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PERFIL DE PROYECTO:
CÓDIGO SNIP N°: 178604
“Instalación del centro de biotecnología para
la competitividad de producción de alpacas
del Distrito de Macusani, Provincia de
Carabaya, Región Puno”
Puno, Marzo del 2012
CONTENIDO
PIP “Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya” 2
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V. EVALUACIÓN. ................................................................................................................................. 76
5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO ................................................................................................................. 76
5.1.1 Beneficios en la situación sin proyecto................................................................................. 76
5.1.2 Beneficios en la situación con proyecto ............................................................................... 76
5.1.3 Beneficios Incrementales..................................................................................................... 78
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VII. ANEXOS.......................................................................................................................................... 99
7.1 ANEXO ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ........................................................................................ 99
7.2 ANEXO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR EL CENTRO ................................... 106
7.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS ..................................................................................................................... 109
7.4 PANEL FOTOGRÁFICO ......................................................................................................................... 111
Índice de cuadros
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I. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PIP-OBJETIVO DEL PIP -BALANCE
OFERTA/DEMANDA-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
-COSTOS DEL PIP-BENEFICIOS DEL PIP -
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL-
SOSTENIBILIDAD DEL PIP -IMPACTO AMBIENTAL -
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN -PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN –CONCLUSIONES Y MARCO
LÓGICO.
I. RESUMEN EJECUTIVO
Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los
servicios que potencialmente serán demandados son lo que refieren a la demanda de
servicios con proyecto, debido a la escasa oferta sustantiva de algunos servicios en la
actualidad (caso transferencia de embriones, empadre controlado y pastos).
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Por otro lado, el proyecto tendría un alto impacto social a través de la reducción de los
niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627 productores
alpaqueros que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos ingresos per
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cápita son los menores del país, no llegando a US$ 800 anuales en la zona. Específicamente
el proyecto permitiría:
• Incrementar los ingresos por mejora de calidad de productos que le da mejor capacidad
de negociación con la industria.
• Mejor capacidad de negociación con la industria por la organización de la oferta de
materia prima (fibra y carne).
• Reducir la desnutrición por mayor disponibilidad de carne de calidad.
• Reducir la migración y mejora del nivel educativo por mayores oportunidades locales
generadas.
• Impulsar la Investigación e Innovación Tecnológica permanente, que permita mantener
las ventajas logradas
• Avanzar en la igualdad de género por protagonismo de la mujer en la actividad de
crianza de alpacas.
Obtenida el cuadro de flujos netos incremental según los resultados de los indicadores de
ambas alternativas a precios sociales se determinó la evaluación a un costo de oportunidad
de 10%, siendo los resultados los siguientes:
Alternativa I Alternativa II
VAN I 3,858,262 VAN II 3,084,267
TIR I 28.6% TIR II 23.6%
B/C 2.73 B/C 2.31
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa
es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que también es
rentable en menor cantidad.
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los
costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su
horizonte de evaluación. De acuerdo al análisis se determinó que el proyecto es sostenible en
sus cuatro aspectos que son la sostenibilidad institucional, técnica-financiera, social y
ambientalmente garantizando su implementación tanto a nivel de inversión, operación y
mantenimiento.
I. Impacto ambiental.
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J. Organización y gestión.
Para una adecuada ejecución del proyecto, es importante formar un “Comité de Gestión”, la
cual debe estar integrada por beneficiarios del proyecto, representantes de la unidad
ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo objetivo de
dicho comité debe basarse en realizar un manejo técnico, velando por el cumplimiento de las
metas físicas, así como los desembolsos oportunos de presupuesto; y lo más importante
contratando profesionales competentes y con experiencia para el cargo, y no permitiendo
injerencias políticas o similares que atenten contra el buen desenvolvimiento técnico del
proyecto.
K. Plan de implementación.
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Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector agricultura
y producción, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador
Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01–V1.0 (Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01).
País : Perú
Región : Puno
Provincia : Carabaya
Distrito : Macusani
Región Natural : Puna y Cordillera.
Altitud : 4,321 msnm
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El capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP – (D.S. Nº
157-2002-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02),
todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de
inversión pública se enmarcan en el SNIP.
distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las
necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos
identificar los siguientes:
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La SPAR regional Puno. Está conformado por catorce bases debidamente organizadas y
registradas, dentro las cuales se encuentra la SPAR Macusani, la misma que viene
promoviendo la formación de los núcleos genéticos a través de la formación de Centros de
Producción y Reproducción integrales en alpacas (CPRs), con la finalidad de aprovechar
adecuadamente el potencial alpaquero, tanto desde el punto de vista de la producción y
productividad, que permitan incrementar los ingresos económicos de los criadores de
alpacas en el distrito de Macusani.
Los Beneficiarios: Los Beneficiarios, son los Criadores de alpacas de las comunidades
campesina, productores individuales y organizaciones de alpaqueros de las zonas alto
andinas del distrito de Macusani, afectados por la baja competitividad del potencial
alpaquero que no les permite desarrollarse y tener una producción y productividad
competitiva en el mercado que le genere ingresos por la actividad de la crianza de alpacas.
Comprometiéndose a participar de la asistencia técnica y capacitación así como de las rutas
de aprendizajes que se programen, así mismo asumirán parte del costo con el aporte de
mano de obra no calificada, su participación estará garantizada por las organizaciones de
productores de Alpacas que constituyen una organización representativa dentro de la
región.
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Gobierno
Regional de
Puno:
Criadores de
Alpacas del Municipalidad
Distrito de Provincial de
Macusani Carabaya.
Limitada nivel de
desarrollo de la
producción y
productividad del
potencial alpaquero
del Distrito de
Macusani
SPAR Macusani, MINAG:
Mesa de trabajo Agencia Agraria,
de camélidos INIA, CONACS,
Puno Cadena
productiva de
alpacas.
Proyecto
Especial
Camélidos
Sudamericanos
PECSA
GRUPO ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
PARTICIPANTE COMPROMISOS
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GRUPO ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
PARTICIPANTE COMPROMISOS
empresa y organización.
Baja vinculación Promover y articular las Participación en la Apoyo en la
con los cadenas productivas que formulación del búsqueda de
Agencia Agraria de productores se desarrollan en la PIP. financiamiento.
Carabaya. agropecuarios zona o sector.
ubicados en el
sector.
Escasa propuestas Promover el desarrollo Recursos Apoyo en el proceso
técnicas para el alpaquero a través de la Humanos y de transferencia de
INIA Puno sector alpaquero. investigación, técnicos. tecnologías.
(PNI camélidos). innovación, extensión y
transferencia de
tecnología.
Baja producción y Desarrollar un sistema Participación Servicio de
productividad en la integral de directa de los capacitación en
crianza de conservación, productores para tecnología productiva
camélidos sud mejoramiento, contribuir al en la crianza de
Pecsa americanos. transformación y mejoramiento de alpacas
comercialización de los la calidad de vida
Camélidos del productor
Sudamericanos y de sus alpaquero
derivados
Baja calidad de la Mejorar la finura de la Construir el Servicio de
Munay Paqocha fibra de alpaca fibra Centro de capacitación
Capacitación
Munay Paqocha
Bajos índices de Mejorar los niveles de Participación en la Cooperar con mano
producción y producción y formulación del de obra no calificada.
productividad de la productividad de la proyecto. Apoyo con parte del
Productores
crianza de alpacas crianza de alpacas Seguimiento financiamiento del
alpaqueros.
y llamas. organizado de la proyecto.
gestión del PIP.
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Los resultados obtenidos son alentadores, es así que, en el CIP Quimsachata, durante la
campaña 2005, donde se realizó por primera vez un transferencia de embriones en un
número representativo a nivel mundial, en 34 llamas y 13 alpacas, en el año 2006 nacieron
25 crías llamas obteniéndose una natalidad de 61.67%, en alpacas nacieron 4 crías que
representa el 39.77%. En el 2010 de 42 transferencias de embriones de alpacas en llamas,
nacieron 21 crías alpaca y de 17 transferencias en alpacas nacieron 10 crías de llama,
llegando a un 60% de natalidad.
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La fibra producida por los pequeños productores de las comunidades, que representa
aproximadamente el 70% de la oferta, se denominada “fibra de rescate” o “alpaca
colecta”, en la medida que la concentración del producto estaba a cargo de los
“rescatistas” de fibra y se caracterizaba por la heterogeneidad de los lotes, cotizándose
a menores precios.
Como resultante de esta modalidad de acopio es que a la fecha los lotes de fibra de
alpaca presentan las siguientes características (Velarde: 2000):
El sistema de empadre en la mayoría de los rebaños sigue siendo monta directa, siendo
pocos los productores que realizan el empadre controlado, menos biotecnología
reproductiva.
La organización de productores alpaqueros es deficiente y sin un enfoque de
asociatividad que no permite que puedan ser representativos y que tengan poder de
negociación en la comercialización de los productos de la alpaca.
El acopio y comercialización de la fibra lo hacen en forma individual no organizada la
cual es aprovechada por los intermediarios que ofrecen precios bajos por la fibra de
alpaca.
No se practican técnicas de conservación y manejo de los recursos naturales caso del
agua y pastos, las misma que cumple un papel importante en la mejora de la
producción y productividad en la crianza de alpacas.
Por otra parte no se da un adecuado servicio de desarrollo de capacidades que permite
que el productor este actualizado en los últimos avances en cuando a mejoramiento
genético, así como en el manejo y conservación del agua y pastos, acopio y
transformación de la fibra, gestión empresarial y mercadeo de productos.
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Por otro lado los productores pecuarios con esfuerzo propio vienen mejorando sus sistemas
de manejo de alpacas, así como vienen adquiriendo reproductores mejorados de criadores
con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la finalidad de mejorar sus hatos,
complementándolas con pequeñas iniciativa de procesamiento primario de la carne y fibra;
sin embargo la limitación es la ausencia de proyectos y programa orientadas a prestar
servicios que favorezcan el desarrollo productivo (análisis de fibra y valoración genética de
sus rebaños), así como de nuevas tecnologías para el mejoramiento genético (caso de la
transferencia de embriones), por otro lado la escasa oferta de pastos y forrajes de alto valor
nutritivo para los animales, conservación del agua (reservorios artesanales); así como del
limitado acceso a la transferencia de conocimientos para el fortalecimiento del desarrollo
de capacidades en toda la cadena productiva de las crianzas de alpacas y las buenas
prácticas pecuarias.
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que se pueda reducir la brecha alimentaría de manera competitiva, aplicando políticas que
cambien la estructura de costos y precios.”
En cuanto a la política sectorial es conveniente resaltar las principales políticas las que se
consideran en el proyecto: (1) Elevar la rentabilidad y competitividad de productos
agrícolas y pecuarios, ejes de sistemas productivos (2) Generar mayores oportunidades de
acceso a los mercados externos (3) Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la
rentabilidad y competitividad de productos ejes de sistemas productivos.
Dentro del Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Carabaya 2010 – 2021 se tiene
como acciones:
Promover la actividad pecuaria, con énfasis en Camélidos Sudamericanos
domésticos (alpacas y llamas).
Promover la asociatividad y a la constitución de organizaciones de productores.
Promover la constitución de organizaciones de productores a nivel distrital y
provincial.
Implementar un sistema adecuado de transferencia tecnológica y extensión
agropecuaria.
Promover el desarrollo agropecuario en forma planificada y concertada, para elevar
los niveles de producción y rendimiento de los productos agropecuarios.
Estas políticas entre las más importantes se tangibilizarán con la ejecución del proyecto
propuesto.
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III. IDENTIFICACIÓN
La Municipalidad hace todo lo posible para poder revertir la situación pero no cuenta con
los equipos, infraestructura adecuadas ni el personal debidamente capacitado para brindar
el servicio de mejoramiento de la calidad de las alpacas con biotecnología reproductiva en
todas sus etapas, desde el empadre hasta el procesamiento de la carne y la fibra, es por ello
que la situación se hace cada vez más crítica y afecta al productor alpaquero.
Los precios de la fibra, en la actualidad el precio esta fluctuando entre 3-8 nuevos
soles fibra blanco huacaya. Agrobanco 4-9 nuevos soles la libra (Gruesa y Baby). El
precio es fluctuante y lo determinan las grandes empresas transnacionales.
Los productores alpaqueros tienden a mejorar sus animales, pero el problema radica en
que no tienen servicios que les ayuden a mejorar la calidad genotípica de sus rebaños a
mediano y largo plazo.
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Según Incatops, a enero del 2012, los precios de la fibra de alpaca (libra) son las
siguientes:
HUACAYA
BLANCA LF COLOR
Extrafina 7.50
Fina 7.00
Semifina 6.50
Gruesa 5.50
Al barrer 6.80
tui 7.50
SURI
BLANCA LF COLOR
Al barrer 8.50
Fuente: Incatops
Fuente: MINAG – Dirección de Información Agraria Región Puno- Elaboración propia del equipo consultor
Su fibra amplia y gruesa los provee del calor que es vital en los fríos altiplanos de la
cordillera Carabaya andina, en donde mucha gente vive en cabañas hechas de piedras o
adobe. Su carne de gusto fuerte es una fuente valiosa de proteínas y su naturaleza dócil
hace fácil domesticarlas.
Pero también hay una gran demanda internacional de lana de alpaca como un producto de
lujo porque es extremadamente caliente, más liviana que la lana de oveja y mas suave al
tacto. Los mismos que no son promocionados o difundidos a nivel nacional e internacional.
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En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que
los productores pecuarios, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza Foncodes
2007), esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la desnutrición
infantil del 46%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y servicios de
salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la
población a los servicios básicos. 20% sin agua, 23% sin desagüe y 25% sin electricidad
(Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2007)
La población de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, tiene como su
fuente de ingreso principal la pecuaria principalmente alpacas cuya producción se destina
principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional, muestran su interés por
resolver la situación negativa del limitado nivel de competitividad del potencial alpaquero,
por las siguientes razones:
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El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la población,
para los productores pecuarios a través de normativas, financiamiento, asesoramiento y
asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad. Este rol tiene mayor
prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, las mismas que son
postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división política.
Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con una
población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para
solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino.
Las municipalidades, según la ley orgánica vigente (Art. 36), promueven el desarrollo
económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de
justicia social. Siendo así que los productores en general, son los actores de la actividad
productiva y por tanto requieren de una atención prioritaria.
La ciencia del mejoramiento genético podría hacer de Macusani no sólo el hogar espiritual,
sino también comercial de la alpaca.
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Respecto al análisis de los desastres de las unidades productivas, que potencialmente serian
intervenidas con el proyecto se debe de considerar.
Análisis de los peligros relevantes, en este caso se tiene la presencia continua de las
nevadas, granizadas y de épocas de friaje a causa del cambio climático que afecta a
todo el planeta.
Análisis de vulnerabilidad, las condiciones en las que se desarrolla la actividad
alpaquera, sobre los 4,000 msnm, hace que las unidades productivas sean propensas a
sufrir daños y pérdidas a cusa de las inclemencias del medio ambiente.
Análisis de los daños y pérdidas, la presencia de alta morbi mortalidad en alpacas, en
especial las crías, que superan los 10%, así mismo abortos en alpacas gestantes la cual
causa una descapitalización en los rebaños alpaqueros, por ende escasos ingresos
económicos; la depredación de sus pastos naturales por el sobrepastoreo de sus
pasturas.
El presente proyecto brindara servicios para los criadores de alpacas mediante las
siguientes acciones:
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Ubicación política.
Región : Puno.
Provincia : Carabaya.
Distrito : Macusani
Comunidades Campesinas : Jorge Chavez, Túpac Amaru, Huaylluma, Queracucho,
Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje,
Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaaya, SPAR Macusani y
Asociaciones de productores de alpacas.
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A nivel demográfico.
La población de referencia del distrito de Macusani según el censo del año 2,007 es de
11,707 habitantes que representa el 15.83% de la población de la provincia de Carabaya
(73,946).
CUADRO Nº 09: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI.
Población de referencia Nº Personas
A nivel productivo
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Población de Referencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población de Alpacas 93178 94808 96467 98155 99873 101621 103399 105209 107050 108923 110830
Alpacas esquiladas (73%) 68020 69210 70421 71654 72907 74183 75482 76802 78147 79514 80906
Fuente: MINAG-DIA. Elaboración propia del equipo consultor (1.75% tasa de crecimiento anual).
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El distrito de Macusani cuenta con diez comunidades campesinas: Jorge Chaves, Túpac
Amaru, Huaylluma, Queracucho, Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje,
Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaya, así como el SPAR y las asociaciones y
organizaciones de productores alpaqueros del ámbito del distrito de Macusani.
Distancia
Descripción Característica
(KM)
Puno – Juliaca – Azángaro – Progreso - San Antón, Macusani 170.11 Asfaltado
Fuente: Plan de desarrollo Concertado Prov. carabaya 2010 – 2021.
Clima. Tiene un clima variable en función a su altitud sobre el nivel del mar, en la unidad
geográfica de sierra cuya altitud oscila entre los 4000 y 5000 msnm el clima es frígido y
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Temperatura.
La distribución de la temperatura medios anuales, es típicamente de la sierra que oscila
entre 3.9ºC hasta 5ºC. En cuanto a las temperatura mínima absoluta presentan variaciones
bruscas sobre todo en el invierno debido a la influencia de la cordillera oriental, la
cordillera Carabaya es una de las importantes de la cadena orográfica de la cordillera
oriental en al que se encuentra nevados imponentes como el Allin Capac de 5780 msnm
por internamiento de masas de aire frío manifestándose generalmente en el mes de junio,
donde la temperatura puede bajar hasta los -1.5ºC.
Lo relevante de esta zona, es que cuentan con cobertizos para la protección de sus animales
ante posibles ocurrencias climáticas cono son la nevadas, granizadas y friajes extremos. No
existen canales de riego o pozos para extracción de agua y sea fuente para abrevaderos del
ganado.
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En la ciudad de Macusani, se tiene una RED de salud, en la que se atienden todos los
pobladores del distrito que no se encuentran asegurados, así como se cuenta con centros de
salud en los centros poblados de importancia.
Por otro lado el distrito de Macusani cuenta con una Posta Medica de ESSALUD,
dependiente de la gerencia zonal de Juliaca, que atiende a los asegurados de la provincia de
Carabaya. El distrito cuenta a la fecha con 2428 asegurados. Dispone del siguiente
personal: 01 Médico, 02 Enfermeras, 01 Obstetriz, 01 Técnico, 01 personal de limpieza y
01 guardián.
Indicadores de salud.
GRÁFICO Nº 02: TASA DE MORTALIDAD GENERAL 2007 GRÁFICO Nº 03: TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL
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La tasa de mortalidad en la Red de Macusani en los últimos cinco años mantiene una
tendencia a disminuir; siendo la tasa más baja en el año 2006, observándose que existe un
incremento considerable en el año 2007.
CUADRO Nº 18: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MOVILIDAD DEL NIÑO DE 0-9 AÑOS, 2007
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b) relevancia. La situación negativa refleja una circunstancia temporal, pero que tiende a
ser permanente para el productor alpaquero en razón de no tener el apoyo de los gobiernos
locales y regionales, con la consiguiente disminución de sus ingresos económicos y una
mayor migración de la población hacia las grandes ciudades.
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Todos estos factores se presentan con carácter de limitantes para obtener mayores niveles
de productividad de la crianza de camélidos y que se genere mayores volúmenes de
producción y mejora de fibra y carne, el que ha sido conducente al estancamiento de la
actividad pecuarias, provocando pérdidas de oportunidades comerciales, que de
concretarse habrían ayudado a mejorar los ingresos de los productores y mejorar su calidad
de vida.
c). Grado de avance. Esta situación ha traído también, como consecuencia que los
alpaqueros de las comunidades tengan problemas en la mejora genética, escasa oferta de
pastos naturales, inadecuado manejo de los recursos naturales, ausencia de infraestructura
productiva, capacitación y asistencia técnica, y sobre todo acceso a la biotecnología
reproductiva. Todos estos problemas han generado que la producción y productividad se
deteriore, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente
principal de sus ingresos que provienen de la producción alpaquera; actualmente los
productos pecuarios como la carne, fibra vienen sufriendo un deterioro en cuanto a la
calidad y cantidad, por el inadecuado mejoramiento y manejo animal, escasa innovación y
difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente pérdida de su valor y de
los ingresos económicos de las unidades familiares comunales productoras pecuarias.
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Por otro lado, no se tiene el apoyo para el mejoramiento genético a través de una
innovación biotecnológica productiva.
Hasta el año 2003 se observa un crecimiento lento, casi lineal en las 4 especies: vacunos,
ovinos, alpacas y llamas, significando una descapitalización pecuaria como consecuencia
de conflictos sociales de los años 1980 al 1993, sumándose a ello las grandes sequías que
se presentaron en los años 1983 y 1995 que provocaron una mortalidad y saca forzada, así
mismo la falta de políticas de desarrollo ganadero no permitieron la recuperación del
capital pecuario; sin embargo, a partir del 2004 la especie vacunos viene desarrollándose
orientado a la producción láctea y derivados para ello existe promoción del sector público
agrario (cadenas productivas, proyectos de pastos y forrajes), de ONGs y Gobiernos
locales; sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los niveles requeridos de
producción para satisfacer la demanda interna y externa. En cuanto a la producción de
ovinos se observa una descapitalización en el año 2005, debido a precios de lana y carne
baja y no rentable para el productor, prefiriendo orientarse a la crianza de vacunos leche.
Del cuadro se deduce que la evolución de los índices productivos de las diferentes crianzas
no ha tenido variaciones significativas, situación que demuestra que la actividad pecuaria
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se encuentra estancada, debido a una serie de factores, siendo la más importante la escasa
inversión en el sector pecuario (Fuente: PERSA 2009-2015).
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Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas según su relación con el
problema central.
A. Causas Directas:
B. Causas Indirectas:
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Las unidades familiares criadoras de alpacas de las comunidades campesinas del distrito de
Macusani, al no mejorar la calidad genética de su ganado, no ofertar pastos de calidad,
escasa promoción y marketing de la alpaca de Macusani, inadecuado manejo y
conservación del agua y pastos; esto aún se empeora por tener un escaso acceso a la
capacitación integral, asistencia técnica e información especializada en todo el proceso de
la cadena productiva de la alpaca y las buenas practicas pecuarias, originan una
disminución en los ingresos económicos de los productores, así como en los índices de
producción y productividad, lo que provoca que no sean competitivos en el mercado
regional, nacional e internacional.
Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solución, que logren en un
corto, mediano y largo plazo mejoras en la producción y productividad en la crianza de
alpacas, que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales,
nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobación y puesta en
vigencia de los tratados de libre comercio (TLC) con diferentes países de América, Asia, y
Europa (Estados Unidos, Japón, la India, etc.) y la construcción de la carretera inter
oceánica, abrirán oportunidades de exportación de productos de calidad, para lo cual se
debe preparar a los productores alpaqueros de la región Puno.
A. Efectos Directos:
1. Disminución de la calidad y cantidad de fibra y carne de alpaca
2. Descapitalización del productor alpaquero.
B. Efecto Indirecto:
Al no tener ganado mejorado genéticamente se tendrá alpacas con fibra y carne de baja
calidad y cantidad, por ende los precios serán menores en los mercados y habrá un acceso
limitado de los mercados potenciales y una descapitalización del productor alpaquero, lo
que redundará en el aspecto económico y calidad de vida de los productores, al no generar
mayores ingresos económicos de su actividad principal que es la producción alpacas para
fibra y carne.
C. Efecto Final
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El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir
como el problema central es uno solo, el objetivo central también será único.
PROBLEMA OBJETIVO
PROYECTO CENTRAL
CENTRAL
PROBLEMA
SOLUCIONADO
Baja calidad genética Mejora de la calidad
a nivel competitivo en genética a nivel
la producción de competitivo en la
alpacas producción de alpacas.
Medios fundamentales:
Fines Directos:
o Mejora de la calidad y cantidad de fibra y carne.
o Capitalización del productor alpaquero.
Fin Indirecto:
o Incremento de ingresos económicos por la producción alpaquera.
Fin Final
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RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
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RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
Proyecto Alternativo 1:
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Proyecto Alternativo 2:
El proyecto se desarrollara con apoyo técnico especializado, utilizando material noble para
la construcción y adecuación de la infraestructura para el CPR, mano de obra calificada
externa y tecnología moderna; con énfasis en la monta natural a través del empadre
controlado para la mejora genética en alpacas. Desarrollará las acciones siguientes:
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Data Display.
Ekcran
2. Capacitación en biotecnología reproductiva.
3. Rutas de aprendizaje, (CIP de Quinsachata, INIA Puno)
Acción 4a. Mejoramiento y producción de pastos naturales, la misma que tendrá las
siguientes acciones:
Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal.
Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales para los
productores alpaqueros
Resiembra de pastos naturales en las comunidades campesinas.
Implementación con módulo demostrativo de potreros para un manejo adecuado de los
pastos a nivel de productores alpaqueros.
Capacitación y asistencia técnica en mejoramiento y conservación de los pastos
naturales
Acción 4b. Adecuado manejo y conservación del agua y suelos, la misma que tendrá las
siguientes acciones:
Módulo demostrativo de ampliación de bofedales con canales rústicos
Apoyo y asistencia a los concursos de conservación de los recursos naturales.
Cosecha del agua (pequeños reservorios artesanales).
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IV. FORMULACIÓN
Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duración de
cada fase y etapa, así como la unidad de tiempo que se trabajará cada una de ellas.
La fase de inversión: La fase de inversión esta dada por la elaboración del estudio
definitivo (expediente técnico), la ejecución del proyecto y la liquidación
correspondiente:
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Población Referencia:
Está representada por el número total de beneficiarios del distrito de Macusani que
asciende a 12,622 habitantes, de acuerdo a la proyección al año 2,011; tasa de crecimiento
general calculada de 1.9% al año 1,993.
Población Afectada:
Es aquella que experimenta la situación negativa y demanda los servicios del proyecto, en
este caso, considerando existe una baja calidad genética a nivel competitivo de la
producción de alpacas de los productores rurales del Distrito de Macusani, la población
afectada está compuesta por la población de productores pecuarios mixtos (alpacas, ovinos
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Población Objetivo:
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El 80% de las familias (627) del área que será beneficiada, se dedican a la actividad
pecuaria principalmente crianza de Alpacas y, cada una de ellas tiene un promedio de 149
alpacas con una producción de 3-4 libras de fibra/animal/campaña (Fuente: MINAG-DIA)
y un promedio de diámetro de fibra de 23-25 micras (Fuentes SPAR Macusani 2009). En
términos generales, la población percibe que la producción y productividad alpaquera es
una de las actividad económica más importante del distrito de Macusani, por esta razón, se
estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejoraría la producción, productividad y
competitividad del potencial alpaquero de las unidades familiares que se dedicarían a la
actividad pecuaria y se incrementarían sus ingresos económicos, de lo contrario las
situación actual se mantendría
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2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.
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1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.
La demanda por este servicio está dada principalmente por las 149,085 U.O. Para esto se
convirtió las unidades alpaca en Unidades Adultos (0.8 FC), luego se pasa a convertir a
Unidades Ovino (2 FC).
La oferta actual en el ámbito de intervención del proyecto es nula (cero) debido a que no se
cuenta con un centro de innovación tecnológico reproductivo de alpacas tecnificado, sin
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Pese a que Macusani es uno de los primeros productores de alpaca, desde hace varios
años se ha estancado su producción, por tanto la promoción y difusión de innovación
productiva actualmente es nula, sin embargo con la intervención del proyecto está
situación será revertida en base a los resultado del mejoramiento de la calidad
genética reproductiva en la producción de alpacas.
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7 0
8 0
9 0
10 0
Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.
La oferta por este servicio se considera nulo, debido a que los productores hacen uso de los
recursos naturales de manera ineficiente, desperdiciando el agua y no realizan la
conservación de los pastos naturales.
A partir de los Análisis de Oferta y Demanda, se puede saber cuál es el déficit del servicio
a ser ofrecido por el PIP, y así poder establecer las metas del servicio que se propone.
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Considerando las alternativas identificadas y las brechas que atenderán el proyecto y las
metas del mismo se debe proceder a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa.
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Al realizar los estudios del proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos públicos;
esto supone que, para la alternativa de solución que se definió previamente, se analiza la
mejor alternativa de localización, que será aquella que optimice los distintos factores de
ubicación.
En cuanto a los riesgos de desastre, la localización del terreno para el proyecto no debe de
contar con peligros que amenacen la buena marcha del proyecto.
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La fase de inversión del proyecto se desarrolla en el año 0, además dentro de cada una de
estas actividades podemos encontrar sub actividades de adquisición, estudios de
mejoramiento, acondicionamientos, construcción de infraestructura, estrategias,
capacitaciones, equipamiento de infraestructura, capacitación y operación, mantenimiento,
diseño e implementación y gastos de terceros.
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Los costos en la situación sin proyecto en el presente proyecto, se considera como cero (0),
debido a que en el distrito no existe actividades y/o proyectos de este tipo de proyectos o
servicios. El estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la
evaluación del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los
resultados de los costos incrementales.
Los costos con proyecto se han realizado determinando en detalle los requerimientos para
la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos
registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son
aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una
de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas
por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro del propósito del
Proyecto.
1
Guía General de identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
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Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos
diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la
alternativa I que se diferencian de la alternativa II por el tipo de construcción de la
infraestructura y la modalidad de ejecución, ya sean éstos con materiales de la zona y con
el aporte de mano de obra de la zona, lo que genera alternativas de costos diferentes para
efectos de evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente.
El presente proyecto contiene cinco medios fundamentales, cada medio fundamental está
conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y
unidad de medida.
Cabe mencionar que cada uno de los medios fundamentales está respaldado con el
respectivo desarrollo de capacidades en el manejo integral de la crianza de alpaca y su
respectiva asistencia técnica.
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El monto total presupuestado para los dos años de implementación y ejecución del
proyecto alcanza a S/. 4’668,883 nuevos.
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El monto de inversión para esta alternativa II asciende a S/. 4’778,503, como se observa en
el siguiente cuadro.
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CostosMercadoNacional
CostosSoci ales( BN )
(1 Im p.indirectos )
1 1
Fcorrección( BN )
(1 Im p.indirectos ) Fcorreción ( BN ) 0.8475
(1 0.18)
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El funcionamiento constante del proyecto, en los servicios que prestará el proyecto para el
mejoramiento de la producción y productividad de la alpaca, considera los insumos y
materiales necesarios para el funcionamiento del centro de biotecnología de la alpaca, así
mismo considera el mantenimiento y reparación a los desgastes y deterioros que se
generará con el tiempo.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la
conservación del sistema y manejo del centro biotecnológico.
La operación del centro debe programarse adecuadamente y debe contar con personal
permanente para garantizar el buen funcionamiento de éste durante su vida útil.
Costos operación y mantenimiento 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Costos operativos 175,800 177,396 179,024 180,684 182,378 184,106 185,868 187,665 189,498 191,368
Insumos para servicios mejoramiento genético 26,556 27,087 27,629 28,181 28,745 29,320 29,906 30,504 31,115 31,737
Materiales para servicios 53,244 54,309 55,395 56,503 57,633 58,786 59,961 61,161 62,384 63,632
Mano de obra personal técnico 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura 12,540 12,540 13,167 13,825 14,517 15,242 16,005 16,805 17,645 18,527
Fuente: Elaboración equipo consultor
Costos operación y mantenimiento 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Costos operativos 147,672 149,013 150,380 151,775 153,198 154,649 156,129 157,639 159,179 160,749
Insumos para servicios mejoramiento genético 22,307 22,753 23,208 23,672 24,146 24,629 25,121 25,624 26,136 26,659
Materiales para servicios 44,725 45,619 46,532 47,462 48,412 49,380 50,368 51,375 52,402 53,450
Mano de obra personal técnico 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura 10,534 10,534 11,060 11,613 12,194 12,804 13,444 14,116 14,822 15,563
Flujo de costos 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Fuente: Elaboración equipo consultor
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La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 años) que
considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto
son para la intervención de un periodo de dos años de ejecución y orientado al
mejoramiento de la producción y productividad de la alpaca y su derivado (fibra y carne) a
través del centro de biotecnología de alpaca, considerándose como beneficiarios directos a
627 familias productoras quienes participarán en forma activa desde el inicio del proyecto,
los costos estimados están de acuerdo al incremento de la producción de alpacas en los
próximos años.
Costos operación y mantenimiento 0 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Costos operativos 0 175,800 177,396 179,024 180,684 182,378 184,106 185,868 187,665 189,498 191,368
Insumos para servicios mejoramiento genético 26,556 27,087 27,629 28,181 28,745 29,320 29,906 30,504 31,115 31,737
Materiales para servicios 53,244 54,309 55,395 56,503 57,633 58,786 59,961 61,161 62,384 63,632
Mano de obra personal técnico 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura 12,540 12,540 13,167 13,825 14,517 15,242 16,005 16,805 17,645 18,527
Flujo de costos 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Costos operación y mantenimiento 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Costos operativos 147,672 149,013 150,380 151,775 153,198 154,649 156,129 157,639 159,179 160,749
Insumos para servicios mejoramiento genético 22,307 22,753 23,208 23,672 24,146 24,629 25,121 25,624 26,136 26,659
Materiales para servicios 44,725 45,619 46,532 47,462 48,412 49,380 50,368 51,375 52,402 53,450
Mano de obra personal técnico 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640 80,640
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura 10,534 10,534 11,060 11,613 12,194 12,804 13,444 14,116 14,822 15,563
Flujo de costos 3,975,858 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
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Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10 años de
los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados son de la
aplicación simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos
respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos para cada etapa, dichas
proyecciones también son similares para las respectivas alternativas I y II.
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V. EVALUACIÓN.
Se efectuara la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se elaboró los flujos de
beneficios y costos sociales.
Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin
proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento razonable
de la producción neta, dado que el mejoramiento genético en alpacas a través del empadre
controlado, análisis de fibra y parasitológico, la categorización de fibra, además de la
capacitación complementa una acción básica en la generación de valor agregado a la fibra,
así mismo se fortalecerá y organizará una organización de productores de segundo nivel
para la comercialización de la fibra.
Los beneficios sin proyecto es nulo (cero) debido a que en el ámbito de intervención no se
cuenta con un centro de innovación de biotecnología reproductiva tecnificada que permita
mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas.
Por otro lado, el proyecto tendría un alto impacto social a través de la reducción de
los niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627
productores que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos
ingresos per cápita son los menores del país, no llegando a US$ 800 anuales en la
zona. Específicamente el proyecto permitiría:
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CUADRO Nº 47: PRECIOS POR UNIDAD DE SERVICIO CON Y SIN PROYECTO (S/.)
Precio con
Producto
Proyecto S/.
Análisis de fibra 3.00
Evaluación genética 5.00
Registros genealógicos 5.00
Montas a alpacas hembras 10.00
Análisis coprológico 10.00
Categorizado de fibra 10.00
Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.
Los precios son referenciales con otras instituciones regionales caso del INIA Puno y la Una Puno,
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Por otro lado, se ha estimado un valor residual en bienes, para ello se considerado como
capital a los semovientes reproductores machos y hembras al término del horizonte del
proyecto.
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7 1,442,723 0 1,442,723
8 1,467,971 0 1,467,971
9 1,493,660 0 1,493,660
10 1,736,513 0 1,736,513
Total 14,290,807 0 14,290,807
100.0%
Fuente: Elaboración equipo consultor
5.2.1. Costo/beneficio.
Evaluación Privada
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Costos
Costos con proyecto 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Incremental 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Flujo Neto Incremental -4,668,883 993,568 1,012,656 1,031,446 1,050,541 1,069,945 1,089,661 1,109,694 1,130,049 1,150,730 1,368,752
Fuente: Elaboración equipo consultor
COK 10%
VAN 1,955,538
TIR 18.6%
C/B 1.95
Costos
Costos con proyecto 4,788,503 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Incremental 4,788,503 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896
Flujo Neto Incremental -4,788,503 993,568 1,012,656 1,031,446 1,050,541 1,069,945 1,089,661 1,109,694 1,130,049 1,150,730 1,171,740
Fuente: Elaboración equipo consultor
COK 10%
VAN 1,759,961
TIR 17.7%
C/B 1.89
Alternativa I Alternativa II
VAN I 1,955,538 VAN II 1,759,961
TIR I 18.6% TIR II 17.7%
B/C 1.95 B/C 1.89
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Evaluación Social
Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios
privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el MEF
para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento e
inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los
respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como
son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas
informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se
estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de oportunidad del
capital del 10.
Costos
Costos con proyecto 3,975,858 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Costos sin proyecto 0 0 40,025 41,268 42,539 43,874 45,239 46,670 48,168 49,702 51,273
Costo Incremental 3,975,858 158,206 119,521 120,172 120,849 121,518 122,213 122,903 123,587 124,298 125,039
Flujo Neto Incremental -3,975,858 1,141,894 1,203,330 1,225,829 1,248,707 1,272,005 1,295,696 1,319,821 1,344,384 1,369,362 1,611,474
Fuente: Elaboración equipo consultor
COK 10%
VAN 3,858,262
TIR 28.6%
C/B 2.73
`
Costos
Costos con proyecto 4,516,668 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Incremental 4,516,668 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312
Flujo Neto Incremental -4,516,668 1,141,894 1,163,305 1,184,561 1,206,168 1,228,132 1,250,457 1,273,150 1,296,216 1,319,660 1,560,200
Fuente: Elaboración equipo consultor
COK 10%
VAN 3,084,267
TIR 23.6%
C/B 2.31
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Alternativa I Alternativa II
VAN I 3,858,262 VAN II 3,084,267
TIR I 28.6% TIR II 23.6%
B/C 2.73 B/C 2.31
Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor
alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto
en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C), respecto a la segunda alternativa que
también en términos sociales es rentable en menor medida.
Ante los aumentos de los costos en 10% y un posible estancamiento de los ingresos en las
alternativas I y II el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable
En el segundo caso, ante un aumento en los costos en 35% y que los ingresos permanecen
constantes, nos daría los siguientes resultados:
Ante los aumentos de los costos en 35% y un posible estancamiento de los ingresos, ambas
alternativas I y II son moderada y altamente sensible respectivamente, dado a que no es
rentable el proyecto.
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5.4. SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir
los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su
horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y
social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión,
operación y mantenimiento.
El proyecto, a partir del tercer año será sostenible con la generación de los servicios que
prestará el proyecto para el mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la
producción de alpacas, los mismos que serán colocados en los diferentes mercados
regionales y nacionales.
El proyecto no estará propenso a sufrir desastres naturales, salvo las épocas de friajes que
son normales en la zona, para lo cual cuenta con un laboratorio de sanidad animal en el que
se contempla la asistencia técnica en prevención y control sanitario, así como la provisión
de forrajes para épocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalización de los hatos
familiares alpaqueros.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizada en razón de que es
prioridad para los productores alpaqueros el mejoramiento genético para lograr ser
competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas
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a. Etapa de construcción
Construcción y operación del centro de biotecnología reproductiva.
Corte y excavación en material común
Extracción de material de cantera
Transporte de agregados
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Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento del sistema
de manejo del centro de biotecnología productiva.
Etapa de Construcción
Impactos Negativos
- Perturbación de la tranquilidad en la población: Los habitantes de los caseríos y
poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de
ejecución, el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y
alérgicos.
- Alteración del paisaje: Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido
a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción del reservorio y canales
de Conducción y Distribución, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.
Impactos Positivos
Impactos Negativos
- Posible afectación de los cultivos, por lo que es importante que antes de la instalación
de los cultivos se establezca un programa de capacitación.
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los
impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.
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De acuerdo a las evaluaciones efectuadas tanto desde el punto de vista privado y social,
llegamos a concluir que la ejecución del proyecto debe optar por la alternativa I, dado
que ofrece mayor rentabilidad y consecuentemente mayores beneficios netos, tanto al
centro de producción y beneficiarios directos del proyecto que son alrededor de 627
productores de alpacas.
Alternativa I Alternativa II
VAN I 3,858,262 VAN II 3,084,267
TIR I 28.6% TIR II 23.6%
B/C 2.73 B/C 2.31
Expediente técnico
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la unidad ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo
objetivo de dicho comité debe basarse en realizar un manejo técnico, velando por el
cumplimiento de las metas físicas, así como los desembolsos oportunos de presupuesto;
y lo más importante contratando profesionales competentes y con experiencia para el
cargo, y no permitiendo injerencias políticas o similares que atenten contra el buen
desenvolvimiento técnico del proyecto.
Así mismo el INIA Puno: es el ente rector en cuanto a biotecnología reproductiva, como
es el caso de la trasferencia de embriones, esta institución con la participación de sus
profesionales especialistas en la materia, será la encargada de llevar a cabo el proceso
de capacitación y trasferencia de embriones en alpacas en un inicio y por dos campañas,
posteriormente serán los profesionales capacitados integrantes del equipo de ejecución
del proyecto los responsables de proseguir con la actividad propuesta...
Así mismo las instituciones caso el Pecsa, ex Conacs Puno cono entes rectores en
materia de camélidos, considerando sus funciones y experiencias de trabajo en las
unidades alpaqueras, serán parte del proyecto en lo referente al servicio de capacitación
en tecnología productiva en la crianza de alpacas.
La universidad Nacional del Altiplano de Puno, como ente rector del desarrollo de
conocimientos, será la encargada de llevar a cabo los evento de capacitación
programados para los dos años de ejecución del proyecto, en temas de mejoramiento
genético, fortalecimiento organizacional y medio ambiente, para lo cual cuenta con
profesionales con experiencia.
Por otro lado se tiene ONGs, consultoras con personería jurídica y profesionales como
personas naturales especializados en materias de la crianza de alpacas, gestión
empresarial y comercialización de productos de la alpaca, quienes también brindaran
sus servicios profesionales en capacitación y desarrollo de capacidades.
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Gerencia de Desarrollo
Económico
PERSONAL TÉCNICO
DE APOYO
PERSONAL TÉCNICO
PROFESIONAL DE CAMPO
PROMOTORES PECUARIOS
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PROPÓSITO:
Mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas del distrito de - Mejoras en carne de alpaca (reducción de mortalidad - Panillas de producción. - Estabilidad social, económica y
Macusani. embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma - Informe de evaluación genética política de la Región Puno y el país
de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis
aucheniae) al segundo año de ejecución. - Centro de innovación atiende la
- Mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad demanda de servicios cumpliendo
embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de índices de calidad.
vellón de 3.5 Lb a 6 Lb./cabeza, incremento de participación
nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y
reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%) al finalizar el
proyecto.
RESULTADOS:
R1. Presencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva. - Un centro de biotecnología productiva instalado y equipado al - Estudios técnicos aprobados. - Promover el compromiso político
octavo mes de ejecución del proyecto. - Facturas, boletas de venta. municipal que garantice el desarrollo
- Registro fotográfico productivo de la alpaca..
- Implementación de un registro único de biotecnología - Informe de obra y liquidación.
reproductiva de la alpaca. - Informe monitoreo y evaluación.
R3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva - Participación en cuatro eventos feriales locales y regionales - Establecimiento de normatividad
- Registro de asistentes a eventos de oportuna del gobierno provincial en
- Asistencia técnica para la organización y participación de un capacitación. referencia a la promoción y difusión
eventos de promoción ferial a nivel nacional e internacional - Registro fotográfico. de innovación productiva.
- Boletas de venta y/o facturas.
- Recibo por honorarios profesionales.
R4. Incentivar un adecuado manejo y conservación del agua pastos. - Un programa de mejoramiento de pastos ejecutado y al - Documento elaborado y aprobado. - Disponibilidad oportuna de
servicio de los alpaqueros. recursos financieros.
- 22 acciones de resiembra (1 ha/módulo) ejecutados en los dos - Informes de implementación de - Disponibilidad de los productores
años de ejecución del proyecto módulos demostrativos. para adoptar los cambios
- Implementación de módulos demostrativos de potreros de propuestos.
pastoreo para el 64% (400) de los productores (1 - Registro fotográfico.
has/productor) en los dos años de ejecución del proyecto.
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VI. CONCLUSIONES
VI. CONCLUSIONES
Alternativa I Alternativa II
VAN I 3,823,436 VAN II 3,049,852
TIR I 28.7% TIR II 23.6%
B/C 2.76 B/C 2.32
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VII. ANEXOS
VII. ANEXOS
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PRESUPUESTO
LABORATORIO DE ALPACAS
METR PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND ADO UNITARIO S/ PARCIAL
1 OBRAS PRELIMINARES 10737.69
1.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 158.60 1.39 220.454
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
1.02 Unid 1.00 1064.96 1064.96
DE 3.60 m x 2.40 m.
ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE
1.03 m2 130.00 67.97 8835.45
GUARDIANIA
1.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 158.60 3.89 616.83
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MESAS DE CONCRETO
9 ZOCALOS 8098.93
9.01 ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 CM. m2 137.20 59.03 8098.93
10 CONTRAZOCALOS 985.14
10.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.20 CM m 51.20 19.24 985.14
13 CERRAJERIA 805.37
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE
13.01 Unid 16.96 152.64
4" X 4" 9
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE
13.02 Unid 12.96 77.76
2" X 2" 6
13.03 CERRADURA O CHAPA DE 02 GOLPES Unid 3 99.88 299.64
13.04 CERRADURA DE PERILLA Y SEGURIDAD Unid 2 66.90 133.81
13.05 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS DE 4" Unid 5 28.31 141.53
15 PINTURA 6873.61
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL
15.01 m2 10.08 1865.56
LATEX 185.00
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL
15.02 m2 10.08 1996.65
LATEX 198.00
15.03 PINTURA EN VIGAS AL LATEX m2 45.00 11.82 532.10
15.04 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX m2 25.00 10.31 257.64
PINTURA EN CIELORASO INC ALEROS AL
15.05 m2 11.89 1843.01
LATEX 155.00
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE
15.06 m2 12.46 378.65
MADERA 30.40
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PLUVIALES
TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION
16.01 m 41.85 32.66 1366.93
PVC S 3"
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La demanda por machos reproductores para el empadre controlado, está dada principalmente
por los familias productoras que poseen en conjunto 93,178 cabezas de alpacas; para el caso
de este estudio, considerando que el rebaño (según el INIA) está constituido por 60% de
hembras, se tendría 54,9453 hembras, de las cuales consideramos que el 40% (14,153) son
hembras aptas para la reproducción que demandan machos reproductores de calidad genética
para el “Empadre Controlado” y de esta forma iniciar con el mejoramiento de sus hatos
familiares.
La demanda por este servicio está dada principalmente por las 93,178 alpacas esquiladas
existentes en el distrito al año cero, de las cuales según el INIA, el 61% son alpacas adultos es
decir 56,839 alpacas que demandan análisis de fibra (una mecha por animal).
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La demanda por un análisis de heces para ver la carga parasitaria, está dada principalmente
por los 93,178 cabezas de alpacas pertenecientes a los productores alpaquero, para este
estudio; considerando que el rebaño (según el INIA) está constituido por 61% de animales
adultos hembras y machos es decir 56,839 animales que demandan análisis parasitológico.
La demanda por este servicio está dada principalmente por las 149,085 U.O. Para esto se
convirtió las unidades alpaca en Unidades Adultos (0.8 FC), luego se pasa a convertirlos a
Unidades Ovino (2 FC).
La demanda por este servicio está dada principalmente por las 93,178 alpacas esquiladas
existentes en el distrito al año cero, de las cuales el 61% son alpacas adultos es decir 56,839
cabezas, según el Minag se esquilan el 73%, es decir 41,492 cabezas, siendo el promedio de 4
libras / alpaca / campaña, lo que nos da 165,969 libras de fibra de alpaca, considerando que el
30% es destinado para el categorizado se tiene 49,791 libras que demandan ser categorizados
y/o clasificados.
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Aborto: Interrupción de la preñez de una alpaca y llama antes de que el feto sea viable, es decir, antes
de que pueda vivir fuera del organismo materno.
ADN: Siglas del nombre de la molécula ácido desoxirribonucleico, la cual constituye la cromatina del
núcleo de cada célula animal, cuya característica principal es la de guardar un listado de información
de todas las estructuras y características de un ser vivo como el tener fibra fina, vellón de color entero,
etc. Analizando el ADN de un animal es posible reconocer su paternidad y su progenie, detectar
defectos hereditarios e identificar al mismo animal, por medio de pruebas de laboratorio.
Apareamiento: Acto de cruzamiento sexual o cópula entre una alpaca macho y una alpaca hembra; y
de manera similar de una llama macho con una llama hembra También es llamado empadre.
Apariencia general: Expresión de la estampa del animal, aspecto o parecer exterior; determinada por
la fortaleza y buena constitución ósea de sus aplomos, cuello, cabeza y línea de la columna vertebral.
Densidad: Referido al número de fibras que existen por unidad de superficie del vellón (milímetro
cuadrado, mm2). A mayor número de fibras por mm2, mayor será la densidad y más peso tendrá el
vellón del animal. Un vellón que presenta baja densidad, se siente “flojo” o “suelto” al presionar sobre
el mismo.
Destete o desbarate: Momento en el cual se da la separación física entre la cría y su madre, para
inducir a la seca o final de la etapa de lactación de la madre, y al mismo tiempo para incentivar a que
la cría consuma pasto y se estimulen los compartimentos digestivos para la degradación de la fibra. El
destete en alpacas y llamas se realiza entre los 8 y 10 meses.
Empadre: Faena ganadera en la que alpacas y llamas en edad reproductiva se aparean bajo la
conducción de sus criadores. Existen dos tipos: controlado (sociedades agrícolas, empresas pecuarias,
cooperativas, etc.) y no controlado (pequeños criadores). El empadre controlado puede ser colectivo e
individual. Esta faena se concentra entre los meses de Enero a Marzo.
Empadre Individual: Apareamiento controlado que consiste en colocar una alpaca hembra y una
llama hembra con un macho, en un corral a fin de permitir su cruzamiento. Este método asegura tener
identificados a los progenitores (padres) al momento del nacimiento de la cría.
Esquila: Faena ganadera que consiste en el corte a tijera (lapiaco) o a máquina, del vellón de la alpaca
y de llama Chaqu. La esquila se realiza una vez por año y debe desarrollarse entre los meses de
Octubre a Diciembre, y Marzo a Abril.
Estándar: Término que se refiere al patrón racial o conjunto de características fenotípicas que definen
a un ejemplar de alpacas raza Suri y Huacaya, o de llamas de raza K’ara y Chaqu.
Finura: Es la principal característica productiva que determina la calidad del vellón de un alpaca y de
la llama Chaqu, y se refiere directamente al diámetro o grosor de la fibra expresado en micras. Cabe
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indicar que a mayor finura mayor valor económico obtendrá el productor por su fibra; sin embargo,
ello está sujeto a la obtención de un vellón adecuadamente esquilado.
Infertilidad: Incapacidad fisiológica de la hembra para quedar preñada o del macho para preñar. En
caso que una alpaca o llama hembra no quede preñada al ser apareada durante dos campañas seguidas,
se le declarará como infértil; lo mismo ocurrirá con el macho.
Microchip: Dispositivo electrónico pequeño en el que se guarda información del animal como un
código de identificación, propietario, fecha de nacimiento, etc., y se coloca de manera subcutánea.
Período de gestación: Tiempo que transcurre desde la fertilización (fusión del óvulo y
espermatozoide) hasta el instante que nace la cría. La alpaca y Llama tiene una duración promedio de
342 +- 10 días.
Pruebas de ADN: Son evaluaciones a nivel genético para determinar por medio de secuencias génicas
la filiación entre animales, de los cuales se presume que uno de ellos es el progenitor y el otro su
progenie o descendencia.
Talla: También llamada alzada o altura a la cruz. Es una característica visible en el animal la cual
indica su tamaño en altura. La talla se refiere a la distancia que existe desde la cruz hasta la línea de la
superficie del suelo donde se encuentra parado el animal. Una alpaca de buena talla no debe bajar de
los 80 cm. a la cruz, y una llama de buena talla no debe bajar de los 100 cm. a la cruz
Uniformidad: Característica del vellón de alpaca, la cual consiste en encontrar y observar un mismo
grado de finura, densidad y rizamiento de las fibras, en las diferentes áreas del vellón del animal. La
uniformidad en los vellones es una característica deseable y que se busca fijar en ambas razas.
Vellón: Es el conjunto de fibras que cubren el cuerpo de una alpaca, sin incluir las porciones que
cubren las extremidades y el cuello. El vellón es el producto principal de la alpaca y llama
dependiendo de su finura, se determina su valor.
OFDA: Optical Fibre Diameter Análisis (Analizador óptico del diámetro de fibra). Fibrómetro de
última generación.
Módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una
construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por lo
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tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de
los componentes.
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PLANOS INFRAESTRUTURA
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COTIZACION OFDA
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