TABLA DE CONTENIDO:

1. Objetivo

2. Alcance

3. Responsable

4. Definiciones

5. Normatividad Técnica

6. Actividades

7. Registros

8. Anexos

9. Control de Cambios

1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices, responsabilidades y la sistemática a
emplear por el establecimiento de MUEBLERIA SOGAMOSO para identificar, acceder, registrar,
actualizar y difundir los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación
(leyes, decretos, resoluciones o reglamentos) aplicables a sus actividades, servicios e instalaciones,
como de otros compromisos suscritos voluntariamente por el propio establecimiento. Garantizando
con ello el conocimiento, tanto de la normativa aplicable, como de los requisitos voluntarios
suscritos en materia de medio ambiente.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios llevados a cabo por el
establecimiento MUEBLERIA BOYACA, que puedan afectar a su comportamiento ambiental llevando
a cabo el seguimiento a las disposiciones legales vigentes de obligatorio cumplimiento y requisitos
de otra índole para la construcción de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos de la entidad.

3. RESPONSABLE
El responsable de la aplicación de las especificaciones definidas en este procedimiento es el Gerente
y líder de Gestión Ambiental.

RECURSOS
3.1. Recurso Tecnológico
3.2. Recurso Humano
4. DEFINICIONES

 Acceso: Fuentes de información que contiene los requisitos aplicables.

 Actualización: Revisión periódica de los requisitos legales aplicables a fin de corroborar la

vigencia y aplicabilidad de dichos requisitos.

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que puede interactuar con el medio ambiente.

 Compromiso voluntario: Pauta de comportamiento que la entidad contrae libremente con

los contratistas, clientes y/o pates interesadas.

 Cumplimiento: Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones

cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones dadas
en un requisito legal.

 Decreto: Es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele
tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido
normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes.

 Directrices: Obligaciones y orientaciones en Medio Ambiente, definidas por la entidad.

 Divulgación: Forma de comunicar la matriz de identificación, acceso y evaluación de

requisitos legales y otros requisitos a los empleados de la entidad, con el fin de dar a conocer
los requisitos legales aplicables en materia ambiental.

 Evaluación de los requisitos legales ambientales: Verificación grado de cumplimiento de la

legislación vigente del Sistema de Gestión Ambiental

 Identificación: Revisión periódica de la normatividad ambiental, acuerdos, convenios y

otros requisitos aplicables a las actividades propias de la entidad.

 Ley: Instrucciones dictadas por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo
en consonancia con la justicia.

 Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades,
entre otras.

 Norma Técnica: La norma técnica (NT) es un documento que contiene definiciones,

requisitos, especificaciones, terminología, métodos de ensayo o información de rotulado.
La elaboración de una NT está basada en resultados de la experiencia, la ciencia y del
desarrollo tecnológico, de tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y
productos.
  Programa de gestión asociado: Programa ambiental mediante el cual se da la etapa de
implementación de los requisitos legales aplicables.

 Reglamento: Colección ordenada de reglas o instrucciones, que por la autoridad

competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una entidad, una
dependencia o un servicio.

 Requisito: Exigencia concreta que se desprende de la legislación internacional, nacional,

regional, local e institucional.

 Requisito legal aplicable: Exigencias establecidas en la constitución política, leyes, decretos,

resoluciones, sentencias, acuerdos, normas técnicas y políticas, con aplicación pertinente a
las actividades desarrolladas por la entidad.

 Resolución: Acto administrativo que reglamenta una solución a una determinada

circunstancia.

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

5. NORMATIVIDAD TÉCNICA
 Legislación Colombiana
 Acuerdos Internacionales o legislación internacional aplicable a la organización
 NTC ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad
 NTC ISO 14001 versión 2015

6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Los responsables de cada proceso, identifican de

1 Realizar la inspección
Ambiental
manera general las acciones desarrolladas y el
comportamiento en las instalaciones de
MUEBLERIA BOYACA las condiciones Coordinador de sistemas
ambientales, así como la aplicación de requisitos de gestión integrado
legales ambientales, que tengan relación con las
actividades que se desarrollan en la empresa.
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Teniendo en cuenta los resultados de las

inspecciones se agrupan de manera general las
acciones desarrolladas en las instalaciones de
MUEBLERIA BOYACA en actividades, se
identifican las interacciones con el ambiente que
Identificar los Aspectos e son descritas como aspectos ambientales y como Coordinador de sistemas
2 de gestión integrado
Impactos Ambientales resultado a cada aspecto se relacionan los
posibles impactos asociados como resultado de
la interacción, considerando las condiciones
anormales y de emergencia. Esta información es
diligenciada en el Formato de Matriz de Aspectos
e Impactos Ambientales.
Evaluar los impactos ambientales, de acuerdo a
la metodología de calificación establecida en el
Formato Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales FGMC-10, la cual se realiza de
manera cualitativa dando un peso a cada ítem
evaluado.
Cada impacto se evalúa de manera
independiente teniendo en cuenta los
parámetros de evaluación y los ítems descritos a
continuación:
I=+/- (3IN+2EX+2N+MO+PE+MC+AC+EF+PR)

Evaluar y priorizar los  IN: Intensidad

Coordinador de sistemas
3 impactos ambientales  EX: Extension de gestión
 N: Normatividad
 M: Momento
 PE: Persistencia
 MC: Recuperabilidad
 AC: Acumulacion
 EF: Efecto
 PR: Periocidad
La evaluación determina el nivel de significancia,
(no significativo y significativo)

Determinar el manejo Teniendo en cuenta los resultados del nivel de

4 ambiental de los aspectos significancia de los impactos ambientales, se Coordinador de sistemas
significativos establecen los controles o actividades de gestión integrado
pertinentes para aquellos impactos considerados
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

significativos, con el fin de mitigar los efectos

ambientales.
De acuerdo a lo anterior se diseñarán controles o
actividades como programas, procedimientos,
planes de acción, otros, según corresponda y
aplique.
Revisar y actualizar la matriz de aspectos
ambientales de MUEBLERIA BOYACA cada vez
que:

 Se generen modificaciones en la(s) sede(s).

Revisar y actualizar los  Cuando la Dirección General así lo considere. Coordinador de sistemas
5 aspectos ambientales  Cuando los resultados de auditorías internas o de gestión integrado
externas lo consideren.
 Cuando los resultados de las auditorias de la
Contraloría General de la República lo
consideren.
 Adopción de medidas de control.
Elaborar matriz de
se procede a desarrollar la matriz de Aspectos e Coordinador de sistemas
6 Aspectos e Impactos
Impactos Ambientales. de gestión integrado
Ambientales

Se revisará la matriz entre el gerente de

7 Validar matriz
Digitalizar en PDF,
8 imprimir y Aplicar matriz procesos y actividades desarrolladas en
9 Comunicar matriz
10 Actualizar matriz
MUEBLERIA BOYACA y el coordinador de sistemas
de gestión para validar la información plasmada Coordinador de sistemas
en la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, de gestión integrado
para dar inicio a la implementación de la matriz
en MUEBLERIA BOYACA
Se dará inicio a aplicar la matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales, con relación a los Coordinador de sistemas
de gestión integrado
MUEBLERIA BOYACA
Se realizarán capacitaciones de información de la
matriz desarrollada a todos los empleados de Coordinador de sistemas
para la comunicación de la legislación que deben de gestión integrado
aplicar por proceso.
Esta matriz se debe actualizar periódicamente,
para evitar sanciones por el incumplimiento de Coordinador de sistemas
leyes, normas vigentes o futuras. de gestión integrado

7. ANEXOS
ANEXO 1: Flujograma de Procedimiento para la Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales

8. REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Anexo 1. Flujograma de Procedimiento para la Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales

INICIO

Realizar la inspección Ambiental

Identificar los Aspectos e Impactos

Ambientales

Evaluar y priorizar los impactos

ambientales

Determinar el manejo ambiental de

los aspectos significativos

Revisar y actualizar los aspectos

ambientales

Elaborar matriz de Aspectos e

Impactos Ambientales
 Validar matriz ambientales

NO
¿Es
Validada
la Matriz?
SI

Digitalizar en PDF y/o Imprimir y archivar

Formato Matriz de
matriz de requisitos legales Requisitos Legales

Circular
Comunicar Matriz Informativa

Actualizar Matriz

FIN