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  • Trabajo

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    Nanci Paredes LLamocca
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    de 8

    Entidad: DREA

    Responsables:
    Tipos d

    N° Riesgos Identificados
    Estratégico

    1 No restriccion de acceso al servidor


    2 gabinetes de los servidores expuestos
    3 Cables de red expuestos
    4 computadoras mal posisionados
    5 falta de señalisaciones
    6 ambiente muy cerrado
    Tipos de Riesgos

    Operativo Financiero De Cumplimiento De Tecnologia

    x
    x
    x
    x
    x
    x
    Sub proceso Objetivo del proceso
    Riesgo Tipo de riesgo

    No dar restriccion de acceso al servidor Responsabilidad profesional

    gabinetes de los servidores expuestos Responsabilidad profesional

    Cables de red expuestos Responsabilidad profesional

    computadoras mal posisionados Responsabilidad profesional

    Salubridad y seguridad
    falta de señalisaciones ocupacional
    Salubridad y seguridad
    ambiente muy cerrado ocupacional
    Causas(factores internos y externos) Efectos/consecuencias

    El facil acceso dañar los servidores por usuarios


    Mal manejo de los servidores externos

    Mal manejo de los servidores Cualquier usuario puede manipular los cableados

    malas instalaciones puedes tropesar y/o dañar los cables

    Error del personal pueden causar daño a los usuarios

    Falta de informacion de daños a los servidores o accidentes


    señalizaciones

    Mala distribucion de ambientes probemas en


    Evaluacion de riesgos
    Riesgo Impacto Probabilidad
    Nivel Valor Nivel

    No dar restriccion de acceso al servidor DESASTROSO 3 BAJA

    gabinetes de los servidores expuestos MODERADO 2 MEDIA

    Cables de red expuestos MODERADO 2 MEDIA

    computadoras mal posisionados LEVE 1 BAJA

    falta de señalisaciones MODERADO 2 MEDIA

    ambiente muy cerrado MODERADO 2 MEDIA


    cion de riesgos Respuesta al riesgo
    Probabilidad Nivel de Riesgo
    Respuesta Accion
    Valor Nivel Valor
    Control en el acceso al
    ambiente donde se encuantra
    1 RIESGO MODERADO 3 Evitar Riesgo el servidor (personal
    autorizado)

    mejorar el control de los


    2 RIESGO MODERADO 4 Evitar Riesgo cabinetes -mantenerlos
    cerrados
    2 RIESGO MODERADO 4 Evitar Riesgo Compra de canaletas
    Adquisision de racks para
    1 RIESGO ACEPTABLE 1 Asumir riesgo computadoras

    Comprar señales para cada


    2 RIESGO MODERADO 4 Evitar Riesgo ambito de un servidor (lo
    necesario)

    2 RIESGO MODERADO 4 Evitar Riesgo reubicacion del servidor


    iesgo
    Riesgo residual Responsable
    Actividades de control

    Responsabilidad

    Responsabilidad

    Capacitacion

    Capacitacion

    Informacion

    Responsabilidad

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