas por el director de
producción.
● Atender e informar los problemas que se presenten en el área de
producción.
● Garantizar el normal desarrollo del proceso de producción.
● Controlar el cumplimiento de las funciones de los operarios de
producción.
● Mantener un acercamiento constante con los operarios y servir de puente
de comunicación entre estos y la gerencia.
 ● Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO:
Este departamento se encargará del correcto funcionamiento de toda la maquinaria,
desde la más sofisticada hasta la de menor importancia, por lo cual se requiere
personal calificado capaz de enfrentar los posibles problemas de manera eficiente
y rápida que se lleguen a presentar dentro de la planta.
 RESPONSABLE DE VIGILANCIA:
En esta zona de trabajo podemos encontrar distintos operarios, en primer lugar
podemos referirnos a los encargados de vigilar que cada proceso se ejecute de
manera correcta, haciéndolo de una forma más cercana a la zona de trabajo, ya que
el encargado de control lo hace mediante herramientas informáticas, esta persona
estará en continuo contacto con el responsable de control de procesos para
garantizar una elaboración correcta.
Por otra parte se necesita personal de vigilancia y seguridad global de toda la
fábrica, se contratará a una empresa privada especializada en este sector,
instalando las cámaras necesarias y la comunicación con cada sección las 24h.
 OPERARIO DE PRODUCCION:
Tiene como objetivo ejecutar las labores productivas garantizando la calidad del
producto y el correcto uso de la maquinaria.
Tiene como funciones:

● Verificar el correcto desarrollo del proceso productivo.

● Controlar y garantizar la calidad de los productos.
● Hacer buen uso de la maquinaria asignada para el desarrollo de las labores.
● Informar cualquier problema o daño presentado en el proceso productivo.
● Hacer uso correcto de los elementos de seguridad industrial entregados para
el desarrollo de sus labores.
● Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

 OPERARIO DE EMPAQUETADO:
Las labores propias de este operario serán:
● Supervisión del ciclo de empaquetado. Lo que engloba el etiquetado,
embolsado, cierre y encajado.
● Engrase y mantenimiento de la maquinaria.
● Limpieza.
● Manipulación de las bolsas vacías que se emplearan en el empaquetado.
  RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD Y FINANZAS:
Las funciones principales son:
● Llevar la contabilidad de la empresa de una manera correcta en los
correspondientes registros de contabilidad.
● Hacer transacciones bancarias.
● Encargarse de la tesorería de la empresa realizando pagos y cobros.
● Calcular los salario a pagar partiendo de los registros de horas trabajadas
por cada trabajador por lo cual debe preparar y pagar las nóminas.
● Determinar los costes de producción.
● Generar los estados contables de la empresa de manera oportuna y
actualizada.
● Presentar informes contables a la gerencia general.
● Liquidar impuestos y realizar las declaraciones de los mismos.
● Realizar los trámites de la empresa ante la DIAN.

 RESPONSABLE DE COMPRAS Y SERVICIO AL CLIENTE:

Tiene como objetivo planificar programas de compra de materias primas e insumos
que permitan el normal funcionamiento de la empresa.
Funciones:
● Realizar plan mensual de compras y hacer seguimiento al mismo.
● Realizar las cotizaciones de materias primas y materiales con el fin de
determinar los proveedores óptimos.
● Garantizar las mejores relaciones entre la empresa y los proveedores,
incluyéndolos en programas de responsabilidad social.
● Realizar las negociaciones y los pedidos de manera que no se presente
desabastecimiento de materias primas.
● Presentar los informes de compra al director comercial.
● Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.
También será responsable de llevar todo lo relacionado con la atención de quejas,
sugerencias y servicio al cliente.
  RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y ASEO:
Tiene como objetivo mantener las instalaciones de la empresa en óptimas
condiciones de aseo y limpieza.
Funciones:
● Mantener en condiciones impecables de limpieza las instalaciones de la
empresa.
● Informar de los deterioros que se encuentren en la planta física de la
empresa.
● Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

Tabla. TRABAJADORES
NUMERO DE
CARGO TRABAJADORES
Director General
1
Compras
Responsable de
Almacén 1
Mantenimiento
1
Limpieza
Contabilidad 1
Responsable de
control 2
Operarios
Vigilancia 1
TOTAL 7

Debido a que el proyecto está comenzando algunos empleados de la organización

desempeñan una o más funciones dentro de la planta como se muestra en la tabla
anterior la cual explica los diferentes cargos que tiene cada trabajador. Por ejemplo
nuestro Director general aparte de cumplir sus funciones de dirigir, planificar y
coordinar las actividades en la empresa, también estará encargado de las compras
y ventas que se realicen; tendremos un solo trabajador a cargo de manejar todo lo
referente al almacén y bodega; la persona encargada del mantenimiento de la
maquinaria también será encargado de mantener la planta en buenas condiciones
de aseo puesto que no todo el tiempo estará en reparación de máquinas; la persona
encargada de la contabilidad de la empresa no trabajara de forma permanente en
la planta sino únicamente uno o dos días a la semana; los operarios además de
estar encargados de manejar la maquinaria, también están encargados del control
de procesos y supervisión de la producción; y por ultimo una persona encargada de
la vigilancia de la planta únicamente en horario nocturno.
B. EVALUACIÓN TÉCNICA:

La evaluación Técnica del proyecto se encuentra directamente influenciada en la

selección y determinación de los equipos y maquinaria necesaria para cumplir con
nuestro objetivo del reciclaje de las botellas de Tereftalato de polietileno (PET) las
cuales tendrán proveedores extranjeros en algunos casos

- Molino modelo JHL-230:

CARACTERÍSTICAS
Capacidad con botellas sin aplastar 220 - 280 Kg/hr
Capacidad con botellas prensadas 300 - 360 Kg/hr
Dimensiones de la boca 0,65 x 0,40 m
Cuchillas rotatorias 6
Cuchillas fijas 4
Peso Total 900 Kg
Voltaje 220 a 440 V, trifásico
Duración de las Cuchillas 24-32 h/ afilada
Criba 14 mm
PET, HDPE, LDPE (no bolsa),
Tipos de Plástico que muele
PVC

Fuente: http://www.plastico.com/guia-de-proveedores
 - Línea de lavado de plástico:

Equipo de Descontaminación con Doble Proceso de Lavado y Doble Proceso de

Secado, lo que garantiza la más alta calidad de pureza en los plásticos previamente
molidos, dejándolos listos para su re uso.

CARACTERÍSTICAS
MODEL CAPACIDAD POTENCIA CONSUMO CONSUMO DIMENSIONES
OPERADORES AYUDANTES
O (kg/Hr) (HP) AGUA (Lt/hr) GAS (Kg/Hr) (m)
500 500 45 500 4 2,5 X 23 X 4,1 1 1

Ventajas:

• Fabricadas en acero inoxidable calidad grado alimenticio.

• Resistente en el uso de Carbonato de Sodio (sosa) y otros químicos.

• Capaz de quitar elementos como papel, etiqueta, materia orgánica, metales, tierra,
piedras y algunas grasas, sin necesidad de usar detergentes ni agua caliente.

• Totalmente automatizado por computador.

• Incluye capacitación teórica y técnica a niveles directivos, de supervisión y
operativos del equipo en nuestras instalaciones.

Fuente: http://www.plastico.com/guia-de-proveedores

- Embolsadora:

CARACTERÍSTICAS
Capacidad 20-50 Kg/hr
Diámetro de almacenamiento 800 mm
Dimensiones 1,5 m3
Material Acero inoxidable
Altura 3m

Fuente: http://www.plastico.com/guia-de-proveedores

- Montacargas:

Este equipo no es necesario dentro del proceso de tratamiento del material, pero sí
es una herramienta indispensable para el transporte y traslado del producto así
como cumplir la función de facilitar al operario el transporte de objetos pesados.
 Fuente: http://www.plastico.com/guia-de-proveedores

Dentro de este tipo de evaluación previa del proyecto teniendo en cuenta los
equipos y maquinaria recomendada por parte de los ingenieros responsables del
proyecto se ha estudiado la posibilidad de adquirirlos a partir de los siguientes
proveedores, esto por los costos y la reputación de los mismos:

- Conair Mexicana S.A de C.V.:

Es el productor más grande y con mayor velocidad de crecimiento en cuanto a

equipos auxiliares para el procesamiento de plásticos a nivel global.

- Plastec U.S.A. Inc:

Plastec USA cuenta con más de 30 años de experiencia especializada en la venta

de maquinaria, equipo periférico, accesorios, piezas de repuestos y servicio técnico
de la más alta calidad a la industria del plástico en América Latina.
 - Vecoplan, LLC:

Líder mundial en maquinaria, sistemas y tecnología para reducción de tamaño

proveniente de Estados Unidos.

- Polystar Machinery Co., Ltd:

Polystar (Taiwán) se especializa en la producción máquinas de reciclaje de plástico

y extrusión de película soplada. Como líder del mercado mundial en el campo,
Polystar es reconocido mundialmente como el fabricante de las mejores máquinas
de reciclaje en Taiwán en la actualidad.
Fuente: http://www.plastico.com/guia-de-proveedores

C. EVALUACIÓN FINANCIERA

- INVERSION FIJA: Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la empresa

y su creación debemos contar con unos equipos especializados para cumplir
con cada una de nuestras tareas y labores, debe hacerse énfasis detallado
en el costo de cada uno de estos equipos así como los elementos de uso
administrativo que se requieran para realizar todas las labores como
empresa, para ello debe realizarse una inversión previa detallada a
continuación:

DETERMINACIÓN COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPO

VALOR
CANT. DETALLE VALOR TOTAL ($)
UNITARIO ($)
1 Molino modelo JHL-230: 12.000.000 12.000.000
1 Línea de lavado de plástico 25.000.000 25.000.000
1 Embolsadora 1.800.000 1.800.000
2 Báscula Industrial 1.200.000 2.400.000
10 Contenedores 70.000 700.000
1 Montacargas 25.000.000 25.000.000
TOTAL 66.900.000
Fuente: Elaboración propia
MUEBLES Y ENSERES

VALOR UNITARIO
CANT. DETALLE VALOR TOTAL ($)
($)
4 Escritorio sencillo 100.000 400.000
2 Escritorio ejecutivo 230.000 460.000
8 Silla ergonómica 150.000 1.200.000
16 Silla Común 60.000 960.000
1 Mesa para empaque 800.000 800.000
TOTAL 3.820.000
Fuente: Elaboración propia
EQUIPOS DE OFICINA

VALOR UNITARIO
CANT. DETALLE VALOR TOTAL ($)
($)
4 Computador 1.200.000 4.800.000
4 Impresora 300.000 1.200.000
8 Teléfono 150.000 1.200.000
2 Archivador 230.000 460.000
9 Botes de basura 10.000 90.000
9 Suministros de oficina 80.000 72.0000
TOTAL 8.470.000

TOTAL COSTOS FIJOS ($) 79.190.000

Fuente: Elaboración propia

- MANO DE OBRA: Para llevar a cabo cada una de las operaciones de la

empresa debemos contar con un personal adecuado el cual debe cumplir con
labores específicas desarrolladas en conjunto con el fin de lograr el objetivo
y realización del producto, este aspecto trae a la empresa unos costos que
provienen del salario dispuesto para cada empleado dispuesto de la siguiente
manera:
 NUMERO DE VALOR C/U ($) VALOR
CARGO TRABAJADORES (mensual) TOTAL ($)
Director General
1 2.500.000 2.500.000
Compras
Responsable de Almacén 1 1.500.000 1.500.000
Mantenimiento
1 1.500.000 1.500.000
Limpieza
Contabilidad 1 1.500.000 1.500.000
Responsable de control
2 1.500.000 3.000.000
Operarios
Vigilancia 1 800.000 800.000
TOTAL 7 9.300.000 10.800.000

Fuente: Elaboración propia

- DETALLE DE INVERSIÓN: para llevar a cabo la creación de la empresa y

desarrollo del proyecto se cuenta con un capital inicial por parte de cada uno
de los socios de la misma, lo que trae como consecuencia que para cubrir la
totalidad de la inversión deba recurrirse a opciones como en este caso un
crédito bancario para así poder contar con el dinero necesario.

CONCEPTO VALOR($)
1. INVERSIÓN FIJA 79.190.000
Maquinaria y Equipos 66.900.000
Muebles y enseres 3.820.000
Equipos de Oficina 8.470.000
2. CAPITAL 29.190.000
Recursos de Crédito
50.000.000
Bancario
Inversión Total 79.190.000

Fuente: Elaboración propia

- DETALLE INGRESOS Y COSTOS

Teniendo en cuenta que se tiene una proyección como empresa a vender una
cantidad mensual de 10 Toneladas mensuales a un valor de $ 2.000.000 se tiene el
siguiente detalle de ingresos y costos:

CONCEPTO VALOR($)
1. INGRESOS
Ingresos Mensuales 20.000.000
Ingresos Anuales 240.000.000
2. COSTOS
2.1 COSTOS FIJOS 79.190.000
 Maquinaria y Equipos 66.900.000
Muebles y enseres 3.820.000
Equipos de Oficina 8.470.000
2.2 COSTOS VARIABLES
(mensuales)
Arrendamiento 1.000.000
Servicios Públicos 500.000
Mano de Obra 10.900.000
Materiales e insumos 1.000.000
Cuota Bancaria 2.100.000
Total 15.400.000
Imprevistos 1.500.000

Fuente: Elaboración propia

D. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Con el proyecto se pretende dar una solución a la mala disposición de los recursos
sólidos en el municipio de Tuta, Boyacá, en este caso con la implementación de una
planta de reciclado de botellas (PET), contribuyendo no solo al desarrollo económico
de la región sino a la disminución de impactos medioambientales generados por
este tipo de residuos.
En cuanto a los valores analizados en la inversión fija, el costo del proyecto estaría
alrededor de los 80 millones de pesos, lo cual no significa un valor tan elevado, el
cual se puede cubrir fácilmente con un préstamo bancario y parte del capital de los
dueños del proyecto el cual es aproximado de 30 millones de pesos.
DETALLE DE INVERSION
CONCEPTO VALOR($)
1. INVERSIÓN FIJA 79.190.000
Maquinaria y Equipos 66.900.000
Muebles y enseres 3.820.000
Equipos de Oficina 8.470.000
2. CAPITAL 29.190.000
Recursos de Crédito
50.000.000
Bancario
Inversión Total 79.190.000
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la mano de obra el número total de trabajadores y personas encargadas
del proyecto es de siete (7) personas de las cuales, cuatro (4) de ellos son socios
directos encargados de múltiples funciones dentro de la planta, los tres restantes
son los encargados del manejo de maquinaria, mantenimiento y oficios varios dentro
de la planta. Para esta nómina de trabajadores se estimó un valor mensual de todos
los trabajadores de aproximadamente 10 millones de pesos incluyendo el total de
trabajadores de la planta y algunos trabajadores informales que se encargan de
recolectar botellas tipo PET alrededor del municipio, los cuales serán remunerados.
El proyecto no genera gran cantidad de empleos dentro del municipio al ser un
proyecto de pequeñas dimensiones, el cual está proyectado a crecer y beneficiar a
más personas dentro del municipio.

NÓMINA DE TRABAJADORES

CARGO NUMERO DE TRABAJADORES

Director General
1
Compras
Responsable de Almacén 1
Mantenimiento
1
Limpieza
Contabilidad 1
Responsable de control
2
Operarios
Vigilancia 1
TOTAL 7

PRECIO DE LA NOMINA 10.800.000

Fuente: Elaboración propia

El valor estimado mensual de la producción del proyecto es de 20 millones de

pesos mensuales, de los cuales 16 millones aproximadamente cubrirían la cuota
mensual del banco, la mano de obra, arrendamiento, servicios públicos y materiales
e insumos; los 4 millones restantes quedaran de base para los gastos extra que se
generen en la planta y para el ahorro de las próximas cuotas bancarias.
 COSTOS MENSUALES
COSTOS VARIABLES (mensuales)
Arrendamiento 1.000.000
Servicios Públicos 500.000
Mano de Obra 10.800.000
Materiales e insumos 1.000.000
Cuota Bancaria 2.100.000
Total 15.400.000
Imprevistos 1.500.000
Fuente: los autores
Las tablas anteriores nos dan una aproximación de la viabilidad del proyecto el cual
nos está generando un capital mayor a lo que se está invirtiendo, lo cual es bueno
puesto que el proyecto sería rentable en un periodo no muy largo de tiempo,
generando así nuevos empleos y generando desarrollo económico al municipio.

E. EVALUACIÓN SOCIAL

El presente proyecto genera reactivación y crecimiento en la economía del municipio

de Tuta, debido a que abre paso a nuevas industrias, aumenta la oferta de empleo
y demanda materias primas locales. El punto interesante del proyecto es que busca
generar mejores condiciones de precio a proveedores minoristas con el fin de
ayudarles a formalizar la labor de reciclaje en el municipio y les otorga una estrecha
relación en cuanto a la ocupación de empleos y a la compra de materias primas
para la producción; También busca favorecer a las familias que viven de la actividad
del reciclaje ayudando así a incrementar sus ingresos.
La meta principal del proyecto es llegar a cada uno de los municipios aledaños
generando gran cantidad de empleo a trabajadores informales de la región, y a largo
plazo extender la empresa a nivel de Boyacá y contribuir con el desarrollo
económico y social del país.