FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/03/2019 12:51:32 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/03/2019 04:33:04 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IIEE DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO
Código único de inversiones 2440130
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON indica.FEC
POBLACIÓN
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA CONCAPACIDAD DISTRITAL _ANIO.Val 100 20
ATENDIDA/AÑO
INSTALADA INADECUADA ue.Year;

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Responsable de la OPMI: LUZ QUITO CUBA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Responsable de la UF ALEX QUISPE CATUNTA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
Responsable de la UEI ALEX QUISPE CATUNTA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300690 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0472829 50815 - SAYLLA
Unidad Productora:
0621300 ANTONIO RAYMONDI - SAYLLA
0405209 50036 - SAYLLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: De logros de aprendizaje cognitivos de los estudiantes de las IIEE de nivel primaria y secundaria
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.570962 / -71.825160 CUSCO CUSCO SAYLLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.570962 / -71.825160 CUSCO CUSCO SAYLLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIA Y
Descripción del objetivo central del proyecto SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES
COGNITIVOS EN EL DISTRITO DE SAYLLA
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
TIENEN ALTOS NIVELES D
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 22.20

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Los beneficiarios del proyecto son Alumnos de nivel primario y secundario de las instituciones educativas
Denominación de los beneficiarios directos
con codigo modular n°0405209; 0472829 y 6021300.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 799
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 0.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1: COMP.1: ADECUADOS RECURSOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE COGNITIVO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR Acción 1,1.-
Fortalecimiento de Capacidades a los Estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria Acción 1,2.- Adecuado desempeño pedagógico de los docentes. COMP. 2:
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y EFICIENTE APLICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES
COGNITIVO DE LA POBLACION ESCOLAR Acción 2.1.- fortalecimiento de capacidades en la actividad recreacional de futbol Acción 2.2.- fortalecimiento de
capacidades en la actividad recreacional de vóley Acción 2.3.- fortalecimiento de capacidades en la actividad recreacional de ajedrez.. Acción 2.4.- Fortalecimiento
Alternativa 1 (Recomendada)
de Capacidades en La Actividad Recreacional De Natación. Acción 2.5.- Fortalecimiento de Capacidades en La Actividad Recreacional De Karate. Acción 2.6.-
Fortalecimiento de Capacidades En Ciclismo A La Población De Saylla. Acción 2.7.- Fortalecimiento de Capacidades De Juegos Ancestrales En La Población De
Saylla COMP. 3: ADECUADO FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DINÁMICAS PARTICIPATIVAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE
COGNITIVOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. Acción 3.1.- promoción del talento en oratoria y liderazgo. Acción 3.2.- promoción del talento en música y canto
Acción 3.3.- promoción del talento en dibujo y pintura Acción 3.4.- promoción del talento en teatro y danza.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Poblacion atendida con adecuados logros de
Población atendida/año 768.00 775.00 783.00 791.00 799.00
aprendizaje

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1:ADECUADOS RECURSOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE COGNITIVO DE LA POBLACION ESCOLAR
Capacitación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A Número de
Intangibles 6.00 6.00 325,933.49 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA capacitaciones
Y SECUNDARIA
Capacitación de aula funcional :
Número de
ADECUADO DESENPEÑO PEDAGOGICO Intangibles 3.00 3.00 24,647.47 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
capacitaciones
DE LOS DOCENTES
Componente 2: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y EFICIENTE APLICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES COGNITIVO DE LA POBLACION ESCOLAR
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 121,632.66 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN LA ACTIVIDAD RECREACIONAL DE
FUTBOL
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 61,157.83 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN LA ACTIVIDAD RECREACIONAL DE
VOLEY
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 21,404.91 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN LA ACTIVIDAD RECREACIONAL DE
AJEDRÉZ
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 32,432.28 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN LA ACTIVIDAD RECREACIONAL DE
NATACIÓN
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 23,274.85 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN LA ACTIVIDAD RECREACIONAL DE
KARATE
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 31,172.39 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
EN CICLISMO A LA POBLACIÓN DE
SAYLLA
Implementación de aula funcional :
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 6,007.70 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
DE JUEGOS ANCESTRALES EN LA
POBLACIÓN DE SAYLLA
Componente "3": ADECUADA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Capacitación de aula funcional :
PROMOCIÓN DEL TALENTO EN Intangibles N° de informes 3.00 3.00 12,532.61 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
ORATORIA Y LIDERAZGO
Capacitación de aula funcional :
PROMOCIÓN DEL TALENTO EN MUSICA Intangibles N° de informes 3.00 3.00 27,843.62 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
Y CANTO
Capacitación de aula funcional :
PROMOCIÓN DEL TALENTO EN DIBUJO Intangibles N° de informes 3.00 3.00 42,515.40 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021

Pág. 2
 Y PINTURA
Capacitación de aula funcional :
PROMOCIÓN DEL TALENTO EN TEATRO Intangibles N° de informes 3.00 3.00 44,507.35 04/2019 05/2019 05/2019 05/2021
Y DANZA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 de mercado (soles)
Intangibles 161,452.29 92,242.29 163,677.65 93,602.51 194,045.63 70,042.19 775,062.56
Subtotal 161,452.29 92,242.29 163,677.65 93,602.51 194,045.63 70,042.19 775,062.56
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 22,484.60 29,979.47 22,484.60 29,979.47 22,484.60 22,484.61 149,897.35
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Subtotal 32,484.60 29,979.47 22,484.60 29,979.47 22,484.60 28,484.61 165,897.35
Costo de inversión total 193,936.89 122,221.76 186,162.25 123,581.98 216,530.23 98,526.80 940,959.91

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Intangibles N° de informes 6.00 8.00 6.00 8.00 6.00 8.00 42.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2021

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 20,860.00 20,860.00 20,860.00 20,860.00 20,860.00
Mantenimiento 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 797,423.65

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 887,830.47
Costo Anual Equivalente (CAE) 132,312.92
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,110.13

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento Oficina de Planeamiento y Presupuesto Asignacion de recuros de acuerdo a la
disponibilidad Presupuestal Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento Compromiso entre las IIEE beneficiadas para la Operación
8.1 Análisis de sostenibilidad
del Proyecto Acta de Compromiso Descripción de la capacidad de gestión del operador Cuenta con la capaciadad Opertiva, Logistica y personal una vez
implementado con el proyecto Acta de Compromiso
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
ANEXOS Anexos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

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