FORMATO - 07 FORMATO - 07

Avance de Metas Fisicas Ejecutadas Año 2014 - 2015

PROYECTO: Mejoramiento de la prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
– Dirección Regional de Agricultura, del Gobierno Regional de Madre de Dios, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios

META META EJECUTADA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

METAS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO META
PROG
PARTIDA DESCRIPCIÓN PROG POA
AÑO - 2014 POA - AÑO - 2015 ACUMULADO  SALDO
- 2017
2015
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.0 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL 5,478,771.00 0.00 0.00% 55,023.05 55,023.05
1.1 Predios Rurales individuales 4,595,610.00 0.00 0.00% 55,023.05 55,023.05
1.1.1 Empadronamiento y Linderación Predio 10,200.00 170.35 1,737,570.00 0.00 0.00% 280.00 323.00 55,023.05 3.17% 1,980.00 323.00 55,023.05 3.17% 9,877.00 1,682,546.95 96.83%
1.1.2 Dibujo de los Linderos Predio 10,200.00 155.00 1,581,000.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 0.00 0.00 0.00% 10,200.00 1,581,000.00 100.00%
1.1.3 Digitar Ficha Catastral Ficha catastral 10,200.00 53.65 547,230.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 0.00 0.00 0.00% 10,200.00 547,230.00 100.00%
1.1.4 Edición de la Base de Datos con SIG 1/ Unid catastral 10,200.00 71.55 729,810.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 0.00 0.00 0.00% 10,200.00 729,810.00 100.00%
1.2 Emisión de certificado catastral 2/ 304,624.50 0.00 0.00% 0.00 0.00
1.2.1 Preparación del Expediente Legal Completo Expediente 9,330.00 32.65 304,624.50 0.00 0.00% 145.00 0.00 0.00% 1,780.00 0.00 0.00 0.00% 9,330.00 304,624.50 100.00%
1.3 Presentación de Expedientes a RRPP 378,748.69 0.00 0.00% 0.00 0.00
1.3.1 Inscripción de posesión o propiedad Expediente 8,500.00 44.56 378,748.69 0.00 0.00% 95.00 0.00 0.00% 1,650.00 0.00 0.00 0.00% 8,500.00 378,748.86 100.00%
1.4 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios 199,787.81 0.00 0.00% 0.00 0.00
1.4.1 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios Certif-título 8,500.00 23.50 199,787.81 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 0.00 0.00 0.00% 8,500.00 199,787.81 100.00%
2.0 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1,255,945.00 0.00 0.00% 183,222.50 183,222.50
2.1 Muebles y Enseres 38,920.00 0.00 0.00% 8,160.00 8,160.00
2.1.1 Escritorios Gerencial Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 500.00 10.00% 0.00 1.00 500.00 10.00% 9.00 4,500.00 90.00%
2.1.2 Escritorios Unidad 20.00 280.00 5,600.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 1,120.00 20.00% 5.00 4.00 1,120.00 20.00% 16.00 4,480.00 80.00%
2.1.3 Sillas Giratorias Gerencial Unidad 10.00 360.00 3,600.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 3,600.00 100.00% 0.00 10.00 3,600.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.4 Sillas Giratorias Unidad 20.00 140.00 2,800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 2,800.00 100.00%
2.1.5 Sillas Plasticas Docena 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 800.00 100.00%
2.1.6 Percheros de Madera Unidad 20.00 45.00 900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 900.00 100.00%
2.1.7 Pizarras Acrílicas Unidad 5.00 480.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 2,400.00 100.00%
2.1.8 Mesa de Trabajo Unidad 6.00 880.00 5,280.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 880.00 16.67% 1.00 880.00 16.67% 5.00 4,400.00 83.33%
2.1.9 Estantes de Madera Unidad 15.00 580.00 8,700.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 174000% 20.00% 1.00 3.00 1,740.00 20.00% 12.00 6,960.00 80.00%
2.1.10 Mesa Para Dispensador de Agu Unidad 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.11 Periódico Mural Unidad 2.00 320.00 640.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 320.00 50.00% 1.00 320.00 50.00% 1.00 320.00 50.00%
2.1.12 Ángulos Ranurados Modulos 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.13 Tachos de Basura Unidad 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 400.00 100.00%
2.2 Computadoras 80,950.00 0.00 0.00% 15,300.00 15,300.00
2.2.1 CPU Escritorio Unidad 22.00 1,400.00 30,800.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 4.55% 5.00 1.00 1,400.00 4.55% 21.00 29,400.00 95.45%
2.2.2 CPU Escritorio Especiales (GIS) Unidad 4.00 5,500.00 22,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 5,500.00 25.00% 0.00 1.00 5,500.00 25.00% 3.00 16,500.00 75.00%
2.2.3 Notebook 14" Unidad 7.00 2,800.00 19,600.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 8,400.00 42.86% 2.00 3.00 8,400.00 42.86% 4.00 11,200.00 57.14%
2.2.4 Notebook Osmio 17.3" (GIS) Unidad 1.00 6,850.00 6,850.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 6,850.00 100.00%
2.2.5 Estabilizadores Unidad 34.00 50.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 34.00 1,700.00 100.00%
2.3 Impresoras, Plotter, Escáner y Fotocopiadoras 68,700.00 0.00 0.00% 17,900.00 17,900.00
2.3.1 Impresora Multifuncional Laser 3220v (A4) Unidad 5.00 1,400.00 7,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 20.00% 5.00 1.00 1,400.00 20.00% 4.00 5,600.00 80.00%
2.3.2 Impresora 5550v (A3) Unidad 3.00 5,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 16,500.00 100.00%
2.3.3 Plotter A0 1300 Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
2.3.4 Escaner Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 16,500.00 100.00% 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.5 Fotocopiadora Unidad 4.00 2,900.00 11,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 11,600.00 100.00%
2.3.6 Estabilizadores Unid 12.00 50.00 600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 600.00 100.00%

2.4 Generador, Pizarra, Proyector, UPS, Ecran, Teléfono y Cámara Fotográfica 0.00%
34,130.00 0.00 1,520.00 1,520.00
2.4.1 Generador de Luz Unid 4.00 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 12,000.00 100.00%
2.4.2 Pizarra Interactiva Unid 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
2.4.3 Proyector Multimedia Unidad 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,700.00 100.00%
2.4.4 UPS Unidad 26.00 130.00 3,380.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 520.00 15.38% 4.00 4.00 520.00 15.38% 22.00 2,860.00 84.62%
2.4.5 Ecran Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00%
2.4.6 Teléfono Fijo Unidad 4.00 200.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 800.00 100.00%
2.4.7 Cámara Fotográfica Unidad 20.00 500.00 10,000.00 0.00 0.00% 2.00 2.00 1,000.00 10.00% 6.00 2.00 1,000.00 10.00% 18.00 9,000.00 90.00%
2.4.8 Estabilizadores Unidad 5.00 50.00 250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 250.00 100.00%
2.5 GPS y Software Postprocesamiento 625,465.00 0.00 0.00% 140,342.50 140,342.50
2.5.1 Equipo GPS Diferencial GEO Explorer 7 Unidad 12.00 44,202.50 530,430.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 132,607.50 25.00% 9.00 3.00 132,607.50 25.00% 9.00 397,822.50 75.00%
2.5.2 Software Postprocesamiento Unidad 1.00 7,735.00 7,735.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 7,735.00 100.00% 1.00 7,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.3 Instalación Base NETR9 Ti1, Antena Zephyr Geodetic 2 Unid 1.00 87,300.00 87,300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 87,300.00 100.00%
2.6 Camioneta y Motos 280,780.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
2.6.1 Camioneta Hilux 4x4 Unidad 1.00 118,900.00 118,900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 118,900.00 100.00%
2.6.2 Moto 200 cc Unidad 12.00 13,490.00 161,880.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00 0.00% 12.00 161,880.00 100.00%
2.7 Software, Licencias y Antivirus 127,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
2.7.1 Autocad Unidad 4.00 4,650.00 18,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 18,600.00 100.00%
2.7.2 Argis Unidad 4.00 6,650.00 26,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 26,600.00 100.00%
2.7.3 Antivirus Unidad 30.00 140.00 4,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 4,200.00 100.00%
2.7.4 Imagen Satelital Unid 2.00 38,800.00 77,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 77,600.00 100.00%

COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

3.0 0.00% 0.00%
OFICINA PRESTADORA DE SERVICIOS
1,243,070.83 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,243,070.83 100.00%
3.1 Construcción de infraestructura para la oficina prestadora de servicios Glb 1.00 1,243,070.83 1,243,070.83 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,243,070.83 100.00%
COMPONENTE 04: DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE
4.0 0.00% 0.00%
SANEAMIENTO Y TITULACIÓN - SEET. 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
4.1 Elaboración de programas informáticos Consultor 1.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 35,000.00 100.00%
4.2 Servicio de capacitación y perfeccionamiento Evento 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,000.00 100.00%
4.3 Soporte técnico Especialista 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
COMPONENTE 05: RECUROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
5.0 0.00%
DEL PERSONAL TÉCNICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 229,000.00 0.00 0.00 0.00
5.1 Cursos de Especialización 96,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
5.1.1 Curso especializado en catastro rural y el uso de tecnología GPS Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.2 Curso especializado en normativa y registro de predios Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.3 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-básico e intermedio Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.4 Curso especializado en sistema de información de catastro rural –SICAR Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.5 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-avanzado Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.6 Curso especializado en uso de imágenes satelitales y su aplicación en el catastro ruCur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.7 Curso especializado en planificación estratégica y su aplicación en la gestión territorCur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.8 Curso especializado en gobernabilidad y solución de conflictos por territorio Cur. especializado 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.2 Diplomados 49,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49,500.00 100.00%
5.2.1 Diplomado en catastro rural y registro de predios aplicado a la planificación territori Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.2 Diplomado en SIG y uso de tecnologías GPS para la planificación territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.3 Diplomado en planificación y formulación de proyectos para la gestión territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.3 Pasantías nacionales e internacionales 40,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
5.3.1 Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Pasantia 5.00 1,500.00 7,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 7,500.00 100.00%
5.3.2 Dirección General de Catastro – Ministerio de Hacienda - ESPAÑA Pasantia 3.00 8,500.00 25,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 25,500.00 100.00%
5.3.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi - COLOMBIA Pasantia 2.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 7,000.00 100.00%
5.4 Participación en Eventos Nacionales e Internacionales 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,000.00 100.00%
5.4.1 Participación en Seminario Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.2 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públic Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.3 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públic Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.4 Participación en Eventos Telemática - ICL – IGN – SGL – CGP. Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.5 Participación en eventos SUNARP, IPDC, ICL Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.6 Simposio internacional Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica - CPCI Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.5 Plan Institucional 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,500.00 100.00%
5.5.1 Formulación de plan institucional Documento 1.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 13,500.00 100.00%

COMPONENTE 06: PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE

6.0 AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN SANEAMIENTO FÍSICO 0.00%
LEGAL DE PREDIOS RURALES
254,000.00 0.00 0.00 0.00 254,000.00
6.1 Talleres descentralizados informativos en el tema Saneamiento Físico Legal de Pr Taller 4.00 14,000.00 56,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 56,000.00 100.00%
6.2 Talleres de capacitación Taller 2.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 28,000.00 100.00%
6.3 Taller de Cierre del proyecto Taller 1.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 14,000.00 100.00%
6.4 Cursos Virtuales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 3.00 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 39,000.00 100.00%
6.5 Cursos Presenciales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 4.00 13,000.00 52,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 52,000.00 100.00%
6.6 Spot radiales y difusión Unidad 5.00 3,400.00 17,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 17,000.00 100.00%
6.7 Spot televisivos y difusión Unidad 5.00 2,600.00 13,000.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 13,000.00 100.00%
6.8 Publicaciones en prensa escrita Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 5,000.00 100.00%
6.9 Cartillas informativas del proyecto Mll 6.00 5,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 30,000.00 100.00%

COSTO DIRECTO 8,500,786.83 0.00 0.00% 238,245.55 2.80% 238,245.55 2.80% 1,537,070.66 18.08%
GASTOS GENERALES 19.29% 870,822.00 0.00% 36,570.07 4.20% 194,736.14 22.36% 676,085.86 77.64%
EXPEDIENTE TÉCNICO 5.01% 150,000.00 150,000.00 100.00% 0.00% 150,000.00 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 19.29% 203,006.00 0.00% 26,905.50 13.25% 114,084.09 56.20% 88,921.91 43.80%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 5.01% 69,124.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 69,124.00 100.00%
TOTAL DE METAS 67,566.00 67,566.00 9,793,738.83 150,000.00 1,038.00 360.00 301,721.12 12,922.00 360.00 697,065.78 67,206.00 2,371,202.43
PORCENTAJES 100.00% 100.00 0.53% 0.53% 99.47%

PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMADO 150,000.00 530,000.00 2,770,000.00

PRESUPUESTO FINANCIERO EJECUTADO 150,000.00 526,411.42 2,721,103.33

SALDO DE PROYECTO 0.0 254,360.43 1,012,057.70

 PROYECTO: Mejoramiento de la prestación de Servicios Públicos
de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
nce de Metas Fisicas Mensual y Acumulado del Proyecto
– Dirección Regional de Agricultura, del Gobierno Regional de
Madre de Dios, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios RESIDENTE: ING. ZENON WILFREDO GOMEZ CHOSEC
SUPERVISOR: ING. NOELY TICA CHOQUEHUANCA

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

SEGÚN EXPEDIENTE SEGÚN EXPEDIENTE

META EJECUTADA AÑO - 2018
PRESUPUESTO TÉCNICO TÉCNICO
META PROG
PARTIDA DESCRIPCIÓN
POA - 2018
ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ACUMULADO  SALDO
Unid. Metrado Metrado % Metrado % Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %

1.0 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL

1.1 Predios Rurales individuales
1.1.1 Empadronamiento y Linderación Predio 10,200.00 270.00 14.00 5.19% 60.00 22.22% 76.00 28.15% 150.00 55.56% 2,177.00 21.34% 8,023.00 78.66%
1.1.2 Dibujo de los Linderos Predio 10,200.00 270.00 0.00% 65.00 24.07% 0.00% 65.00 24.07% 1,841.00 18.05% 8,359.00 81.95%
1.1.3 Digitar Ficha Catastral Ficha catastral 10,200.00 270.00 0.00% 65.00 24.07% 0.00% 65.00 24.07% 1,841.00 18.05% 8,359.00 81.95%
1.1.4 Edición de la Base de Datos con SIG 1/ Unid catastral 10,200.00 265.00 0.00% 65.00 24.53% 232.00 87.55% 297.00 112.08% 1,957.00 19.19% 8,243.00 80.81%
1.2 Emisión de certificado catastral 2/
1.2.1 Preparación del Expediente Legal Completo Expediente 9,330.00 239.00 77.00 32.22% 0.00% 0.00% 77.00 32.22% 1,737.00 18.62% 7,593.00 81.38%
1.3 Presentación de Expedientes a RRPP
1.3.1 Inscripción de posesión o propiedad Expediente 8,500.00 170.00 0.00% 3.00 1.76% 0.00 0.00% 3.00 1.76% 1,051.00 12.36% 7,449.00 87.64%
1.4 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios
1.4.1 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios Certif-título 8,500.00 150.00 0.00% 0.00% 805.00 536.67% 805.00 536.67% 805.00 9.47% 7,695.00 90.53%

TOTAL DE METAS 67,566.00 1,634.00 91.00 258.00 1,113.00 1,462.00 11,507.00 56,059.00
PORCENTAJES 100.00% 5.57% 15.79% 68.12% 89.47% 17.03% 82.97%

PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMADO 240,000.00

PRESUPUESTO FINANCIERO EJECUTADO 196,171.62

SALDO DE PROYECTO
 PROYECTO: Mejoramiento de la prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Valorizacion Mensual y Acumulado del Proyecto
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – Dirección Regional de Agricultura, del
Gobierno Regional de Madre de Dios, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios
RESIDENTE: RESIDENTE: ING. ZENON WILFREDO GOMEZ CHOSEC
SUPERVISOR: SUPERVISOR: ING. NOELY TICA CHOQUEHUANCA
Fuente de Financiamiento: Recursos Por Operaciones Oficiales de FECHA: FECHA: 8/21/2018

Credito

SEGÚN EXPEDIENTE SEGÚN EXPEDIENTE

META EJECUTADA AÑO - 2018
PRESUPUESTO TÉCNICO TÉCNICO
META
PARTIDA DESCRIPCIÓN PROG POA
- 2018 JULIO AGOSTO ACUMULADO ACUMULADO  SALDO
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1.0 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL 5,478,771.00 48,115.76 80,867.91
1.1 Predios Rurales individuales 4,595,610.00 36,124.60 75,980.80
1.1.1 Empadronamiento y Linderación Predio 10,200.00 170.35 1,737,570.00 7,841.00 65.00 11,072.75 0.83% 125.00 21,293.75 1.59% 190.00 2.42% 190.00 1.86% 10,010.00 98.14%
1.1.2 Dibujo de los Linderos Predio 10,200.00 155.00 1,581,000.00 8,174.00 94.00 14,570.00 1.15% 208.00 32,240.00 2.54% 302.00 3.69% 302.00 2.96% 9,898.00 97.04%
1.1.3 Digitar Ficha Catastral Ficha catastral 10,200.00 53.65 547,230.00 8,174.00 18.00 965.70 0.22% 141.00 7,564.65 1.72% 159.00 1.95% 159.00 1.56% 10,041.00 98.44%
1.1.4 Edición de la Base de Datos con SIG 1/ Unid catastral 10,200.00 71.55 729,810.00 8,325.00 133.00 9,516.15 1.60% 208.00 14,882.40 2.50% 341.00 4.10% 341.00 3.34% 9,859.00 96.66%
1.2 Emisión de certificado catastral 2/ 304,624.50 4,995.45 1,763.10
1.2.1 Preparación del Expediente Legal Completo Expediente 9,330.00 32.65 304,624.50 7,410.00 153.00 4,995.45 2.06% 54.00 1,763.10 0.73% 207.00 2.79% 207.00 2.22% 9,123.00 97.78%
1.3 Presentación de Expedientes a RRPP 378,748.69 6,995.71 3,029.99
1.3.1 Inscripción de posesión o propiedad Expediente 8,500.00 44.56 378,748.69 7,338.00 157.00 6,995.71 2.14% 68.00 3,029.99 0.93% 225.00 3.07% 225.00 2.65% 8,275.00 97.35%
1.4 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios 199,787.81 0.00 94.02
1.4.1 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios Certif-título 8,500.00 23.50 199,787.81 7,654.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 94.02 0.05% 4.00 0.05% 4.00 0.05% 8,496.00 99.95%
2.0 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1,255,945.00 0.00 20,350.00
2.1 Muebles y Enseres 38,920.00 0.00 0.00
2.1.1 Escritorios Gerencial Unidad 10.00 500.00 5,000.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 100.00%
2.1.2 Escritorios Unidad 20.00 280.00 5,600.00 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20.00 100.00%
2.1.3 Sillas Giratorias Gerencial Unidad 10.00 360.00 3,600.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 100.00%
2.1.4 Sillas Giratorias Unidad 20.00 140.00 2,800.00 15.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20.00 100.00%
2.1.5 Sillas Plasticas Docena 2.00 400.00 800.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
2.1.6 Percheros de Madera Unidad 20.00 45.00 900.00 20.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20.00 100.00%
2.1.7 Pizarras Acrílicas Unidad 5.00 480.00 2,400.00 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 100.00%
2.1.8 Mesa de Trabajo Unidad 6.00 880.00 5,280.00 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.00 100.00%
2.1.9 Estantes de Madera Unidad 15.00 580.00 8,700.00 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15.00 100.00%
2.1.10 Mesa Para Dispensador de Agu Unidad 10.00 140.00 1,400.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 100.00%
2.1.11 Periódico Mural Unidad 2.00 320.00 640.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
2.1.12 Ángulos Ranurados Modulos 10.00 140.00 1,400.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 100.00%
2.2 Computadoras 80,950.00 0.00 7,050.00
2.2.1 CPU Escritorio Unidad 22.00 1,400.00 30,800.00 16.00 0.00 0.00% 5.00 7,000.00 31.25% 5.00 31.25% 5.00 22.73% 17.00 77.27%
2.2.2 CPU Escritorio Especiales (GIS) Unidad 4.00 5,500.00 22,000.00 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
2.2.3 Notebook 14" Unidad 7.00 2,800.00 19,600.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7.00 100.00%
2.2.5 Estabilizadores Unidad 34.00 50.00 1,700.00 34.00 0.00 0.00% 1.00 50.00 2.94% 1.00 2.94% 1.00 2.94% 33.00 97.06%
2.3 Impresoras, Plotter, Escáner y Fotocopiadoras 68,700.00 0.00 0.00
2.3.2 Impresora 5550v (A3) Unidad 3.00 5,500.00 16,500.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.00 100.00%
2.3.3 Plotter A0 1300 Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
2.4 Generador, Pizarra, Proyector, UPS, Ecran, Teléfono y Cámara Fotográfica 34,130.00 0.00 13,300.00
2.4.1 Generador de Luz Unid 4.00 3,000.00 12,000.00 4.00 0.00 0.00% 4.00 12,000.00 100.00% 4.00 100.00% 4.00 100.00% 0.00 0.00%
2.4.2 Pizarra Interactiva Unid 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
2.4.4 UPS Unidad 26.00 130.00 3,380.00 18.00 0.00 0.00% 10.00 1,300.00 55.56% 10.00 55.56% 10.00 38.46% 16.00 61.54%
2.4.6 Teléfono Fijo Unidad 4.00 200.00 800.00 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
2.4.7 Cámara Fotográfica Unidad 20.00 500.00 10,000.00 12.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20.00 100.00%
2.4.8 Estabilizadores Unidad 5.00 50.00 250.00 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 100.00%
2.5 GPS y Software Postprocesamiento 625,465.00 0.00 0.00
2.5.3 Instalación Base NETR9 Ti1, Antena Zephyr Geodetic 2 Unid 1.00 87,300.00 87,300.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
2.6 Camioneta y Motos 280,780.00 0.00 0.00
2.6.2 Moto 200 cc Unidad 12.00 13,490.00 161,880.00 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12.00 100.00%
2.7 Software, Licencias y Antivirus 127,000.00 0.00 0.00
2.7.1 Autocad Unidad 4.00 4,650.00 18,600.00 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
2.7.2 Argis Unidad 4.00 6,650.00 26,600.00 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
2.7.3 Antivirus Unidad 30.00 140.00 4,200.00 30.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30.00 100.00%
2.7.4 Imagen Satelital Unid 2.00 38,800.00 77,600.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA PRESTADORA DE
3.0
SERVICIOS 1,243,070.83 0.00 0.00
3.1 Construcción de infraestructura para la oficina prestadora de servicios Glb 1.00 1,243,070.83 1,243,070.83 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
COMPONENTE 04: DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y
4.0
TITULACIÓN - SEET. 40,000.00 0.00 0.00
4.1 Elaboración de programas informáticos Consultor 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
4.2 Servicio de capacitación y perfeccionamiento Evento 2.00 1,500.00 3,000.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
4.3 Soporte técnico Especialista 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
COMPONENTE 05: RECUROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO
5.0
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 229,000.00 0.00 0.00
5.1 Cursos de Especialización 96,000.00 0.00 0.00
5.1.2 Curso especializado en normativa y registro de predios Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.3 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-básico e intermedio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.4 Curso especializado en sistema de información de catastro rural –SICAR Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.5 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-avanzado Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.6 Curso especializado en uso de imágenes satelitales y su aplicación en el catastro rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.7 Curso especializado en planificación estratégica y su aplicación en la gestión territorial rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.1.8 Curso especializado en gobernabilidad y solución de conflictos por territorio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.2 Diplomados 49,500.00 0.00 0.00
5.2.1 Diplomado en catastro rural y registro de predios aplicado a la planificación territorial. Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.2.2 Diplomado en SIG y uso de tecnologías GPS para la planificación territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.2.3 Diplomado en planificación y formulación de proyectos para la gestión territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.3 Pasantías nacionales e internacionales 40,000.00 0.00 0.00
5.3.1 Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Pasantia 5.00 1,500.00 7,500.00 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 100.00%
5.3.2 Dirección General de Catastro – Ministerio de Hacienda - ESPAÑA Pasantia 3.00 8,500.00 25,500.00 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.00 100.00%
5.3.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi - COLOMBIA Pasantia 2.00 3,500.00 7,000.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
5.4 Participación en Eventos Nacionales e Internacionales 30,000.00 0.00 0.00
5.4.1 Participación en Seminario Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.4.2 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.4.3 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Público Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.4.4 Participación en Eventos Telemática - ICL – IGN – SGL – CGP. Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.4.5 Participación en eventos SUNARP, IPDC, ICL Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.4.6 Simposio internacional Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica - CPCI Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
5.5 Plan Institucional 13,500.00 0.00 0.00
5.5.1 Formulación de plan institucional Documento 1.00 13,500.00 13,500.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
COMPONENTE 06: PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE AUTORIDADES Y SOCIEDAD
6.0
CIVIL ORGANIZADA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES 254,000.00 0.00 0.00
Talleres descentralizados informativos en el tema Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales y temas
6.1 Taller 4.00 14,000.00
relacionados 56,000.00 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
6.2 Talleres de capacitación Taller 2.00 14,000.00 28,000.00 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.00 100.00%
6.3 Taller de Cierre del proyecto Taller 1.00 14,000.00 14,000.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100.00%
6.4 Cursos Virtuales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 3.00 13,000.00 39,000.00 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.00 100.00%
6.5 Cursos Presenciales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 4.00 13,000.00 52,000.00 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 100.00%
6.6 Spot radiales y difusión Unidad 5.00 3,400.00 17,000.00 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 100.00%
6.7 Spot televisivos y difusión Unidad 5.00 2,600.00 13,000.00 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 100.00%
6.8 Publicaciones en prensa escrita Unidad 10.00 500.00 5,000.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 100.00%
6.9 Cartillas informativas del proyecto Mll 6.00 5,000.00 30,000.00 6.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.00 100.00%

TOTAL METAS 67,566.00 67,566.00 9,793,738.83 55,245.00 620.00 62,725.22 828.00 115,827.37 1,448.00 1,448.00 66,118.00
PORCENTAJES 100.00% 100.00 1.12% 1.50% 2.62% 2.14% 97.86%

5968.68
 FORMATO - 07 FORMATO - 07 FORMATO - 07

Valorizacion Mensual y Acumulado del Proyecto

RESIDENTE: ING. ZENON WILFREDO GOMEZ CHOSEC
SUPERVISOR: ING. NOELY TICA CHOQUEHUANCA
PROYECTO: Mejoramiento de la prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural –
FECHA: 9/18/2018
Dirección Regional de Agricultura, del Gobierno Regional de Madre de Dios, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios

META EJECUTADA META EJECUTADA META EJECUTADA AÑO - 2018 SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO META
META META
PROG
PARTIDA DESCRIPCIÓN AÑO - 2014 AÑO - 2015 PROG POA AÑO - 2017 PROG POA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO ACUMULADO  SALDO
POA -
- 2017 - 2018
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado % 2015 Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.0 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL 5,478,771.00 #REF! #REF! 161,014.41 11.47% 0.00 0.00% 21,525.01 0.00% 36,870.43 0.00% 46,543.09 0.00% 67,856.11 0.00% 113,223.08 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1.1 Viaticos y Asignaciones Glb 1.00 53,610.00 53,610.00 0.00 0.00% 0.00% 1,980.00 0.00% 8,111.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Vestuario Glb 1.00 56,700.00 56,700.00 0.00 0.00% 0.00% 1,980.00 0.00% 8,444.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.3 Equipo de Campo Glb 1.00 69,921.00 69,921.00 0.00 0.00% 0.00% 1,980.00 0.00% 8,444.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.4 Combustibles y Lubricantes Glb 1.00 236,000.00 236,000.00 0.00 0.00% 27,057.50 11.47% 1,980.00 0.00% 8,560.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.5 Alimentos para Persona Glb 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1,780.00 0.00% 7,649.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.6 Diarios y Revistas Glb 1.00 8,640.00 8,640.00 0.00 0.00% 0.00% 1,650.00 0.00% 7,508.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.7 Utiles de Esccritorio Glb 1.00 32,500.00 32,500.00 2,591.50
1.8 Neumaticos Vehiculos Glb 1.00 38,000.00 38,000.00
1.9 Bienes de Imprenta Glb 1.00 14,600.00 14,600.00
1.10 Toner para Impresora y Fotocopiadora Glb 1.00 38,400.00 38,400.00
1.11 Ferreteria Glb 1.00 11,900.00 11,900.00
1.12 Pasajes y Transportes Glb 1.00 18,800.00 18,800.00
1.13 Contrato con Empresas de Servicio Glb 1.00 15,600.00 15,600.00
1.14 Tarifas de Servicio Publico Glb 1.00 90,000.00 90,000.00
1.15 Alquiler de Bienes Glb 1.00 24,000.00 24,000.00
1.16 Seguros Glb 1.00 28,500.00 28,500.00
1.17 Medicina Basica Glb 1.00 40,500.00 40,500.00
1.18 Instalaciones Electricas y Aire Acondicionado Glb 1.00 22,000.00 22,000.00
1.19 Encuadernacion, Publicacion, Analisis de Suelo, Entrega de Titulos Glb 1.00 129,000.00 129,000.00
1.20 Reparacion GPS, Movilidad, Impresora y Fotocopiadora Glb 1.00 75,500.00 75,500.00
1.21 Programacion de Servicios no Personales para la Formalizacion y Titulacion de Predios Glb 1.00 4,458,100.00 4,458,100.00 131,365.41 21,525.01 36,870.43 46,543.09 67,856.11 113,223.08
2.0 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1,255,945.00 0.00 0.00% 179,342.50 14.28% 640,082.50 50.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 22,030.00 22,030.00 1.75% 841,455.00 67.00% 414,490.00 33.00%
2.1 Muebles y Enseres 38,920.00 0.00 0.00% 4,280.00 11.00% 4,040.00 10.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 4.32% 10,000.00 25.69% 28,920.00 74.31%
2.1.1 Escritorios Gerencial Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 500.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 500.00 10.00% 9.00 4,500.00 90.00%
2.1.2 Escritorios Unidad 20.00 280.00 5,600.00 0.00 0.00% 4.00 3.00 840.00 15.00% 5.00 5.00 1,400.00 25.00% 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.00 1,680.00 54.55% 6.00 1,680.00 30.00% 14.00 3,920.00 70.00% 6.00 1,680.00 30.00%
2.1.3 Sillas Giratorias Gerencial Unidad 10.00 360.00 3,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 3,600.00 100.00%
2.1.4 Sillas Giratorias Unidad 20.00 140.00 2,800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 5.00 700.00 25.00% 15.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 700.00 25.00% 15.00 2,100.00 75.00%
2.1.5 Sillas Plasticas Docena 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 800.00 100.00%
2.1.6 Percheros de Madera Unidad 20.00 45.00 900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.00 900.00 100.00%
2.1.7 Pizarras Acrílicas Unidad 5.00 480.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 2.00 960.00 40.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 960.00 40.00% 3.00 1,440.00 60.00%
2.1.8 Mesa de Trabajo Unidad 6.00 880.00 5,280.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 880.00 16.67% 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 880.00 16.67% 5.00 4,400.00 83.33%
2.1.9 Estantes de Madera Unidad 15.00 580.00 8,700.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 174000% 20.00% 1.00 1.00 580.00 6.67% 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 2,320.00 26.67% 11.00 6,380.00 73.33%
2.1.10 Mesa Para Dispensador de Agu Unidad 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.11 Periódico Mural Unidad 2.00 320.00 640.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 320.00 50.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 320.00 50.00% 1.00 320.00 50.00%
2.1.12 Ángulos Ranurados Modulos 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.13 Tachos de Basura Unidad 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2 Computadoras 80,950.00 0.00 0.00% 15,300.00 18.90% 33,150.00 40.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 7,050.00 8.71% 55,500.00 68.56% 25,450.00 31.44%
2.2.1 CPU Escritorio Unidad 22.00 1,400.00 30,800.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 4.55% 5.00 5.00 7,000.00 22.73% 16.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 7,000.00 31.25% 5.00 7,000.00 22.73% 11.00 15,400.00 50.00% 11.00 15,400.00 50.00%
2.2.2 CPU Escritorio Especiales (GIS) Unidad 4.00 5,500.00 22,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 5,500.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,500.00 25.00% 3.00 16,500.00 75.00%
2.2.3 Notebook 14" Unidad 7.00 2,800.00 19,600.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 8,400.00 42.86% 2.00 2.00 5,600.00 28.57% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 14,000.00 71.43% 2.00 5,600.00 28.57%
2.2.4 Notebook Osmio 17.3" (GIS) Unidad 1.00 6,850.00 6,850.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 20,550.00 300.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 20,550.00 300.00% -2.00 -13,700.00 -200.00%
2.2.5 Estabilizadores Unidad 34.00 50.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 34.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 50.00 2.94% 1.00 50.00 2.94% 1.00 50.00 2.94% 33.00 1,650.00 97.06%
2.3 Impresoras, Plotter, Escáner y Fotocopiadoras 68,700.00 0.00 0.00% 17,900.00 26.06% 12,500.00 18.20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30,400.00 44.25% 38,300.00 55.75%
2.3.1 Impresora Multifuncional Laser 3220v (A4) Unidad 5.00 1,400.00 7,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 20.00% 5.00 5.00 7,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.00 8,400.00 120.00% -1.00 -1,400.00 -20.00%
2.3.2 Impresora 5550v (A3) Unidad 3.00 5,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 5,500.00 33.33% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,500.00 33.33% 2.00 11,000.00 66.67%
2.3.3 Plotter A0 1300 Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
2.3.4 Escaner Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.5 Fotocopiadora Unidad 4.00 2,900.00 11,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 11,600.00 100.00%
2.3.6 Estabilizadores Unid 12.00 50.00 600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 600.00 100.00%
2.4 Generador, Pizarra, Proyector, UPS, Ecran, Teléfono y Cámara Fotográfica 34,130.00 0.00 0.00% 1,520.00 4.45% 6,220.00 18.22% 0.00 0.00 0.00 0.00 13,300.00 13,300.00 38.97% 21,040.00 61.65% 13,090.00 38.35%
2.4.1 Generador de Luz Unid 4.00 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 12,000.00 100.00% 4.00 12,000.00 100.00% 4.00 12,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.2 Pizarra Interactiva Unid 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
2.4.3 Proyector Multimedia Unidad 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,700.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,700.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.4 UPS Unidad 26.00 130.00 3,380.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 520.00 15.38% 4.00 4.00 520.00 15.38% 18.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 1,300.00 55.56% 10.00 1,300.00 38.46% 18.00 2,340.00 69.23% 8.00 1,040.00 30.77%
2.4.5 Ecran Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.6 Teléfono Fijo Unidad 4.00 200.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 800.00 100.00%
2.4.7 Cámara Fotográfica Unidad 20.00 500.00 10,000.00 0.00 0.00% 2.00 2.00 1,000.00 10.00% 6.00 6.00 3,000.00 30.00% 12.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.00 4,000.00 40.00% 12.00 6,000.00 60.00%
2.4.8 Estabilizadores Unidad 5.00 50.00 250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 250.00 100.00%
2.5 GPS y Software Postprocesamiento 625,465.00 0.00 0.00% 140,342.50 22.44% 397,822.50 63.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 538,165.00 86.04% 87,300.00 13.96%
2.5.1 Equipo GPS Diferencial GEO Explorer 7 Unidad 12.00 44,202.50 530,430.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 132,607.50 25.00% 9.00 9.00 397,822.50 75.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 530,430.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.2 Software Postprocesamiento Unidad 1.00 7,735.00 7,735.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 7,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 7,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.3 Instalación Base NETR9 Ti1, Antena Zephyr Geodetic 2 Unid 1.00 87,300.00 87,300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 87,300.00 100.00%
2.6 Camioneta y Motos 280,780.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 186,350.00 66.37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 186,350.00 66.37% 94,430.00 33.63%
2.6.1 Camioneta Hilux 4x4 Unidad 1.00 118,900.00 118,900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 118,900.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 118,900.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.6.2 Moto 200 cc Unidad 12.00 13,490.00 161,880.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 5.00 67,450.00 41.67% 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 67,450.00 41.67% 7.00 94,430.00 58.33%
2.7 Software, Licencias y Antivirus 127,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 127,000.00 100.00%
2.7.1 Autocad Unidad 4.00 4,650.00 18,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 18,600.00 100.00%
2.7.2 Argis Unidad 4.00 6,650.00 26,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 26,600.00 100.00%
2.7.3 Antivirus Unidad 30.00 140.00 4,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 30.00 4,200.00 100.00%
2.7.4 Imagen Satelital Unid 2.00 38,800.00 77,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 77,600.00 100.00%

COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA PRESTADORA DE

3.0 0.00% 0.00% 0.00%
SERVICIOS
1,243,070.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,243,070.83 100.00%
3.1 Construcción de infraestructura para la oficina prestadora de servicios Glb 1.00 1,243,070.83 1,243,070.83 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,243,070.83 100.00%
COMPONENTE 04: DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN -
4.0 0.00% 0.00% 0.00%
SEET. 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
4.1 Elaboración de programas informáticos Consultor 1.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 35,000.00 100.00%
4.2 Servicio de capacitación y perfeccionamiento Evento 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,000.00 100.00%
4.3 Soporte técnico Especialista 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
COMPONENTE 05: RECUROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO Y
5.0 0.00% 0.00% 5.24%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 229,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 229,000.00 100.00%
5.1 Cursos de Especialización 96,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,000.00 12.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 96,000.00 100.00%
5.1.1 Curso especializado en catastro rural y el uso de tecnología GPS Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 12,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.2 Curso especializado en normativa y registro de predios Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.3 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-básico e intermedio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.4 Curso especializado en sistema de información de catastro rural –SICAR Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.5 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-avanzado Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.6 Curso especializado en uso de imágenes satelitales y su aplicación en el catastro rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.7 Curso especializado en planificación estratégica y su aplicación en la gestión territorial rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.8 Curso especializado en gobernabilidad y solución de conflictos por territorio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.2 Diplomados 49,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49,500.00 100.00%
5.2.1 Diplomado en catastro rural y registro de predios aplicado a la planificación territorial. Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.2 Diplomado en SIG y uso de tecnologías GPS para la planificación territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.3 Diplomado en planificación y formulación de proyectos para la gestión territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.3 Pasantías nacionales e internacionales 40,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
5.3.1 Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Pasantia 5.00 1,500.00 7,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 7,500.00 100.00%
5.3.2 Dirección General de Catastro – Ministerio de Hacienda - ESPAÑA Pasantia 3.00 8,500.00 25,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 25,500.00 100.00%
5.3.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi - COLOMBIA Pasantia 2.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7,000.00 100.00%
5.4 Participación en Eventos Nacionales e Internacionales 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,000.00 100.00%
5.4.1 Participación en Seminario Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.2 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.3 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Público Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.4 Participación en Eventos Telemática - ICL – IGN – SGL – CGP. Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.5 Participación en eventos SUNARP, IPDC, ICL Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.6 Simposio internacional Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica - CPCI Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.5 Plan Institucional 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,500.00 100.00%
5.5.1 Formulación de plan institucional Documento 1.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 13,500.00 100.00%

COMPONENTE 06: PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL

6.0 0.00% 0.00% 6.38%
ORGANIZADA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES
254,000.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,200.00 6.38% 237,800.00 93.62%
Talleres descentralizados informativos en el tema Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales y temas
6.1 Taller 4.00 14,000.00
relacionados 56,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 56,000.00 100.00%
6.2 Talleres de capacitación Taller 2.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 28,000.00 100.00%
6.3 Taller de Cierre del proyecto Taller 1.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 14,000.00 100.00%
6.4 Cursos Virtuales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 3.00 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 39,000.00 100.00%
6.5 Cursos Presenciales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 4.00 13,000.00 52,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 52,000.00 100.00%
6.6 Spot radiales y difusión Unidad 5.00 3,400.00 17,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 13,600.00 80.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 13,600.00 80.00% 1.00 3,400.00 20.00%
6.7 Spot televisivos y difusión Unidad 5.00 2,600.00 13,000.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 2,600.00 20.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,600.00 20.00% 4.00 10,400.00 80.00%
6.8 Publicaciones en prensa escrita Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 5,000.00 100.00%
6.9 Cartillas informativas del proyecto Mll 6.00 5,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.00 30,000.00 100.00%

COSTO DIRECTO 8,500,786.83 #REF! #REF! 340,356.91 4.00% 668,282.50 7.86% 21,525.01 36,870.43 46,543.09 67,856.11 135,253.08 22,030.00 0.26% 857,655.00 10.09% 2,164,360.66 25.46%
GASTOS GENERALES 19.29% 870,822.00 0.00% 0.00% 130,866.04 15.03% 0.00 0.00% 130,866.04 15.03% 739,955.96 84.97%
EXPEDIENTE TÉCNICO 5.01% 150,000.00 150,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 150,000.00 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 19.29% 203,006.00 0.00% 26,905.50 13.25% 70,650.24 34.80% 5,509.45 5,509.45 5,509.45 5,509.45 5,509.45 27,547.25 13.57% 125,102.99 61.63% 77,903.01 38.37%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 5.01% 69,124.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 69,124.00 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 457.00 457.00 9,793,738.83 #REF! #REF! 28.00 26.00 367,262.41 3.75% 11,422.00 72.00 869,798.78 8.88% 49,045.00 0.00 27,034.46 0.00 42,379.88 0.00 52,052.54 0.00 73,365.56 26.00 140,762.53 26.00 49,577.25 0.51% 123.00 1,263,624.03 12.90% 313.00 3,051,343.63 31.16%
PORCENTAJES 100.00% 100.00 5.69% 15.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 26.91% 68.49%

PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMADO 150,000.00 530,000.00 2,000,000.00 240,000.00 7,188,904.00 9,718,904.00

PRESUPUESTO FINANCIERO EJECUTADO 150,000.00 526,411.42 1,998,520.29 190,422.75 28573.46 59249.45 53311.08 122963.93 231059.92 7,139,326.75 9,664,258.46

SALDO DE PROYECTO 0.0 254,360.43 757,697.27 1,012,057.70

5968.68
 FORMATO - 07 FORMATO - 07 FORMATO - 07

Valorizacion Mensual y Acumulado del Proyecto

RESIDENTE: ING. ZENON WILFREDO GOMEZ CHOSEC
SUPERVISOR: ING. NOELY TICA CHOQUEHUANCA
PROYECTO: Mejoramiento de la prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – FECHA: 9/18/2018
Dirección Regional de Agricultura, del Gobierno Regional de Madre de Dios, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios

META EJECUTADA META EJECUTADA META EJECUTADA AÑO - 2018 SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO META
META META
PROG
PARTIDA DESCRIPCIÓN AÑO - 2014 AÑO - 2015 PROG POA AÑO - 2017 PROG POA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO ACUMULADO  SALDO
POA -
- 2017 - 2018
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado % 2015 Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.0 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL 5,478,771.00 0.00 0.00% 55,023.05 1.00% 890,074.62 16.25% 9,012.23 31,247.18 36,997.11 48,115.76 80,867.91 206,240.19 3.76% 1,151,337.86 21.01% 4,327,433.31 78.99%
1.1 Predios Rurales individuales 4,595,610.00 0.00 0.00% 55,023.05 1.20% 779,611.80 16.96% 2,384.90 28,434.00 29,546.20 36,124.60 75,980.80 172,470.50 3.75% 1,007,105.35 21.91% 3,588,504.65 78.09%
1.1.1 Empadronamiento y Linderación Predio 10,200.00 170.35 1,737,570.00 0.00 0.00% 280.00 323.00 55,023.05 3.17% 1,980.00 1,704.00 290,276.40 16.71% 8,111.00 14.00 2,384.90 0.17% 60.00 10,221.00 0.74% 76.00 12,946.60 0.94% 65.00 11,072.75 0.80% 125.00 21,293.75 1.54% 340.00 57,919.00 3.33% 2,367.00 403,218.45 23.21% 7,833.00 1,334,351.55 76.79%
1.1.2 Dibujo de los Linderos Predio 10,200.00 155.00 1,581,000.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 1,776.00 275,280.00 17.41% 8,444.00 0.00 0.00% 65.00 10,075.00 0.77% 0.00 0.00% 94.00 14,570.00 1.11% 208.00 32,240.00 2.46% 367.00 56,885.00 3.60% 2,143.00 332,165.00 21.01% 8,057.00 1,248,835.00 78.99%
1.1.3 Digitar Ficha Catastral Ficha catastral 10,200.00 53.65 547,230.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 1,776.00 95,282.40 17.41% 8,444.00 0.00 0.00% 65.00 3,487.25 0.77% 0.00 0.00% 18.00 965.70 0.21% 141.00 7,564.65 1.67% 224.00 12,017.60 2.20% 2,000.00 107,300.00 19.61% 8,200.00 439,930.00 80.39%
1.1.4 Edición de la Base de Datos con SIG 1/ Unid catastral 10,200.00 71.55 729,810.00 0.00 0.00% 160.00 0.00 0.00% 1,980.00 1,660.00 118,773.00 16.27% 8,560.00 0.00 0.00% 65.00 4,650.75 0.76% 232.00 16,599.60 2.71% 133.00 9,516.15 1.55% 208.00 14,882.40 2.43% 638.00 45,648.90 6.25% 2,298.00 164,421.90 22.53% 7,902.00 565,388.10 77.47%
1.2 Emisión de certificado catastral 2/ 304,624.50 0.00 0.00% 0.00 0.00% 54,199.00 17.79% 2,514.05 0.00 0.00 4,995.45 1,763.10 9,272.60 3.04% 63,471.60 20.84% 241,152.90 79.16%
1.2.1 Preparación del Expediente Legal Completo Expediente 9,330.00 32.65 304,624.50 0.00 0.00% 145.00 0.00 0.00% 1,780.00 1,660.00 54,199.00 17.79% 7,649.00 77.00 2,514.05 1.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 153.00 4,995.45 2.00% 54.00 1,763.10 0.71% 284.00 9,272.60 3.04% 1,944.00 63,471.60 20.84% 7,386.00 241,152.90 79.16%
1.3 Presentación de Expedientes a RRPP 378,748.69 0.00 0.00% 0.00 0.00% 46,697.51 12.33% 0.00 133.68 0.00 6,995.71 3,029.99 10,159.38 2.68% 56,856.89 15.01% 321,891.98 84.99%
1.3.1 Inscripción de posesión o propiedad Expediente 8,500.00 44.56 378,748.69 0.00 0.00% 95.00 0.00 0.00% 1,650.00 1,048.00 46,697.51 12.33% 7,508.00 0.00 0.00% 3.00 133.68 0.04% 0.00 0.00 0.00% 157.00 6,995.71 2.09% 68.00 3,029.99 0.91% 228.00 10,159.38 2.68% 1,276.00 56,856.89 15.01% 7,224.00 321,891.98 84.99%
1.4 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios 199,787.81 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,566.31 4.79% 4,113.28 2,679.51 7,450.91 0.00 94.02 14,337.71 7.18% 23,904.02 11.96% 175,883.79 88.04%
1.4.1 Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios Certif-título 8,500.00 23.50 199,787.81 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 407.00 9,566.31 4.79% 7,804.00 175.00 4,113.28 2.24% 114.00 2,679.51 1.46% 317.00 7,450.91 4.06% 0.00 0.00 0.00% 4.00 94.02 0.05% 610.00 14,337.71 7.18% 1,017.00 23,904.02 11.96% 7,483.00 175,883.79 88.04%
2.0 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1,255,945.00 0.00 0.00% 201,442.50 16.04% 640,082.50 50.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 22,030.00 22,030.00 1.75% 863,555.00 68.76% 392,390.00 31.24%
2.1 Muebles y Enseres 38,920.00 0.00 0.00% 4,280.00 11.00% 4,040.00 10.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 4.32% 10,000.00 25.69% 28,920.00 74.31%
2.1.1 Escritorios Gerencial Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 500.00 10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 500.00 10.00% 9.00 4,500.00 90.00%
2.1.2 Escritorios Unidad 20.00 280.00 5,600.00 0.00 0.00% 4.00 3.00 840.00 15.00% 5.00 5.00 1,400.00 25.00% 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.00 1,680.00 54.55% 6.00 1,680.00 30.00% 14.00 3,920.00 70.00% 6.00 1,680.00 30.00%
2.1.3 Sillas Giratorias Gerencial Unidad 10.00 360.00 3,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 3,600.00 100.00%
2.1.4 Sillas Giratorias Unidad 20.00 140.00 2,800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 5.00 700.00 25.00% 15.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 700.00 25.00% 15.00 2,100.00 75.00%
2.1.5 Sillas Plasticas Docena 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 800.00 100.00%
2.1.6 Percheros de Madera Unidad 20.00 45.00 900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.00 900.00 100.00%
2.1.7 Pizarras Acrílicas Unidad 5.00 480.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 2.00 960.00 40.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 960.00 40.00% 3.00 1,440.00 60.00%
2.1.8 Mesa de Trabajo Unidad 6.00 880.00 5,280.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 880.00 16.67% 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 880.00 16.67% 5.00 4,400.00 83.33%
2.1.9 Estantes de Madera Unidad 15.00 580.00 8,700.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 174000% 20.00% 1.00 1.00 580.00 6.67% 11.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 2,320.00 26.67% 11.00 6,380.00 73.33%
2.1.10 Mesa Para Dispensador de Agu Unidad 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.11 Periódico Mural Unidad 2.00 320.00 640.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 320.00 50.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 320.00 50.00% 1.00 320.00 50.00%
2.1.12 Ángulos Ranurados Modulos 10.00 140.00 1,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 1,400.00 100.00%
2.1.13 Tachos de Basura Unidad 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2 Computadoras 80,950.00 0.00 0.00% 15,300.00 18.90% 33,150.00 40.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 7,050.00 8.71% 55,500.00 68.56% 25,450.00 31.44%
2.2.1 CPU Escritorio Unidad 22.00 1,400.00 30,800.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 4.55% 5.00 5.00 7,000.00 22.73% 16.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5.00 7,000.00 31.25% 5.00 7,000.00 22.73% 11.00 15,400.00 50.00% 11.00 15,400.00 50.00%
2.2.2 CPU Escritorio Especiales (GIS) Unidad 4.00 5,500.00 22,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 5,500.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,500.00 25.00% 3.00 16,500.00 75.00%
2.2.3 Notebook 14" Unidad 7.00 2,800.00 19,600.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 8,400.00 42.86% 2.00 2.00 5,600.00 28.57% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 14,000.00 71.43% 2.00 5,600.00 28.57%
2.2.4 Notebook Osmio 17.3" (GIS) Unidad 1.00 6,850.00 6,850.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 20,550.00 300.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 20,550.00 300.00% -2.00 -13,700.00 -200.00%
2.2.5 Estabilizadores Unidad 34.00 50.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 34.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 50.00 2.94% 1.00 50.00 2.94% 1.00 50.00 2.94% 33.00 1,650.00 97.06%
2.3 Impresoras, Plotter, Escáner y Fotocopiadoras 68,700.00 0.00 0.00% 34,400.00 50.07% 12,500.00 18.20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 46,900.00 68.27% 21,800.00 31.73%
2.3.1 Impresora Multifuncional Laser 3220v (A4) Unidad 5.00 1,400.00 7,000.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,400.00 20.00% 5.00 5.00 7,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.00 8,400.00 120.00% -1.00 -1,400.00 -20.00%
2.3.2 Impresora 5550v (A3) Unidad 3.00 5,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 5,500.00 33.33% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,500.00 33.33% 2.00 11,000.00 66.67%
2.3.3 Plotter A0 1300 Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.4 Escaner Unidad 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.5 Fotocopiadora Unidad 4.00 2,900.00 11,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 11,600.00 100.00%
2.3.6 Estabilizadores Unid 12.00 50.00 600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 600.00 100.00%
2.4 Generador, Pizarra, Proyector, UPS, Ecran, Teléfono y Cámara Fotográfica 34,130.00 0.00 0.00% 1,520.00 4.45% 6,220.00 18.22% 0.00 0.00 0.00 0.00 13,300.00 13,300.00 38.97% 21,040.00 61.65% 13,090.00 38.35%
2.4.1 Generador de Luz Unid 4.00 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4.00 12,000.00 100.00% 4.00 12,000.00 100.00% 4.00 12,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.2 Pizarra Interactiva Unid 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
2.4.3 Proyector Multimedia Unidad 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,700.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,700.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.4 UPS Unidad 26.00 130.00 3,380.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 520.00 15.38% 4.00 4.00 520.00 15.38% 18.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10.00 1,300.00 55.56% 10.00 1,300.00 38.46% 18.00 2,340.00 69.23% 8.00 1,040.00 30.77%
2.4.5 Ecran Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.4.6 Teléfono Fijo Unidad 4.00 200.00 800.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 800.00 100.00%
2.4.7 Cámara Fotográfica Unidad 20.00 500.00 10,000.00 0.00 0.00% 2.00 2.00 1,000.00 10.00% 6.00 6.00 3,000.00 30.00% 12.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.00 4,000.00 40.00% 12.00 6,000.00 60.00%
2.4.8 Estabilizadores Unidad 5.00 50.00 250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 250.00 100.00%
2.5 GPS y Software Postprocesamiento 625,465.00 0.00 0.00% 140,342.50 22.44% 397,822.50 63.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 538,165.00 86.04% 87,300.00 13.96%
2.5.1 Equipo GPS Diferencial GEO Explorer 7 Unidad 12.00 44,202.50 530,430.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 132,607.50 25.00% 9.00 9.00 397,822.50 75.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 530,430.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.2 Software Postprocesamiento Unidad 1.00 7,735.00 7,735.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 7,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 7,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.3 Instalación Base NETR9 Ti1, Antena Zephyr Geodetic 2 Unid 1.00 87,300.00 87,300.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 87,300.00 100.00%
2.6 Camioneta y Motos 280,780.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 186,350.00 66.37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 186,350.00 66.37% 94,430.00 33.63%
2.6.1 Camioneta Hilux 4x4 Unidad 1.00 118,900.00 118,900.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 118,900.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 118,900.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.6.2 Moto 200 cc Unidad 12.00 13,490.00 161,880.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 5.00 67,450.00 41.67% 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 67,450.00 41.67% 7.00 94,430.00 58.33%
2.7 Software, Licencias y Antivirus 127,000.00 0.00 0.00% 5,600.00 4.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,600.00 4.41% 121,400.00 95.59%
2.7.1 Autocad Unidad 4.00 4,650.00 18,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 18,600.00 100.00%
2.7.2 Argis Unidad 4.00 6,650.00 26,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 26,600.00 100.00%
2.7.3 Antivirus Unidad 30.00 140.00 4,200.00 0.00 0.00% 40.00 40.00 5,600.00 133.33% 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 40.00 5,600.00 133.33% -10.00 -1,400.00 -33.33%
2.7.4 Imagen Satelital Unid 2.00 38,800.00 77,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 77,600.00 100.00%

COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA PRESTADORA DE

3.0 0.00% 0.00% 0.00%
SERVICIOS
1,243,070.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,243,070.83 100.00%
3.1 Construcción de infraestructura para la oficina prestadora de servicios Glb 1.00 1,243,070.83 1,243,070.83 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,243,070.83 100.00%
COMPONENTE 04: DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN -
4.0 0.00% 0.00% 0.00%
SEET. 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
4.1 Elaboración de programas informáticos Consultor 1.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 35,000.00 100.00%
4.2 Servicio de capacitación y perfeccionamiento Evento 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,000.00 100.00%
4.3 Soporte técnico Especialista 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
COMPONENTE 05: RECUROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO Y
5.0 0.00% 0.00% 5.24%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 229,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 229,000.00 100.00%
5.1 Cursos de Especialización 96,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,000.00 12.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 96,000.00 100.00%
5.1.1 Curso especializado en catastro rural y el uso de tecnología GPS Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 12,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.2 Curso especializado en normativa y registro de predios Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.3 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-básico e intermedio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.4 Curso especializado en sistema de información de catastro rural –SICAR Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.5 Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-avanzado Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.6 Curso especializado en uso de imágenes satelitales y su aplicación en el catastro rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.7 Curso especializado en planificación estratégica y su aplicación en la gestión territorial rural Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.1.8 Curso especializado en gobernabilidad y solución de conflictos por territorio Cur. especializad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
5.2 Diplomados 49,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49,500.00 100.00%
5.2.1 Diplomado en catastro rural y registro de predios aplicado a la planificación territorial. Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.2 Diplomado en SIG y uso de tecnologías GPS para la planificación territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.2.3 Diplomado en planificación y formulación de proyectos para la gestión territorial Diplomado 1.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 16,500.00 100.00%
5.3 Pasantías nacionales e internacionales 40,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 40,000.00 100.00%
5.3.1 Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Pasantia 5.00 1,500.00 7,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 7,500.00 100.00%
5.3.2 Dirección General de Catastro – Ministerio de Hacienda - ESPAÑA Pasantia 3.00 8,500.00 25,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 25,500.00 100.00%
5.3.3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi - COLOMBIA Pasantia 2.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7,000.00 100.00%
5.4 Participación en Eventos Nacionales e Internacionales 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,000.00 100.00%
5.4.1 Participación en Seminario Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.2 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.3 Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Público Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.4 Participación en Eventos Telemática - ICL – IGN – SGL – CGP. Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.5 Participación en eventos SUNARP, IPDC, ICL Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.4.6 Simposio internacional Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica - CPCI Eventos 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
5.5 Plan Institucional 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,500.00 100.00%
5.5.1 Formulación de plan institucional Documento 1.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 13,500.00 100.00%

COMPONENTE 06: PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL

6.0 0.00% 0.00% 6.38%
ORGANIZADA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES
254,000.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,200.00 6.38% 237,800.00 93.62%
Talleres descentralizados informativos en el tema Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales y temas
6.1 Taller 4.00 14,000.00
relacionados 56,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 56,000.00 100.00%
6.2 Talleres de capacitación Taller 2.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 28,000.00 100.00%
6.3 Taller de Cierre del proyecto Taller 1.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 14,000.00 100.00%
6.4 Cursos Virtuales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 3.00 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 39,000.00 100.00%
6.5 Cursos Presenciales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 4.00 13,000.00 52,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 52,000.00 100.00%
6.6 Spot radiales y difusión Unidad 5.00 3,400.00 17,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 4.00 13,600.00 80.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 13,600.00 80.00% 1.00 3,400.00 20.00%
6.7 Spot televisivos y difusión Unidad 5.00 2,600.00 13,000.00 0.00 0.00% 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 2,600.00 20.00% 5.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,600.00 20.00% 4.00 10,400.00 80.00%
6.8 Publicaciones en prensa escrita Unidad 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 5,000.00 100.00%
6.9 Cartillas informativas del proyecto Mll 6.00 5,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.00 30,000.00 100.00%

COSTO DIRECTO 8,500,786.83 0.00 0.00% 256,465.55 3.02% 1,558,357.12 18.33% 9,012.23 31,247.18 36,997.11 48,115.76 102,897.91 228,270.19 2.69% 2,031,092.86 23.89% 6,469,693.97 76.11%
GASTOS GENERALES 19.29% 870,822.00 0.00% 36,570.07 4.20% 130,866.04 15.03% 9,100.01 9,100.01 9,100.01 9,100.01 11,316.64 47,716.68 5.48% 215,152.79 24.71% 655,669.21 75.29%
EXPEDIENTE TÉCNICO 5.01% 150,000.00 150,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 150,000.00 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 19.29% 203,006.00 0.00% 26,905.50 13.25% 70,650.24 34.80% 5,509.45 5,509.45 5,509.45 5,509.45 5,509.45 27,547.25 13.57% 125,102.99 61.63% 77,903.01 38.37%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 5.01% 69,124.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 69,124.00 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 67,566.00 67,566.00 9,793,738.83 150,000.00 1.53% 1,069.00 390.00 319,941.12 3.27% 12,922.00 10,103.00 1,759,873.40 17.97% 56,849.00 266.00 23,621.69 372.00 45,856.64 625.00 51,606.57 620.00 62,725.22 834.00 119,724.00 2,717.00 303,534.12 3.10% 13,209.00 2,521,348.64 25.74% 54,357.00 7,272,390.19 74.26%
PORCENTAJES 100.00% 100.00 0.58% 14.95% 0.47% 0.65% 1.10% 1.09% 1.47% 4.78% 19.55% 80.45%

PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMADO 150,000.00 530,000.00 2,000,000.00 240,000.00 7,188,904.00 9,718,904.00

PRESUPUESTO FINANCIERO EJECUTADO 150,000.00 526,411.42 1,998,520.29 -63,534.12 28573.46 59249.45 53311.08 122963.93 231059.92 6,885,369.88 9,410,301.59

SALDO DE PROYECTO 0.0 254,360.43 757,697.27 1,012,057.70

5968.68
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA-MDD

CUADRO N° 09: CRONOGRAMA

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL D
Cliente DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA-MDD
Lugar TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Presupuesto Base (Expediente Técnico)
Partida Descripción
Unidad de Medida Metrado

1 COMPONENTE 01: SANEAMIENTO, REGISTRO Y TITULACIÓN PREDIAL

Predios Rurales individuales
Empadronamiento y Linderación Predio 10,200
Dibujo de los Linderos Predio 10,200
Digitar Ficha Catastral Ficha catastral 10,200
Edición de la Base de Datos con SIG 1/ Unid catastral 10,200
Emisión de certificado catastral 2/
Preparación del Expediente Legal Completo Expediente 9,330
Presentación de Expedientes a RRPP
Inscripción de posesión o propiedad Expediente 8,500
Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios
Entrega de Certificado-Título a Beneficiarios Certif-título 8,500
2 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Muebles y Enseres
Escritorios Gerencial Unidad 10.00
Escritorios Unidad 20.00
Sillas Giratorias Gerencial Unidad 10.00
Sillas Giratorias Unidad 20.00
Sillas Plasticas Docena 2.00
Percheros de Madera Unidad 20.00
Pizarras Acrílicas Unidad 5.00
Mesa de Trabajo Unidad 6.00
Estantes de Madera Unidad 15.00
Mesa Para Dispensador de Agu Unidad 10.00
Periódico Mural Unidad 2.00
Ángulos Ranurados Modulos 10.00
Tachos de Basura Unidad 10.00
Computadoras
CPU Escritorio Unidad 22.00
CPU Escritorio Especiales (GIS) Unidad 4.00
Notebook 14" Unidad 7.00
Notebook Osmio 17.3" (GIS) Unidad 1.00
Estabilizadores Unidad 34.00
Impresoras, Plotter, Escáner y Fotocopiadoras
Impresora Multifuncional Laser 3220v (A4) Unidad 5.00
Impresora 5550v (A3) Unidad 3.00
Plotter A0 1300 Unidad 1.00
Escaner Unidad 1.00
Fotocopiadora Unidad 4.00
Estabilizadores Unid 12.00
Generador, Pizarra, Proyector, UPS, Ecran, Teléfono y Cámara Fotográfica
 Generador de Luz Unid 4.00
Pizarra Interactiva Unid 1.00
Proyector Multimedia Unidad 1
UPS Unidad 26
Ecran Unidad 1.00
Teléfono Fijo Unidad 4.00
Cámara Fotográfica Unidad 20.00
Estabilizadores Unidad 5.00
GPS y Software Postprocesamiento Unidad
Equipo GPS Diferencial GEO Explorer 7 Unidad 12.00
Software Postprocesamiento Unidad 1.00
Instalación Base NETR9 Ti1, Antena Zephyr Geodetic 2 Unid 1.00
Camioneta y Motos
Camioneta Hilux 4x4 Unidad 1.00
Moto 200 cc Unidad 12.00
Software, Licencias y Antivirus
Autocad Unidad 4.00
Argis Unidad 4.00
Antivirus Unidad 30.00
Imagen Satelital Unid 2.00
3 COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA PRESTADORA DE SERVICIOS
Construcción de infraestructura para la oficina prestadora de servicios Glb 1.00
4 COMPONENTE 04: DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN - SEET.
Elaboración de programas informáticos Consultor 1.00
Servicio de capacitación y perfeccionamiento Evento 2.00
Soporte técnico Especialista 1.00
COMPONENTE 05: RECUROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
5
TÉCNICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Cursos de Especialización
Curso especializado en catastro rural y el uso de tecnología GPS Cur. especializado 1.00
Curso especializado en normativa y registro de predios Cur. especializado 1.00
Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-básico e intermedio Cur. especializado 1.00
Curso especializado en sistema de información de catastro rural –SICAR Cur. especializado 1.00
Curso especializado SIG aplicado a catastro rural-avanzado Cur. especializado 1.00
Curso especializado en uso de imágenes satelitales y su aplicación en el catastro rural Cur. especializado 1.00
Curso especializado en planificación estratégica y su aplicación en la gestión territorial rural Cur. especializado 1.00
Curso especializado en gobernabilidad y solución de conflictos por territorio Cur. especializado 1.00
Diplomados
Diplomado en catastro rural y registro de predios aplicado a la planificación territorial. Diplomado 1.00
Diplomado en SIG y uso de tecnologías GPS para la planificación territorial Diplomado 1.00
Diplomado en planificación y formulación de proyectos para la gestión territorial Diplomado 1.00
Pasantías nacionales e internacionales
Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Pasantia 5.00
Dirección General de Catastro – Ministerio de Hacienda - ESPAÑA Pasantia 3.00
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - COLOMBIA Pasantia 2.00
Participación en Eventos Nacionales e Internacionales
Participación en Seminario Instituto Catastral de Lima – ICL - LIMA Eventos 1.00
Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Eventos 1.00
Participación en curso nacional Superintendencia Nacional de los Registros Público Eventos 1.00
Participación en Eventos Telemática - ICL – IGN – SGL – CGP. Eventos 1.00
Participación en eventos SUNARP, IPDC, ICL Eventos 1.00
Simposio internacional Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica - CPCI Eventos 1.00
Plan Institucional
 Formulación de plan institucional Documento 1.00

COMPONENTE 06: PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE AUTORIDADES Y

6
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES

Talleres descentralizados informativos en el tema Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales y temas
Taller 4.00
relacionados
Talleres de capacitación Taller 2.00
Taller de Cierre del proyecto Taller 1.00
Cursos Virtuales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 3.00
Cursos Presenciales en temas de Saneamiento Físico Legal y temas relacionados Curso 4.00
Spot radiales y difusión Unidad 5.00
Spot televisivos y difusión Unidad 5.00
Publicaciones en prensa escrita Unidad 10.00
Cartillas informativas del proyecto Mll 6.00
I TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Glb
EXPEDIENTE TÉCNICO Glb
GASTOS DE SUPERVISION Glb
GASTOS DE LIQUIDACION Glb
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO
9: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO AÑO 2017 (POA)
ANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL-DRA-GOREMAD, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS

Cronograma Financiero 2017

I Trimestre II Trimestre III Trimestre
Presupuesto Base (Expediente Técnico)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

P.U. Costo Parcial S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

5,558,758.28 0.00 81,099.00 86,649.50 95,219.36 95,219.36 95,219.36 95,219.36 95,219.36 95,219.36

170.35 1,737,570.00 0.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00 30,663.00
155.00 1,660,987.28 0.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00 27,900.00
53.65 547,230.00 0.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00 9,657.00
71.55 729,810.00 0.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00 12,879.00

32.65 304,624.50 0.00 0.00 5,550.50 5,877.00 5,877.00 5,877.00 5,877.00 5,877.00 5,877.00

44.56 378,748.69 0.00 0.00 0.00 8,243.36 8,243.36 8,243.36 8,243.36 8,243.36 8,243.36

23.50 199,787.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,255,945.00 0.00 328,417.50 186,350.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00
38,920.00 0.00 9,940.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00
500.00 5,000.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.00 5,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
360.00 3,600.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 2,800.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
480.00 2,400.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880.00 5,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580.00 8,700.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00
140.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 400.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,950.00 0.00 34,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,400.00 30,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,500.00 22,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,800.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,850.00 6,850.00 0.00 20,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00 1,700.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68,700.00 0.00 37,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,400.00 7,000.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,500.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,900.00 11,600.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,130.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130.00 3,380.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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500.00 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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44,202.50 530,430.00 0.00 221,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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280,780.00 0.00 0.00 186,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 4,200.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1,243,070.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,243,070.83 1,243,070.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 36,500.00 0.00 0.00
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96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
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12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

254,000.00 0.00 0.00 3,400.00 16,600.00 20,000.00 0.00 3,400.00 0.00 17,400.00

14,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,400.00 17,000.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00
2,600.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,580,774.11 0.00 409,516.50 276,399.50 111,819.36 139,539.36 109,219.36 147,119.36 95,539.36 112,619.36
0.10 870,822.00 20,831.37 26,288.29 6,888.29 8,359.59 16,602.53 17,602.53 18,902.53 16,602.53 16,602.53
150,000.00
0.02 203,006.00 6,311.86 6,966.76 6,311.86 6,311.86 6,311.86 6,311.86 6,686.86 6,311.86 6,311.86
69,124.00
1,292,952.00 27,143.23 33,255.05 13,200.15 14,671.45 22,914.39 23,914.39 25,589.39 22,914.39 22,914.39
9,873,726.11 27,143.23 442,771.55 289,599.65 126,490.81 162,453.74 133,133.74 172,708.74 118,453.74 135,533.74
E DE DIOS

IV Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre Valorización
Metrado Total
Total
S/. S/. S/.

106,971.58 106,971.58 105,976.70 1,058,984.46

30,663.00 30,663.00 30,663.00 1980 337,293.00

27,900.00 27,900.00 27,900.00 1980 306,899.95
9,657.00 9,657.00 9,657.00 1980 106,227.00
12,879.00 12,879.00 12,879.00 1980 141,669.00

5,877.00 5,877.00 5,550.50 1780 58,117.00

8,243.36 8,243.36 7,574.98 1650 73,521.84

11,752.22 11,752.22 11,752.22 1500 35,256.67

0.00 0.00 0.00 515,407.50
0.00 0.00 0.00 10,580.00
0.00 0.00 0.00 5 2,500.00
0.00 0.00 0.00 5 1,400.00
0.00 0.00 0.00 5 1,800.00
0.00 0.00 0.00 5 700.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 1 480.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 5 2,900.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 2 640.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 4 160.00
0.00 0.00 0.00 34,600.00
0.00 0.00 0.00 2 2,800.00
0.00 0.00 0.00 2 11,000.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 3 20,550.00
0.00 0.00 0.00 5 250.00
0.00 0.00 0.00 37,200.00
0.00 0.00 0.00 3 4,200.00
0.00 0.00 0.00 3 16,500.00
0.00 0.00 0.00 1 16,500.00
0.00 0.00 0.00 1 16,500.00
0.00 0.00 0.00 1 2,900.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 6,350.00
 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 1 1,700.00
0.00 0.00 0.00 5 650.00
0.00 0.00 0.00 1 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 6 3,000.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 228,747.50
0.00 0.00 0.00 5 221,012.50
0.00 0.00 0.00 1 7,735.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 186,350.00
0.00 0.00 0.00 1 118,900.00
0.00 0.00 0.00 5 67,450.00
0.00 0.00 0.00 11,580.00
0.00 0.00 0.00 1 4,650.00
0.00 0.00 0.00 1 6,650.00
0.00 0.00 0.00 2 280.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
1,500.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 1 35,000.00
1,500.00 0.00 0.00 2 3,000.00
0.00 0.00 0.00 1 2,000.00

13,500.00 0.00 0.00 61,500.00

0.00 0.00 0.00 48,000.00

0.00 0.00 0.00 1 12,000.00
0.00 0.00 0.00 1 12,000.00
0.00 0.00 0.00 1 12,000.00
0.00 0.00 0.00 1 12,000.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
13,500.00 0.00 0.00 13,500.00
 13,500.00 0.00 0.00 1 13,500.00

0.00 0.00 0.00 60,800.00

0.00 0.00 0.00 2 28,000.00

0.00 0.00 0.00 1 14,000.00

0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 4 13,600.00
0.00 0.00 0.00 2 5,200.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0 0.00
121,971.58 106,971.58 105,976.70 1,736,691.96
17,602.53 17,602.53 17,902.53 201,787.75

6,311.86 6,311.86 6,586.86 77,047.23

23,914.39 23,914.39 24,489.39 278,834.98

145,885.97 130,885.97 130,466.09 2,015,526.94
GASTO PROGRAMADO SEGÚN E.T

Cuadro N° 09 : Viaticos y Asignaciones

Viaticos y Asignaciones
RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario

Desayuno Unidad 698 20

Almuerzo Unidad 698 20
Cena Unidad 698 20
Gaseosa Unidad 782 15
Total

CUADRO N°10 : Vestuario

Vestuario
RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario S/
Camisa Manga Larga Unidad 135 70
Chalecos Unidad 135 70
Gorros tipo Safari Unidad 135 50
Zapatos Caña Alta Unidad 135 130
Casaca Cortavientos Unidad 135 100
TOTAL

CUADRO N° 11 : EQUIPO DE CAMPO

RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario S/.
Carpa Unidad 90 145
Mochilas Grande Unidad 90 200
Mochilas Regular Unidad 90 100
Matras / Colchones Unidad 90 45
Bolsa para Dormir Unidad 90 210
Poncho Para Lluvia Unidad 135 15
Linterna Para Cabeza Unidad 90 40
Baterias Pack 90 12
Silbato Unidad 108 2
TOTAL
 CUADRO N° 12 : COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario S
Petroleo Camioneta Galones 7593 13.5
Gasolina Moto Galones 8200 12.5
Gasolina Generador de Luz Galones 1240 12.5
Aceite Camioneta Litro 237 30
Aceite Moto Litro 263 26.9598
Aceite Generador de luz Litro 48 26.9599
TOTAL

CUADRO N° 13 : ALIMENTOS PARA PERSONAS

RUBROS DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario S/.
Alimentos / Bebidas Unidad 330 50
TOTAL

CUADRO N°14 : DIARIOS Y REVISTAS

RUBROS DE GASTOS Unidad Cantidad Costo Unitario S/.

Diario Local Unidad 1080 1
Diario Regional Unidad 1080 2
Diario Nacional Unidad 1080 3
Revistas Unidad 144 15
TOTAL

CUADRO N° 15 : UTILES DE ESCRITORIO

RUBROS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO S/.

USB Unidad 45 28
Papel Bon A4 Millar 145 30
Papel Bon A3 Millar 35 63
Archivadores (comunes) Ciento 2 500
Pioner Ciento 2 1,374
Rollo Para Ploter (A0) Rollo 54 30
Rollo Para Ploter (A1) Rollo 60 30
Sobre Manila A4 Millar 2 340
Sobre Manila oficio Ciento 3 36
Sobre Manila A5 Ciento 3 15
 Folder Manila A4 Millar 12 450
Micas A4 Ciento 6 40
Micas A3 Ciento 3 150
Plumones Pizarra Acrilica Docena 18 26
Mota Pizarra Acrilica Docena 3 36
Lapiceros Azul Docena 35 29.7
Lapiceros Rojo Docena 11 29.5
Lapiceros Negro Docena 11 29.5
Lapiz Rotrring 0.5 Docena 13 19.6
Borradores Ciento 3 83.4
Perforadores Grandes Docena 1 200
Perforador mediano Docena 3 40
Engrapadores Grandes Docena 1 200
Engrapadores Medianos Docena 3 120
Grapas Cajas 25 30
Tampones ( Huella Digital ) Docena 5 48
Cuadernos Espiralados Ciento 1.5 550
Clip Cajas 112 2
Cinta de Embalaje Unidad 40 15
Mariposas Grandes Cajas 30 3.5
Mariposas medianas Cajas 30 3.5
Mariposas pequeñas Cajas 15 4
Post - it Paquete 15 35
Lupas Unidad 12 6
Escalimetro Unidad 24 11.5
Resaltadores Docena 24 30
Libretas Topograficas Ciento 2 250
Goma Pomo 6 25
Tijeras Unidad 6 5
Uhu Unidad 36 5
Cuter Docena 4 30
Cinta Adhesiva Transparente Docena 4 25
Chinche metalico Cajas 10 10
Cinta Masking Docena 4 30
Fechador Unidad 5 10
Saca Grapa Docena 4 30
Tablero De Plastico Docena 7 74.5
Tapon negro Docena 1 50
Tampon Azul Docena 2 100
Tampon Rojo Docena 1 100
Tinta Tampon Docena 1 101

CUADRO N° 16 : Neumaticos Vehiculos

 Neumaticos Camioneta Unidad 20 700
Neumaticos Moto Unidad 120 200

CUADRO N° 17 : Bienes de Imprenta

Fichas Catastrales Rurales Millar 12.5 200
Fichas Catastrales Rurales de Millar 12.5 200
Acta de Verificacion de Linder Millar 11 70
Declaracion Jurada Estado Civi Millar 11 70
Declaracion Jurada Colindante Millar 11 70
Declaracion Jurada de Comites Millar 11 70
Declaracion Jurada Millar 11 70
Acta de Inspeccion de Campo Millar 11 70
Acta de Inspeccion de Campo Millar 11 70
Acta de Verificacion de Linder Millar 11 70
Padron de Poseedores Aptos Millar 11 70
Aviso General Millar 11 70
Notificacion por Cartel Millar 9 71.078
Notificacion Cartel - Predios I Millar 3 70.098
Notificacion Cartel Millar 3 70
Notificacion Cartel - Matrices Millar 3 70
Notificacion Cartel - Predios I Millar 3 70
Acta de Publicacion Millar 3 70
Acta de Publicacion Millar 3 70

CUADRO N° 18 : Toner para Impresora y Fotocopiadora

Toner Fotocopiadora Unidad 38 302.6317
Toner Impresora A4 Unidad 43 300
Toner impresora A3 Unidad 28 500

CUADRO N° 19 : Ferreteria
Pintura Spray Docena 81 99.61
Machetes Unidad 58 25
Wincha Unidad 24 99.233
 CUADRO N° 20 : Pasajes y Transportes
Pasajes Aereos Unidad 18 800
Pasajes Terrestres Unidad 22 200

CUADRO N° 21 : Contrato con Empresas de Servicios

Servicio de Seguridad Unidad 24 650

CUADRO N° 22 : Tarifas de Servicio Publico

Agua Potable Unidad 36 275
Arbitrios Unidad 36 150
Luz Electrica Unidad 36 750
Telefonia Fija Unidad 36 700
Otros (internet) Unidad 36 625

CUADRO N° 23 : Alquiler de Bienes

Alquiler de Vehiculo Unidad 15 1000
Otros Unidad 18 500

CUADRO N° 24 : Seguros
Camioneta SOAT Unidad 3 499
Camioneta Seguro a Todo Rie Unidad 3 7000
Motos SOAT Unidad 36 166.75

CUADRO N° 25 : Medicina Basica

Protector Solar Unidad 270 70
Alcohol 100 ml Unidad 174 5
Agua Oxigenada Unidad 140 5
Jabon Desinfectante Unidad 180 3
Tintura de Yodo Unidad 140 5
Sal Oral Rehidratante Unidad 720 1
Analgesicos Unidad 960 1
Antisepticos Unidad 960 1
Antiinflamatorios Unidad 960 1
Antiacidos Unidad 960 1
Antidiarreicos Unidad 960 1
Tranquilizantes Unidad 960 1
Crema para Lesiones Unidad 150 8
Pinzas Unidad 45 4.0223
Vendas Elastica 5" Unidad 300 3
Algodón Unidad 120 4
Repelente Unidad 180 50
Esparadrapo Unidad 183 3

CUADRO N° 26 : Instalaciones Electricas y Aire Acondiconado

Instalacion Electrica y de Red Modulo 1 17000
Aire Acondicionado Modulo 1 5000

CUADRO N° 27 : Encuadernación, Publicación, Análisis de Suelos, En

Encuadernacion Unidad 60 100
Publicación Diarios y Radial Unidad 18 1000
Otros Servicios Unidad 10 2000
Analisis de sualos Muestra 40 500
Ceremonia Entrega de Titulos Unidad 10 6500
 CUADRO N° 28 : Reparación GPS, Movilidad, Impresora y Fotocopiad

Reparacion y Repotenciacion Equipo 7 3500

Reparacion Movilidad Unidad 11 3000
Reparacion Impresora Unidad 9 1000
Reparacion Fotocopiadora Unidad 9 1000

SERVICIOS NO PERSONALES PARA LA FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS POR AÑO

CUADRO N°

CONCEPTO / CARGOS Unidad Cantidad Costo Unitario

GESTION DE OFICINAS
AA Asistente Administrativo mes 36 3,000
SC Secretaria mes 36 1,500
TA Tecnico de Archivo mes 33 1,500
PS Personal de Servicio mes 36 1,300
GD Guardian mes 108 1,300
CH Chofer mes 36 1,500
AL Almacenero mes 33 1,300
TOTAL DE CONTRATOS G&Of
CP Coordinador De Proyecto mes 36 7,000
SP Supervisor mes 31 5,500
AC Abogado Calificador mes 30 4,500
AR Asistente Registral mes 33 4,500
IS Ingeniero Suelos mes 9 4,500
IR Ingeniero Excl. Redimen mes 9 4,500
IE Ingeniero Especialista mes 32 4,500
AE Abogado Especialista mes 32 4,500
IC Ingeniero de Campo mes 87 4,500
AC Abogado Campo mes 87 4,500
AR Arqueologo mes 9 4,500
CO Comunicador mes 33 3,500
VC Verificador Catastral mes 360 3,500
TC Tecnico Catastral mes 31 3,500
AS Asistente de Campo mes 9 3,500
RG Responsable GIS mes 36 4,500
EG Especialista GIS mes 86 3,500
DG Digitador mes 57 1,500
Total Contratos Metas
TOTAL DE CONTRATOS 1325

ing. Verificador

.
Costo total s/ Mar-17 Apr-17 May-17
cant S/.
13,960
13,960
13,960
11,730
53,610

Costo Total S/
9450
9450
6750
17550
13500
56700

Costo Total S/.

13,050
18,000
9,000
4,050
18,900
2,025
3,600
1,080
216
69,921
Costo Total S/.
102,505.50 1000 12100
102,500.00 1550 14957.5
15,500.00
7,110.00
7,090.43
1,294.08
236,000.0026

Costo Total S/.

16,500
16,500

Costo Total S/.

1,080
2,160
3,240
2,160
8,640

COSTO TOTAL S/.

1,260 10 260
4,350
2,205 6 432
1,000 6 30
2,748
1,620
1,800
680
108
45
 5,400
240
450
468
108
1,040
325
325
255
250
200
120
200
360
750
240
825
224
600 24 60
105
105
60
525
72
276
720
500
150
30 5 22.5
180 10 55
120 10 15
100
100
120
50 3 27
120 6 18
522
50 6 27
200 6 27
100 3 13.5
101 6 12.6
32,500
 14,000
24,000
38,000

2,500
2,500
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
640
210
210
210
210
210
210

14,600.00

11,500
12,900
14,000

38,400.00

8,068
1,450
2,382

11,900.00
 14,400
4,400

18,800.00

15,600

15,600.00

9,900
5,400
27,000
25,200
22,500

90,000.00

15,000
9,000

24,000.00

1,497
21,000
6,003

28,500.00
 18,900
870
700
540
700
720
960
960
960
960
960
960
1,200
181
900
480
9,000
549

40,500.00

ire Acondiconado
17,000
5,000

22,000.00

ón, Análisis de Suelos, Entrega de Títulos

6,000
18,000
20,000
20,000
65,000

129,000.00
, Impresora y Fotocopiadora

24,500
33,000
9,000
9,000

75,500.00

E PREDIOS POR AÑO

Mar-17 Apr-17 May-17

Costo total s/

108000 5413.33 2800 2893.33

54000
49500
46800
140400 2123.34 3134.44
54000 2216.67 2290.55
42900 3266.67 3375.55
495600
252000 10325 5708.9 5666.12
170500
135000
148500 3375.55
40500
40500
144000 4355.56 4666.67 4822.22
144000 6688.89 4666.67 4822.22
391500
391500
40500
115500
1260000 15866.68 22664.19
 108500
31500
162000 7000 4666.67 4822.22
301000 3266.67 10126.65
85500
3962500
4458100.00
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18

2800 3193.33 2893.33 2800 2893.33 2800 3193.33 4860.55

3033.34 3734.44 3134.44 3033.34 3134.44 3033.34 3734.44 3934.33

2216.67 2590.55 2290.55 2216.67 2290.55 3916.12 4881.1
3266.67 3675.55 3375.55 3266.67 3375.55 3266.67 3193.33 3775.55

5483.33 5966.12 4700 4700 10642.23 8122.22 5122.22 5222.22

3266.67 3575.55 3375.55 3266.67 3375.55 3266.67 3675.55 3775.55

4666.67 5122.22 4822.22 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22

4666.67 5122.22 4822.22 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22
4219.45 4083.33 4519.45 4619.45
2313.89 4219.45 4219.45 4083.33 4219.45 4083.33 4519.45 4619.45

18666.68 22522.19 22664.41 21280.01 19930.55 19483.34 21932.76 4619.45

 1120 2893.33 2800 3093.33 3293.33
4666.67 5122.22 4822.22 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22
6533.34 10826.65 10017.55 6206.67 9644.43 9333.34 10444.21 3775.55
2142.78 2290.55 2290.55 4795 2290.55 2216.67 2490.55 2690.55

5580.57 4219.45 4083.33

Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

4860.55 2333.34 2800 2800 3000 2800 2800

1516.66 1516.66

3934.33 1263.89 1516.66 1516.66 1716.66 1516.66 1516.66

2216.66 2216.66
3775.55 2722.21 3266.66 3266.66 3466.66 3266.66 3266.66

5222.22 3888.89 4666.66 4666.66 5719.36 6066.66 6066.66

3775.55 5961.3 6066.66 6066.66

1354.83 4666.66 4666.66
1204.3 4666.66 4666.66
5222.22 4516.13 4666.66 4866.66 4666.66 4666.66
5222.22 2858.34 4083.34 4083.34 4283.34 4666.66 4666.66
4619.45
4619.45 3951.62 6454.32 6454.32

4619.45 5736.13 10044.64 16675 20143.55 23728.51 23728.51

3293.33 2801.45 2800.73 17070.97 17070.97
5222.22
3775.55 2722.21 5976.34 6066.66 8495.17 18651.62 18651.62
2690.55 891.93 5201.06 5201.06
Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000

1516.66 1516.66 1516.66 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300 1300
1516.66 1516.66 1516.66 3900 3900 3900 3900 3900
2216.66 2216.66 2216.66 1500 1500 1500 1500 1500
3266.66 3266.66 3266.66 1300 1300 1300 1300 1300

6066.66 6066.66 6066.66 7000 7000 7000 7000 7000

5500 5500 5500 5500 5500
4500 4500 4500 4500 4500
6066.66 6066.66 6066.66 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4666.66 4666.66 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4666.66 4666.66 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4666.66 4666.66 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4666.66 4666.66 4500 4500 4500 4500 4500
4500 13500 13500 13500 13500
6454.32 6454.32 6454.32 4500 13500 13500 13500 13500
4500 4500 4500 4500 4500
3500 3500 3500 3500 3500
23728.51 23728.51 23728.51 21000 42000 42000 42000 42000
 3500 3500 3500 3500 3500
17070.97 17070.97 17070.97 3500 3500 3500 3500 3500
4500 4500 4500 4500 4500
18651.62 18651.62 18651.62 3500 10500 10500 10500 10500
5201.06 5201.06 5201.06 3000 3000 3000 3000 3000
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

3000 3000 3000 3000 3000

1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300 1300
3900 3900 3900 3900 3900
1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300

7000 7000 7000 7000 7000

5500 5500 5500 5500 5500
4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500 4500
4500 4500 4500 4500 4500
13500 13500 13500 13500 13500
13500 13500 13500 13500 13500
4500 4500 4500 4500
3500 3500 3500 3500 3500
42000 42000 42000 42000 42000
 3500 3500 3500 3500 3500
3500 3500 3500 3500
4500 4500 4500 4500 4500
10500 10500 10500 10500 10500
3000 3000 3000 3000 3000
 GASTO PROGRAMADO SEGÚN E.T

Cuadro N° 09 : Viaticos y Asignaciones

Viaticos y Asignaciones
RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad

Desayuno Unidad 698

Almuerzo Unidad 698
Cena Unidad 698
Gaseosa Unidad 784
Total

CUADRO N°10 : Vestuario

Vestuario
RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad
Camisa Manga Larga Unidad 135
Chalecos Unidad 135
Gorros tipo Safari Unidad 135
Zapatos Caña Alta Unidad 135
Casaca Cortavientos Unidad 135
TOTAL

CUADRO N° 11 : EQUIPO DE CAMPO

RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad
Carpa Unidad 90
Mochilas Grande Unidad 90
Mochilas Regular Unidad 90
Matras / Colchones Unidad 90
Bolsa para Dormir Unidad 90
Poncho Para Lluvia Unidad 135
Linterna Para Cabeza Unidad 90
Baterias Pack 90
Silbato Unidad 108
TOTAL

CUADRO N° 12 : COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

RUBRO DE GASTOS Unidad Cantidad
Petroleo Camioneta Galones 7593
Gasolina Moto Galones 8200
Gasolina Generador de Luz Galones 1240
Aceite Camioneta Litro 237
Aceite Moto Litro 263
Aceite Generador de luz Litro 48
TOTAL

CUADRO N° 13 : ALIMENTOS PARA PERSONAS

RUBROS DE GASTOS Unidad Cantidad
Alimentos / Bebidas Unidad 330
TOTAL

CUADRO N°14 : DIARIOS Y REVISTAS

RUBROS DE GASTOS Unidad Cantidad

Diario Local Unidad 1080
Diario Regional Unidad 1080
Diario Nacional Unidad 1080
Revistas Unidad 144
TOTAL

CUADRO N° 15 : UTILES DE ESCRITORIO

RUBROS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD

USB Unidad 45
Papel Bon A4 Millar 145
Papel Bon A3 Millar 35
Archivadores (comunes) Ciento 2
Pioner Ciento 2
Rollo Para Ploter (A0) Rollo 54
Rollo Para Ploter (A1) Rollo 60
Sobre Manila A4 PQ * 50 2
Sobre Manila oficio PQ * 50 3
Sobre Manila A5 PQ * 50 3
Folder Manila A4 Millar 12
Micas A4 Ciento 6
Micas A3 Ciento 3
 Plumones Pizarra Acrilica Unidad 18
Mota Pizarra Acrilica Unidad 3
Lapiceros Azul Caja 35
Lapiceros Rojo Caja 11
Lapiceros Negro Caja 11
Lapiz Rotrring 0.5 Docena 13
Borradores Ciento 3
Perforadores Grandes Unidad 1
Perforador mediano Docena 3
Engrapadores Grandes Unidad 1
Engrapadores Medianos Docena 3
Grapas Cajas 25
Tampones ( Huella Digital ) Docena 5
Cuadernos Espiralados Ciento 2
Clip Cajas 112
Cinta de Embalaje Unidad 40
Mariposas Grandes Cajas 30
Mariposas medianas Cajas 30
Mariposas pequeñas Cajas 15
Post - it Paquete 15
Lupas Unidad 12
Escalimetro Unidad 24
Resaltadores Docena 24
Libretas Topograficas Ciento 2
Goma Pomo 6
Tijeras Unidad 6
Uhu Unidad 36
Cuter Docena 4
Cinta Adhesiva Transparente Docena 4
Chinche metalico Cajas 10
Cinta Masking Docena 4
Fechador Unidad 5
Saca Grapa Docena 4
Tablero De Plastico Docena 7
Tapon negro Docena 1
Tapon Azul Docena 0
Tapon Rojo Docena 1
Tinta Tampon Docena 1

CUADRO N°16: NEUMATICOS VEHICULOS

RUBROS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD

Neumaticos Caminoneta Unidad 20
Neumaticos Moto Unidad 120
 CUADRO N° 17 BIENES DE IMPRENTA

RUBROS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD

Fichas Catastrales Rurales Millar 12.5
Fichas Catastrales Rurales de Cotitularidad Millar 12.5
Acta de Verificacion de Linderos Millar 11
Declaracion Jurada Estado Civil o Familiar Millar 11
Declaracion Jurada Colindantes o Vecinos Millar 11

Declaracion Jurada de Comites, Fondos u Organizaciones Repr Millar 11

Declaracion Jurada Millar 11
Acta de Inspeccion de Campo Millar 11
Acta de Inspeccion de Campo Millar 11
Acta de Verificacion de Linderos Millar 11
Padron de Poseedores Aptos Millar 11
Aviso General Millar 11
Notificacion por Cartel Millar 9
Notificacion Cartel - Predios Individuales Millar 3
Notificacion Cartel Millar 3
Notificacion Cartel - Matrices Millar 3
Notificacion Cartel - Predios Individuales Millar 3
Acta de Publicacion Millar 3
Acta de Publicacion Millar 3

CUADRO N° 18 : Toner para Impresora y Fotocopiadora

Toner Fotocopiadora Unidad 38

Toner Impresora A4 Unidad 43
Toner impresora A3 Unidad 28

CUADRO N° 19 : Ferreteria

Pintura Spray Docena 81

Machetes Unidad 58
 Wincha Unidad 24

CUADRO N° 20 : Pasajes y Transportes

Pasajes Aereos Unidad 18

Pasajes Terrestres Unidad 22

CUADRO N° 21 : Contrato con Empresas de Servicios

Servicio de Seguridad Unidad 24

CUADRO N° 22 : Tarifas de Servicio Publico

Agua Potable Unidad 36

Arbitrios Unidad 36
Luz Electrica Unidad 36
Telefonia Fija Unidad 36
Otros (internet) Unidad 36

CUADRO N° 23 : Alquiler de Bienes

Alquiler de Vehiculo Unidad 15

Otros Unidad 18
 CUADRO N° 24 : Seguros

Camioneta SOAT Unidad 3

Camioneta Seguro a Todo Riesgo Unidad 3
Motos SOAT Unidad 36

CUADRO N° 25 : Medicina Basica

Protector Solar Unidad 270

Alcohol 100 ml Unidad 174
Agua Oxigenada Unidad 140
Jabon Desinfectante Unidad 180
Tintura de Yodo Unidad 140
Sal Oral Rehidratante Unidad 720
Analgesicos Unidad 960
Antisepticos Unidad 960
Antiinflamatorios Unidad 960
Antiacidos Unidad 960
Antidiarreicos Unidad 960
Tranquilizantes Unidad 960
Crema para Lesiones Unidad 150
Pinzas Unidad 45
Vendas Elastica 5" Unidad 300
Algodón Unidad 120
Repelente Unidad 180
Esparadrapo Unidad 183
 CUADRO N° 26 : Instalaciones Electricas y Aire Acondiconado

Instalacion Electrica y de Red Modulo 1

Aire Acondicionado Modulo 1

CUADRO N° 27 : Encuadernación, Publicación, Análisis de Suelos, Entrega d

Encuadernacion Unidad 60
Publicación Diarios y Radial Unidad 18
Otros Servicios Unidad 10
Analisis de sualos Muestra 40
Ceremonia Entrega de Titulos Unidad 10

CUADRO N° 28 : Reparación GPS, Movilidad, Impresora y Fotocopiado

Reparacion y Repotenciacion GPS Equipo 7
Reparacion Movilidad Unidad 11
Reparacion Impresora Unidad 9
Reparacion Fotocopiadora Unidad 9

OGRAMA DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA LA FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS P

CONCEPTO / CARGOS Unidad Cantidad

GESTION DE OFICINAS
AA Asistente Administrativo mes 36
SC Secretaria mes 36
TA Tecnico de Archivo mes 33
PS Personal de Servicio mes 36
GD Guardian mes 108
CH Chofer mes 36
AL Almacenero mes 33
 TOTAL DE CONTRATOS G&Of
CP Coordinador De Proyecto mes 36
SP Supervisor mes 31
AC Abogado Calificador mes 30
AR Asistente Registral mes 33
IS Ingeniero Suelos mes 9
IR Ingeniero Excl. Redimen mes 9
IE Ingeniero Especialista mes 32
AE Abogado Especialista mes 32
IC Ingeniero de Campo mes 87
AC Abogado Campo mes 87
AR Arqueologo mes 9
CO Comunicador mes 33
VC Verificador Catastral mes 360
TC Tecnico Catastral mes 41
AS Asistente de Campo mes 9
RG Responsable GIS mes 36
EG Especialista GIS mes 86
DG Digitador mes 57
Total Contratos Metas
TOTAL DE CONTRATOS 1335
ADICIONAL
ing. Verificador
MONTO REAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

DEDUCTIVO

0
Costo Unitario Costo total s/

20 13,960
20 13,960
20 13,960
15 11,760
53640

Costo Unitario S/ Costo Total S/

70 9450
70 9450
50 6750
130 17550
100 13500
56700

Costo Unitario S/. Costo Total S/.

145 13,050
200 18,000
100 9,000
45 4,050
210 18,900
15 2,025
40 3,600
12 1,080
2 216
69,921
Costo Unitario S/. Costo Total S/.
13.5 102,501
12.5 102,500
12.5 15,500
30 7,110
27 7,101
27 1,296
236,012.50

Costo Unitario S/. Costo Total S/.

50 16,500
16,500

Costo Unitario S/. Costo Total S/.

1 1,080
2 2,160
3 3,240
15 2,160
8,640

COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/.

28 1,260
30 4,350
63 2,205
500 1,000
1,500 3,000
30 1,620
30 1,800
340 680
36 108
15 45
450 5,400
40 240
150 450
 26 468
36 108
30 1,050
30 330
30 330
20 260
100 300
200 200
40 120
200 200
120 360
30 750
48 240
550 1,100
2 224
15 600
3.5 105
3.5 105
4 60
35 525
6 72
11.5 276
30 720
250 500
25 150
5 30
5 180
30 120
25 100
10 100
30 120
10 50
30 120
80 560
50 50
100 200
100 100
100 100

OS

COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/.

700 1,260
200 24,000
DE IMPRENTA

COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/.

200 2,500
200 2,500
70 770
70 770
70 770

70 770
70 770
70 770
70 770
70 770
70 770
70 770
70 630
70.55 212
70.55 212
70.55 212
70.55 212
70.55 212
70.55 212

14,600

a y Fotocopiadora

300 11,400
302.33 13,000
500 14,000

38,400

Ferreteria

100 8,100
24.14 1,400
100 2,400

11,900

800 14,400
200 4,400

18,800

650 15,600

15,600

275 9,900
150 5,400
750 27,000
700 25,200
625 22,500

90,000

1000 15,000
500 9,000
 24,000

500 1,500
7000 21,000
166.68 6,000

28,500

70 18,900
5 870
5 700
3 540
5 700
1 720
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
8 1,200
4.02 181
3 900
4 480
50 9,000
3 549

40,500
 17000 17,000
5000 5,000

22,000

de Suelos, Entrega de Títulos

100 6,000
1000 18,000
2000 20,000
500 20,000
6500 65,000

129,000
mpresora y Fotocopiadora
3500 24,500
3000 33,000
1000 9,000
1000 9,000

75,500
ACION DE PREDIOS POR AÑO

Costo Unitario Costo total s/

3,000 108000
1,500 54000
1,500 49500
1,300 46800
1,300 140400
1,500 54000
1,300 42900
 7,000 252000
5,500 170500
4,500 135000
4,500 148500
4,500 40500
4,500 40500
4,500 144000
4,500 144000
4,500 391500
4,500 391500
4,500 40500
3,500 115500
3500 1260000
3,500 143500
3,500 31500
4,500 162000
3,500 301000
1,500 85500
11,814 0
0 131365.41

4,493,100.00

4,493,100.00

.
 AÑO 2015
Cantidad Costo Unitario Costo total s/ Cantidad

25
25
25
10
38

10

9
10
10

10
 1000 12100
1550 14957.5

27,057.50

CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/.

10.00 26.00 260.00 10

0.00 70
6.00 72.00 432.00 6
6.00 5.00 30.00
0.00
0.00 5
0.00 5
2.00 9.00 18.00 2
2.00 9.50 19.00 2
2.00 6.00 12.00 2
0.00
0.00 1
0.00
36.00 2.50 90.00 36
12.00 2.00 24.00 12
4.00 42.00 168.00 4
4.00 42.00 168.00 4
4.00 42.00 168.00 4
0.00 4
2.00 14.00 28.00 2
1.00 495.00 495.00 1
0.00 4
1.00 158.00 158.00 1
0.00 4
3.00 3.00 9.00 10
24.00 12.00 288.00
0.00
10.00 1.00 10.00 10
6.00 6.00 36.00 6
10.00 3.20 32.00 10
0.00 10
10.00 3.40 34.00
5.00 12.50 62.50 5
10.00 5.00 50.00 10
0.00
0.00 2
0.00 50
0.00 13
0.00 5
0.00
0.00 10
0.00 24
0.00 5
0.00 12
0.00
0.00 6
0.00 12
0.00 30
0.00 6
0.00 3
0.00 6
2,591.50
CAJAX01
1
solo se w 12 diasx
AÑO 2015
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
2,893.33 2,800 3,193,33
1,119.99 2,893.33 1,567.22 1,516.67 1,867.22
606.66 1,567.22

2,290.55 2,216.67 2,590.55

886.66 2,290.55
2193.33 5666.12 5,666.12 5,483,33 5,600

4,219.45 4,083,33 4,247.22

1,633.33 4,219.45

13,502.20 13,066.88 14,702,2

5,226.65 13,502.20

4,219.45 4,083.33 4,247.22

1,633.33 4,219.45 1,562.22 1,516.67 1,867.22
604.73 1,562.22

13904.68 35920.54 35,920.54 25200.22 20419.43

AÑO 2017 AÑO 2018
Costo Unitario Costo total s/ Cantidad Costo Unitario Costo total s/

60 1500
65 1625
30 750
230 2300
120 4560
10735

58 580
0
0
170 1530
64 640
95 950
0
6 60
0
26.00 260.00

60.8 4256
72 432

165 825
65 325
9 18
9.5 19
6 12
0
44 44
0
 2.5 90
2 24
42 168
42 168
42 168
106 424
14 28
495 495
13 52
158 158
36 144
9.3 93
0
0
1 10
6 36
3.2 32
3.4 34
0
12.5 62.5
5 50
0
27 54
4 200
9.5 123.5
4.5 22.5
0
1.5 15
2.5 60
1.5 7.5
3 36
0
3 18
13 156
16.5 495
4.5 27
4.5 13.5
2.1 12.6
1 229.00
1382.95 1382.95
 AÑO DEL 2017
Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
5413.33 2800 2893.33 2800 3193.33 2893.33

2123.34 3134.44 3033.34 3734.44 3134.44

2216.67 2290.55 2216.67 2590.55 2290.55
3266.67 3375.55 3266.67 3675.55 3375.55
10325 5708.9 5666.12 5483.33 5966.12 4700

3375.55 3266.67 3575.55 3375.55

4355.56 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 4822.22

6688.89 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 4822.22

2313.89 4219.45 4219.45

15866.68 22664.19 18666.68 22522.19 22664.41

7000 4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 4822.22

3266.67 10126.65 6533.34 10826.65 10017.55
2142.78 2290.55 2290.55

5580.57 4219.45
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18
2800 2893.33 2800 3193.33 3293.33 4860.55

3033.34 3134.44 3033.34 3734.44 3934.33 3934.33

2216.67 2290.55 3916.12 4881.1
3266.67 3375.55 3266.67 3193.33 3775.55 3775.55
 4700 10642.23 8122.22 5122.22 5222.22 5222.22

3266.67 3375.55 3266.67 3675.55 3775.55 3775.55

4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22 5222.22

4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22 5222.22
4219.45 4083.33 4519.45 4619.45 4619.45
4083.33 4219.45 4083.33 4519.45 4619.45 4619.45

21280.01 19930.55 19483.34 21932.76 4619.45 4619.45

1120 2893.33 2800 3093.33 3293.33 3293.33

4666.67 4822.22 4666.67 5122.22 5222.22 5222.22
6206.67 9644.43 9333.34 10444.21 3775.55 3775.55
4795 2290.55 2216.67 2490.55 2690.55 2690.55

4083.33
 AÑO 2018
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
2333.34 2800 2800 3000 2800 2800 2800 2800
1516.66 1516.66 1516.66 1516.66

1263.89 1516.66 1516.66 1716.66 1516.66 1516.66 1516.66 1516.66

2216.66 2216.66 2216.66 2216.66
2722.21 3266.66 3266.66 3466.66 3266.66 3266.66 3266.66 3266.66
 3888.89 4666.66 4666.66 5719.36 6066.66 6066.66 6066.66 6066.66

5961.3 6066.66 6066.66 6066.66 6066.66

1354.83 4666.66 4666.66 4666.66 4666.66
1204.3 4666.66 4666.66 4666.66 4666.66
4516.13 4666.66 4866.66 4666.66 4666.66 4666.66 4666.66
2858.34 4083.34 4083.34 4283.34 4666.66 4666.66 4666.66 4666.66

3951.62 6454.32 6454.32 6454.32 6454.32

5736.13 10044.64 16675 20143.55 23728.51 23728.51 23728.51 23728.51

2801.45 2800.73 17070.97 17070.97 17070.97 17070.97

2722.21 5976.34 6066.66 8495.17 18651.62 18651.62 18651.62 18651.62

891.93 5201.06 5201.06 5201.06 5201.06
21525.01 36870.43 46543.09 67856.11 113223.08 113223.08 113223.08 113223.08
 AÑO 2019
Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
1516.66 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
1516.66 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
2216.66 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
3266.66 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
 6066.66 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
6066.66 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
4666.66 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
4500 13500 13500 13500 13500 13500 13500
6454.32 4500 13500 13500 13500 13500 13500 13500
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
23728.51 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
17070.97 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
18651.62 3500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
5201.06 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
113223.08
Aug-19 Sep-19 Oct-19
3000 3000 3000 100460.53
1500 1500 1500 31547.73
1500 1500 1500 17173.88
1300 1300 1300 13000
3900 3900 3900 88561.39
1500 1500 1500 58090.5
1300 1300 81546.01
 0
7000 7000 7000 215281.02
5500 5500 5500 55000
4500 4500 40500
4500 4500 111523.46
4500 4500 65188.13
4500 4500 65037.6
4500 4500 4500 140560.53
4500 4500 4500 144152.77
13500 13500 13500 156527.8
13500 13500 13500 204973.25
4500 4500 40500
3500 3500 3500 35000
42000 42000 42000 791060.66
3500 3500 3500 53728.85
3500 3500 138950.35
4500 4500 4500 118372.22
10500 10500 10500 309267.98
3000 3000 3000 82961.93

3158966.59