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2.1 DEMANDA
La demanda ha sido reflejada según la INEI (2017) en el que indica la población en el siguiente
cuadro
Según el cuadro
a. Demanda Potencial:
Se estima la demanda potencial en el 60% de la población total y esto significa 267 576
habitantes.
b. Demanda Efectiva:
La demanda efectiva se estima en el 60% de la demanda potencial, ascendente a 160 546
habitantes del área geográfica en estudio.
c. Oferta Del Mercado
Se produce una oferta de 52,540 (fuente INEI) anua, con respecto al mercado Textil en nuestra
área de estudio.
d. Demanda Insatisfecha:
Esto quiere decir que la Demanda Insatisfecha en el área de nuestro estudio sería la
siguiente:
DI = DE - OM
DI = 160 546. - 52 540
DI = 108 006
e. Demanda Dirigida al Proyecto
La demanda dirigida al proyecto se estima en el 60% de la demanda insatisfecha.
DDP = 108006 x 0.60
DDP = 64 804 Anual (Año 2017)
f. Demanda Histórica:
Con el mismo procedimiento anterior se ha estimado una demanda histórica, que nos va
a permitir proyectar la demanda al futuro durante la vida útil del proyecto del producto
materia de nuestro estudio (prendas de vestir a partir de una tela a base de lana sintética).
a. Demanda Proyectada
Para proyectar la demanda utilizar el método de regresión y correlación, (también se conoce
como el método de los mínimos cuadrados).
X Y
2018
2019
2020
2021
2022
3. TAMAÑO
Dada la disponibilidad de ambientes adecuados y la estimación de la demanda anual
proyectada, el tamaño de planta se establece en 90 000 unidades producidas al año.
4. LOCALIZACIÓN
El proyecto tendrá lugar en el Departamento de Ancash como anteriormente se acoto en base
a diferentes factores condicionantes y que favorecen la factibilidad de proyecto.
a. Macro-localización:
En lo corresponde a este aspecto el proyecto se localizará en la Provincia del Santa, dadas las
condiciones favorables al proyecto.
b. Micro-localización
De acuerdo a la evaluación de varias alternativas, tales como cercanía al mercado, disponibilidad
de materia prima, de personal y otros elementos importantes se fija como lugar de
funcionamiento el Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
5. INVERSIONES (Formular el cuadro de inversiones)
6.1. Ingresos
a. Utilizar la demanda proyectada
b. Precio de venta S/.24.00
6.2. Gastos de administración
Material de escritorio 3 500 anual
Material de cómputo 4 000 anual
Otros 3 500 anual
6.3. Gastos de ventas
Publicidad en T:V 18 500 anual
Movilidad 4 000 anual
Otros 3 000 anual
7. COSTOS DE OPERACIÓN (Estructurar el cuadro completo).
AÑOS OPERACION
ITEM 1 2 3 4 5
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Materia prima
Insumos
Energía
Repuestos y accesorios
Mantenimiento
Depreciaciones
Amortización al intangible
Total
Para obtener los datos de mano de obra, formular previamente las planillas respectivas,
con la información siguiente.
Requerimiento de personal
Personal Administrativo
01. Gerente 5,000
01. Secretaria 1,200
01 Jefe área de administración 3,000
01 Jefe área de ventas 3,000
03 Técnicos administrativos 1,500 c/u.
02 Impulsores de ventas 1,200 c/u
02 Vigilantes 1,200 c/u
02 Servicio 1,000 c/u
Personal Operativo
01 Jefe del área de producción 4,000
12 Operarios 1,500 c/u
01. Mantenimiento 1,500
Otros desembolsos.
Energía 3,760 anual
Repuestos y accesorios 3,500 anual
Mantenimiento 3,500 Anual
Materia prima, 5 años: 634,733 645,158 655,584 666,010 676,531
Insumos, 5 años: 7,020 8,050 9,040 11,800 12,600
Depreciaciones: Formular el cuadro de depreciaciones. por el método que el tutor indique,
aplicando un valor residual del 10%
Amortización al intangible 3,060 Anual.
Financiamiento:
Aporte Propio: 40 % de la Inversión Total
Préstamo: 60%
Tasa: 28 % efectivo Anual
Plazo de devolución: 5 años
Frecuencia de pago: Anual
Sistema de pago: Cuotas Constantes
Formular el cuadro de amortizaciones, para determinar la cuota anual a pagar, las cargas
financieras y la amortización anual al principal o préstamo.
Impuesto a la Renta: 30% sobre las utilidades antes de impuestos.
Estado de Ganancias y Pérdidas:
Formular el Estado de Ganancias y Pérdida y determinar la utilidad neta o pérdida según
sea el caso