FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

4.- NIT: 890 399 011 -

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DAGMA
3
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
3, NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ DEVIA
5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2017
6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI Especial Evaluación a la Gestión de la Contratación del DAGMA 2016
7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/01/2017
8- PERIODO RENDIDO: 30 DE MARZO DE 2017

Fecha iniciación Porcentaje de Avance de

Fecha terminación de
No. Acción de mejoramiento Descripción de las de la Actividad Avance de ejecución de las Actividades ejecución de las
Descripción hallazgo 10 Causa del hallazgo 11 Meta 14 la Actividad (DD-MM-
9 12 Actividades 13 (DD-MM-AA) 17 Actividades
AA) 16
15 18

El convenio 4133.0.27.2.005-2016,suscrito con FANALCA,

por $1.672.829.371, con objeto "Aunar esfuerzo
Realizar formato lista de
económico, ambiental, social y de cultura para la Formato lista de
chequeo con todo los
construcción del parque La Arboleda en el Barrio Potrero chequeo 02-01-17 28-02-17 100%
requisitos necesarios
Grande ubicado en la comuna 21 de la ciudad de Santiago implementado
para poder ejecutar obras
de Cali, en el marco del proyecto denominado:
Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques en las
El DAGMA no adelantó los
22 Comunas de Santiago de Cali", con ficha BP 21043814,
trámites administrativos con la
se dio inicio mediante acta de fecha 17 de julio de 2016, sin Mejorar los controles
oportunidad requerida y así
1 que se contara con el permiso por parte de EMCALI ElCE previos a la inicio de
garantizar el adecuado
ESP para la conexión de la tubería sanitaria de la obra obras civiles Realizar dos
funcionamiento de las
ejecutada al alcantarillado, Cuando lo oportuno es que se capacitaciones con el fin
instalaciones sanitarias
cuenten con los estudios y permisos respectivos para la de sensibilizar al personal Dos capacitaciones Se está adelantando la Planeación de
ejecución de la obra, causado porque el DAGMA no involucrado en las obras, realizadas por 02-01-17 31-12-17 la Primera Capacitación para el mes 0%
adelantó los trámites administrativos con la oportunidad con el fin de mejorar el semestre de Mayo de 2017.
requerida y así garantizar el adecuado funcionamiento de control y seguimiento de
las instalaciones sanitarias, lo que puede generar daños en las mismas
la infraestructura y contaminación ambiental.

el DAGMA, solicito informacion al

El contrato No. 4133.0.26.1.588 -2016, suscrito con departamento administrativo de tecnologia de
SANOLlVAR S.A.S, por $62.000.000, para "Adquisición de la informacion y las comunicaciones DATIC,
equipo servidor BLADE para el uso de recursos en Red e mediante oficio con radicado orfeo N°
Compra de regleta para 2017413301000008004 del 02 de marzo de
internet, que permitan la operatividad continua y eficiente
el uso de los recursos en Regleta instalada 02-01-17 30-06-17 2017, el estado actual del proceso de selección 10%
del DAGMA en el marco del Proyecto denominado:
red e internet abreviada N° 4111,032,028,2016 Adquirir un
"Mejoramiento de los Procesos Operativos y
Administrativos del DAGMA Santiago de Cali", se evidenció chasis blade C7000, servidores tipo blade
que los estudios previos en el numeral 7.6 denominado Realizar la instalación, BL460C para el uso de los recursos en red
obligaciones específicas, estipula que el proponente debe configuración y puesta internet. En respuesta a la solicitud informan
entregar el equipo servidor instalado y configurado en la No se cuenta con las condiciones en marcha del servidor se encuentra en espera de que el
2 oficina asesora Telemática e informática, actividad que a la técnicas que permitan la BLADE en las Departamento Administrativo de Hacienda
fecha de la auditoria no se encuentra debidamente instalación de dicho equipo instalaciones de Instalar y Configurar el servidor instalado y emita los Decretos correspondientes a la
02-01-17 30-06-17 reducción y a la adición presupuestal 0%
cumplida. El DAGMA debe garantizar que las obligaciones telemática de la Alcaldía servidor BLADE configurado
contractuales se cumplan en las condiciones y términos de Santiago de Cali solicitadas, una vez esto suceda se reanudará
pactados, con el fin de garantizar la efectividad de la el proceso de selección.
contratación, causado por que no se cuenta con las
condiciones técnicas que permitan la instalación de dicho se encuentra en espera de que el
equipo, lo que genera la presunta vulneración del principio Departamento Administrativo de Hacienda
puesta en marcha el servidor en
de planeación de la contratación estatal y del numeral 1 del 02-01-17 27-08-17 emita los Decretos correspondientes a la 0%
servidor blade funcionamiento
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. reducción y a la adición presupuestal
solicitadas, una vez esto suceda se reanudará
el proceso de selección.
 En el Convenio número 4133.0.27.2.009-2016, cuyo objeto
es "prevenir o minimizar el impacto ambiental generado por
el mal manejo y/o la disposición inadecuada de residuos
Incluir en los contratos de
sólidos comunes y escombros en 100% de los
los supervisores y/o
cauces de los ríos y quebradas", por $ 220.411.104 se contratos y de los
interventores la La actividad se encuentra cumplida, los
evidenció que los informes correspondientes a los meses informes de
obligación de anexar a controtatos 2017 (supervisores) a la fecha,
de septiembre y octubre de 2016, a excepción del grupo de Falta de control del proceso Mejorar los controles en supervisión
3 los registros fotográficos 02-01-17 31-01-17 cuentan con la obligación de inluir la obligación 100%
UFRAME, no contienen los registros fotográficos las fechas contractual el proceso contractual contengan el registro
las fechas del antes, de las caracteristicas fotograficas especificas
del antes, durante y después que prueben el cumplimiento fotográfico con las
durante o después que
cabal del cronograma, cuando lo pertinente es que el fechas del antes
prueben el cumplimiento
contratista demuestre en con registro el cumplimiento de durante y después.
cabal del cronograma
las actividades, lo anterior causado por falta de control del
proceso contractual, lo que genera incertidumbre
contractual.

En el contrato de prestación de servicios número

4133.0.26.1.048-2016, cuyo objeto es Prestar servicios
profesionales en administración pública en labores
administrativas, formulación de proyectos, presupuesto,
seguimiento a los procesos administrativos, dentro del
grupo de Arborización y Zonas Verdes que adelante el Realizar dos
DAGMA en la presente vigencia fiscal 2016 para fortalecer capacitaciones a los
Mejorar los
las actividades del proyecto denominado: líderes de áreas, grupos
conocimientos Realizar dos Se está adelantando la Planeación de la
Mantenimiento Integral de Zonas Verdes y Separadores falta de control administrativo al y supervisores; donde el
4 contractuales de capacitaciones 02-01-17 31-12-17 Primera Capacitación para el mes de Mayo de 0%
Viales de las 22 Comunas de Santiago de Cali, con ficha proceso de contratación líder de Contratación
seguimiento y control en semestrales 2017.
BP 21042434, por $45.600.000, no reposan los divulgue los lineamientos
el DAGMA
documentos soportes que sustente los requisitos de establecidos en el
experiencia. Cuando lo oportuno es que las entidades manual de contratación
verifiquen el cumplimiento de los requisitos para suscribir
los contratos prestación de servicios. Lo anterior causado
por la falta de control administrativo al proceso de
contratación, lo que puede generar que no se dé
cumplimiento al objeto contractual.
En el contrato número 4133.0.26.1.123 de 2016, con
objeto de Prestar Servicios Profesionales como Ingeniero,
para realizar la planeación, orientación y supervisión de las
acciones estratégicas de regulación, control y seguimiento
a las descargas contaminantes al suelo, aire yagua
(residuos peligrosos, vertimientos Líquidos, emisiones
atmosféricas) generadas por el sector empresarial que Involucrar en el proceso
funciona en la ciudad de Santiago de Cali, que adelanta el de contratación del
DAGMA en la presente vigencia fiscal 2016, para fortalecer DAGMA el decreto 785
las actividades del proyecto denominado: "Control y de 2005 "por el cual se
Seguimiento a la Gestión de los Residuos Peligrosos establece el sistema de Incluir en los estudios
RESPEL, en las 22 Comunas de Santiago de Cali", con nomenclatura y previos, en el perfil,
ficha BP 21043796, el cual fue aprobado y se debe clasificación y de cuando corresponda la 100% de los estudios
ejecutar en la vigencia fiscal 2016, contempla como funciones y requisitos equivalencia en previos incluyan la La actividad se encuentra cumplida, los
Falta Control administrativo al
5 objetivo general: "Fortalecer la Gestión Integral de los generales de los experiencia especifica equivalencia en 02-01-17 31-01-17 controtatos 2017 a la fecha, cuentan con la 100%
proceso de contratación
Residuos o Desechos Peligrosos originados por las empleos de las relacionada con el objeto experiencia clausula
diferentes actividades productivas de la Ciudad, por valor entidades territoriales del contrato, requerido especifica
$64.200.000, se evidenció que se pactó el pago de 12 que se regulan por las por la entidad y que
cuotas por valor de $5.333.333, cifra que correspondería al disposiciones de la ley acredite el contratista
nivel profesional especializado, según lo estipulado en la 909 de 2004" y
Circular con radicado Orfeo 20164122000000014 del4 de reglamentado por el
enero de 2016. La contratación del DAGMA, debe decreto nacional 2484
realizarse dentro de los parámetros establecidos por la de 2014
Administración Municipal para la prestación de servicios y
de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos. Lo
anterior causado por la falta de control administrativo al
proceso de contratación. Lo que generó la elaboración de
estudios previos deficientes y la presunta vulneración del
numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.
 En los estudios previos correspondiente al contrato número
4133.0.26.1.176-2016 por valor de $58.850.000, cuyo
objeto es : "Prestar los servicios profesionales para llevar a
cabo la planificación, orientación y supervisión de
estrategias y actividades de regulación, vigilancia y control
del aprovechamiento, transformación, tenencia y tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre, que el DAGMA realice en la
Realizar dos
presente vigencia fiscal 2016, para fortalecer las
capacitaciones a los
actividades del proyecto denominados: "Prevención del Mejorar los
líderes de áreas, grupos
Tráfico ilegal de Fauna y Flora Silvestre en Santiago de Falta de revisión y control por conocimientos Realizar dos Se está adelantando la Planeación de la
y supervisores; donde el
6 Cali" con ficha BP 21042438, no se dejó estipulado en lo parte del área jurídica de la contractuales de capacitaciones 02-01-17 31-12-17 Primera Capacitación para el mes de Mayo de 0%
líder de Contratación
relacionado con el ítem 5.2 EXPERIENCIA, el termino de entidad seguimiento y control en semestrales 2017.
divulgue los lineamientos
experiencia requeridos por la entidad y que debía acreditar el DAGMA
establecidos en el
el contratista para celebrar el precitado contrato, cuando lo
manual de contratación
pertinente es que los estudios previos deben establecer de
manera precisa el tiempo en años o meses requeridos
para ser contratado, lo anterior causado por la falta de
revisión y control por parte del Área Jurídica de la entidad,
Jefe de Área Ejecutora y Área de Vigilancia y Control, lo
que genera incertidumbre de las especificaciones de
experiencia requeridas por la entidad.
En el contrato número 4133.0.26.1.577 de 2016, cuyo
objeto es la "compra de elementos con imagen institucional
para el personal operativo y administrativo, que permita la
identificación de los funcionarios en las
diferentes actividades a realizar para el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA,
municipio de Santiago de Cali, en el marco del proyecto:
MEJORAMIENTODE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DEL DAGMA SANTIAGO DE CALI" En los contratos de
con ficha BP 22042444", el cual fue aprobado y se debe personal de servicios, en
ejecutar en la vigencia fiscal 2016, por valor $51.723.368 el literal “Velar por el
100% de los
se evidenció que se ordenó la compra de: Especificar en los buen uso de los bienes
contratos de
Camisas 180 contratos de prestación entregados por el
prestación de
Pantalones en dril sinai 80 de servicios, la supervisor o el DAGMA
servicios con el La actividad se encuentra cumplida, los
Pantalones en dril Raza 80 inapropiada toma de decisiones devolución de los bienes para realizar sus
7 complemento 02-01-17 31-01-17 controtatos 2017 a la fecha, cuentan con la 100%
Camibuso tipo polo 180 por parte de la alta gerencia que se entregan en actividades,
aclaratorio para la clausula
Zamarro para protección anti corte motosierra 50 calidad de préstamo una Complementar con: “ de
devolución de los
Overol en dril manga larga 100 vez terminado el los cuales, una vez
bienes en calidad de
Botas Brigadistas caña alta sencilla 100 contrato. terminado el contrato,
préstamo
Botas con puntera 100 deberá hacer devolución
Calzado para servicios generales de dama 8 al Almacén para obtener
Calzado para servicios generales hombre 2 su Paz y Salvo”.
Para uso del personal contratista, cuando lo pertinente es
que las personas naturales o jurídicas que contraten la
prestación de servicios asuman todos los riesgos para
realizarlos por sus propios medios incluida su dotación, lo
anterior causado por inapropiadas toma de decisiones por
parte de la alta gerencia, lo que genera asumir
obligaciones por parte de la entidad que corresponden al
personal contratado.
19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento.

Firma Representante Legal --------------------------------- Firma Jefe del Punto de Control ------------------------------