EXPEDIENTE SIAF

OBRA/ PROYECTO
SUPERVICION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA DE VILLA RICA Y LOS CENTROS POBLADOS PUENTE PAUCAR
JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA – OXAPAMPA-PASCO”
PROVEEDOR:
RUC:

DESCRIPCION VALORIZACION N° 1 VALORIZACION N° 2 VALORIZACION N° 3

VALORIZACION CONTRACTUAL
IGV 18% 0.00 18% 0.00 18% 0.00 18%
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
PENALIDADES
IGV 18% 0.00 18% 0.00 18% 0.00 18%
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
MONTO LIQUIDO A FACTURAR INCLUIDO EL IGV 0.00 0.00 0.00
RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% 0.00 10% 0.00 10% 0.00 10%
DETRACCIONES
TOTAL MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

FECHA DE OPERACIÓN DE GIRO

COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO DETRACCION
COMPROBANTES DE PAGO OTROS
COMPROBANTES DE PAGO OTROS
COMPROBANTES DE PAGO OTROS
IMPORTE GIRADO S/0.00 S/0.00 S/0.00
EXPEDIENTE SIAF 000001262
OBRA/ PROYECTO
SUPERVICION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA DE VILLA RICA Y LOS CENTROS POBLADOS PUENTE PAUCAR
JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA – OXAPAMPA-PASCO”
PROVEEDOR:
RUC:
VALOR DEL CONTRATO 399856.46
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% 39985.646

DESCRIPCION VALORIZACION N° 1 VALORIZACION N° 2 VALORIZACION N° 3

E001-21 E001-22 E001-23
VALORIZACION CONTRACTUAL 7,530.24 52,711.66 58,359.34
IGV 18% 1,355.44 18% 9,488.10 18% 10,504.68 18%
SUB TOTAL 8,885.68 62,199.76 68,864.02
PENALIDADES 934.72 5,503.69 5,519.59
IGV 18% 168.25 18% 990.66 18% 993.53
SUB TOTAL PENALIDAD 1,102.97 6,494.35 6,513.12
MONTO LIQUIDO A FACTURAR INCLUIDO EL IGV 8,885.68 62,199.76 68,864.02
RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% 10% 39,985.65 10% 10%
DETRACCIONES 12% 1,066.28 12% 7,463.97 12% 8,263.68
TOTAL MONTO A PAGAR 6,716.43 8,255.79 54,087.22

FECHA DE OPERACIÓN DE GIRO

COMPROBANTES DE PAGO 1009 6,716.43 1010 8,225.79 1011 54,087.22
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO DETRACCION 1053 1,066.28 1054 7,463.97 1055 8,263.68
COMPROBANTES DE PAGO OTROS 1056 39,985.65
COMPROBANTES DE PAGO OTROS
COMPROBANTES DE PAGO OTROS
IMPORTE GIRADO S/7,782.71 S/55,675.41 S/62,350.90
S POBLADOS PUENTE PAUCARTAMBO, SAN MIGUEL DE ENEÑAS Y SAN

VALORIZACION N° VALORIZACION N°

0.00 18% 0.00

0.00 0.00

0.00 18% 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10% 0.00

0.00 0.00

S/0.00 S/0.00
S POBLADOS PUENTE PAUCARTAMBO, SAN MIGUEL DE ENEÑAS Y SAN

VALORIZACION N° VALORIZACION N°

0.00 18% 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10% 0.00

0.00 0.00

S/0.00 S/0.00
REGISTRO DE EJECUCION DE OBRAS 2019

EXPEDIENTE
OBRA
SIAF

IOARR DE EMRGENCIA RENOVACION DE CAMINOS VECINALES EN EL ANEXO DE

000000683 CEDROPAMPA DEL CENTRO POBLADO PUENTE PAUCARTAMBO, DISTRITO DE
VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ZONA

URBANA DE VILLA RICA Y LOS CENTROS POBLADOS PUENTE PAUCARTAMBO,
000000166
SAN MIGUEL DE ENEÑAS Y SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA –
OXAPAMPA-PASCO”

SUPERVICIOS DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA DE VILLA RICA Y LOS CENTROS POBLADOS
000001262 PUENTE PAUCARTAMBO, SAN MIGUEL DE ENEÑAS Y SAN JUAN DE CACAZU,
DISTRITO DE VILLA RICA – OXAPAMPA-PASCO”
 ADELANTOS, MATERIALES Y OTR
IMPORTE IMPORTE DE %
PROVEEDOR FACTURA
DEVENGADO FACTURA DETRACCION

445,251.00

5,626,803.00 F101-238 1,269,216.00 4%

CONSULTORIA Y CONSTRUCTORES
399,856.46
AQUINO & C DEL PERU SAC
NTOS, MATERIALES Y OTROS 1RA V
IMPORTE DE COMPROBANTE IMPORTE IMPORTE DE
AVANCE FACTURA
DETRACCION DE PAGO GIRADO FACTURA

0.00 E001-2 244,448.08

0180 242,000.00
0190 300,000.00
50,768.64 0191 300,000.00 12.21% F501-29 697,577.08
0192 300,000.00
0193 76,447.36

0.00 12% E001-21 8,885.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 1RA VALORIZACION
RETENCION FIEL COMPROBANTE DE IMPORTE
% DETRACCION DETRACCION % RETENCION GARANTIA PAGO GIRADO

4% 9,777.92 10% 44,525.10 0532 190,145.06

0813 300,000.00
0814 300,000.00
4% 27,903.08 0815 69,674.00

0.00 10% 888.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 2DA VALORIZACION
IMPORTE DE COMPROBANTE DE
AVANCE FACTURA % DETRACCION DETRACCION
FACTURA PAGO

E001-3 200,802.92 4% 8,032.12 0718

6.09% F501-30 270,469.30 4% 10,818.77 0817

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 3RA VALORIZACION
IMPORTE IMPORTE DE
AVANCE FACTURA % DETRACCION DETRACCION
GIRADO FACTURA

192,770.80 0.00

259,650.53 1.82% F501-31 81,010.40 4% 3,240.42

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ION 4TA VALORIZACION
COMPROBANTE DE IMPORTE IMPORTE DE
AVANCE FACTURA % DETRACCION
PAGO GIRADO FACTURA

0.00

77,769.98
0.00
0818 0.00 24.66% F501-32 1,095,318.41 4%
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALORIZACION 5T
COMPROBANTE DE IMPORTE IMPORTE DE
DETRACCION AVANCE FACTURA
PAGO GIRADO FACTURA

0.00 0.00

0821 300,000.00
0822 300,000.00
43,812.74 0823 300,000.00
0824 151,505.67
0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 5TA VALORIZACION
RETENCION FIEL COMPROBANTE DE IMPORTE
% DETRACCION DETRACCION % RETENCION GARANTIA PAGO GIRADO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
SALDO DE
CONTRATO

0.00

2,213,211.81
0
0
0
0

390970.78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0