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Perfil de Proyecto: Municipalidad Distrital de Patambuco Sandia - Puno
Perfil de Proyecto: Municipalidad Distrital de Patambuco Sandia - Puno
SANDIA – PUNO
PERFIL DE PROYECTO
PRESENTACIÓN
INDICE
CONTENIDO
CUADROS
CUADRO 176: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL RESERVORIO DE AGUA .................. 288
CUADRO 177: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN ................... 289
CUADRO 178: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ............... 290
CUADRO 179: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ......... 291
CUADRO 180: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO .... 293
CUADRO 181: BALANCE OFERTA - DEMANDA LETRINAS CON RARRSTRE HIDRÁULICO
................................................................................................................................................... 294
CUADRO 182: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO ................... 295
CUADRO 183: BALANCE OFERTA DEMANDA EN CAPACITACIÓN TÉCNICA ................... 296
CUADRO 184: PARÁMETROS DE DISEÑO PARA SECTOR PUNCO ................................... 299
CUADRO 185: PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO ...................................... 301
CUADRO 186: PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO ...................................... 302
CUADRO 187: PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO ...................................... 302
CUADRO 188: METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA 1 - SISTEMA DE AGUA POTABLE
................................................................................................................................................... 304
CUADRO 189: METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA 1 - SISTEMA DE
ALCANTARILLADO ................................................................................................................... 305
CUADRO 190: METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA 1 – PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES ........................................................................................................ 305
CUADRO 191: METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA 1 – LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRÁULICO. ............................................................................................................................ 306
CUADRO 192: METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA 1 – LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRÁULICO. ............................................................................................................................ 306
CUADRO 193: METAS Y REQUERIMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN SOCIAL .............. 320
CUADRO 194: METAS Y REQUERIMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA ........... 328
CUADRO 195: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALTERMATIVA
1 ................................................................................................................................................. 332
CUADRO 196: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 334
CUADRO 197: COSTO DE INVERSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, ALTERNATIVA 1 .............................................................................................. 336
CUADRO 198: COSTO DE INVERSIÓN DE LAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO,
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 338
CUADRO 199: COSTO DE INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL,
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 340
CUADRO 200: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES,
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 341
CUADRO 201: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES,
ALTERNATIVA 2 ....................................................................................................................... 344
CUADRO 202: COMPARACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN ENTRE ............................... 345
CUADRO 203: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO
PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1 .............................................................................. 347
CUADRO 204: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO
PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1 .............................................................................. 349
CUADRO 205: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO
PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2 .............................................................................. 351
CUADRO 206: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO
PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2 .............................................................................. 352
CUADRO 207: CALCULO PARA HIPOCLORITO DE CALCIO ................................................ 353
CUADRO 208: REQUERIMIENTO DE CLORO CON PROYECTO, ALTERNATIVA 1 ............ 354
CUADRO 209: COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE ....................................................................................................................... 354
ILUSTRACIONES
FOTOGRAFÍAS
Módulo I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Región : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Patambuco
Comunidad : Punco Keari
Sectores : Punco y Keari
Zona : Rural
Código Ubigeo : 211204 - Patambuco
Región Natural : Sierra
Clima : Húmedo frio, por encontrarse en las faldas de la
cordillera oriental, con un clima templado empezando del mes de noviembre hasta el
mes de abril que corresponde a la época de fuertes lluvias, y con fuertes heladas
desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre que es la época de sequía.
La comunidad de Punco Keari limita por el Norte con la comunidad de Chaupi Ayllu;
por el Sur con la comunidad Canu Canu; por el Este con la comunidad de Jarahuaña y
por el Oeste con la comunidad de Puna Ayllu.
ILUSTRACIÓN 1: MICROLOCALIZACIÓN
Institucionalidad
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Operación y Mantenimiento
Ante esta situación, se realizaran programas de capacitación, las que estarán dirigidos
a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la
Área Técnica de Municipal (ATM), que estarán a cargo del servicio de agua y
saneamiento. El documento de compromiso y de constitución de la JASS, se adjunta
en los anexos.
Objetivo Central
Medios fundamentales
Análisis de acciones
Varios
Flete terrestre
Varios
Flete terrestre
a) Sector Punco
b) Sector Keari
F
u
F
u
e
nte: Elaboración propia por el formulador
lt/seg de producción de agua; llegando al final del periodo de agua; llegando al final
del periodo de evaluación con un déficit de 0.69 lt/seg.
a) Sistema de Alcantarillado
Como se observó en el cuadro 122, existe un déficit de Letrinas con arrastre hidráulico
al año de 87 unidades; llegando al final del periodo de evaluación con un déficit de 108
unidades de la demanda de conexiones domiciliarias.
Beneficiarios directos
CUADRO 28: RESUMEN BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS COMPONENTES DEL PIP
1 2017 -1.48 -1.48 -19.62 -2.27 -2.27 -245.20 -1.17 -87.12 -245.20 -7.00 -1.00 -8.00
2 2018 -1.49 -1.49 -19.86 -2.30 -2.30 -248.20 -1.19 -88.24 -248.20 -7.00 -1.00 -8.00
3 2019 -1.51 -1.51 -20.11 -2.33 -2.33 -251.40 -1.20 -89.35 -251.40 -7.00 -1.00 -8.00
4 2020 -1.53 -1.53 -20.37 -2.36 -2.36 -254.60 -1.22 -90.47 -254.60 -7.00 -1.00 -8.00
5 2021 -1.55 -1.55 -20.62 -2.39 -2.39 -257.80 -1.23 -91.59 -257.80 -7.00 -1.00 -8.00
6 2022 -1.57 -1.57 -20.86 -2.41 -2.41 -260.80 -1.25 -92.71 -260.80 -7.00 -1.00 -8.00
7 2023 -1.59 -1.59 -21.12 -2.44 -2.44 -264.00 -1.26 -93.83 -264.00 -7.00 -1.00 -8.00
8 2024 -1.61 -1.61 -21.38 -2.47 -2.47 -267.20 -1.28 -94.94 -267.20 -7.00 -1.00 -8.00
9 2025 -1.63 -1.63 -21.63 -2.50 -2.50 -270.40 -1.29 -96.06 -270.40 -7.00 -1.00 -8.00
10 2026 -1.65 -1.65 -21.87 -2.53 -2.53 -273.40 -1.31 -97.18 -273.40 -7.00 -1.00 -8.00
11 2027 -1.66 -1.66 -22.13 -2.56 -2.56 -276.60 -1.32 -98.30 -276.60 -7.00 -1.00 -8.00
12 2028 -1.68 -1.68 -22.38 -2.59 -2.59 -279.80 -1.34 -99.42 -279.80 -7.00 -1.00 -8.00
13 2029 -1.70 -1.70 -22.62 -2.62 -2.62 -282.80 -1.35 -100.53 -282.80 -7.00 -1.00 -8.00
14 2030 -1.72 -1.72 -22.88 -2.65 -2.65 -286.00 -1.37 -101.65 -286.00 -7.00 -1.00 -8.00
15 2031 -1.74 -1.74 -23.14 -2.68 -2.68 -289.20 -1.38 -102.77 -289.20 -7.00 -1.00 -8.00
16 2032 -1.76 -1.76 -23.39 -2.71 -2.71 -292.40 -1.40 -103.89 -292.40 -7.00 -1.00 -8.00
17 2033 -1.78 -1.78 -23.63 -2.74 -2.74 -295.40 -1.41 -105.01 -295.40 -7.00 -1.00 -8.00
18 2034 -1.80 -1.80 -23.89 -2.76 -2.76 -298.60 -1.43 -106.12 -298.60 -7.00 -1.00 -8.00
19 2035 -1.82 -1.82 -24.14 -2.79 -2.79 -301.80 -1.44 -107.24 -301.80 -7.00 -1.00 -8.00
20 2036 -1.84 -1.84 -24.40 -2.82 -2.82 -305.00 -1.46 -108.36 -305.00 -7.00 -1.00 -8.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
a) Localización
b) Tecnología
c) Tamaño
a.1) Localización
a.2) Tecnología
a.3) Tamaño
Cámara de rejas.
Desarenador.
Tanque IMHOFF.
Lecho de secado.
Filtro biológico.
Cámara de contacto y cloración.
Cerco perimétrico.
Varios.
Flete terrestre.
Movimiento de tierras y apertura de acceso para PTAR.
b.1) Localización
b.2) Tecnología
b.3) Tamaño
Casetas de letrinas.
Biodigestor de tratamiento de excretas.
Varios.
Flete terrestre.
c.1) Localización
c.2) Tecnología
En el proyecto se propone proyectar letrinas con arrastre hidráulico, las que van
resolver el problema de disposición de aguas servidas y excretas. Dentro del
componente correspondiente a las letrinas con arrastre hidráulico se considera la
instalación de un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha). También se
construirá 242 casetas de letrinas, a una parte se le instalara 156 unidades de
sistemas de alcantarillado y 86 unidades letrinas con arrastre hidráulico.
c.3) Tamaño
a) Localización
b) Tecnología
Computadora
Proyector multimedia
Pizarra acrílica
Plumones
Folletos
Manuales y
Materiales diversos
c) Tamaño
Dos captaciones.
Líneas de conducción.
Seis cámaras rompe presión.
Dos reservorios apoyados.
Dos casetas de válvulas.
Dos casetas de cloración.
Redes de distribución.
Cajas de válvulas de control.
Válvulas de aire, purga y reductores de presión.
Pase aéreo.
Piletas con batea domiciliaria.
Cajas de registro para válvula de paso.
Varios.
Flete terrestre.
b) Líneas de Conducción:
e) Casetas de válvulas:
f) Casetas de cloración:
g) Redes de distribución:
j) Pase aéreo:
m) Varios:
n) Flete terrestre:
a.2) Buzones:
Buzón de concreto con diámetro de 0.80m, con una altura de1.10m y
un espesor de 0.15m, en 17 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura 1.20m y
un espesor de 0.15m, en 48 unidades.
Buzón de concreto con un diámetro 1.20m, con altura de 1.50m y un
espesor de 0.15m, en 5 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 1.80m
y un espesor de 0.15m, en 2 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, altura de 2.00m y con
espesor de 0.15m, en 11 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 2.50m
y un espesor 0 de .15m, en 2 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 3.00m
y un espesor de 0.15m, en 1 unidad.
a.4) Varios:
Cámara de rejas.
Desarenador.
Tanque IMHOFF.
Lecho de secado.
Filtro biológico.
Cámara de contacto y cloración.
Cerco perimétrico.
Varios.
Flete terrestre.
Movimiento de tierras y apertura de acceso para PATAR.
b.2) Desarenador:
b.8) Varios:
Casetas de letrinas.
Biodigestor de tratamiento de excretas.
Varios.
Flete terrestre.
c.3) Varios:
a) Capacitación Social
Objetivo General
Objetivos específicos
Estrategias de Intervención
Coordinación:
Ejes Temáticos:
Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la
agenda pública nacional y al accionar del PNSR, aplicando un plan de
Comunicación con actores sociales (gobierno regional, local, salud, educación,
etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua y
saneamiento, educación sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los
servicios, principalmente en lo que respecta a la cuota familiar, valoración del
servicio y hábitos de educación sanitaria. (Meta: 242 familias capacitadas)
b) Capacitación Técnica
El tema del componente social (capacitación técnica y social), establece procesos que
buscan apoyar a la JASS, ATM y población de la localidad, en la formación y
fortalecimiento de capacidades para la organización, planificación, gestión comunitaria,
administración, operación y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben
desempeñar como parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua
y saneamiento.
Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto.
Cabe señalar que las acciones de fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), la
capacitación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) de la
localidad, los expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases
de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución, serán los mismos, programados
adecuadamente.
b.2.1.4. La JASS
b.2.3.1. Difusión
b.2.3.3. Pasantías
Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el
desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus
funciones respectivas. En especial se requiere que las municipalidades distritales
respondan con eficiencia a este nuevo desafío de proveer los servicios de asesoría
y asistencia técnica a las comunidades rurales de su jurisdicción respecto a los
servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia
municipal en la organización y administración de estos servicios, de acuerdo con la
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.
b.4.5. Metodología
b.4.6 Actividades
objetivo.
Fase de Ejecución: Fortalecimiento y fomento de la unidad de gestión y
capacitación en la operación y mantenimiento del sistema de agua
potable y saneamiento, organización para la autogestión comunal del
sistema de agua potable y saneamiento.
Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable
y saneamiento.
b.4.10. Evaluación
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos
programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua en
la área de influencia, por parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o
de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con ninguno
de éstos, de manera que son equivalentes a cero.
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en
que se incurre para las actividades de funcionamiento y conservación de la
infraestructura y elementos del servicio de agua potable actual de la localidad.
Actualmente estos costos de operación y mantenimiento en la Comunidad de
Punco Keari del distrito de Patambuco son igual a cero, ya que no se cuenta
con la gestión de estos servicios.
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros, así como los de
operaciones y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento básico se
estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para
las alternativas propuestas. Se consideran los costos del programa de gestión
y administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a
los costos en infraestructura hidráulica, las mismas que están expresados en
moneda nacional a precios del mes de enero de 2016. (Ver Anexo de
Presupuesto y Costos Unitarios Detallados).
Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones
necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el
período óptimo de diseño (20 años), la vida económica de los equipos
propuestos para el Proyecto y la ampliación del sistema, según el crecimiento
poblacional.
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,429,941.55 3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88
TOTALES
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
MANTENIMIENTO
Costo de Operación 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Costos fijos 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Costos variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 0.00
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIÓN 3,431,529.80
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 3,431,529.80 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
FASE DE INVERSIÓN
Sistema de Agua
1,352,216.51 1,352,216.51
Potable
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
1,334,928.48 1,334,928.48
de Abastecimiento
de Agua Potable
COMPONENTE 5:
Capacitación 17,288.03 17,288.03
Técnica y Social
Sistema de
Alcantarillado,
Planta de
Tratamiento de 3,245,007.62 3,245,007.62
Aguas Residuales y
Letrinas con
Arrastre Hidráulico
COMPONENTE 2:
Existencia de
792,645.71 792,645.71
Sistema de
Alcantarillado
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
645,674.47 645,674.47
para Tratamiento de
Aguas Residuales
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para 1,799,967.17 1,799,967.17
Disposición de
Excretas
COMPONENTE 5:
Capacitación 6,720.27 6,720.27
Técnica y Social
TOTAL COSTO
4,597,224.13 4,597,224.13
DIRECTO
Gastos de
135,511.40 135,511.40
Supervisión 4.0%
Gastos de Monitoreo
33,877.85 33,877.85
Arqueológico 1%
Gastos Expediente
94,857.98 94,857.98
Técnico 2.80%
INVERSIÓN TOTAL 4,861,471.36 4,861,471.36
SISTEMA DE AGUA
3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88 79,415.79
POTABLE
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88 79,415.79
MANTENIMIENTO
Costos de
2,814.47 2,830.90 2,848.42 2,865.94 2,883.46 2,899.88 2,917.40 2,934.92 2,952.44 2,968.87 2,986.39 3,003.91 3,020.33 3,037.85 3,055.37 3,072.89 3,089.32 3,106.84 3,124.36 3,141.88 59,555.79
Operación
Costos Fijos 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 29,440.00
Costos Variables 1,342.47 1,358.90 1,376.42 1,393.94 1,411.46 1,427.88 1,445.40 1,462.92 1,480.44 1,496.87 1,514.39 1,531.91 1,548.33 1,565.85 1,583.37 1,600.89 1,617.32 1,634.84 1,652.36 1,669.88 30,115.79
Costos de
993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 19,860.00
Mantenimiento
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO,
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 116,680.00
RESIDUALES Y
LETRINAS CON
ARRASTRE
HIDRÁULICO
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado,
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas y
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 116,680.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 51,800.00
Costos de
3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 64,880.00
Mantenimiento
INVERSIÓN TOTAL 4,861,471.36 9,641.47 9,657.90 9,675.42 9,692.94 9,710.46 9,726.88 9,744.40 9,761.92 9,779.44 9,795.87 9,813.39 9,830.91 9,847.33 9,864.85 9,882.37 9,899.89 9,916.32 9,933.84 9,951.36 9,968.88 5,057,567.14
ESTRUCTURA
96.12% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 100.00%
PORCENTUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL 96.12% 96.31% 96.50% 96.70% 96.89% 97.08% 97.27% 97.46% 97.66% 97.85% 98.04% 98.24% 98.43% 98.63% 98.82% 99.02% 99.21% 99.41% 99.61% 99.80% 100.00%
ACUMULADA
Fuente: Elaboración propia por el formulador
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
3,867.47 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,531,666.61 3,867.47 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88
TOTALES
Fuente: Elaboración propia por el formulador
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 3,413,010.40 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50
FASE DE INVERSIÓN
Sistema de Agua
1,448,412.26 1,448,412.26
Potable
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
1,431,124.23 1,431,124.23
de Abastecimiento
de Agua Potable
COMPONENTE 5:
Capacitación 17,288.03 17,288.03
Técnica y Social
Sistema de
Alcantarillado,
Planta de
Tratamiento de 3,227,494.84 3,227,494.84
Aguas Residuales
y Letrinas con
Arrastre Hidráulico
COMPONENTE 2:
Existencia de
801,456.68 801,456.68
Sistema de
Alcantarillado
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
645,917.94 645,917.94
para Tratamiento de
Aguas Residuales
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para 1,773,399.94 1,773,399.94
Disposición de
Excretas
COMPONENTE 5:
Capacitación 6,720.27 6,720.27
Técnica y Social
TOTAL COSTO
4,675,907.10 4,675,907.10
DIRECTO
Gastos de
137,830.72 137,830.72
Supervisión 4.0%
Gastos de
Monitoreo 34,457.68 34,457.68
Arqueológico 1%
Gastos Expediente
96,481.50 96,481.50
Técnico 2.80%
INVERSIÓN
4,944,677.00 4,944,677.00
TOTAL
FASE DE POST INVERSIÓN
SISTEMA DE 3,867.4
3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88 80,615.79
AGUA POTABLE 7
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
3,867.4
OPERACIÓN Y 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88 80,615.79
7
MANTENIMIENTO
Costos de 2,864.4
2,880.90 2,898.42 2,915.94 2,933.46 2,949.88 2,967.40 2,984.92 3,002.44 3,018.87 3,036.39 3,053.91 3,070.33 3,087.85 3,105.37 3,122.89 3,139.32 3,156.84 3,174.36 3,191.88 60,555.79
Operación 7
1,522.0
Costos Fijos 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 30,440.00
0
1,342.4
Costos Variables 1,358.90 1,376.42 1,393.94 1,411.46 1,427.88 1,445.40 1,462.92 1,480.44 1,496.87 1,514.39 1,531.91 1,548.33 1,565.85 1,583.37 1,600.89 1,617.32 1,634.84 1,652.36 1,669.88 30,115.79
7
Costos de 1,003.0
1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 20,060.00
Mantenimiento 0
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
9,474.5
AGUAS 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 189,490.00
0
RESIDUALES Y
LETRINAS CON
ARRASTRE
HIDRÁULICO
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado,
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas y
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
9,474.5
OPERACIÓN Y 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 189,490.00
0
MANTENIMIENTO
Costos de 2,699.5
2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 53,990.00
Operación 0
Costos de 6,775.0
6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 135,500.00
Mantenimiento 0
INVERSIÓN 13,341. 13,358.4 13,375.9 13,393.4 13,410.9 13,427.3 13,479.9 13,600.3 13,669.3
4,944,677.00 13,444.90 13,462.42 13,496.37 13,513.89 13,531.41 13,547.83 13,565.35 13,582.87 13,616.82 13,634.34 13,651.86 5,214,782.79
TOTAL 97 0 2 4 6 8 4 9 8
ESTRUCTURA
94.82% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 100.00%
PORCENTUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL 94.82% 95.08% 95.33% 95.59% 95.85% 96.10% 96.36% 96.62% 96.88% 97.13% 97.39% 97.65% 97.91% 98.17% 98.43% 98.69% 98.95% 99.21% 99.48% 99.74% 100.00%
ACUMULADA
Fuente: Elaboración propia por el formulador
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe
la población de la Comunidad Campesina de Punco Keari por contar con los servicios
de agua potable y saneamiento básico, las cuales permitirán mejorar su calidad de
vida.
Usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos
tipos de beneficios.
Usuarios Antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los
usuarios que acceden a conexiones domiciliarias en la situación sin proyecto, en la
actualidad en la actualidad las familias del área de influencia se abastecen de fuentes
alternas cercanas a sus viviendas, por lo tanto no es posible estimar los beneficios para
estos usuarios.
se incremente el problema, por lo que se considera que en una situación sin proyecto el
beneficio será igual a cero.
En la situación con proyecto Los beneficios que genera la instalación de los servicios
de saneamiento (Alcantarillado, Planta de tratamiento de aguas residuales y letrinas cons
arrastre hidráulico) con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se
traduce en los siguientes beneficios.
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el caso
de la evaluación del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodología
de costo/beneficio y para el caso del servicio de saneamiento se ha realizado
mediante el análisis de costo/eficacia.
Los resultados demuestran que la alternativa 1 propuesta del sistema de agua potable,
tiene un Valor Actual Neto de S/. 2'257,415.60, una tasa de retorno de 31.07% y un
indicador de Beneficio/Costo igual a 2.93. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el
punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan los
beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos
de operación y mantenimiento. Ver los siguientes cuadros.
Mientras que los resultados para la alternativa 2, tiene un Valor Actual Neto de S/.
2'176,040.04 una tasa de retorno de 29.03% y un indicador de Beneficio/Costo igual a
2.74. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico,
técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones
programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento. Ver los siguientes cuadros.
VAN(beneficio) 3,429,034.53
Fuente: Elaboración propia por el formulador VAN(costos) 1,171,618.93
VAN(beneficio) 3,429,034.53
Fuente: Elaboración propia por el formulador
VAN(costos) 1,252,994.50
CUADRO 51: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALTERNATIVA 1
CUADRO 52: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALTERNATIVA 2
Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación suscrita por
la Municipalidad y las autoridades.
G.4. El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por
parte de los beneficiarios.
Entre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son los
huaycos, fallas geológicas, deslizamientos y según el informe de ADR, en la zona de
estudio el nivel de riesgo es bajo, por lo tanto el proyecto es sostenible.
Gestión Ambiental
Responsabilidad
H. IMPACTO AMBIENTAL
Conexiones domiciliarias de
Demolición de Estructuras
civiles(captación, cisterna,
Campamentos/hospedaje
Relleno y Compactación
Instalación de Almacen
Instalación de Oficinas
Instalación de tuberias
(líneas de conducción,
Tratamiento de Aguas
Transporte de Material
casetas de bombeo,
Estructuras/Obras
Construcción de
de Agua Potable
aducción, redes
de Saneamiento
Alcantarillado
Instalación de
Agua Potable
domiciliarias)
Excavaciones
Saneamiento
agua potable
saneamiento
Actividades
Residuales
reservorio)
Excedente
Medios Componente
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental
Ambientales Ambiental
SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA
Uso de pesticidas agrícolas 4 4
Contaminación del acuifero Contaminación química 4 4 4 4 16
Agua
Coliformes fecales 4 3 4 4 15
Uso por otros usuarios Disponibilidad del recursos 3 3 4 3 13
Contaminación Sonora Emisión de Ruidos 3 4 4 3 3 17
FÍSICO Generación de material particulado 3 3 4 4 3 3 20
Aire
Contaminación del Aire Generación de gases de combustión 3 3 4 3 13
Emanación de malor olores 4 4 8 8 4 28
Generación de Residuos Sólidos 3 3 3 3 3 3 3 3 7 4 3 38
Suelo Contaminación del Suelo Modificación de la topografía del terreno 0
Derrame de hidrocarburos 4 3 3 10
Flora Degradación de la flora Alteración de la cobertura vegetal 3 3
BIOTICO
Fauna Perturbación de la fauna Alteración de habitat 3 4 3 10
INTERÉS Cultura Deterioro de zonas arqueológicas Alteración de zonas arqueologicas 0
HUMANO Paisaje Modificación de valores estéticos Calidad del entorno directo 3 4 4 3 3 3 20
Accidentes laborales 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 35
Alteración de la Salud e higiene Accidentes de Transito 3 3 3 9
ocupacional Contagio de enfermedades 3 3 4 4 5 19
Social
SOCIO Aumento de vectores y fauna nociva 3 4 3 4 5 19
ECONÓMICO Mejora del servicio 0
Afectación al Bienestar
Conflictos sociales 5 4 4 4 4 4 8 3 36
Modificación de la Economía Empleo temporal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
Economia
Local Actividades comerciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
ACTIVIDAD DEL PROYECTO GENERADORA DE MAYORES IMPACTOS AMBIENTALES 31 15 23 24 24 16 38 18 12 7 0 16 10 35 14 38 32 22
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Charlas de
Motivación y
Transporte de
Control Prevención en Salud,
materiales
Seguridad y
Ambiente
Letrinas sanitarias
con cámaras
Instalación de
sépticas, boletines
letrinas en Mitigadora
de saneamiento
campamentos
ambiental, spots
radiales
Charlas a Asistente
comunidades Ambiental del
Excavaciones Preventiva beneficiarias, Contratista
coordinación
interinstitucionales
Socio Conflictos
2 Boletines de
Económico sociales
saneamiento
ambiental,
Construcción de
Mitigadora proyección de videos
infraestructuras
ecológicos, polos
con logotipo
ambiental
Charlas a
Instalaciones de
Mitigadora autoridades y líderes
tuberías
comunales
Charlas de
Motivación y
Instalación de
Prevención en Salud,
campamentos
Seguridad y
de instalaciones
Accidentes Ambiente, Código de
de obras
laborales en ética y conducta
Socio trabajadores social
3 Preventiva
Económico de obra de Charlas en
tránsito en la Construcción de Prevención de
población infraestructuras Desastres y gestión
ante riesgos
Rellenos y Charlas a
compactación comunidades
beneficiarias
Charlas a
autoridades y líderes
Transporte de
comunales,
materiales
señalizaciones de
seguridad
Charlas de
motivación y
Instalación de
prevención en salud,
Emanación de letrinas
4 Físico Control seguridad y
malos olores sanitarias en
ambiente, código de
campamentos
ética y conducta
social
Charlas de
motivación y
Modificación Excavaciones, prevención en salud,
Interés
5 de valores Instalaciones de Mitigadora seguridad y
Humano
estéticos campamentos ambiente, código de
ética y conducta
social
Fuente: Elaboración propia por el formulador
I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 19,913.81 0.00 0.00 19,913.81
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 120,775.50 0.00 0.00 120,775.50
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 26,951.01 0.00 0.00 26,951.01
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 35,019.24 0.00 0.00 35,019.24
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 7,693.95 0.00 0.00 7,693.95
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 6,575.13 0.00 0.00 6,575.13
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 220,320.23 464,577.91 0.00 684,898.13
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 55.05 10,443.69 0.00 10,498.74
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 49.90 21,864.95 0.00 21,914.84
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 0.00 17,861.30 0.00 17,861.30
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 0.00 252,492.88 5,154.48 257,647.36
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 0.00 68,973.05 0.00 68,973.05
Acción 1.13 Varios Glb 4,331.88 0.00 517.51 4,849.39
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 51,357.02 0.00 0.00 51,357.02
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 792,645.71
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores ML 373,724.30 0.00 0.00 373,724.30
Acción 2.2 Buzones Und 227,175.03 0.00 0.00 227,175.03
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 96,256.35 0.00 0.00 96,256.35
Acción 2.4 Varios Glb 38,409.18 0.00 0.00 38,409.18
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 57,080.85 0.00 0.00 57,080.85
J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K) MARCO LÓGICO
N
E
S
Módulo II
ASPECTOS
GENERALES
El Distrito de Patambuco limita por el Norte con el distrito de Phara y Alto Inambari
(Provincia de Sandia); por el Sur con el Distrito de Cuyocuyo (Provincia de Sandia) y el
Distrito de Muñani (Provincia de Azángaro); por el Este con el distrito de Sandia
(Capital de la provincia de Sandia) y por el Oeste con el distrito de Crucero (Provincia
de Carabaya).
Región : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Patambuco
Comunidad : Punco Keari
Sectores : Punco y Keari
Zona : Rural
Código Ubigeo : 211204 - Patambuco
Región Natural : Sierra
Clima : Húmedo frio, por encontrarse en las faldas de la
cordillera oriental, con un clima templado empezando del mes de noviembre hasta el
mes de abril que corresponde a la época de fuertes lluvias, y con fuertes heladas
desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre que es la época de sequía.
La comunidad de Punco Keari limita por el Norte con la comunidad de Chaupi Ayllu;
por el Sur con la comunidad Canu Canu; por el Este con la comunidad de Jarahuaña y
por el Oeste con la comunidad de Puna Ayllu.
2.2. Institucionalidad
2.2.1. La unidad Formuladora (UF)
del SNIP. Asimismo, la OPI determinara la viabilidad del PIP en los plazos
establecidos en el SNIP en caso así lo amerite.
Una vez aprobado y declarado viable el proyecto de inversión pública por la OPI de la
Municipalidad Distrital de Patambuco, el proyecto pasara a la fase de inversión, donde
la institución encargada de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del
proyecto de inversión pública será realizada por la Municipalidad Distrital de
Patambuco, cuyo proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD
DE PUNCO KEARI DEL DISTRITO DE PATAMBUCO-SANDIA-PUNO”, la modalidad
de ejecución será por Administración Directa y la obra supervisado por el responsable
del área de Infraestructura de la Municipalidad Distrital Patambuco o los que hagan a
la vez, para este PIP la MDP cuenta con la capacidad operativa, logística y personal
calificado y con experiencia para este tipo de proyecto.
Ante esta situación, las capacitaciones estarán dirigidos a los miembros de las JASS,
asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Área Técnica de Municipal
(ATM) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de
Patambuco. El documento de compromiso y de constitución de la JASS, que se
adjunta en los anexos.
El proyecto surge por la necesidad de cubrir los servicios básicos, y satisfacer las
necesidades de los pobladores de la comunidad de Punco Keari del distrito de
Patambuco Sandia-Puno, ante el incremento de la población de la Comunidad de
Punco Keari, la mayor cantidad de pobladores sufre de la carencia del sistema de
agua potable y alcantarillado, dicha población posee instalado el sistema de agua no
potable elaborado por FONCODES, hace 20 años atrás los cuales ya se deterioraron y
la mayor parte de la población, más que todo de la parte baja no cuentan con agua
hasta la fecha, donde los pobladores recurren al consumo de agua de los ríos,
riachuelos, aguas de pozo, de acequia, manantiales y similares, lo cual es un peligro
latente para el consumo humano. En lo referido al alcantarillado (desagüe), no se
cuenta con dicho sistema, sino solamente se cuenta con letrinas simples que
cumplieron con su ciclo de vida y el lugar es inadecuado por los cerros muy
pendientes y accidentados.
Mediante Ley Nº 29236 y DS. Nº 029 – 2007- VIVIENDA del 28.05.2008, Anexo “1”, se
establece el plazo para el otorgamiento de viabilidad para proyectos de inversión de
Función : 18 Saneamiento.
División Funcional : 040 Saneamiento.
Grupo Funcional : 0089 Saneamiento Rural.
Sector responsable : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Acuerdo Nacional
Con el objetivo II. “Equidad y Justicia Social”, dentro de este objetos menciona lo
siguiente: el estado Ampliara el acceso al agua potable y al saneamiento básico y
controlara los principales contaminantes ambientales.
vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer al país más competitivo. El Estado, en
sus niveles nacional, regional y local, será el facilitador y regulador de estas
actividades y fomentará la transferencia de su diseño, construcción, promoción,
mantenimiento u operación, según el caso, al sector privado. Específicamente dentro
de este punto menciona: Otorgara un tratamiento especial a las obras de servicio
social, con énfasis en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego, y
drenaje, para lo cual buscará la participación de la empresa privada en su gestión.
También en este mismo objetivo, 19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental,
menciona que el estado se compromete a la política nacional ambiental con las
políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir
a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú.
Plan Bicentenario
Los fines del proyecto se encuentran dentro del marco de política sectorial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obteniendo como resultado de
las inversiones a ejecutarse, un mejoramiento de la gestión y lograr la viabilidad
económica y financiera, enmarcándose dentro del Reglamento de Prestación de los
Servicios de la Ley General de Saneamiento, en lo que respecta a fijación de metas de
gestión, mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios, mejorar la calidad de
los servicios ofrecidos, optimización del uso de la capacidad instalada previo a
inversiones en ampliación de sistemas
Lineamientos:
El artículo 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, establece que se entenderá como centro poblado rural a
aquel que no sobrepase de dos mil (2,000) habitantes.
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58),
publicada el 18 de Noviembre de 2002.
Ley 27972- Ley Orgánica Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27
de Mayo 2003.
El tema de los servicios básicos como es el agua potable, alcantarillado, las excretas y
planta de tratamiento de las aguas residuales esta priorizado en el plan de desarrollo
concertado, presupuesto participativo 2016 para su formulación y/o elaboración de del
perfil de proyecto y estudios definitivos para la gestión del financiamiento para la
ejecución correspondiente.
El estudio a nivel de perfil es de acuerdo a la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, modificada por las leyes 28802 y 28522 del 25 de mayo de 2005
y el 21 de julio de 2006 respectivamente; el reglamento del sistema nacional de
inversión pública D.S. Nº 102-2007-EF (con modificatorias D.S. Nº 038-2009-EF) y las
directivas generales del sistema nacional de inversión pública Nº 001-2011- EF/68.01
aprobada con resolución directoral N° 003-2011-EF/6 8.01.
Módulo III.
IDENTIFICACIÓN
Patambuco tiene dos fases de fundación tales como precolombino que en este caso
correspondería al antiguo asentamiento humano que hoy en día es conocido como
Tumbas de Colo Colo y la fase del Virreinato sucede con la llegada de los
conquistadores quienes al encontrar un pueblo inca fundaban en nombre de la
Monarquía española, pero ya cuando los habitantes se habrían mudado desde colo
colo a la ubicación actual; sin embargo ya en época Republicana fue creado
oficialmente por el presidente provisorio Mariscal Ramón Castilla y Marquesado el día
2 de mayo de 1854 con un decreto sin número en una reforma integral del estado
peruano en un acto oficial administrativo emitido desde la ciudad del Cusco.
Con el pasar de los años específicamente en los años 1990 decidieron separarse de la
comunidad madre de Puna Ayllu, nombrando a sus propias autoridades locales, al ver
que la población crecía año tras año, solicitaron el desmembramiento para formar una
nueva comunidad campesina, pero fueron rechazados por los pobladores de la
comunidad campesina de Puna Ayllu.
Punco Keari proviene de las palabras quechua punco que significa Puerta y Keari que
significa Pus que revienta, punco es un sector que tiene la apariencia de puerta de
entrada y Keari es otro sector donde en uno de sus lugares revientan aguas medio
amarillentas, los dos sectores unidos forman punco Keari y que pertenece al distrito de
Patambuco.
c) Las razones por las que es necesario que se realice el proyecto en la comunidad de
Punco Keari, es que solucione se propone a los problemas de agua y saneamiento.
a) Características físicas
Cuyas alturas oscilan entre los 3400 a 3900 m.s.n.m. las características de vida
son: bosque pluvial montaño tropical, bosque muy húmedo montaño sub tropical,
paramo muy húmedo sub alpino sub tropical, tundra pluvial alpino en la zona se
observa los cultivos de papa, habas, maíz y otros productos, bajo sistemas de
andenería, siendo una actividad importante pero de una economía de
autoconsumo de menor escala, los pobladores se dedican a la crianza de ovinos,
vacunos y otros animales menores.
Los recursos hídricos del distrito son muy considerables, identificándose la cuenca
Patambuco conformada sobre el rio mismo de Patambuco, cuyos afluentes son las
micro cuencas alimentadas por los ríos, Jarahuaña, Punco Keari, Puna Ayllu, Tiraca
Las lagunas, son otro recurso importante la que se utiliza con fines de irrigación,
estos son: Chaipococha, Aricoma y Ticani. Los que pueden servir para la
piscicultura son las lagunas de Chullo lluni, Canu Canu (Latupata, Laramani, Keri
Keri, Parihuanacocha), Puna Ayllu (Cochapampa, Chaupiccocha, Huajchani y
Thimpuri, Pajchata), Capilla Pampa, “Punco Keari (Yanacocha, Jistaña y
Carabarcona)”.
Los suelos del distrito según posición geográfica están identificados principalmente
como “suelos por posición ceja de selva”, cuyas características son: deposito aluvial
o sedimento coluvial; condición ecológica adecuada que permite la renovación
periódica y continuidad del suelo; contenido de fosforo y nitrógeno.
Los suelos de la sierra intermedia, se refieren a tierras que están por laderas,
quebradas y similares al altiplano pero que en su vertiente oriental de la cordillera,
sus pendientes varían entre 15 y 40%, en consecuencia el uso de tierras es por
andenería. Además están ubicados en altitudes entre 3400 a 3900 m.s.n.m.; zona
de vida de bosque pluvial montano tropical - bosque muy húmedo montano, sub.
Tropical paramo muy húmedo sub. Alpino, sub. Tropical tundra pluvial alpina. Para
nuestro proyecto nos interesan estas características del suelo, debido a que la
comunidad de Punco Keari se encuentra en la sierra intermedia.
Los suelos de la Sierra Alta, se refiere a que posee sub. Suelos cubiertos con
gramíneas, musgos y líquenes sobre una altitud que supera los 4000 m.s.n.m. con
una precipitación pluvial promedio anual de 901.22 ml. Por cm2 está en la zona de
vida: paramo muy húmedo sub. Alpino tropical - paramo pluvial sub. Alpino tropical
tundra. Alpino sub. Tropical. Estas características son favorables para la crianza
de camélidos sudamericanos y ovinos adaptados.
a.6.1) Aire
a.6.2) Agua
Sierra Intermedia: Con las especies arbóreas (molle, retamas, eucalipto, muña,
etc) y flores nativas como las orquídeas y rosas. Estas son las que se
encuentran en la comunidad de Puno Keari, por pertenecer a la Sierra
intermedia.
ii. Fauna
cuyes, zorro, vizcacha, tigrillo, puma, osos de anteojos; mientras que dentro
las introducidas se consideran vacunos, ovinos, equinos.
c) Vías de Acceso
Actualmente existen tres vías de acceso a la capital del distrito en regular estado de
conservación tanto a nivel afirmado y trocha carrozable.
Partiendo de la ciudad de Puno - Juliaca – Azángaro, hasta acá por vía asfaltada,
Muñani 178 km. Desde Picotani - Mina Santa Cecilia - Capilla Pampa, Patambuco
(Punco Keari), hasta acá por trocha carrózale. La distancia desde Puno hasta
Patambuco (Punco Keari) es de aproximadamente 230 Km.
Es así que a nivel nacional se han presentado múltiples eventos que causaron daños
cuantiosos y pérdidas humanas.
CUADRO 72: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS DEL ÁREAS DE ESTUDIO DEL PROYECTO
¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
pretende ejecutar el proyecto? en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Peligros
Características (intensidad, frecuencia, área de
SI NO Peligros SI NO Comentarios
impacto, otros)
Inundaciones X Inundaciones X
Movimiento en
X Movimiento en masa X
masa
Estas lluvias se manifiestan en los meses: (Ciclo lluvioso:
Lluvias intensas X Octubre – Marzo). Por estar ubicado el proyecto dentro de Lluvias intensas X SENAMHI
la región sierra.
Heladas X Se manifiestan en los meses de Junio – Agosto Heladas X SENAMHI
Friaje / Nevada X Se manifiestan en los meses de Junio – Agosto Friaje / Nevada X SENAMHI
Presencia de movimientos telúricos esporádicos, según el
Sismos X Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, la Región Puno se Sismos X
ubica en ZONA 2, zona de media intensidad
Sequias X Sequias X
Vulcanismo X Vulcanismo X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes / Pobladores de la comunidad
X En las épocas de lluvias (Octubre – Marzo) X
Deslizamientos Deslizamientos de Punco Keari
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios
X Incendios Urbanos X
Forestales
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Vientos Fuertes X Vientos Fuertes X
Erosión X Erosión X
Derrames tóxicos X Derrames Tóxicos X
Otros X Otros
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del SI NO
proyecto? X
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la SI NO
formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Guía General para Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil.
.
Para la identificación del problema principal en el ámbito del proyecto, han intervenido,
las autoridades principales de la localidad del área de influencia beneficiarios
directos e indirectos, llegando a un acuerdo y compromiso respecto al desarrollo de las
actividades del proyecto.
Los pobladores de la comunidad Punco Keari del distrito de Patambuco, que son los
beneficiarios directos con el proyecto, mencionan que el problema fundamental que
enfrentan para el desarrollo de la localidad es la inadecuada dotación de agua potable
para consumo humano, por lo que las autoridades locales y autoridades del distrito
buscan captar y mejorar las aguas del manantial Punco Keari y mediante un sistema
de conducción trasladarlos hacia la población y de ella abastecer mediante un sistema
de distribución y conducirlas a las viviendas de la localidad, concluyendo en un
problema, generando “Altos índices de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias
e intestinales, por consumo de agua insalubre en la comunidad de Punco Keari del
distrito de Parambuco”.
1. Punco
2. Keari
Para fines de riego el recurso hídrico es abundante, sin embargo, no está siendo
utilizado en forma eficiente, siendo las características de los suelos de Patambuco,
tierras arcillosas limosas y francas arcillosas presentes en andenes de pendientes
entre 3 y 50% sobre topografía accidentada, sufren la erosión progresiva de los
suelos.
de mejores vías de acceso a esa zona tan promisoria y potencial para cultivo en
esta parte del distrito.
a.3) Actividad Pecuaria
Se desarrolla sobre la base del recurso abundante de las pasturas naturales de las
unidades geográficas sierra, selva e intermedia entre estas (sub unidades alta y
ceja de selva). La producción pecuaria en el distrito de Patambuco reportan para el
año 2009 entre sus crianzas principales: 13,800 vacunos, 10,570 ovinos, 12,630
alpacas, 3,130 llamas y 310 porcinos como promedio anual de población, según la
oficina de información agraria de la Dirección Regional Agraria de Puno.
Comparando con los anteriores, se nota que hubo una disminución de la actividad
pecuaria en el distrito de Patambuco, quizás debidos a los procesos de migración,
creciente pérdida de la calidad genética de los animales, debido a la excesiva
consanguinidad, el inadecuado manejo de posturas, limitado uso de recursos
hídricos, escasa capacitación y falta de asistencia técnica a productores, ausencia
de créditos agropecuario entre otros aspectos limitan el desarrollo de esa actividad
y esta actividad se encuentra desvinculada de organizar la producción en el
enfoque de cadenas productivas que bien podrían mostrar mejores resultados, ver
el cuadro siguiente:
Distancia
Polimetálica
Carbonífera
Auríferas
TC
C
H
5 80007908 MINERA SOL DEL CARMEN ARCHIVO CENTRAL desde el 03/11/2011 VIGENTE
16 710007009 MINERA TESOROS DEL INCA REGION PUNO desde el 02/10/2009 VIGENTE
La oferta turística del distrito de Patambuco está en sus atractivos de orden natural,
paisajístico, histórico, arqueológico y las manifestaciones culturales.
La actividad turística no está conceptuada como una posibilidad real, por causa
como, la escasa infraestructura para servicios turísticos (hospedaje, restaurante,
transporte, etc.).
El distrito de Patambuco cuenta con 4,266 habitantes (según el Censo del 2007), de
los cuales 3,811 personas se ubican en la zona rural, se encuentra ubicado en el
quintil 1 (mayor pobreza).
Los niveles de carencia de los servicios básicos son del 35% falta de agua, 15% sin
conexiones a red de desagüe o letrinas y el 28% carece de electricidad. La tasa de
analfabetismo de mujeres es del 35%. La población de niños de 0 a 12 años
representa el 38%, tasa de desnutrición de niños de 6 a 9 años es de 46%.
Presenta un índice de desarrollo humano de 0.5234.
Total de Pobres
Provincia y Distrito Extremos Orden
Abs (%)
SANDIA 23,029 31.7
CUYO CUYO 2,714 43.3
LIMBANI 2,301 52.7
PATAMBUCO 3,678 73.7 Primero (Población y porcentaje)
PHARA 3,127 55.1 segundo (población)
QUIACA 1,782 68.2 segundo (porcentaje)
SAN JUAN DEL ORO 1,279 11.1
YANAHUAYA 239 8.9
ALTO INAMBARI 486 5.5
SAN PEDRO DE PUTINA 950 7.7
Categorías Caso %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1381 88.92
Explotación de minas y canteras 11 0.70
Industrias manufactureras 4 0.25
Construcción 12 0.77
Comercio por mayor 1 0.06
Comercio por menor 25 1.60
Hoteles y restaurantes 1 0.06
Transp. Almac. Y comunicaciones 4 0.25
Admin. Pub. Y Defensa;p.segur.soc.afil 3 0.19
Enseñanza 66 4.24
Servicios sociales y de salud 8 0.51
Otras activi. Serv. Comun. Soc. y
personales 1 0.06
Hogares privados y servicios domesticos 1 0.06
Actividad economica no especifica 35 2.25
Total 1553 100.00
Como la comunidad de Punco Keari está conformado por dos sectores, uno
denominado como Punco y el otro como Keari, entonces se determinó el número de
viviendas para cada uno por separado, tal como se muestra en el cuadro 82.
Este dato se contrasta con todo al ámbito del distrito de Patambuco, que indica que
se encuentra ubicado en el quintil 1 (mayor pobreza). La que se hace evidente con
el promedio de ingresos de la comunidad de Punco Keari.
Patambuco tiene una población de 4.266 habitantes según datos del INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática). De los 4.266 habitantes de Patambuco,
2.268 son mujeres y 1.998 son hombres. Por lo tanto, el 46,84 por ciento de la
población son hombres y las 53,16 mujeres.
A nivel nacional, Patambuco ocupa el puesto 930 de los 1.833 distritos que hay en
Perú y representa un 0,0156 % de la población total del país.
Distrito PATAMBUCO (000) 2784 579 434 465 476 338 492
Conviviente (001) 613 13 129 265 121 44 41
Separado(a) (002) 32 2 3 8 10 7 2
Casado(a) (003) 960 2 9 116 296 242 295
Viudo(a) (004) 176 2 11 25 138
Divorciado(a) (005) 5 1 3 1
Soltero(a) (006) 998 562 293 73 38 17 15
Divorciado(a) (053) 4 3 1
Soltero(a) (054) 892 510 258 67 35 12 10
Hombres (056) 1155 266 187 184 191 130 197
Conviviente (057) 242 5 39 105 57 19 17
Separado(a) (058) 4 1 1 1 1
Casado(a) (059) 378 1 3 34 107 95 138
Viudo(a) (060) 43 4 4 35
Divorciado(a) (061) 2 1 1
Soltero(a) (062) 486 260 145 44 22 10 5
Mujeres (064) 1307 259 197 232 226 167 226
Conviviente (065) 304 6 76 132 51 21 18
Separado(a) (066) 21 2 2 6 7 4
Casado(a) (067) 471 1 6 69 148 121 126
Viudo(a) (068) 103 2 7 17 77
Divorciado(a) (069) 2 2
Soltero(a) (070) 406 250 113 23 13 2 5
Fuente: Elaboración Propia
Para el distrito de Patambuco la inmigración de otros lugares del país llega con el
parentesco (esposos) y se quedan en el distrito de Patambuco, pero en un menor
índice.
NO
861
[]
SI
3080
78%
NO SI
Con respecto a los servicios básicos con los que cuentan la institución
educativas. La institución educativa inicial 388 tiene 2 unidades de servicios
higiénicos, mientras que la institución primaria 70704 tiene 3 unidades de
servicios higiénicos.
1 294 Patambuco - 11 35 1 1 1 - - 1
TOTAL 10 23 106 5 4 1 - - 3
EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES ESTATAL
1 70702 Chacapampa - 20 40 2 2 1 - - -
3 70705 CanuCanu - 49 98 8 6 - - - 5
7 72449 Jarahuaña 31 61 6 3 1 - - 2
8 72454 Ticani 4 15 20 2 2 - - - 1
9 72456 Tiraca - 46 87 4 4 1 - - 2
10 72493 Cañiputo 18 11 22 2 2 - - - -
12 72534 Conelline - 35 70 2 2 1 - - 1
varios los factores e indicadores que reflejan esta situación como falta de
recursos económicos, idiosincrasia de la población y por ende estos factores no
contribuyen a forjar una sociedad con mayor nivel cultural.
Según el censo del 2007 la población del distrito de Patambuco fue de 4,266
habitantes. Así, se obtiene una tasa de crecimiento de 1.56%, la cual ha sido
obtenida en base a los censos de 1993 y del Censo de Población y Vivienda 2007,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En forma general las enfermedades que más afectan a las comunidades de Conelline,
Punco Keari, Tiraca, Jarahuaña, Capilla Pampa y principalmente a la población infantil
son aquellas de origen hídrico, siendo en su mayoría enfermedades de tipo intestinal y
parasitario, aunque en invierno la incidencia se da en las enfermedades respiratorias
agudas (EDAS).
La comunidad de Punco Keari cuenta con un puesto de salud que está en proceso
de reconocimiento por parte del ministerio de salud, y viene funcionando más de
dos años atrás.
nunca se lava las manos antes de preparar sus alimentos, el 10 % se lava las
manos algunas veces antes de preparar sus alimentos, el 80 % se lava las manos
algunas veces antes de comer, el 10.70 % nunca se lava las manos antes de
comer, el 9.30 % siempre se lava antes de comer, el 6 % se lava las manos
siempre antes de dar de comer al niño, el 35.0 % se lava las manos algunas veces
antes de dar de comer al niño, el 59 % nunca se lava las manos antes de dar de
comer al niño, el 15.0 % se lava las manos algunas veces después de defecar, el
85.0 % nunca se lava las manos después de defecar, para los siguientes resultados
el 3 % se lava las manos algunas veces después de cambiar pañal al bebe y el 97
% nunca se lava las manos después de cambiar pañal al bebe.
Algunas
Higiene Siempre Nunca Total
veces
Con jabón 7.00% 9.00% 84.00% 100.00%
Solo con agua 85.00% 7.00% 8.00% 100.00%
Con desinfectante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Elaboración propia del formulador
es falta de recurso hídrico, por el contrario, existe suficientes fuentes de agua que
pueden ser aprovechadas adecuadamente y racionalmente. Lo que faltó fue la
capacidad para gestionar los estudios de pre-inversión, inversión, ejecución y
puesta en funcionamiento de proyectos de agua potable y desagüe tanto a nivel
urbano y rural como una de las primeras prioridades.
Por otro lado, en el Cuadro 105 nos muestra que en el distrito tenemos 12 sistemas
de agua potable, de los cuales todos están colapsados según los responsables de
saneamiento del Centro de Salud, no tienen las JASS (Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento) activos ni mucho menos constituidos como tal, salvo en
Tiraca y Chacapampa que necesitan su renovación de la junta. Finalmente,
conforme a las normas vigentes es obligación de las municipalidades asumir la
responsabilidad de capacitar, organizar, el fortalecimiento de las JASS en
coordinación con el sector Salud para que los sistemas de agua potable tengan
sostenibilidad en el manejo y la administración del agua y el trabajo de los residuos
sólidos.
Sobre el tratamiento que se le da al agua antes de ser consumida por las familias
encuestadas en la Comunidad de Punco Keari, el 59.46 % manifiesta que hierve el
agua antes de consumirla, el 2.70% le pone legia antes consumir, el 21.62% le
aplica cloro antes de consumir y el 16.22 % no aplica ningún método antes de
consumir el agua.
Respecto a las agua grises, es decir, aquellas provenientes del aseo (personal, de
la vivienda), del lavado de utensilios y ropa, el 10.81% respondió eliminar a las
acequias, el 75.68% respondió que lo arrojan al patio de sus casas y el 13.51%
respondió que lo arrojan a la calle o carretera de Punco keari.
d.1.1) Transporte
La mejor trocha que se tiene para dar solución a la problemática del transporte
hacia la capital distrital Patambuco como punto de referencia, es la de que se ha
estado construyendo en las gestiones municipales anteriores, se refiere a la
carretera afirmada Patambuco - Huacuyo en una longitud de 13 km. Proyecto
que la Municipalidad Provincial aún no logra concluir para integrar a la red vial
con Cuyocuyo - Sandia, para ello se deben construir algunos puentes,
principalmente en Jarahuaña a 3 km. del distrito de Patambuco. La comunidad
más alejada es Cañiputo, hacia la cual no se ha construido una red vial, motivo
por el cual sus pobladores pretenden pertenecer a Sandia. En tanto que Tiraca
en el año 2000, ha sido integrada a la red vial provincial, por considerarse
estratégica para la extracción de recursos de los sectores de Ccapani y Callani,
pero sin embargo esta comunidad aún queda incomunicada en épocas de lluvia,
debido a la carencia de 1 puente en Chacapampa y por los constantes
derrumbes.
d.1.2) Comunicaciones
El distrito de Patambuco, antes del año 1996 tenía servicio precario de energía
eléctrica producida por generador eléctrico; es en ese año cuando se logra
interconectar con la mini central eléctrica de Chijisía Sandia, realizándose
instalaciones domiciliarias monofásicas, dicha fuente energética, se encuentra
interconectado al sur “Azangaro San Gaban”.
Según el Censo Nacional de Población del año 2007, las viviendas que tienen
alumbrado es del 66.61%, faltando la cobertura del servicio para el 33.39% de
viviendas en el distrito, siendo las comunidades por electrificar Cañiputo, Tiraca y
Canu Canu así como el sector de Huajchani, con este servicio es posible generar
actividades productivas como pequeñas factorías y la artesanía textil.
d.3.1) Administración
Falt
a de infraestructura adecuada, que la municipalidad distrital inicia la
construcción de un mercado de abasto, no existe feria semanal para
mercado de productos locales, solo existe tiendas de abarrotes con
mercadería de productos de pan llevar los que satisfacen la demanda
local.
La
comercialización de los excedentes de producción agropecuaria luego de
La Comunidad Campesina de Punco Keari tiene diversos ríos, lagunas, ojos de agua y
manantiales que a continuación se da a conocer:
Rio patambuco
Huayrapata
Juchuyutatira
Manantial Ccarhuaistaña
Manantial Chejorakani
Manantial Punco Cucho
Fuente:
Fotografía actual tomada por el formulador
Las distancias desde la Comunidad punco keari a las fuentes de Agua (Captaciones u
ojos de agua es la siguiente:
CUADRO 119: DISTANCIA DE LAS FUENTES
COMUNIDAD CAMPESINA – Estado de la Medio de
Distancia Tiempo Tipo de Vía
FUENTE DE AGUA Vía Transporte
Camino 500 m.
45
C.C. Punco Keari – herredura vehículo y
2 km minutos inadecuado
manantiales y trocha 1500
aprox.
carrozable caminata
Fuente: Elaboración propia
b.1) Aforos
Las muestras tomadas para realizar los análisis físico – químico y microbiológicos
fueron de las siguientes fuentes: Chejorakani y Ccahuaistaña, estas muestras se
tomaron con la finalidad de evaluar los parámetros permisibles que nos van permitir
evaluar si estas fuentes de agua pueden utilizarse como fuentes de agua potable y
que tipo de tratamientos serán necesarios para potabilizarse.
g.2) Captación
Conclusión y recomendación
Conclusión y recomendación
Conclusión y recomendación
Conclusión y recomendación
Conclusión y recomendación
g.7) Piletas
c.1.1) Dimensiones:
Altura: 2.20 m
Ancho: 1.10 m
Largo: 1.10 m
Conclusión y recomendación
Gasfitero 1, Gasfitero 2), sin embargo esta junta se conformó en el año 2015, desde
esa fecha hasta la actualidad no se encuentran operando, debido a que no cuenta
con la capacidad técnica para hacerlos. Es por esa razón que en el presente
proyecto se propone su capacitación técnica y social.
Documentación legal
Reconocimiento de la JASS, actas, libros contables
Personal de la JASS o la unidad de gestión
Nivel alcanzado de capacidades de los miembros
Frecuencia de reuniones de la unidad de gestión y de las asambleas
generales
No hay una gestión comercial adecuada, pues no se lleva un control en los pagos, por
el hecho de que los beneficiarios solo son 48 que es solo el 20% del total de la
población de la comunidad.
Pero sin embargo será necesario que los beneficiarios puedan realizar sus aportes
para un manejo adecuado de la operación y mantenimiento en caso de implementarse
el presente proyecto.
Para realizar el análisis de riesgo, se parte del análisis de sus factores de exposición y
vulnerabilidad en relación con cada uno de los peligros identificados. Así mismo la
exposición implica la ubicación de la UP en el área de impacto del peligro y la
vulnerabilidad, la predisposición a que esta o los usuarios se vean dañados por el
impacto del peligro.
Los componentes del sistema actual, se encuentran muy frágiles frente a las
amenazas existentes, principalmente por la falta de mantenimiento adecuado y
oportuno de todo el sistema; generando el deterioro progresivo de su infraestructura y
calidad del servicio.
Los involucrados se muestran para cada una de las entidades, los problemas que
enfrentan, sus intereses, las soluciones y sus compromisos que deben cumplir para
alcanzar las metas del proyecto y la sostenibilidad en el tiempo.
Los objetivos del MINAM son producto del consenso. Fueron discutidos, renovados y
aprobados por una Comisión Multisectorial (creada mediante Resolución Suprema
N°189-2012-PCM) en la que participaron los ministros de Agricultura, Cultura, Energía
y Minas; Economía y Finanzas; Salud; Producción; Desarrollo e Inclusión Social;
Ambiente y el presidente del Consejo de Ministros a fin de fortalecer la confianza de
los ciudadanos en relación al rol del Estado en la protección ambiental, el manejo
sostenible de los recursos naturales y la conservación de especies y ecosistemas.
Por ello se aprobaron los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, cuatro aspectos
que definen la incorporación plena y gradual de la dimensión ambiental en las políticas
públicas.
El PNSR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento
en áreas rurales y pequeñas ciudades del país, a través de la construcción de
sistemas nuevos, la rehabilitación de sistemas existentes, el fortalecimiento de los
gobiernos locales, la capacitación en administración, operación y mantenimiento de los
sistemas, y el mejoramiento de los hábitos de higiene de la población.
Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirán con los permisos de uso de
agua para consumo humano, por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con
el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. Se ha podido
comprobar que la capacidad de gestión es buena y existen condiciones favorables
para la atención de la demanda regional.
8) JASS
El Consejo Directivo deberá estar compuesto como mínimo por cinco (07) miembros:
Un (01) Presidente, un (01) Secretario, un (01) Tesorero, (01) Vocal, (01) Fiscal y (02)
Gasfiteros.
a) Organizaciones Sociales
A) Causas Directas
B) Causas Indirectas
Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LETRINAS CON
ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PUNCO KEARI DEL DISTRITO DE PATAMBUCO-SANDIA-PUNO
A) Efectos Directos
B) Efectos Indirectos
C) Efecto Final
EFECTO FINAL
INCREMENTO DE PÉRDIDAS
LOS GASTOS EN ECONÓMICAS EN LA
SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA
COMUNIDAD
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA INADECUADAS
CONSUMO DE DISPOSICIÓN DE PRÁCTICAS DE
AGUA DE BAJA EXCRETAS HIGIENE Y
CALIDAD Y AGUAS GESTIÓN DE
RESIDUALES SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o árbol
de medios y fines, en la que mostraremos la situación deseable que se producirá
cuando se solucione el problema central y las alternativas de solución técnicamente
viables.
A) Fines Directos
B) Fines Indirectos
C) Fin Último
FIN ÚLTIMO
OBJETIVO CENTRAL
EXISTENCIA DE
ADECUADO EXISTENCIA DE PLANTA PARA ADECUADDA
SISTEMA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN
ABASTECIMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PARA DISPOCISIÓN TÉCNICA Y SOCIAL
DE AGUA POTABLE RESIDUALES DE EXCRETAS
ACCIÓN 1.1.1
Construcción de dos estructuras ACCIÓN 1.1.14
de captación en los manantiales Flete terrestre
de Chejorakani y Ccarhuaistaña
ACCIÓN 1.1.2
Instalación de línea de conducción desde la
estructura de captación, hasta la cámara ACCIÓN 1.1.13
rompe presión, en proyección a una longitud Varios
de 1658.97 m con tubería PVC SAP CLASE 10,
Ø 1“y una proyección de 53.33 m con tubería
PVC SAP CLASE 10, Ø 2 ½”
ACCIÓN 1.1.12
ACCIÓN 1.1.3 Construcción e instalación de
Construcción de cámara rompe presión cajas de registro para válvula de
T-7 paso en cantidad de 242 unidades
ACCIÓN 1.1.11
ACCIÓN 1.1.4 Construcción e instalación de
Construcción de dos reservorios piletas con batea domiciliaria en
3
de almacenamiento de 20 m y 7m
3 una cantidad de 242 unidades
ACCIÓN 1.1.9
ACCIÓN 1.1.6 Instalación de válvulas de aire,
Construcción de casetas de purga y reductoras de presión en
cloración una cantidad de 30 unidades
ACCIÓN 2.2.6
Construcción de cámara de
contacto y cloración
ACCIÓN 2.2.7
Construcción de cerco perimétrico
de alambre de púas N°16 1296.00
m.
ACCIÓN 2.2.8
Varios
ACCIÓN 2.2.9
Flete terrestre
ACCIÓN 2.2.10
Movimiento de tierras, apertura
de acceso para PTAR
ACCIÓN 3.1.1
Programa de capacitación para la población
en agua potable
ACCIÓN 3.1.2
Programa de capacitación para la población
en saneamiento
ACCIÓN 3.1.3
Programa de capacitación para personal de
la JASS y ATM
1.1.1.13. Varios.
2.1.1.4. Varios.
Las tres acciones
2.1.1.5. Flete terrestre. son
complementarias
Planta de tratamiento de aguas
residuales
2.2.1.8. Varios.
2.3.1.3. Varios.
Varios
Flete terrestre
2. Sistema de Alcantarillado
Varios
Flete terrestre
2. Sistema de Alcantarillado
Módulo IV.
FORMULACIÓN
Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de
ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
Este estudio se estima en 2 meses inicia con una fase de campo con la
finalidad de diseñar el expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel
cultural de la población, posteriormente tendrá una etapa de trabajo en
gabinete. Los formuladores del expediente técnico deberán considerar la
información recogida en la etapa de formulación del perfil.
Ejecución del Proyecto. Para la ejecución del proyecto se contará con los
servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de
saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la
comunidad, incluyendo la capacitación técnica y social. Se considera el tiempo
que se demorará durante el proceso de licitación, selección y contratación (2
meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total de
7 meses, haciendo un total de 9 meses.
Una vez establecida las etapas de cada una de las fases del proyecto, se procede a
organizar cada uno de las actividades de acuerdo al horizonte de evaluación, para ello
es necesario relacionar en un esquema las etapas y fases del proyecto, teniendo en
consideración las principales actividades que se realizara en cada etapa, el cual se
detalla en el siguiente punto:
PRE INVERSIÓN
Estudio de pre
inversión a nivel de
Perfil
Declaración de
Viabilidad (Inc.
Levantamiento
observac.)
INVERSIÓN
Elaboración de
Expediente Técnico
Aprobación del
Expediente Técnico
Elaboración y
aprobación de Bases
Licitación Pública,
contrato de Ejecución
de obras
Ejecución de Obras
Supervisión de obras
Gestión del proyecto
en fase de gestión
Adecuados niveles de
educación sanitaria
Adecuada gestión
técnica y administrativa
de la JASS y ATM
POST INVERSIÓN
Evaluación Expost
Operación y
Mantenimiento
Fuente: Elaboración propia por el formulador
El sistema de agua potable que se ha determinado es por gravedad, esto por contar
con ojos de manantial en la cima del cerro para realizar el proyecto de agua
potable.
Como se observa en el cuadro 75 para nuestro caso vamos a optar por las letrinas
con arrastre hidráulico de 80 l/h/d.
Sierra: 80 lit./hab./día
Costa: 90 lit./hab./día
Selva: 100 lit./hab./día
Donde:
Así el proyecto ha previsto abastecer a 242 viviendas y/o lotes existentes (183 para
el sector de PUNCO, 59 para el sector de KEARI), debido a que el actual sistema
de agua potable existente se encuentra completamente deteriorada y ya cumplió su
vida útil de servicio.
El número de piletas para el años base será la misma cantidad que el número de
conexiones, es decir a 242 viviendas (183 para Punco y 59 para Keari), puesto que
cada vivienda contara con una pileta, es decir 1 pileta abastecerá como promedio a
5 personas por familia.
Para el consumo de agua por familia por mes se establece mediante la dotación de
agua que es de 80 lt/hab/dia.
Para este cálculo simplemente se suma el consumo total de los usuarios doméstico
y no domésticos en m3, año a año.
Donde:
Pf : Población futura (Punco: 1153; Keari: 372)
Dotación : 80.00 lt/hab/día
Donde:
1.30: Es el factor máximo diario según las normas técnicas.
QMH = DP * 2.0
Donde:
2.0: Es el factor máximo horario, sin embargo puede varias de 1.8 a
2.5.
V = 0.20 * QP * 86.4
El Volumen a utilizar, para el caso de Punco va ser de 20.00 m3, para el caso de
Keari va ser de 7.00 m3.
Según el cuadro 81, se puede ver que en el año 0 la cobertura de agua es del 20.00%,
mientras que el 80.00% consume agua de otras fuentes, principalmente ríos y/o
riachuelos, con el proyecto se pretende coberturar el 100.00% de la población. En lo
referido a la cobertura de Saneamiento, actualmente (año 0), la cobertura de letrinas
es del 54.00%, sin embargo estas letrinas se encuentran muy deterioradas,
colapsadas y emiten malos olores, por esta razón con el proyecto se pretende
coberturar el 100.00% de la población, de la cual el 64.46% de las conexiones van ser
instaladas con sistema de alcantarillado, mientras que con el 35.54% van ser
instaladas con letrinas de arrastre hidráulico. Se instalaran con estos dos tipos de
sistemas debido a que la superficie de la localidad es muy accidentada, con zonas
planas y quebradas, que no permiten una instalación del 100.00% con el sistema de
alcantarillado.
Pérdidas (%)
Conexiones Otros
Almacenamiento
Volumen Contra
Regulación 20%
Consumo Total
Periodo
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Conexiones
Conexiones
Conexiones
Volumen de
Volumen de
Domestico
Domestico
Domestica
Incendios
Población
Reserva
(m3/día)
Año
Medios
Total
Total
Total
Total DMD DMH
%
m3/día
lt/seg lt/seg
0 2016 915 0% 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2017 927 100% 0% 927 0 927 100% 185 0 185 185 0 185 0.86 0.00 0.86 0% 74.16 1.12 1.72 14.83 0.00 0.00 14.83
2 2018 939 100% 0% 939 0 939 100% 188 0 188 188 0 188 0.87 0.00 0.87 0% 75.12 1.13 1.74 15.02 0.00 0.00 15.02
3 2019 951 100% 0% 951 0 951 100% 190 0 190 190 0 190 0.88 0.00 0.88 0% 76.08 1.14 1.76 15.22 0.00 0.00 15.22
4 2020 963 100% 0% 963 0 963 100% 193 0 193 193 0 193 0.89 0.00 0.89 0% 77.04 1.16 1.78 15.41 0.00 0.00 15.41
5 2021 974 100% 0% 974 0 974 100% 195 0 195 195 0 195 0.90 0.00 0.90 0% 77.92 1.17 1.80 15.58 0.00 0.00 15.58
6 2022 986 100% 0% 986 0 986 100% 197 0 197 197 0 197 0.91 0.00 0.91 0% 78.88 1.19 1.83 15.78 0.00 0.00 15.78
7 2023 998 100% 0% 998 0 998 100% 200 0 200 200 0 200 0.92 0.00 0.92 0% 79.84 1.20 1.85 15.97 0.00 0.00 15.97
8 2024 1010 100% 0% 1010 0 1010 100% 202 0 202 202 0 202 0.94 0.00 0.94 0% 80.80 1.22 1.87 16.16 0.00 0.00 16.16
9 2025 1022 100% 0% 1022 0 1022 100% 204 0 204 204 0 204 0.95 0.00 0.95 0% 81.76 1.23 1.89 16.35 0.00 0.00 16.35
10 2026 1034 100% 0% 1034 0 1034 100% 207 0 207 207 0 207 0.96 0.00 0.96 0% 82.72 1.24 1.91 16.54 0.00 0.00 16.54
11 2027 1046 100% 0% 1046 0 1046 100% 209 0 209 209 0 209 0.97 0.00 0.97 0% 83.68 1.26 1.94 16.74 0.00 0.00 16.74
12 2028 1058 100% 0% 1058 0 1058 100% 212 0 212 212 0 212 0.98 0.00 0.98 0% 84.64 1.27 1.96 16.93 0.00 0.00 16.93
13 2029 1070 100% 0% 1070 0 1070 100% 214 0 214 214 0 214 0.99 0.00 0.99 0% 85.60 1.29 1.98 17.12 0.00 0.00 17.12
14 2030 1082 100% 0% 1082 0 1082 100% 216 0 216 216 0 216 1.00 0.00 1.00 0% 86.56 1.30 2.00 17.31 0.00 0.00 17.31
15 2031 1093 100% 0% 1093 0 1093 100% 219 0 219 219 0 219 1.01 0.00 1.01 0% 87.44 1.32 2.02 17.49 0.00 0.00 17.49
16 2032 1105 100% 0% 1105 0 1105 100% 221 0 221 221 0 221 1.02 0.00 1.02 0% 88.40 1.33 2.05 17.68 0.00 0.00 17.68
17 2033 1117 100% 0% 1117 0 1117 100% 223 0 223 223 0 223 1.03 0.00 1.03 0% 89.36 1.34 2.07 17.87 0.00 0.00 17.87
18 2034 1129 100% 0% 1129 0 1129 100% 226 0 226 226 0 226 1.05 0.00 1.05 0% 90.32 1.36 2.09 18.06 0.00 0.00 18.06
19 2035 1141 100% 0% 1141 0 1141 100% 228 0 228 228 0 228 1.06 0.00 1.06 0% 91.28 1.37 2.11 18.26 0.00 0.00 18.26
20 2036 1153 100% 0% 1153 0 1153 100% 231 0 231 231 0 231 1.07 0.00 1.07 0% 92.24 1.39 2.14 18.45 0.00 0.00 18.45
VOLUMEN DEL RESERVORIO A UTILIZAR 20.00 20.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar un consumo promedio de 0.86 lt/seg al año 1, y una demanda de agua potable de 1.07 lt/seg al año 20; un
caudal máximo diario de 1.12 lt/seg al año 1, y 1.39 lt/seg al año 20. Por otro lado, el caudal máximo horario para el año 1 es de 1.72 lt/seg y de 2.14 lt/seg al
año 20. La demanda de almacenamiento es de 18.45 m3, sin embargo se va utilizar 20.00 m3.
Pérdidas (%)
Conexiones Otros
Almacenamiento
Volumen Contra
Regulación 20%
Consumo Total
Periodo
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Conexiones
Conexiones
Conexiones
Volumen de
Volumen de
Domestico
Domestico
Domestica
Población
Incendios
Reserva
(m3/día)
Año
Medios
Total
Total
Total
Total
DMD DMH
%
m3/día
lt/seg lt/seg
0 2016 295 0% 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2017 299 100% 0% 299 0 299 100% 60 0 60 60 0 60 0.28 0.00 0.28 0% 23.92 0.36 0.55 4.78 0.00 0.00 4.78
2 2018 303 100% 0% 303 0 303 100% 61 0 61 61 0 61 0.28 0.00 0.28 0% 24.24 0.36 0.56 4.85 0.00 0.00 4.85
3 2019 307 100% 0% 307 0 307 100% 61 0 61 61 0 61 0.28 0.00 0.28 0% 24.56 0.37 0.57 4.91 0.00 0.00 4.91
4 2020 310 100% 0% 310 0 310 100% 62 0 62 62 0 62 0.29 0.00 0.29 0% 24.80 0.37 0.57 4.96 0.00 0.00 4.96
5 2021 314 100% 0% 314 0 314 100% 63 0 63 63 0 63 0.29 0.00 0.29 0% 25.12 0.38 0.58 5.02 0.00 0.00 5.02
6 2022 318 100% 0% 318 0 318 100% 64 0 64 64 0 64 0.29 0.00 0.29 0% 25.44 0.38 0.59 5.09 0.00 0.00 5.09
7 2023 322 100% 0% 322 0 322 100% 64 0 64 64 0 64 0.30 0.00 0.30 0% 25.76 0.39 0.60 5.15 0.00 0.00 5.15
8 2024 326 100% 0% 326 0 326 100% 65 0 65 65 0 65 0.30 0.00 0.30 0% 26.08 0.39 0.60 5.22 0.00 0.00 5.22
9 2025 330 100% 0% 330 0 330 100% 66 0 66 66 0 66 0.31 0.00 0.31 0% 26.40 0.40 0.61 5.28 0.00 0.00 5.28
10 2026 333 100% 0% 333 0 333 100% 67 0 67 67 0 67 0.31 0.00 0.31 0% 26.64 0.40 0.62 5.33 0.00 0.00 5.33
11 2027 337 100% 0% 337 0 337 100% 67 0 67 67 0 67 0.31 0.00 0.31 0% 26.96 0.41 0.62 5.39 0.00 0.00 5.39
12 2028 341 100% 0% 341 0 341 100% 68 0 68 68 0 68 0.32 0.00 0.32 0% 27.28 0.41 0.63 5.46 0.00 0.00 5.46
13 2029 345 100% 0% 345 0 345 100% 69 0 69 69 0 69 0.32 0.00 0.32 0% 27.60 0.42 0.64 5.52 0.00 0.00 5.52
14 2030 349 100% 0% 349 0 349 100% 70 0 70 70 0 70 0.32 0.00 0.32 0% 27.92 0.42 0.65 5.58 0.00 0.00 5.58
15 2031 353 100% 0% 353 0 353 100% 71 0 71 71 0 71 0.33 0.00 0.33 0% 28.24 0.42 0.65 5.65 0.00 0.00 5.65
16 2032 356 100% 0% 356 0 356 100% 71 0 71 71 0 71 0.33 0.00 0.33 0% 28.48 0.43 0.66 5.70 0.00 0.00 5.70
17 2033 360 100% 0% 360 0 360 100% 72 0 72 72 0 72 0.33 0.00 0.33 0% 28.80 0.43 0.67 5.76 0.00 0.00 5.76
18 2034 364 100% 0% 364 0 364 100% 73 0 73 73 0 73 0.34 0.00 0.34 0% 29.12 0.44 0.67 5.82 0.00 0.00 5.82
19 2035 368 100% 0% 368 0 368 100% 74 0 74 74 0 74 0.34 0.00 0.34 0% 29.44 0.44 0.68 5.89 0.00 0.00 5.89
20 2036 372 100% 0% 372 0 372 100% 74 0 74 74 0 74 0.34 0.00 0.34 0% 29.76 0.45 0.69 5.95 0.00 0.00 5.95
VOLUMEN DEL RESERVORIO A UTILIZAR (m3) 7.00 7.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar un consumo promedio de 0.28 lt/seg al año 1, y una demanda de agua potable de 0.34 lt/seg al año 20; un
caudal máximo diario de 0.36 lt/seg al año 1, y 0.45 lt/seg al año 20. Por otro lado, el caudal máximo horario para el año 1 es de 0.55 lt/seg y de 0.69 lt/seg al
año 20. La demanda de almacenamiento es de 5.95 m3, sin embargo se va utilizar 7.00 m3.
Pérdidas (%)
Conexiones Otros
Almacenamiento
Volumen Contra
Regulación 20%
Consumo Total
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Otros Medios
Periodo
Conexiones
Conexiones
Conexiones
Volumen de
Volumen de
Domestico
Domestico
Domestica
Incendios
Población
Reserva
(m3/día)
Medios
Año
Total
Total
Total
Total DMD DMH
%
m3/día
lt/seg lt/seg
0 2016 1210 0% 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2017 1226 100% 0% 1226 0 1226 100% 245 0 245 245 0 245 1.14 0.00 1.14 0% 98.08 1.48 2.27 19.62 0.00 0.00 19.62
2 2018 1241 100% 0% 1241 0 1241 100% 248 0 248 248 0 248 1.15 0.00 1.15 0% 99.28 1.49 2.30 19.86 0.00 0.00 19.86
3 2019 1257 100% 0% 1257 0 1257 100% 251 0 251 251 0 251 1.16 0.00 1.16 0% 100.56 1.51 2.33 20.11 0.00 0.00 20.11
4 2020 1273 100% 0% 1273 0 1273 100% 255 0 255 255 0 255 1.18 0.00 1.18 0% 101.84 1.53 2.36 20.37 0.00 0.00 20.37
5 2021 1289 100% 0% 1289 0 1289 100% 258 0 258 258 0 258 1.19 0.00 1.19 0% 103.12 1.55 2.39 20.62 0.00 0.00 20.62
6 2022 1304 100% 0% 1304 0 1304 100% 261 0 261 261 0 261 1.21 0.00 1.21 0% 104.32 1.57 2.41 20.86 0.00 0.00 20.86
7 2023 1320 100% 0% 1320 0 1320 100% 264 0 264 264 0 264 1.22 0.00 1.22 0% 105.60 1.59 2.44 21.12 0.00 0.00 21.12
8 2024 1336 100% 0% 1336 0 1336 100% 267 0 267 267 0 267 1.24 0.00 1.24 0% 106.88 1.61 2.47 21.38 0.00 0.00 21.38
9 2025 1352 100% 0% 1352 0 1352 100% 270 0 270 270 0 270 1.25 0.00 1.25 0% 108.16 1.63 2.50 21.63 0.00 0.00 21.63
10 2026 1367 100% 0% 1367 0 1367 100% 273 0 273 273 0 273 1.27 0.00 1.27 0% 109.36 1.65 2.53 21.87 0.00 0.00 21.87
11 2027 1383 100% 0% 1383 0 1383 100% 277 0 277 277 0 277 1.28 0.00 1.28 0% 110.64 1.66 2.56 22.13 0.00 0.00 22.13
12 2028 1399 100% 0% 1399 0 1399 100% 280 0 280 280 0 280 1.30 0.00 1.30 0% 111.92 1.68 2.59 22.38 0.00 0.00 22.38
13 2029 1414 100% 0% 1414 0 1414 100% 283 0 283 283 0 283 1.31 0.00 1.31 0% 113.12 1.70 2.62 22.62 0.00 0.00 22.62
14 2030 1430 100% 0% 1430 0 1430 100% 286 0 286 286 0 286 1.32 0.00 1.32 0% 114.40 1.72 2.65 22.88 0.00 0.00 22.88
15 2031 1446 100% 0% 1446 0 1446 100% 289 0 289 289 0 289 1.34 0.00 1.34 0% 115.68 1.74 2.68 23.14 0.00 0.00 23.14
16 2032 1462 100% 0% 1462 0 1462 100% 292 0 292 292 0 292 1.35 0.00 1.35 0% 116.96 1.76 2.71 23.39 0.00 0.00 23.39
17 2033 1477 100% 0% 1477 0 1477 100% 295 0 295 295 0 295 1.37 0.00 1.37 0% 118.16 1.78 2.74 23.63 0.00 0.00 23.63
18 2034 1493 100% 0% 1493 0 1493 100% 299 0 299 299 0 299 1.38 0.00 1.38 0% 119.44 1.80 2.76 23.89 0.00 0.00 23.89
19 2035 1509 100% 0% 1509 0 1509 100% 302 0 302 302 0 302 1.40 0.00 1.40 0% 120.72 1.82 2.79 24.14 0.00 0.00 24.14
20 2036 1525 100% 0% 1525 0 1525 100% 305 0 305 305 0 305 1.41 0.00 1.41 0% 122.00 1.84 2.82 24.40 0.00 0.00 24.40
VOLUMEN DEL RESERVORIO A UTILIZAR (m3) 27.00 27.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Además se consideró como porcentaje de pérdidas de agua en 0%, en los cuadros 90,
91 y 92, debido a que se realizara un mejoramiento integral de todo el sistema de agua
potable, lo que permitirá la pérdida del agua.
Los supuestos y las consideraciones respecto a la población que han sido aplicados
en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar la población en
saneamiento, siendo el horizonte del proyecto de 20 años (reinversión cada 10 años).
El resultado se muestra a continuación.
Así, el proyecto ha previsto abastecer a las 242 viviendas y/o lotes existentes lo
que hace el 100% de beneficiarios.
La población atendida será el 100%, tal como se vio en el cuadro 88 de las cuales
86 viviendas tendrán letrinas con arrastre hidráulico (430 habitantes, corresponde el
35.54%) y 156 viviendas tendrán el sistema de alcantarillado (780 habitantes,
corresponde el 64.46%).
de Alcantarillado lt/seg
Flujo Máximo Diario de
Cobertura Viviendas Servidas Número de
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Letrinas con
Letrinas con
Letrinas con
Letrinas con
Domesticos
Domesticos
Alcantarillado
Alcantarillado
Domestica
Domestica
Hidráulico
Hidráulico
Hidráulico
Hidráulico
Año
Letrinas con
Domésticos
Total lt/seg
Arrastre
Arrastre
Arrastre
Arrastre
Domestica
Domestica
Hidráulico
Arrastre
Total
Total
Total
Total
%
0 2016 1210 0% 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 2017 1226 64% 36% 790 436 1226 100% 158 87 245 158 87 245 12.0 0 63,211 63,211 0.73 0.76 1.17
2 2018 1241 64% 36% 800 441 1241 100% 160 88 248 160 88 248 12.0 0 64,022 64,022 0.74 0.77 1.19
3 2019 1257 64% 36% 810 447 1257 100% 162 89 251 162 89 251 12.0 0 64,834 64,834 0.75 0.78 1.20
4 2020 1273 64% 36% 821 452 1273 100% 164 90 255 164 90 255 12.0 0 65,645 65,645 0.76 0.79 1.22
5 2021 1289 64% 36% 831 458 1289 100% 166 92 258 166 92 258 12.0 0 66,456 66,456 0.77 0.80 1.23
6 2022 1304 64% 36% 841 464 1304 100% 168 93 261 168 93 261 12.0 0 67,267 67,267 0.78 0.81 1.25
7 2023 1320 64% 36% 851 469 1320 100% 170 94 264 170 94 264 12.0 0 68,078 68,078 0.79 0.82 1.26
8 2024 1336 64% 36% 861 475 1336 100% 172 95 267 172 95 267 12.0 0 68,890 68,890 0.80 0.83 1.28
9 2025 1352 64% 36% 871 480 1352 100% 174 96 270 174 96 270 12.0 0 69,701 69,701 0.81 0.84 1.29
10 2026 1367 64% 36% 881 486 1367 100% 176 97 273 176 97 273 12.0 0 70,512 70,512 0.82 0.85 1.31
11 2027 1383 64% 36% 892 491 1383 100% 178 98 277 178 98 277 12.0 0 71,323 71,323 0.83 0.86 1.32
12 2028 1399 64% 36% 902 497 1399 100% 180 99 280 180 99 280 12.0 0 72,134 72,134 0.83 0.87 1.34
13 2029 1414 64% 36% 912 503 1414 100% 182 101 283 182 101 283 12.0 0 72,946 72,946 0.84 0.88 1.35
14 2030 1430 64% 36% 922 508 1430 100% 184 102 286 184 102 286 12.0 0 73,757 73,757 0.85 0.89 1.37
15 2031 1446 64% 36% 932 514 1446 100% 186 103 289 186 103 289 12.0 0 74,568 74,568 0.86 0.90 1.38
16 2032 1462 64% 36% 942 519 1462 100% 188 104 292 188 104 292 12.0 0 75,379 75,379 0.87 0.91 1.40
17 2033 1477 64% 36% 952 525 1477 100% 190 105 295 190 105 295 12.0 0 76,190 76,190 0.88 0.92 1.41
18 2034 1493 64% 36% 963 531 1493 100% 193 106 299 193 106 299 12.0 0 77,002 77,002 0.89 0.93 1.43
19 2035 1509 64% 36% 973 536 1509 100% 195 107 302 195 107 302 12.0 0 77,813 77,813 0.90 0.94 1.44
20 2036 1525 64% 36% 983 542 1525 100% 197 108 305 197 108 305 12.0 0 78,638 78,638 0.91 0.95 1.46
Fuente: Elaboración propia por el formulado
De acuerdo al cuadro 157, se puede observar un flujo promedio de 0.73 lt/seg al año
1, y una demanda de agua potable de 0.91 lt/seg al año 20; un flujo máximo diario de
0.73 lt/seg al año 1, y 0.95 lt/seg al año 20. Por otro lado, el flujo máximo horario para
el año 1 es de 1.17 lt/seg y de 1.46 lt/seg al año 20.
Viviendas Servidas
Población Servida
Demanda
Población Total
Cobertura (%) Conexiones Capacitación
Social
(hab)
Año TOTAL
Familias
Domes.
Otros
Otros
Total
Otros
Conex.
Medios
0 2016 1210 100% 100% 1210 242 242 0 242 242 0 242
1 2017 1226 100% 0% 1226 245 245 0 245 245 0 245
2 2018 1241 100% 0% 1241 248 248 0 248 248 0 248
3 2019 1257 100% 0% 1257 251 251 0 251 251 0 251
4 2020 1273 100% 0% 1273 255 255 0 255 255 0 255
5 2021 1289 100% 0% 1289 258 258 0 258 258 0 258
6 2022 1304 100% 0% 1304 261 261 0 261 261 0 261
7 2023 1320 100% 0% 1320 264 264 0 264 264 0 264
8 2024 1336 100% 0% 1336 267 267 0 267 267 0 267
9 2025 1352 100% 0% 1352 270 270 0 270 270 0 270
10 2026 1367 100% 0% 1367 273 273 0 273 273 0 273
11 2027 1383 100% 0% 1383 277 277 0 277 277 0 277
12 2028 1399 100% 0% 1399 280 280 0 280 280 0 280
13 2029 1414 100% 0% 1414 283 283 0 283 283 0 283
14 2030 1430 100% 0% 1430 286 286 0 286 286 0 286
15 2031 1446 100% 0% 1446 289 289 0 289 289 0 289
16 2032 1462 100% 0% 1462 292 292 0 292 292 0 292
17 2033 1477 100% 0% 1477 295 295 0 295 295 0 295
18 2034 1493 100% 0% 1493 299 299 0 299 299 0 299
19 2035 1509 100% 0% 1509 302 302 0 302 302 0 302
20 2036 1525 100% 0% 1525 305 305 0 305 305 0 305
Fuente: Elaboración propia por el formulador
4.2.2.1. Oferta de los servicios de los componentes del sistema de agua potable
a) Captación. Actualmente existen dos captaciones una para el sector Punco y la otra
para el sector Keari, denominadas como “Huayrapata” y “Juchuyutatira”
respectivamente, estas fueron construidas por MD de Patambuco para el sector Punco
y por el FONCODES para el sector Keari, ambos ya hace una 20 años atrás. La
estructura de captación se encuentra en pésimo estado de conservación, hasta los
mismos pobladores tuvieron que repararlos con sus propios recursos y capacidades. A
continuación se describe sus características por el cual se debe de mejorar la
captación en forma integral existente.
Está ubicada a una altitud cota 3,868 msnm para el sector Punco y 3875 msnm
para el sector Keari.
No cuenta con cámara de filtros, malla clasificadora, grava y otros accesorios.
Los muros y el techo de la estructura presentan rajaduras leves.
La captación puede almacenar a un 60 % de la fuente.
Se realiza el mantenimiento preventivo por parte de los pobladores.
El tarrajeo exterior está en condiciones pésimas.
La canastilla de succión de Ø 1 y 2” de diámetro está hecha artesanalmente.
No posee cerco perimétrico, lo cual hace que la captación no está protegida
contra personas y animales.
El aforo del manantial tipo ladera es de 0.75 lt/seg para el sector Punco
(captación Huayrapata) y 0.45 lt/seg para el sector Keari (captación
Juchuyutatira), esto abastecerá a la población durante todo el periodo de
diseño)
En la captación de Huayrapata, hay filtración de agua hacia el exterior de la
estructura de captación, debido al deterioro de la estructura.
Fue construido en el año de 1996 por FONCODES para el sector Keari y por la
MD Patambuco para el sector Punco.
Fue instalada en el año de 1996 por medio de FONCODES para el sector Keari
y por la MD de Patambuco para el sector Punco.
La mayor parte de estas tuberías fueron enterradas entre 40 a 50 cm de
profundidad.
La tubería de la línea de aducción es de PVC Ø 1” de diámetro y tiene una
longitud aproximada de 80-100 ml.
Las líneas de distribución son de PVC de las siguientes características:
Tubería de Ø ¾” de diámetro y tienen una longitud aproximada de 30 ml
para el sector Keari.
Tubería de Ø ½” de diámetro y tienen una longitud aproximada de 50 ml
para el sector Punco.
Según los pobladores la línea de aducción y redes de distribución fueron
reparadas en varias ocasiones, esto es debido a la mala calidad de las
tuberías e instalación insuficiente, además se encuentran instaladas
inadecuadamente, deteriorados, algunos intentaron repararlo
provisionalmente y también hay pobladores de la Comunidad de Punco Keari
que instalaron provisionalmente sus redes de distribución de agua mediante
mangueras.
CUADRO 160: OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN
PROYECTO
Oferta Sin
Componentes Unidad de Medida Proyecto
Captación “Huayrapata” (Punco) lt/seg 0.75
Captación “Juchuyutatira” (Keari) lt/seg 0.45
Línea de Conducción Punco ml 15
Línea de Conducción Keari ml 17
Reservorio Apoyado Punco m3 12
Reservorio Apoyado Keari m3 10
Línea de Aducción Punco ml 80
Línea de Aducción Keari ml 100
Red de Distribución Punco ml 50
Red de Distribución Keari ml 30
Fuente: Elaboración propia por el formulador
La mayoría de las letrinas se encuentran en mal estado, hasta emiten malos olores,
las familias no realizan el mantenimiento de sus letrinas, debido a la poca educación
sanitaria de las mismas, también manifiestan que no tienen capacitación al respecto.
a.6) Conexiones. Se tiene que dicha localidad cuenta con pocas conexiones
domiciliarias, y estas ya se encuentran deterioradas y debido al crecimiento
poblacional el resto de la población no se abastece con el líquido elemento,
recurriendo así a la instalación de su sistema de agua mediante mangueras
provisionales, la oferta optimizada es cero.
a) Sector Punco
b) Sector Keari
a) Sistema de Alcantarillado
Como se observó en el cuadro 122, existe un déficit de Letrinas con arrastre hidráulico
al año de 87 unidades; llegando al final del periodo de evaluación con un déficit de 108
unidades de la demanda de conexiones domiciliarias.
a) Localización
b) Tecnología
b.1) Sector Punco. La opción técnica planteada para el proyecto es un Sistema por
Gravedad Sin Tratamiento (SGST), optimizando el sistema de gravedad que
funcionará a partir de la utilización de la fuente denominada “Chejorakani”
b.2) Sector Keari. La opción técnica planteada para el proyecto es un Sistema por
Gravedad Sin Tratamiento (SGST), optimizando el sistema de gravedad que
funcionará a partir de la utilización de la fuente denominada “Ccarhuaistaña”
c) Tamaño
a.1) Localización
a.2) Tecnología
a.3) Tamaño
Cámara de rejas.
Desarenador.
Tanque IMHOFF.
Lecho de secado.
Filtro biológico.
Cámara de contacto y cloración.
Cerco perimétrico.
Varios.
Flete terrestre.
Movimiento de tierras y apertura de acceso para PTAR.
b.1) Localización
b.2) Tecnología
b.3) Tamaño
Para la determinación del tamaño se ha realizado la proyección de la demanda a lo
largo del horizonte del proyecto, los parámetros empleados para ambos sectores de
la comunidad de Punco Keari son los siguientes:
La instalación de las letrinas con arrastre hidráulico constara de las siguientes partes:
Casetas de letrinas.
Biodigestor de tratamiento de excretas.
Varios.
Flete terrestre.
c.1) Localización
c.2) Tecnología
En el proyecto se propone proyectar letrinas con arrastre hidráulico, las que van
resolver el problema de disposición de aguas servidas y excretas. Dentro del
componente correspondiente a las letrinas con arrastre hidráulico se considera la
instalación de un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha). También se construirá
242 casetas de letrinas, a una parte se le instalara 156 unidades de sistemas de
alcantarillado y 86 unidades letrinas con arrastre hidráulico.
c.3) Tamaño
a) Localización
b) Tecnología
Computadora
Proyector multimedia
Pizarra acrílica
Plumones
Folletos
Manuales y
Materiales diversos
c) Tamaño
Alternativa 1
Dos captaciones.
Líneas de conducción.
Seis cámaras rompe presión.
Dos reservorios apoyados.
Dos casetas de válvulas.
Dos casetas de cloración.
Redes de distribución.
b) Líneas de Conducción:
e) Casetas de válvulas:
f) Casetas de cloración:
g) Redes de distribución:
j) Pase aéreo:
m) Varios:
n) Flete terrestre:
Conexiones domiciliarios.
Varios.
Flete terrestre.
a.2) Buzones:
Buzón de concreto con diámetro de 0.80m, con una altura de1.10m y un
espesor de 0.15m, en 17 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura 1.20m y un
espesor de 0.15m, en 48 unidades.
Buzón de concreto con un diámetro 1.20m, con altura de 1.50m y un
espesor de 0.15m, en 5 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 1.80m y
un espesor de 0.15m, en 2 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, altura de 2.00m y con
espesor de 0.15m, en 11 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 2.50m y
un espesor 0 de .15m, en 2 unidades.
Buzón de concreto con diámetro de 1.20m, con una altura de 3.00m y
un espesor de 0.15m, en 1 unidad.
Empalme a buzón con un diámetro de 6 - 8”, en 158 unidades.
a.4) Varios:
Se construirá 5.12 m3 de concreto para cruce de rio para tubería de desagüe.
Para el encofrado y desencofrado del cruce de rio para tubería se realizara en
un área de 10.25 m2.
Se construirá 216 m3 de muro seco para la protección de la tubería de
desagüe.
Cámara de rejas.
Desarenador.
Tanque IMHOFF.
Lecho de secado.
Filtro biológico.
Cámara de contacto y cloración.
Cerco perimétrico.
Varios.
Flete terrestre.
Movimiento de tierras y apertura de acceso para PATAR.
b.2) Desarenador:
b.8) Varios:
Casetas de letrinas.
Biodigestor de tratamiento de excretas.
Varios.
Flete terrestre.
c.3) Varios:
a) Capacitación Social
Objetivo General
Objetivos específicos
Estrategias de Intervención
Coordinación:
Ejes Temáticos:
Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la
agenda pública nacional y al accionar del PNSR, aplicando un plan de Comunicación
con actores sociales (gobierno regional, local, salud, educación, etc.), familias y
comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua y saneamiento,
educación sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en
lo que respecta a la cuota familiar, valoración del servicio y hábitos de educación
sanitaria. (Meta: 242 familias capacitadas)
b) Capacitación Técnica
El tema del componente social (capacitación técnica y social), establece procesos que
buscan apoyar a la JASS, ATM y población de la localidad, en la formación y
fortalecimiento de capacidades para la organización, planificación, gestión comunitaria,
administración, operación y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben
desempeñar como parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua
y saneamiento.
Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto.
Cabe señalar que las acciones de fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), la
capacitación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) de la
localidad, los expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases
de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución, serán los mismos, programados
adecuadamente.
b.2.1.4. La JASS
b.2.3.1. Difusión
b.2.3.3. Pasantías
Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el
desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus
funciones respectivas. En especial se requiere que las municipalidades distritales
respondan con eficiencia a este nuevo desafío de proveer los servicios de asesoría
y asistencia técnica a las comunidades rurales de su jurisdicción respecto a los
servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia
municipal en la organización y administración de estos servicios, de acuerdo con la
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.
b.4.5. Metodología
b.4.6 Actividades
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se
ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del mismo.
a) Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos
programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua en la área
de influencia, por parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros
organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de
manera que son equivalentes a cero.
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se
incurre para las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y
elementos del servicio de agua potable actual de la localidad.
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de
inversión inicial y el costo futuro de las acciones y actividades previstas para la
alternativa y sus componentes en agua potable incluyendo la gestión administrativa y
en forma separada la información para la saneamiento básico.
a) Aspectos generales
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros, así como los de
operaciones y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento básico se estiman
teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas
propuestas. Se consideran los costos del programa de gestión y administración, así
como los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura
hidráulica, las mismas que están expresados en moneda nacional a precios del mes
de enero de 2016. (Ver Anexo de Presupuesto y Costos Unitarios Detallados).
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales,
equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos
generales y ganancias; los costos de: gastos de supervisión, gastos de plan de
monitoreo arqueológicos y gastos de expediente técnico, en la fase de inversión fueron
determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y equipos
necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Costos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable de la
Comunidad de Punco Keari, teniendo en cuenta las estructuras del sistema y
normas sectoriales representan los costos directos (estructuras del sistema) e
Costos de inversión. Los costos para dotar del sistema de planta de tratamiento en
la comunidad de Punco Keari, teniendo en cuenta los requerimientos de obras
programadas para el componente 03, se han estimado teniendo en cuenta los
precios unitarios de mercado; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el
lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan según
el plan de implementación estructurado para el proyecto.
Costos de inversión. Los costos para dotar del sistema de disposición de excretas
(letrinas con sistema de arrastre hidráulico) en la comunidad de Punco Keari,
teniendo en cuenta los requerimientos de obras programadas para el componente
04, se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado; en
cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando
su transporte. Las inversiones se programan según el plan de implementación
estructurado para el proyecto.
CUADRO 198: COSTO DE INVERSIÓN DE LAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición de Excretas
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,007,385.76 100,738.58 50,369.29 1,158,493.62 208,528.85 1,367,022.48
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,544.66 21,954.47 10,977.23 252,476.36 45,445.74 297,922.10
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 99,077.00 9,907.70 4,953.85 113,938.55 20,508.94 134,447.49
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 4 1,326,431.22 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,799,967.17
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 53,057.25 53,057.25
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 13,264.31 13,264.31
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 37,140.07 37,140.07
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 4 1,429,892.86 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,903,428.80
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 200: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 1
CUADRO 201: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Total a
Costo Utilidad
Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de
Glb 1.00 1,054,623.60 105,462.36 52,731.18 1,212,817.14 218,307.09 1,431,124.23
Abastecimiento de Agua Potable
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de
Glb 1.00 590,609.20 59,060.92 29,530.46 679,200.58 122,256.10 801,456.68
Alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para
Glb 1.00 475,989.64 47,598.96 23,799.48 547,388.09 98,529.86 645,917.94
Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para
Glb 1.00 1,306,853.31 130,685.33 65,342.67 1,502,881.31 270,518.64 1,773,399.94
Disposición de Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social Glb 1.00 17,692.19 1,769.22 884.61 20,346.02 3,662.28 24,008.30
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,445,767.94 344,576.79 172,288.40 3,962,633.13 713,273.96 4,675,907.10
Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 137,830.72 137,830.72
Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 34,457.68 34,457.68
Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 96,481.50 96,481.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,714,537.84 344,576.79 172,288.40 3,962,633.13 713,273.96 4,944,677.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
El proyecto para la alternativa 2 también contempla 5 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios para solucionar el problema
identificado, es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de inversión para cada uno de ellos. Los componentes con sus respectivos
costos de Inversión se presentan en los siguientes cuadros:
COMPONENTE 1: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 2: Existencia de sistema de alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de planta para tratamiento de aguas residuales
COMPONENTE 4: Adecuada infraestructura para disposición de excretas
COMPONENTE 5: Capacitación técnica y social
El costo de inversión de la alternativa 2 alcanza un monto de inversión de S/. 4’944,677.00 (Cuatro Millones novecientos cuarenta y cuatro mil
seiscientos setenta y siete con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.
Dentro de los costos de inversión con arreglo para la evaluación se considera dentro
del componente de inversión para el agua potable el programa de fortalecimiento de
capacitación para la población en agua potable (parte del Componente N° 05:
Capacitación técnica y social) y programa de capacitación para personal de la JASS y
ATM (parte de la Componente N° 5: Capacitación técnica y social) debido a:
CUADRO 203: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de Abastecimiento de
983,735.06 98,373.51 49,186.75 1,131,295.32 203,633.16 1,334,928.48
Agua Potable
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 2.00 14,674.88 1,467.49 733.74 16,876.11 3,037.70 19,913.81
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 1,712.30 89,001.84 8,900.18 4,450.09 102,352.12 18,423.38 120,775.50
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 6.00 19,860.73 1,986.07 993.04 22,839.84 4,111.17 26,951.01
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 2.00 25,806.37 2,580.64 1,290.32 29,677.33 5,341.92 35,019.24
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 2.00 5,669.82 566.98 283.49 6,520.29 1,173.65 7,693.95
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 2.00 4,845.34 484.53 242.27 5,572.14 1,002.99 6,575.13
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 9,593.73 504,714.91 50,471.49 25,235.75 580,422.15 104,475.99 684,898.13
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 19.00 7,736.73 773.67 386.84 8,897.24 1,601.50 10,498.74
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 27.00 16,149.48 1,614.95 807.47 18,571.90 3,342.94 21,914.84
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 3.00 13,162.34 1,316.23 658.12 15,136.69 2,724.60 17,861.30
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 242.00 189,865.41 18,986.54 9,493.27 218,345.22 39,302.14 257,647.36
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 242.00 50,827.60 5,082.76 2,541.38 58,451.74 10,521.31 68,973.05
Acción 1.13 Varios Glb 1.00 3,573.61 357.36 178.68 4,109.65 739.74 4,849.39
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 1.00 37,846.00 3,784.60 1,892.30 43,522.90 7,834.12 51,357.02
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 12,739.89 1,273.99 636.99 14,650.87 2,637.16 17,288.03
Programa de capacitación para la población en agua
Acción 5.1 Glb 1.00 2,622.69 262.27 131.13 3,016.09 542.90 3,558.99
potable
Programa de capacitación para personal de la JASS
Acción 5.3 Glb 1.00 10,117.20 1,011.72 505.86 11,634.78 2,094.26 13,729.04
y ATM
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 996,474.95 99,647.50 49,823.75 1,145,946.19 206,270.31 1,352,216.51
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 39,859.00 39,859.00
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 9,964.75 9,964.75
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 27,901.30 27,901.30
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,074,200.00 99,647.50 49,823.75 1,145,946.19 206,270.31 1,429,941.55
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 204: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos
Costo Utilidad Total a Precios
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%)
Parcial (S/.) (5.00%) de Mercado
Medida (10.00%)
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 584,116.22 58,411.62 29,205.81 671,733.65 120,912.06 792,645.71
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores Und 3,168.23 275,404.79 27,540.48 13,770.24 316,715.51 57,008.79 373,724.30
Acción 2.2 Buzones Und 86.00 167,409.75 16,740.98 8,370.49 192,521.21 34,653.82 227,175.03
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 156.00 70,933.20 7,093.32 3,546.66 81,573.18 14,683.17 96,256.35
Acción 2.4 Varios Glb 1.00 28,304.48 2,830.45 1,415.22 32,550.15 5,859.03 38,409.18
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 1.00 42,064.00 4,206.40 2,103.20 48,373.60 8,707.25 57,080.85
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para Tratamiento de
475,810.22 47,581.02 23,790.51 547,181.75 98,492.72 645,674.47
Aguas Residuales
Acción 3.1 Cámara de Rejas Und 1.00 2,600.03 260.00 130.0015 2,990.03 538.20621 3,528.24
Acción 3.2 Desarenador Und 1.00 4,663.88 466.39 233.194 5,363.46 965.42316 6,328.89
Acción 3.3 Tanque IMHOFF Und 1.00 128,247.03 12,824.70 6412.3515 147,484.08 26547.1352 174,031.22
Acción 3.4 Lecho de Secado Und 1.00 143,420.89 14,342.09 7171.0445 164,934.02 29688.1242 194,622.15
Acción 3.5 Filtro Biológico Und 1.00 96,124.75 9,612.48 4806.2375 110,543.46 19897.8233 130,441.29
Acción 3.6 Cámara de Contacto y Cloración Und 1.00 3,838.33 383.83 191.9165 4,414.08 794.53431 5,208.61
Acción 3.7 Cerco Perimétrico ml 1,296.00 21,015.11 2,101.51 1050.7555 24,167.38 4350.12777 28,517.50
Acción 3.8 Varios Und 6.00 127.14 12.71 6.357 146.21 26.31798 172.53
Acción 3.9 Flete Terrestre Glb 1.00 48,518.00 4,851.80 2425.9 55,795.70 10043.226 65,838.93
Movimiento de Tierras y Apertura de Acceso para
Acción 3.10 m3 936.60 27,255.06 2,725.51 1362.753 31,343.32 5641.79742 36,985.12
PTAR
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición
1,326,431.22 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,799,967.17
de Excretas
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,007,385.76 100,738.58 50,369.29 1,158,493.62 208,528.85 1,367,022.48
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,544.66 21,954.47 10,977.23 252,476.36 45,445.74 297,922.10
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 99,077.00 9,907.70 4,953.85 113,938.55 20,508.94 134,447.49
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
Programa de capacitación para la población en
Acción 5.2 Glb 1.00 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
saneamiento
TOTAL COSTO DIRECTO 2,391,309.96 239,131.00 119,565.50 2,750,006.45 495,001.16 3,245,007.63
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 95,652.40 95,652.40
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 23,913.10 23,913.10
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 66,956.68 66,956.68
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,577,832.14 239,131.00 119,565.50 2,750,006.45 495,001.16 3,431,529.80
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 205: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Total a
Costo Utilidad
Item Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua
1,054,623.60 105,462.36 52,731.18 1,212,817.14 218,307.09 1,431,124.23
Potable
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 2.00 14,727.88 1,472.79 736.39 16,937.06 3,048.67 19,985.73
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 1,712.30 159,781.39 15,978.14 7,989.07 183,748.60 33,074.75 216,823.35
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 6.00 19,915.81 1,991.58 995.79 22,903.18 4,122.57 27,025.75
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 2.00 26,215.13 2,621.51 1,310.76 30,147.40 5,426.53 35,573.93
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 2.00 5,685.84 568.58 284.29 6,538.72 1,176.97 7,715.68
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 2.00 4,854.88 485.49 242.74 5,583.11 1,004.96 6,588.07
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 9,593.73 519,169.95 51,917.00 25,958.50 597,045.44 107,468.18 704,513.62
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 19.00 7,750.22 775.02 387.51 8,912.75 1,604.30 10,517.05
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 27.00 16,205.30 1,620.53 810.27 18,636.10 3,354.50 21,990.59
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 3.00 13,208.25 1,320.83 660.41 15,189.49 2,734.11 17,923.60
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 242.00 191,262.06 19,126.21 9,563.10 219,951.37 39,591.25 259,542.62
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 242.00 52,090.28 5,209.03 2,604.51 59,903.82 10,782.69 70,686.51
Acción 1.13 Varios Glb 1.00 3,573.61 357.36 178.68 4,109.65 739.74 4,849.39
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 1.00 20,183.00 2,018.30 1,009.15 23,210.45 4,177.88 27,388.33
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 12,739.89 1,273.99 636.99 14,650.87 2,637.16 17,288.03
Acción 5.1 Programa de capacitación para la población en agua potable Glb 1.00 2,622.69 262.27 131.13 3,016.09 542.90 3,558.99
Acción 5.3 Programa de capacitación para personal de la JASS y ATM Glb 1.00 10,117.20 1,011.72 505.86 11,634.78 2,094.26 13,729.04
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,067,363.49 106,736.35 53,368.17 1,227,468.01 220,944.24 1,448,412.26
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 42,694.54 42,694.54
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 10,673.63 10,673.63
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 29,886.18 29,886.18
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,150,617.84 106,736.35 53,368.17 1,227,468.01 220,944.24 1,531,666.61
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 206: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos
Costo Utilidad Total a Precios
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%)
Parcial (S/.) (5.00%) de Mercado
Medida (10.00%)
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 590,609.20 59,060.92 29,530.46 679,200.58 122,256.10 801,456.68
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores Und 3,168.23 290,584.78 29,058.48 14,529.24 334,172.50 60,151.05 394,323.55
Acción 2.2 Buzones Und 86.00 168,888.37 16,888.84 8,444.42 194,221.63 34,959.89 229,181.52
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 156.00 72,034.56 7,203.46 3,601.73 82,839.74 14,911.15 97,750.90
Acción 2.4 Varios Glb 1.00 28,330.49 2,833.05 1,416.52 32,580.06 5,864.41 38,444.47
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 1.00 30,771.00 3,077.10 1,538.55 35,386.65 6,369.60 41,756.25
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para Tratamiento de Aguas
475,989.64 47,598.96 23,799.48 547,388.09 98,529.86 645,917.94
Residuales
Acción 3.1 Cámara de Rejas Glb 1.00 2,610.89 261.09 130.5445 3,002.52 540.45423 3,542.98
Acción 3.2 Desarenador Glb 1.00 4,681.62 468.16 234.081 5,383.86 969.09534 6,352.96
Acción 3.3 Tanque IMHOFF Glb 1.00 128,819.94 12,881.99 6440.997 148,142.93 26665.7276 174,808.66
Acción 3.4 Lecho de Secado Glb 1.00 144,626.05 14,462.61 7231.3025 166,319.96 29937.5924 196,257.55
Acción 3.5 Filtro Biológico Glb 1.00 96,420.94 9,642.09 4821.047 110,884.08 19959.1346 130,843.22
Acción 3.6 Cámara de Contacto y Cloración Glb 1.00 3,851.29 385.13 192.5645 4,428.98 797.21703 5,226.20
Acción 3.7 Cerco Perimétrico ml 1,296.00 21,428.71 2,142.87 1071.4355 24,643.02 4435.74297 29,078.76
Acción 3.8 Varios Und 6.00 127.14 12.71 6.357 146.21 26.31798 172.53
Acción 3.9 Flete Terrestre Glb 1.00 46,168.00 4,616.80 2308.4 53,093.20 9556.776 62,649.98
Acción 3.10 Movimiento de Tierras y Apertura de Acceso para PTAR m3 936.60 27,255.06 2,725.51 1362.753 31,343.32 5641.79742 36,985.12
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición de
1,306,853.31 130,685.33 65,342.67 1,502,881.31 270,518.64 1,773,399.94
Excretas
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,023,537.14 102,353.71 51,176.86 1,177,067.71 211,872.19 1,388,939.90
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,823.37 21,982.34 10,991.17 252,796.88 45,503.44 298,300.31
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 63,069.00 6,306.90 3,153.45 72,529.35 13,055.28 85,584.63
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
Acción 5.2 Programa de capacitación para la población en saneamiento Glb 1.00 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
TOTAL COSTO DIRECTO 2,378,404.45 237,840.45 118,920.22 2,735,165.12 492,329.72 3,227,494.85
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 95,136.18 95,136.18
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 23,784.04 23,784.04
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 66,595.32 66,595.32
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,563,920.00 237,840.45 118,920.22 2,735,165.12 492,329.72 3,413,010.39
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con proyecto”
están conformados por: costos de producción de agua, distribución, mantenimiento,
costos de comercialización y gastos de administración en general.
Para la estimación de los costos de producción se han considerado los costos fijos y
variables.
Costos fijos. Los costos fijos de operación son los referidos a la mano de obra del
operador del sistema que permita el funcionamiento normal del sistema, además se
considera el pago por la inspección de líneas para detectar roturas y fugas, se
considera los costos en materiales e insumos para administración (materiales de
escritorio) y servicios básicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de
producción del agua potable, conducción, almacenamiento y distribución, y el
mantenimiento de instalaciones.
Costos variables. En lo que respecta a los costos variables, están representados por
los insumos químicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene
en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal
forma que se tiene el costo por m3.
Hipoclorito de calcio
1 35,799.20 1,342.47
2 36,237.20 1,358.90
3 36,704.40 1,376.42
4 37,171.60 1,393.94
5 37,638.80 1,411.46
6 38,076.80 1,427.88
7 38,544.00 1,445.40
8 39,011.20 1,462.92
9 39,478.40 1,480.44
10 39,916.40 1,496.87
11 40,383.60 1,514.39
12 40,850.80 1,531.91
13 41,288.80 1,548.33
14 41,756.00 1,565.85
15 42,223.20 1,583.37
16 42,690.40 1,600.89
17 43,128.40 1,617.32
18 43,595.60 1,634.84
19 44,062.80 1,652.36
20 44,530.00 1,669.88
Fuente: Elaboración propia por el formulador
DE SANEAMIENTO, ALTERNATIVA 1
Costo
Cantidad Costo
Unidad de Total
Concepto (Recursos) de Unitario
Medida Anual
recursos (S/.)
(S/.)
Costos de Operación 2,590.00
Mano de Obra Calificada Salario por Mes 1 1,000.00 1,440.00
Herramientas y Materiales Glb 1 150.00 150.00
Insumos Glb 1 1,000.00 1,000.00
Costos de Mantenimiento 3,244.00
Mano de Obra No Calificada Salario por Día 1 50.00 600.00
Materiales de reparación Glb 1 100.00 100.00
Reposiciones y Accesorios Glb 1 24.00 24.00
Herramientas Glb 1 100.00 100.00
Limpieza y Mant. De Buzones 01 vez al año (2
Operario 2 175.00 350.00
operarios x 5 días)
Limpieza de Alcantarillado 01 vez al año (3
Operario 3 150.00 450.00
operarios x 5 días)
Limpieza de Planta de Tratamiento de Aguas
Glb 2 70.00 420.00
Residuales
Limpieza de Cámara de Bombeo Glb 2 200.00 1,200.00
TOTAL ANUAL 5,834.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de
operación y mantenimiento para el sistema de agua potable y saneamiento básico se
presentan en los siguientes cuadros a precios de mercado.
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,429,941.55 3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88
TOTALES
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
MANTENIMIENTO
Costo de Operación 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Costos fijos 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00
Costos variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 0.00
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIÓN 3,431,529.80
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 3,431,529.80 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00
Fuente: Elaboración propia por el formulador
FASE DE INVERSIÓN
Sistema de Agua
1,352,216.51
Potable 1,352,216.51
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable 1,334,928.48 1,334,928.48
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social 17,288.03 17,288.03
Sistema de
Alcantarillado,
Planta de
Tratamiento de 3,245,007.62 3,245,007.62
Aguas Residuales y
Letrinas con
Arrastre Hidráulico
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado 792,645.71 792,645.71
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales 645,674.47 645,674.47
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas 1,799,967.17 1,799,967.17
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social 6,720.27 6,720.27
TOTAL COSTO
DIRECTO 4,597,224.13 4,597,224.13
Gastos de
Supervisión 4.0% 135,511.40 135,511.40
Gastos de Monitoreo
Arqueológico 1% 33,877.85 33,877.85
Gastos Expediente
Técnico 2.80% 94,857.98 94,857.98
INVERSIÓN TOTAL 4,861,471.36 4,861,471.36
FASE DE POST INVERSIÓN
SISTEMA DE AGUA
3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88 79,415.79
POTABLE
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 3,807.47 3,823.90 3,841.42 3,858.94 3,876.46 3,892.88 3,910.40 3,927.92 3,945.44 3,961.87 3,979.39 3,996.91 4,013.33 4,030.85 4,048.37 4,065.89 4,082.32 4,099.84 4,117.36 4,134.88 79,415.79
MANTENIMIENTO
Costos de
2,814.47 2,830.90 2,848.42 2,865.94 2,883.46 2,899.88 2,917.40 2,934.92 2,952.44 2,968.87 2,986.39 3,003.91 3,020.33 3,037.85 3,055.37 3,072.89 3,089.32 3,106.84 3,124.36 3,141.88 59,555.79
Operación
Costos Fijos 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 29,440.00
Costos Variables 1,342.47 1,358.90 1,376.42 1,393.94 1,411.46 1,427.88 1,445.40 1,462.92 1,480.44 1,496.87 1,514.39 1,531.91 1,548.33 1,565.85 1,583.37 1,600.89 1,617.32 1,634.84 1,652.36 1,669.88 30,115.79
Costos de
993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 19,860.00
Mantenimiento
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO,
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 116,680.00
RESIDUALES Y
LETRINAS CON
ARRASTRE
HIDRÁULICO
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado,
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas y
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 116,680.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,590.00 51,800.00
Costos de
3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 3,244.00 64,880.00
Mantenimiento
INVERSIÓN TOTAL 4,861,471.36 9,641.47 9,657.90 9,675.42 9,692.94 9,710.46 9,726.88 9,744.40 9,761.92 9,779.44 9,795.87 9,813.39 9,830.91 9,847.33 9,864.85 9,882.37 9,899.89 9,916.32 9,933.84 9,951.36 9,968.88 5,057,567.14
ESTRUCTURA
96.12% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
PORCENTUAL 100.00%
ESTRUCTURA
PORCENTUAL 96.12% 96.31% 96.50% 96.70% 96.89% 97.08% 97.27% 97.46% 97.66% 97.85% 98.04% 98.24% 98.43% 98.63% 98.82% 99.02% 99.21% 99.41% 99.61% 99.80% 100.00%
ACUMULADA
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con proyecto”
para la alternativa 2 están conformados por: costos de producción de agua,
distribución, mantenimiento, costos de comercialización y gastos de administración en
general. A continuación se describe las características para la alternativa 2, similar a la
alternativa 1.
Hipoclorito de calcio
1 35,799.20 1,342.47
2 36,237.20 1,358.90
3 36,704.40 1,376.42
4 37,171.60 1,393.94
5 37,638.80 1,411.46
6 38,076.80 1,427.88
7 38,544.00 1,445.40
8 39,011.20 1,462.92
9 39,478.40 1,480.44
10 39,916.40 1,496.87
11 40,383.60 1,514.39
12 40,850.80 1,531.91
13 41,288.80 1,548.33
14 41,756.00 1,565.85
15 42,223.20 1,583.37
16 42,690.40 1,600.89
17 43,128.40 1,617.32
18 43,595.60 1,634.84
19 44,062.80 1,652.36
20 44,530.00 1,669.88
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de
operación y mantenimiento para el sistema de agua potable y saneamiento básico se
presentan en los siguientes cuadros a precios de mercado.
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
3,867.47 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88
MANTENIMIENTO
Costo de Operación 2,864.47 2,880.90 2,898.42 2,915.94 2,933.46 2,949.88 2,967.40 2,984.92 3,002.44 3,018.87 3,036.39 3,053.91 3,070.33 3,087.85 3,105.37 3,122.89 3,139.32 3,156.84 3,174.36 3,191.88
Costos fijos 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00
Costos variables 1,342.47 1,358.90 1,376.42 1,393.94 1,411.46 1,427.88 1,445.40 1,462.92 1,480.44 1,496.87 1,514.39 1,531.91 1,548.33 1,565.85 1,583.37 1,600.89 1,617.32 1,634.84 1,652.36 1,669.88
Costo de Mantenimiento 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
3,867.47 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,531,666.61 3,867.47 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88
TOTALES
Fuente: Elaboración propia por el formulador
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 3,413,010.40 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50
FASE DE INVERSIÓN
Sistema de Agua 1,448,412.2
1,448,412.26
Potable 6
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
1,431,124.23 1,431,124.23
de Abastecimiento
de Agua Potable
COMPONENTE 5:
Capacitación 17,288.03 17,288.03
Técnica y Social
Sistema de
Alcantarillado,
Planta de
Tratamiento de 3,227,494.84 3,227,494.84
Aguas Residuales
y Letrinas con
Arrastre Hidráulico
COMPONENTE 2:
Existencia de
801,456.68 801,456.68
Sistema de
Alcantarillado
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
645,917.94 645,917.94
para Tratamiento de
Aguas Residuales
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para 1,773,399.94 1,773,399.94
Disposición de
Excretas
COMPONENTE 5:
Capacitación 6,720.27 6,720.27
Técnica y Social
TOTAL COSTO
4,675,907.10 4,675,907.10
DIRECTO
Gastos de
137,830.72 137,830.72
Supervisión 4.0%
Gastos de
Monitoreo 34,457.68 34,457.68
Arqueológico 1%
Gastos Expediente
96,481.50 96,481.50
Técnico 2.80%
INVERSIÓN TOTAL 4,944,677.00 4,944,677.00
SISTEMA DE 3,867.4
3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88 80,615.79
AGUA POTABLE 7
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
3,867.4
OPERACIÓN Y 3,883.90 3,901.42 3,918.94 3,936.46 3,952.88 3,970.40 3,987.92 4,005.44 4,021.87 4,039.39 4,056.91 4,073.33 4,090.85 4,108.37 4,125.89 4,142.32 4,159.84 4,177.36 4,194.88 80,615.79
7
MANTENIMIENTO
Costos de 2,864.4
2,880.90 2,898.42 2,915.94 2,933.46 2,949.88 2,967.40 2,984.92 3,002.44 3,018.87 3,036.39 3,053.91 3,070.33 3,087.85 3,105.37 3,122.89 3,139.32 3,156.84 3,174.36 3,191.88 60,555.79
Operación 7
1,522.0
Costos Fijos 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 30,440.00
0
1,342.4
Costos Variables 1,358.90 1,376.42 1,393.94 1,411.46 1,427.88 1,445.40 1,462.92 1,480.44 1,496.87 1,514.39 1,531.91 1,548.33 1,565.85 1,583.37 1,600.89 1,617.32 1,634.84 1,652.36 1,669.88 30,115.79
7
Costos de 1,003.0
1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 20,060.00
Mantenimiento 0
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
9,474.5
AGUAS 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 189,490.00
0
RESIDUALES Y
LETRINAS CON
ARRASTRE
HIDRÁULICO
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado,
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas y
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
9,474.5
OPERACIÓN Y 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 9,474.50 189,490.00
0
MANTENIMIENTO
Costos de 2,699.5
2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 2,699.50 53,990.00
Operación 0
Costos de 6,775.0
6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 135,500.00
Mantenimiento 0
13,341. 13,358.4 13,375.9 13,393.4 13,410.9 13,427.3 13,479.9 13,600.3 13,669.3
INVERSIÓN TOTAL 4,944,677.00 13,444.90 13,462.42 13,496.37 13,513.89 13,531.41 13,547.83 13,565.35 13,582.87 13,616.82 13,634.34 13,651.86 5,214,782.79
97 0 2 4 6 8 4 9 8
ESTRUCTURA
94.82% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 100.00%
PORCENTUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL 94.82% 95.08% 95.33% 95.59% 95.85% 96.10% 96.36% 96.62% 96.88% 97.13% 97.39% 97.65% 97.91% 98.17% 98.43% 98.69% 98.95% 99.21% 99.48% 99.74% 100.00%
ACUMULADA
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Módulo V.
EVALUACIÓN
MODULO V. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
Los beneficios en la situación con proyecto serán derivados del ahorro obtenido al
realizar la comparación de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en
relación a la situación sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los
beneficios directos del proyecto.
Los beneficios del proyecto se calculan en uso de los valores referenciales sugeridos
para la estimación de beneficios de un proyecto de agua potable, de usuarios nuevos,
considerando la población beneficiaria al número de viviendas beneficiarias.
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe
la población de la comunidad de Punco Keari por contar con los servicios de agua
potable y saneamiento básico, las cuales permitirán mejorar su calidad de vida.
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los
beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios públicos
como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la magnitud de los
beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le
otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la
curva de demanda de agua potable.
Los beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la situación
con proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace
referencia a los beneficios que no se pueden valorarse monetariamente. La segunda
hace mención de los beneficios que pueden valorarse monetariamente a través de una
evaluación social, haciendo uso de las metodologías existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua potable se
menciona a continuación.
Volumen promedio de acarreo, numero promedio de acarreo por día, tiempo promedio
de acarreo y los parámetros establecidos en el Anexo SNIP 10 como el valor social de
tiempo para zonas rurales y propósito no laboral.
b.2) Valor social del tiempo. Para la evaluación social de proyectos se considera parte
de los beneficios del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las mismas que serán
calculados por los siguientes valores del tiempo, según propósito, ámbito geográfico y
nivel socioeconómico. Para el propósito no laboral se deberá utilizar un factor de
corrección a los valores igual a 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios
menores.
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, según el estudio del
Ministerio de Economía y Finanzas, es de 1,29; mientras que para los menores de
edad es aproximadamente de 0,65. Con esta información se estima un precio
económico de agua S/. 31.68 al mes, es decir, un promedio de S/. 25.15 por m3 de
agua al mes.
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua
que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la
mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parámetros con los que se trabaja
son los siguientes:
El beneficio por recursos liberados está reflejado por el área de color rojo bajo la curva
de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 23.76 soles por familia al mes
por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/. 93.73 soles
mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios
(área amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.
Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los usuarios que
acceden a conexiones domiciliarias en la situación sin proyecto, en la actualidad en la
actualidad las familias del área de influencia se abastecen de fuentes alternas
cercanas a sus viviendas, por lo tanto no es posible estimar los beneficios para estos
usuarios.
c) Beneficios Incrementales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el
uso de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Dado que los precios de
mercado, utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto
de impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país
en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en precios sociales.
b) Sistema de saneamiento
Los costos de inversión inicial para la alternativa 1 del sistema de agua potable a
precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de
mercado a precios sociales se han multiplicado los costos a precios de mercado por
los factores de corrección expuestos anteriormente.
CUADRO 236: COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 2.00 14,674.88 1,467.49 733.74 16,876.11 3,037.70 19,913.81 0.759 15,114.58
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 1,712.30 89,001.84 8,900.18 4,450.09 102,352.12 18,423.38 120,775.50 0.802 96,861.95
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 6.00 19,860.73 1,986.07 993.04 22,839.84 4,111.17 26,951.01 0.759 20,455.82
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 2.00 25,806.37 2,580.64 1,290.32 29,677.33 5,341.92 35,019.24 0.759 26,579.61
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 2.00 5,669.82 566.98 283.49 6,520.29 1,173.65 7,693.95 0.759 5,839.70
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 2.00 4,845.34 484.53 242.27 5,572.14 1,002.99 6,575.13 0.759 4,990.52
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 9,593.73 504,714.91 50,471.49 25,235.75 580,422.15 104,475.99 684,898.13 0.802 549,288.30
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 19.00 7,736.73 773.67 386.84 8,897.24 1,601.50 10,498.74 0.759 7,968.55
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 27.00 16,149.48 1,614.95 807.47 18,571.90 3,342.94 21,914.84 0.838 18,364.64
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 3.00 13,162.34 1,316.23 658.12 15,136.69 2,724.60 17,861.30 0.802 14,324.76
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 242.00 189,865.41 18,986.54 9,493.27 218,345.22 39,302.14 257,647.36 0.759 195,554.35
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 242.00 50,827.60 5,082.76 2,541.38 58,451.74 10,521.31 68,973.05 0.759 52,350.55
Acción 1.13 Varios Glb 1.00 3,573.61 357.36 178.68 4,109.65 739.74 4,849.39 0.759 3,680.69
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 1.00 37,846.00 3,784.60 1,892.30 43,522.90 7,834.12 51,357.02 0.847 43,499.40
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 1 983,735.06 98,373.51 49,186.75 1,131,295.32 203,633.16 1,334,928.48 1,054,873.41
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 39,349.40 39,349.40 0.909 35,768.61
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 9,837.35 9,837.35 0.909 8,942.15
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 27,544.58 27,544.58 0.909 25,038.02
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 1 1,060,466.39 98,373.51 49,186.75 1,131,295.32 203,633.16 1,411,659.81 1,124,622.19
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de inversión inicial para la alternativa 1 del sistema de alcantarillado a precios sociales se presentan, en el siguiente
cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales se han multiplicado los costos a precios de mercado por los
factores de corrección expuestos anteriormente.
CUADRO 237: COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
Unidad Costo Gastos Total a Total a
Utilidad
Item Descripción de Cantidad Parcial Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
(5.00%)
Medida (S/.) (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores Und 3,168.23 275,404.79 27,540.48 13,770.24 316,715.51 57,008.79 373,724.30 0.772 288,515.16
Acción 2.2 Buzones Und 86.00 167,409.75 16,740.98 8,370.49 192,521.21 34,653.82 227,175.03 0.759 172,425.85
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 156.00 70,933.20 7,093.32 3,546.66 81,573.18 14,683.17 96,256.35 0.772 74,309.90
Acción 2.4 Varios Glb 1.00 28,304.48 2,830.45 1,415.22 32,550.15 5,859.03 38,409.18 0.759 29,152.57
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 1.00 42,064.00 4,206.40 2,103.20 48,373.60 8,707.25 57,080.85 0.847 48,347.48
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 2 584,116.22 58,411.62 29,205.81 671,733.65 120,912.06 792,645.71 612,750.96
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 23,364.65 23,364.65 0.909 21,238.47
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 5,841.16 5,841.16 0.909 5,309.62
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 16,355.25 16,355.25 0.909 14,866.93
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 2 629,677.29 58,411.62 29,205.81 671,733.65 120,912.06 838,206.78 654,165.97
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de inversión inicial para la alternativa 1 para la planta de tratamiento de aguas residuales a precios sociales se presentan
en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de
mercado por los factores de corrección expuestos anteriormente.
Los costos de inversión inicial para la alternativa 1 para las letrinas con arrastre hidráulico a precios sociales se presentan en el
siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado
por los factores de corrección expuestos anteriormente.
CUADRO 239: COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición de Excretas
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,007,385.76 100,738.58 50,369.29 1,158,493.62 208,528.85 1,367,022.48 0.759 1,037,570.06
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,544.66 21,954.47 10,977.23 252,476.36 45,445.74 297,922.10 0.759 226,122.88
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10 0.759 436.50
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 99,077.00 9,907.70 4,953.85 113,938.55 20,508.94 134,447.49 0.847 113,877.02
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 4 1,326,431.22 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,799,967.17 1,378,006.46
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 53,057.25 53,057.25 0.909 48,229.04
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 13,264.31 13,264.31 0.909 12,057.26
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 37,140.07 37,140.07 0.909 33,760.33
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 4 1,429,892.86 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,903,428.80 1,472,053.08
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de inversión inicial para la alternativa 1 para la capacitación técnica y social a precios sociales se presentan en el
siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado
por los factores de corrección expuestos anteriormente.
a.6) COSTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTE (MEDIOS FUNDAMENTALES) PARA LA
ALTERNATIVA 1
Los componentes con sus respectivos costos sociales de inversión se presentan en el siguiente cuadro:
COMPONENTE 1: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 2: Existencia de sistema de alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de planta para tratamiento de aguas residuales
COMPONENTE 4: Adecuada infraestructura para disposición de excretas
COMPONENTE 5: Capacitación técnica y social
CUADRO 241: COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de
Glb 1.00 983,735.06 98,373.51 49,186.75 1,131,295.32 203,633.16 1,334,928.48 1,054,873.41
Abastecimiento de Agua Potable
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema
Glb 1.00 584,116.22 58,411.62 29,205.81 671,733.65 120,912.06 792,645.71 612,750.96
de Alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de Planta
Glb 1.00 475,810.22 47,581.02 23,790.51 547,181.75 98,492.72 645,674.47 509,228.92
para Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada
Infraestructura para Disposición de Glb 1.00 1,326,431.22 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,799,967.17 1,378,006.46
Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y
Glb 1.00 17,692.19 1,769.22 884.61 20,346.02 3,662.28 24,008.30 21,823.55
Social
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,387,784.91 338,778.49 169,389.25 3,895,952.65 701,271.48 4,597,224.13 3,576,683.29
Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 135,511.40 135,511.40 123,179.86
Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 33,877.85 33,877.85 30,794.96
Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 94,857.98 94,857.98 86,225.90
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,652,032.13 338,778.49 169,389.25 3,895,952.65 701,271.48 4,861,471.36 3,816,884.02
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 242: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua
983,735.06 98,373.51 49,186.75 1,131,295.32 203,633.16 1,334,928.48 1,054,873.41
Potable
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 2.00 14,674.88 1,467.49 733.74 16,876.11 3,037.70 19,913.81 0.759 15,114.58
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 1,712.30 89,001.84 8,900.18 4,450.09 102,352.12 18,423.38 120,775.50 0.802 96,861.95
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 6.00 19,860.73 1,986.07 993.04 22,839.84 4,111.17 26,951.01 0.759 20,455.82
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 2.00 25,806.37 2,580.64 1,290.32 29,677.33 5,341.92 35,019.24 0.759 26,579.61
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 2.00 5,669.82 566.98 283.49 6,520.29 1,173.65 7,693.95 0.759 5,839.70
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 2.00 4,845.34 484.53 242.27 5,572.14 1,002.99 6,575.13 0.759 4,990.52
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 9,593.73 504,714.91 50,471.49 25,235.75 580,422.15 104,475.99 684,898.13 0.802 549,288.30
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 19.00 7,736.73 773.67 386.84 8,897.24 1,601.50 10,498.74 0.759 7,968.55
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 27.00 16,149.48 1,614.95 807.47 18,571.90 3,342.94 21,914.84 0.838 18,364.64
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 3.00 13,162.34 1,316.23 658.12 15,136.69 2,724.60 17,861.30 0.802 14,324.76
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 242.00 189,865.41 18,986.54 9,493.27 218,345.22 39,302.14 257,647.36 0.759 195,554.35
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 242.00 50,827.60 5,082.76 2,541.38 58,451.74 10,521.31 68,973.05 0.759 52,350.55
Acción 1.13 Varios Glb 1.00 3,573.61 357.36 178.68 4,109.65 739.74 4,849.39 0.759 3,680.69
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 1.00 37,846.00 3,784.60 1,892.30 43,522.90 7,834.12 51,357.02 0.847 43,499.40
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 12,739.89 1,273.99 636.99 14,650.87 2,637.16 17,288.03 15,714.82
Acción 5.1 Programa de capacitación para la población en agua potable Glb 1.00 2,622.69 262.27 131.13 3,016.09 542.90 3,558.99 0.909 3,235.12
Acción 5.3 Programa de capacitación para personal de la JASS y ATM Glb 1.00 10,117.20 1,011.72 505.86 11,634.78 2,094.26 13,729.04 0.909 12,479.70
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 996,474.95 99,647.50 49,823.75 1,145,946.19 206,270.31 1,352,216.51 1,070,588.23
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 39,859.00 39,859.00 0.909 36,231.83
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 9,964.75 9,964.75 0.909 9,057.96
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 27,901.30 27,901.30 0.909 25,362.28
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,074,200.00 99,647.50 49,823.75 1,145,946.19 206,270.31 1,429,941.55 1,141,240.29
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 243: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 1
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Parcial Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
(S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 584,116.22 58,411.62 29,205.81 671,733.65 120,912.06 792,645.71 612,750.96
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores Und 3,168.23 275,404.79 27,540.48 13,770.24 316,715.51 57,008.79 373,724.30 0.772 288,515.16
Acción 2.2 Buzones Und 86.00 167,409.75 16,740.98 8,370.49 192,521.21 34,653.82 227,175.03 0.759 172,425.85
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 156.00 70,933.20 7,093.32 3,546.66 81,573.18 14,683.17 96,256.35 0.772 74,309.90
Acción 2.4 Varios Glb 1.00 28,304.48 2,830.45 1,415.22 32,550.15 5,859.03 38,409.18 0.759 29,152.57
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 1.00 42,064.00 4,206.40 2,103.20 48,373.60 8,707.25 57,080.85 0.847 48,347.48
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para Tratamiento de Aguas
475,810.22 47,581.02 23,790.51 547,181.75 98,492.72 645,674.47 509,228.92
Residuales
Acción 3.1 Cámara de Rejas Und 1.00 2,600.03 260.00 130.0015 2,990.03 538.20621 3,528.24 0.785 2,769.67
Acción 3.2 Desarenador Und 1.00 4,663.88 466.39 233.194 5,363.46 965.42316 6,328.89 0.785 4,968.17
Acción 3.3 Tanque IMHOFF Und 1.00 128,247.03 12,824.70 6412.3515 147,484.08 26547.1352 174,031.22 0.785 136,614.51
Acción 3.4 Lecho de Secado Und 1.00 143,420.89 14,342.09 7171.0445 164,934.02 29688.1242 194,622.15 0.785 152,778.39
Acción 3.5 Filtro Biológico Und 1.00 96,124.75 9,612.48 4806.2375 110,543.46 19897.8233 130,441.29 0.785 102,396.41
Acción 3.6 Cámara de Contacto y Cloración Und 1.00 3,838.33 383.83 191.9165 4,414.08 794.53431 5,208.61 0.785 4,088.76
Acción 3.7 Cerco Perimétrico ml 1,296.00 21,015.11 2,101.51 1050.7555 24,167.38 4350.12777 28,517.50 0.759 21,644.79
Acción 3.8 Varios Und 6.00 127.14 12.71 6.357 146.21 26.31798 172.53 0.759 130.95
Acción 3.9 Flete Terrestre Glb 1.00 48,518.00 4,851.80 2425.9 55,795.70 10043.226 65,838.93 0.847 55,765.57
Acción 3.10 Movimiento de Tierras y Apertura de Acceso para PTAR m3 936.60 27,255.06 2,725.51 1362.753 31,343.32 5641.79742 36,985.12 0.759 28,071.70
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición de
1,326,431.22 132,643.12 66,321.56 1,525,395.90 274,571.26 1,799,967.17 1,378,006.46
Excretas
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,007,385.76 100,738.58 50,369.29 1,158,493.62 208,528.85 1,367,022.48 0.759 1,037,570.06
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,544.66 21,954.47 10,977.23 252,476.36 45,445.74 297,922.10 0.759 226,122.88
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10 0.759 436.50
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 99,077.00 9,907.70 4,953.85 113,938.55 20,508.94 134,447.49 0.847 113,877.02
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27 6,108.73
Programa de capacitación para la población en
Acción 5.2 Glb 1.00 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
saneamiento 0.909 6,108.73
TOTAL COSTO DIRECTO 2,391,309.96 239,131.00 119,565.50 2,750,006.45 495,001.16 3,245,007.63 2,506,095.07
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 95,652.40 95,652.40 0.909 86,948.03
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 23,913.10 23,913.10 0.909 21,737.01
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 66,956.68 66,956.68 0.909 60,863.62
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,577,832.14 239,131.00 119,565.50 2,750,006.45 495,001.16 3,431,529.80 2,675,643.73
Fuente: Elaboración propia por el formulador
7
0.84
Pintura esmalte para estructuras civiles Galón/mant. 76.23
90.00 7
0.84
Thiner Galón/mant. 112.65
133.00 7
0.84
Hipoclorito de Calcio (desinfección de estructuras) Kg/mant. 25.41
30.00 7
0.84
Servicio de Limpieza, desinfección del sistema Glb 169.40
200.00 7
TOTAL ANUAL 2,465.00 2,092.34
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de operación y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al año 1
a S/. 3,229.42 (Tres mil doscientos veintinueve con 42/100 Nuevos Soles) a
precios sociales.
Al igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento se han
elaborado para los servicios de saneamiento, las mismas que han sido convertidos
teniendo en cuenta los factores de corrección del Sistema Nacional de Inversión
Pública – Anexo SNIP 10. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros.
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,229.42 3,243.33 3,258.17 3,273.01 3,287.85 3,301.76 3,316.60 3,331.44 3,346.28 3,360.19 3,375.03 3,389.87 3,403.78 3,418.62 3,433.46 3,448.30 3,462.21 3,477.05 3,491.89 3,506.73
Costo de Operación 2,459.74 2,473.66 2,488.50 2,503.33 2,518.17 2,532.09 2,546.93 2,561.77 2,576.60 2,590.52 2,605.36 2,620.20 2,634.11 2,648.95 2,663.79 2,678.63 2,692.54 2,707.38 2,722.22 2,737.06
Costos fijos 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67
Costos variables 1,137.07 1,150.98 1,165.82 1,180.66 1,195.50 1,209.41 1,224.25 1,239.09 1,253.93 1,267.84 1,282.68 1,297.52 1,311.44 1,326.27 1,341.11 1,355.95 1,369.87 1,384.71 1,399.54 1,414.38
Costo de Mantenimiento 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,229.42 3,243.33 3,258.17 3,273.01 3,287.85 3,301.76 3,316.60 3,331.44 3,346.28 3,360.19 3,375.03 3,389.87 3,403.78 3,418.62 3,433.46 3,448.30 3,462.21 3,477.05 3,491.89 3,506.73
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 1,141,240.29 3,229.42 3,243.33 3,258.17 3,273.01 3,287.85 3,301.76 3,316.60 3,331.44 3,346.28 3,360.19 3,375.03 3,389.87 3,403.78 3,418.62 3,433.46 3,448.30 3,462.21 3,477.05 3,491.89 3,506.73
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para Tratamiento de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para Disposición de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52
Costo de Operación 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01
Costos fijos 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01
Costos variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 2,675,643.73 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52
CUADRO 251: CUADRO 192: INVERSIONES TOTALES PROPUESTAS A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1
Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento de la Alternativa Única (Precios de Mercado S/.)
Inversión
Sistema de Agua Potable Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FASE DE INVERSIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,229.42 3,243.33 3,258.17 3,273.01 3,287.85 3,301.76 3,316.60 3,331.44 3,346.28 3,360.19 3,375.03 3,389.87 3,403.78 3,418.62 3,433.46 3,448.30 3,462.21 3,477.05 3,491.89 3,506.73 67,354.93
Evaluación expost (culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,229.42 3,243.33 3,258.17 3,273.01 3,287.85 3,301.76 3,316.60 3,331.44 3,346.28 3,360.19 3,375.03 3,389.87 3,403.78 3,418.62 3,433.46 3,448.30 3,462.21 3,477.05 3,491.89 3,506.73 67,354.93
Costos de Operación 2,459.74 2,473.66 2,488.50 2,503.33 2,518.17 2,532.09 2,546.93 2,561.77 2,576.60 2,590.52 2,605.36 2,620.20 2,634.11 2,648.95 2,663.79 2,678.63 2,692.54 2,707.38 2,722.22 2,737.06 51,961.51
Costos Fijos 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 1,322.67 26,453.44
Costos Variables 1,137.07 1,150.98 1,165.82 1,180.66 1,195.50 1,209.41 1,224.25 1,239.09 1,253.93 1,267.84 1,282.68 1,297.52 1,311.44 1,326.27 1,341.11 1,355.95 1,369.87 1,384.71 1,399.54 1,414.38 25,508.07
Costos de Mantenimiento 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 769.67 15,393.42
Evaluación expost (culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 4,966.52 99,330.36
Costos de Operación 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 2,283.01 45,660.20
Costos de Mantenimiento 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 2,683.51 53,670.16
INVERSIÓN TOTAL 3,816,884.02 8,195.93 8,209.85 8,224.68 8,239.52 8,254.36 8,268.28 8,283.11 8,297.95 8,312.79 8,326.71 8,341.55 8,356.38 8,370.30 8,385.14 8,399.98 8,414.81 8,428.73 8,443.57 8,458.41 8,473.25 3,983,569.31
ESTRUCTURA PORCENTUAL 95.82% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 100.00%
ESTRUCTURA PORCENTUAL ACUMULADA 95.82% 96.02% 96.23% 96.43% 96.64% 96.85% 97.06% 97.26% 97.47% 97.68% 97.89% 98.10% 98.31% 98.52% 98.73% 98.94% 99.15% 99.36% 99.57% 99.79% 100.00%
Los costos de inversión inicial del sistema de agua potable para la alternativa 2 a
precios sociales se presentan en el cuadro 252.
Los costos de inversión inicial para las letrinas con arrastre hidráulico a precios
sociales, se presentan en el cuadro 252.
Los costos de inversión inicial para la capacitación técnica y social a precios sociales,
se presentan en el cuadro 252.
Similar para los costos a precios de mercado, las únicas variaciones de la alternativa 2
con respecto a la alternativa 1, es en los precios y en algunos metrados.
CUADRO 252: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de
Glb 1.00 1,054,623.60 105,462.36 52,731.18 1,212,817.14 218,307.09 1,431,124.23 1,130,758.92
Abastecimiento de Agua Potable
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de
Glb 1.00 590,609.20 59,060.92 29,530.46 679,200.58 122,256.10 801,456.68 618,377.14
Alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para
Glb 1.00 475,989.64 47,598.96 23,799.48 547,388.09 98,529.86 645,917.94 509,207.74
Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para
Glb 1.00 1,306,853.31 130,685.33 65,342.67 1,502,881.31 270,518.64 1,773,399.94 1,353,542.00
Disposición de Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social Glb 1.00 17,692.19 1,769.22 884.61 20,346.02 3,662.28 24,008.30 21,823.55
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,445,767.94 344,576.79 172,288.40 3,962,633.13 713,273.96 4,675,907.10 3,633,709.36
Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 137,830.72 137,830.72 125,288.12
Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 34,457.68 34,457.68 31,322.03
Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 96,481.50 96,481.50 87,701.69
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,714,537.84 344,576.79 172,288.40 3,962,633.13 713,273.96 4,944,677.00 3,878,021.20
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Para el arreglo de la inversión para la evaluación del proyecto a precios sociales para
la alternativa 2, se diferencia únicamente en los metrados y los precios, en el resto es
muy similar a la alternativa 1.
CUADRO 253: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 1: Adecuado Sistema de Abastecimiento de Agua
1,054,623.60 105,462.36 52,731.18 1,212,817.14 218,307.09 1,431,124.23
Potable 1,130,758.92
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 2.00 14,727.88 1,472.79 736.39 16,937.06 3,048.67 19,985.73 0.759 15,169.17
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 3,520.00 159,781.39 15,978.14 7,989.07 183,748.60 33,074.75 216,823.35 0.802 173,892.32
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Glb 1.00 19,915.81 1,991.58 995.79 22,903.18 4,122.57 27,025.75 0.759 20,512.55
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 2.00 26,215.13 2,621.51 1,310.76 30,147.40 5,426.53 35,573.93 0.759 27,000.61
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Glb 1.00 5,685.84 568.58 284.29 6,538.72 1,176.97 7,715.68 0.759 5,856.20
Acción 1.6 Caseta de Cloración Glb 1.00 4,854.88 485.49 242.74 5,583.11 1,004.96 6,588.07 0.759 5,000.35
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 9,593.73 519,169.95 51,917.00 25,958.50 597,045.44 107,468.18 704,513.62 0.802 565,019.92
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Glb 1.00 7,750.22 775.02 387.51 8,912.75 1,604.30 10,517.05 0.759 7,982.44
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Glb 1.00 16,205.30 1,620.53 810.27 18,636.10 3,354.50 21,990.59 0.838 18,428.12
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 3.00 13,208.25 1,320.83 660.41 15,189.49 2,734.11 17,923.60 0.802 14,374.72
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 242.00 191,262.06 19,126.21 9,563.10 219,951.37 39,591.25 259,542.62 0.759 196,992.85
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 242.00 52,090.28 5,209.03 2,604.51 59,903.82 10,782.69 70,686.51 0.759 53,651.06
Acción 1.13 Varios Glb 1.00 3,573.61 357.36 178.68 4,109.65 739.74 4,849.39 0.759 3,680.69
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 1.00 20,183.00 2,018.30 1,009.15 23,210.45 4,177.88 27,388.33 0.847 23,197.92
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 12,739.89 1,273.99 636.99 14,650.87 2,637.16 17,288.03 15,714.82
Acción 5.1 Programa de capacitación para la población en agua potable Glb 1.00 2,622.69 262.27 131.13 3,016.09 542.90 3,558.99 0.909 3,235.12
Acción 5.3 Programa de capacitación para personal de la JASS y ATM Glb 1.00 10,117.20 1,011.72 505.86 11,634.78 2,094.26 13,729.04 0.909 12,479.70
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,067,363.49 106,736.35 53,368.17 1,227,468.01 220,944.24 1,448,412.26 1,146,473.74
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 1.00 42,694.54 42,694.54 0.909 38,809.34
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 1.00 10,673.63 10,673.63 0.909 9,702.33
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 1.00 29,886.18 29,886.18 0.909 27,166.54
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,150,617.84 106,736.35 53,368.17 1,227,468.01 220,944.24 1,531,666.61 1,222,151.95
Fuente: Elaboración propia por el formulador
CUADRO 254: COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ARREGLO PARA LA EVALUACIÓN, ALTERNATIVA 2
Unidad Gastos Total a Total a
Costo Utilidad
Ítem Descripción de Cantidad Generales Sub Total IGV (18%) Precios de F.C. Precios
Parcial (S/.) (5.00%)
Medida (10.00%) Mercado Sociales
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de
590,609.20 59,060.92 29,530.46 679,200.58 122,256.10 801,456.68
Alcantarillado 618,377.14
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores Und 3,168.23 290,584.78 29,058.48 14,529.24 334,172.50 60,151.05 394,323.55 0.772 304,417.78
Acción 2.2 Buzones Und 86.00 168,888.37 16,888.84 8,444.42 194,221.63 34,959.89 229,181.52 0.759 173,948.77
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 156.00 72,034.56 7,203.46 3,601.73 82,839.74 14,911.15 97,750.90 0.772 75,463.69
Acción 2.4 Varios Glb 1.00 28,330.49 2,833.05 1,416.52 32,580.06 5,864.41 38,444.47 0.759 29,179.36
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 1.00 30,771.00 3,077.10 1,538.55 35,386.65 6,369.60 41,756.25 0.847 35,367.54
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para Tratamiento
475,989.64 47,598.96 23,799.48 547,388.09 98,529.86 645,917.94
de Aguas Residuales 509,207.74
Acción 3.1 Cámara de Rejas Glb 1.00 2,610.89 261.09 130.5445 3,002.52 540.45423 3,542.98 0.785 2,781.24
Acción 3.2 Desarenador Glb 1.00 4,681.62 468.16 234.081 5,383.86 969.09534 6,352.96 0.785 4,987.07
Acción 3.3 Tanque IMHOFF Glb 1.00 128,819.94 12,881.99 6440.997 148,142.93 26665.7276 174,808.66 0.785 137,224.80
Acción 3.4 Lecho de Secado Glb 1.00 144,626.05 14,462.61 7231.3025 166,319.96 29937.5924 196,257.55 0.785 154,062.18
Acción 3.5 Filtro Biológico Glb 1.00 96,420.94 9,642.09 4821.047 110,884.08 19959.1346 130,843.22 0.785 102,711.92
Acción 3.6 Cámara de Contacto y Cloración Glb 1.00 3,851.29 385.13 192.5645 4,428.98 797.21703 5,226.20 0.785 4,102.57
Acción 3.7 Cerco Perimétrico ml 1,296.00 21,428.71 2,142.87 1071.4355 24,643.02 4435.74297 29,078.76 0.759 22,070.78
Acción 3.8 Varios Und 6.00 127.14 12.71 6.357 146.21 26.31798 172.53 0.759 130.95
Acción 3.9 Flete Terrestre Glb 1.00 46,168.00 4,616.80 2308.4 53,093.20 9556.776 62,649.98 0.847 53,064.53
Acción Movimiento de Tierras y Apertura de Acceso
m3 936.60 27,255.06 2,725.51 1362.753 31,343.32 5641.79742 36,985.12
3.10 para PTAR 0.759 28,071.70
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura para
1,306,853.31 130,685.33 65,342.67 1,502,881.31 270,518.64 1,773,399.94
Disposición de Excretas 1,353,542.00
Acción 4.1 Casetas de Letrinas Und 242.00 1,023,537.14 102,353.71 51,176.86 1,177,067.71 211,872.19 1,388,939.90 0.759 1,054,205.38
Acción 4.2 Biodigestor de Tratamiento de Excretas Und 86.00 219,823.37 21,982.34 10,991.17 252,796.88 45,503.44 298,300.31 0.759 226,409.94
Acción 4.3 Varios Und 20.00 423.80 42.38 21.19 487.37 87.73 575.10 0.759 436.50
Acción 4.4 Flete Terrestre Glb 1.00 63,069.00 6,306.90 3,153.45 72,529.35 13,055.28 85,584.63 0.847 72,490.18
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y Social 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27 6,108.73
Programa de capacitación para la población en
Acción 5.2 Glb 1.00 4,952.30 495.23 247.62 5,695.15 1,025.13 6,720.27
saneamiento 0.909 6,108.73
TOTAL COSTO DIRECTO 2,378,404.45 237,840.45 118,920.22 2,735,165.12 492,329.72 3,227,494.85 2,487,235.62
1.00 Gastos de Supervisión 4.0% Glb 95,136.18 95,136.18 0.909 86,478.79
2.00 Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% Glb 23,784.04 23,784.04 0.909 21,619.70
3.00 Gastos Expediente Técnico 2.80% Glb 66,595.32 66,595.32 0.909 60,535.15
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,563,920.00 237,840.45 118,920.22 2,735,165.12 492,329.72 3,413,010.40 2,655,869.25
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Los costos de operación y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al año 1
a S/. 3,280.24 (Tres mil doscientos ochenta con 24/100 Nuevos Soles) a precios
sociales.
Al igual que los costos de inversión para la alternativa 2, los costos de operación y
mantenimiento se han elaborado para los servicios de saneamiento, las mismas que
han sido convertidos teniendo en cuenta los factores de corrección del Sistema
Nacional de Inversión Pública – Anexo SNIP 10. Los resultados se muestran en los
siguientes cuadros.
CUADRO 260: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2
Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2 (Precios de Mercado S/.)
Sistema de Agua Potable
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,280.24 3,294.15 3,308.99 3,323.83 3,338.67 3,352.58 3,367.42 3,382.26 3,397.10 3,411.01 3,425.85 3,440.69 3,454.60 3,469.44 3,484.28 3,499.12 3,513.03 3,527.87 3,542.71 3,557.55
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 1,222,151.95 3,280.24 3,294.15 3,308.99 3,323.83 3,338.67 3,352.58 3,367.42 3,382.26 3,397.10 3,411.01 3,425.85 3,440.69 3,454.60 3,469.44 3,484.28 3,499.12 3,513.03 3,527.87 3,542.71 3,557.55
CUADRO 261: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2
Sistema de Alcantarillado, Planta de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2 (Precios de Mercado S/.)
Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas
con Arrastre Hidráulico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACIÓN CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 2,655,869.25
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de
618,377.14
Alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para
509,207.74
Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura
1,353,542.00
para Disposición de Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y
6,108.73
Social
TOTAL COSTO DIRECTO 2,487,235.62
Gastos de Supervisión 4.0% 86,478.79
Gastos de Monitoreo Arqueológico 1% 21,619.70
Gastos Expediente Técnico 2.80% 60,535.15
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado
COMPONENTE 3: Existencia de Planta para
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTE 4: Adecuada Infraestructura
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para Disposición de Excretas
COMPONENTE 5: Capacitación Técnica y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Social
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Evaluación Expost (Culminación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03
Costo de Operación 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25
Costos fijos 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25
Costos variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78
SITUACIÓN SIN PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 0.00
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 2,655,869.25 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03
FASE DE INVERSIÓN
Sistema de Agua
1,146,473.74 1,146,473.74
Potable
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
1,130,758.92 1,130,758.92
de Abastecimiento
de Agua Potable
COMPONENTE 5:
Capacitación 15,714.82 15,714.82
Técnica y Social
Sistema de
Alcantarillado,
Planta de
Tratamiento de 2,487,235.61 2,487,235.61
Aguas Residuales y
Letrinas con
Arrastre Hidráulico
COMPONENTE 2:
Existencia de
618,377.14 618,377.14
Sistema de
Alcantarillado
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
509,207.74 509,207.74
para Tratamiento de
Aguas Residuales
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para 1,353,542.00 1,353,542.00
Disposición de
Excretas
COMPONENTE 5:
Capacitación 6,108.73 6,108.73
Técnica y Social
TOTAL COSTO
3,633,709.36 3,633,709.36
DIRECTO
Gastos de
125,288.12 125,288.12
Supervisión 4.0%
Gastos de Monitoreo
31,322.03 31,322.03
Arqueológico 1%
Gastos Expediente
87,701.69 87,701.69
Técnico 2.80%
INVERSIÓN TOTAL 3,878,021.20 3,878,021.20
SISTEMA DE AGUA
3,280.24 3,294.15 3,308.99 3,323.83 3,338.67 3,352.58 3,367.42 3,382.26 3,397.10 3,411.01 3,425.85 3,440.69 3,454.60 3,469.44 3,484.28 3,499.12 3,513.03 3,527.87 3,542.71 3,557.55 68,371.33
POTABLE
COMPONENTE 1:
Adecuado Sistema
de Abastecimiento
de Agua Potable y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 3,280.24 3,294.15 3,308.99 3,323.83 3,338.67 3,352.58 3,367.42 3,382.26 3,397.10 3,411.01 3,425.85 3,440.69 3,454.60 3,469.44 3,484.28 3,499.12 3,513.03 3,527.87 3,542.71 3,557.55 68,371.33
MANTENIMIENTO
Costos de
2,502.09 2,516.01 2,530.85 2,545.68 2,560.52 2,574.44 2,589.28 2,604.12 2,618.95 2,632.87 2,647.71 2,662.55 2,676.46 2,691.30 2,706.14 2,720.98 2,734.89 2,749.73 2,764.57 2,779.41 52,808.51
Operación
Costos Fijos 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 1,365.02 27,300.44
Costos Variables 1,137.07 1,150.98 1,165.82 1,180.66 1,195.50 1,209.41 1,224.25 1,239.09 1,253.93 1,267.84 1,282.68 1,297.52 1,311.44 1,326.27 1,341.11 1,355.95 1,369.87 1,384.71 1,399.54 1,414.38 25,508.07
Costos de
778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 778.14 15,562.82
Mantenimiento
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO,
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 146,360.55
RESIDUALES Y
LETRINAS CON
ARRASTRE
HIDRÁULICO
COMPONENTE 2:
Existencia de
Sistema de
Alcantarillado,
COMPONENTE 3:
Existencia de Planta
para Tratamiento de
Aguas Residuales,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 4:
Adecuada
Infraestructura para
Disposición de
Excretas y
COMPONENTE 5:
Capacitación
Técnica y Social
TOTAL COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTO
Evaluación expost
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(culminación)
COSTO DE
OPERACIÓN Y 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 7,318.03 146,360.55
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 2,438.25 48,765.05
Costos de
4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 4,879.78 97,595.50
Mantenimiento
INVERSIÓN TOTAL 3,878,021.20 10,598.26 10,612.17 10,627.01 10,641.85 10,656.69 10,670.60 10,685.44 10,700.28 10,715.12 10,729.04 10,743.87 10,758.71 10,772.63 10,787.47 10,802.30 10,817.14 10,831.06 10,845.90 10,860.74 10,875.57 4,092,753.08
ESTRUCTURA
94.75% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.27% 0.27% 0.27% 100.00%
PORCENTUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL 94.75% 95.01% 95.27% 95.53% 95.79% 96.05% 96.31% 96.57% 96.83% 97.10% 97.36% 97.62% 97.88% 98.15% 98.41% 98.67% 98.94% 99.20% 99.47% 99.73% 100.00%
ACUMULADA
Fuente: Elaboración propia por el formulador
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el caso
de la evaluación del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodología
de costo/beneficio y para el caso del servicio de saneamiento se ha realizado
mediante el análisis de costo/eficacia.
Los resultados demuestran que la alternativa 1 propuesta del sistema de agua potable,
tiene un Valor Actual Neto de S/. 2'257,415.60, una tasa de retorno de 31.07% y un
indicador de Beneficio/Costo igual a 2.93. Por lo que el proyecto resulta viable, desde
el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan
los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los
costos de operación y mantenimiento. Ver el siguiente cuadro.
Mientras que los resultados para la alternativa 2, tiene un Valor Actual Neto de S/.
2'176,040.04 una tasa de retorno de 29.03% y un indicador de Beneficio/Costo igual a
2.74. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico,
técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones
programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento. Ver el siguiente cuadro.
VAN(beneficio) 3,429,034.53
Fuente: Elaboración propia por el formulador VAN(costos) 1,171,618.93
VAN(beneficio) 3,429,034.53
Fuente: Elaboración propia por el formulador
VAN(costos) 1,252,994.50
CUADRO 265: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALTERNATIVA 1
CUADRO 266: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALTERNATIVA 2
Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden poner
en riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su
rentabilidad. El propósito de este acápite consiste en identificar el valor límite máximo
que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser
rentable.
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores
imponderables que se presentan al ejecutar el proyecto, en el análisis de sensibilidad
se debe considerar una variación de precios relativa equivalente a una magnitud que
podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por otro lado, se considera el
horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables
económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos
se consideran tasas de evaluación que varían de acuerdo a la variable en análisis.
En esta parte del apartado, el proyecto no es parte de una asociación público privada,
ni pertenece a una empresa del sector público no financiero. Por lo tanto no es
prescindible realizar la evaluación de la rentabilidad económica.
5.3.2. El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecución y operación del
Proyecto
Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley Nº
26338, las cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable
bajo el criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora, que en este caso
será la JASS correspondiente.
El presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con
la elaboración del expediente técnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado,
una vez aprobado el estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, será la
Firma Consultora que resulte ganadora ejecutar la obra, por otro lado el componente
de Capacitación técnica y social, serán licitados a empresas especializadas quien en
coordinación con la supervisión iniciara a impartir conocimientos de educación
sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una
eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta
Administradora de los Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de
la Municipalidad, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los
componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el
buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y
mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del
gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y
saneamiento básico a mejorar.
Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación suscrita por la
Municipalidad y autoridades.
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que
se puede destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias
beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los
usuarios teniendo como guía este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar.
Campesina de Punco Keari., es en promedio S/. 578 Nuevos Soles al mes (S/.
6.852.00 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que
se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el
promedio de la capacidad de pago, es de S/. 28.90 mensual por familia, en tanto que
la capacidad de pago unitaria es de S/. 2.41/m3 de agua para los usuarios que
acceden a conexiones domiciliarias. Sin embargo, se debe indicar que el área del
proyecto corresponde a un área rural en el que los ingresos son distribuidos para el
pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una
zona considerada “pobre” y “muy pobre”, según la selección de localidades a criterio
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los costos de O&M de los sistemas de saneamiento serán asumidas por las familias;
si se incorpora los costos de O&M de la disposición sanitaria de excretas en el cálculo
de tarifa incrementaría la cuota a pagar haciendo imposible la sostenibilidad financiera
del proyecto. Por otra parte los servicios de disposición sanitaria de excretas son
bienes privados en donde las familias asumirán los costos, para hacer posible esta
actividad se incorpora en módulos de capacitación en mantenimiento de los sistemas
de saneamiento.
b.1) Alternativa 1:
b.1) Alternativa 2:
c.1) Alternativa 1:
Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua tanto para
los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias, tomando en cuenta el
consumo promedio de agua estimado de cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.
De los cuadros presentados para la alternativa 1, podemos ver que los beneficiarios
no están en la capacidad de pagar una cuota que involucre los costos de inversión,
operación y mantenimiento, por lo que será necesaria la intervención del estado
para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa
que cubra los costos de operación y mantenimiento, la cual garantiza la
0 2016 0 1.00
1 2017 245 8.00 17,715.70 23,539.20 5,823.50 0.92 5,342.66
2 2018 248 8.00 17,932.45 23,827.20 5,894.75 0.84 4,961.49
3 2019 251 8.00 18,163.65 24,134.40 5,970.75 0.77 4,610.51
4 2020 255 8.00 18,394.85 24,441.60 6,046.75 0.71 4,283.67
5 2021 258 8.00 18,626.05 24,748.80 6,122.75 0.65 3,979.37
6 2022 261 8.00 18,842.80 25,036.80 6,194.00 0.60 3,693.28
7 2023 264 8.00 19,074.00 25,344.00 6,270.00 0.55 3,429.90
8 2024 267 8.00 19,305.20 25,651.20 6,346.00 0.50 3,184.84
9 2025 270 8.00 19,536.40 25,958.40 6,422.00 0.46 2,956.87
10 2026 273 8.00 19,753.15 26,246.40 6,493.25 0.42 2,742.82
11 2027 277 8.00 19,984.35 26,553.60 6,569.25 0.39 2,545.80
12 2028 280 8.00 20,215.55 26,860.80 6,645.25 0.36 2,362.62
13 2029 283 8.00 20,432.30 27,148.80 6,716.50 0.33 2,190.78
14 2030 286 8.00 20,663.50 27,456.00 6,792.50 0.30 2,032.63
15 2031 289 8.00 20,894.70 27,763.20 6,868.50 0.27 1,885.66
16 2032 292 8.00 21,125.90 28,070.40 6,944.50 0.25 1,749.11
17 2033 295 8.00 21,342.65 28,358.40 7,015.75 0.23 1,621.15
18 2034 299 8.00 21,573.85 28,665.60 7,091.75 0.21 1,503.41
19 2035 302 8.00 21,805.05 28,972.80 7,167.75 0.19 1,394.05
20 2036 305 8.00 22,036.25 29,280.00 7,243.75 0.18 1,292.51
VALOR SOCIAL 57,763.14
Fuente: Elaboración propia por el formulador
En el caso de las letrinas con arrastre hidráulico los costos de O & M será asumido
por los propios pobladores, empleando su propia mano de obra, herramientas.
Conclusión
La tarifa aplicable a los beneficiarios será de S/. 3.00 Nuevos Soles, cuota que
cubre los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y
garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto.
Otro impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se
implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría
comportamientos racionales en el uso del recurso.
c.2) Alternativa 2:
Podemos indicar para la alternativa 2, que la cuota mensual que se le aplicará a los
beneficiarios con conexión domiciliaria es de S/. 1.37, la cual resulta ligeramente
mayor a la alternativa 1.
Valor
Población Cuota a Costos de Flujo de Flujo TSD
Año Actual de
Servida pagar OyM Ingresos Neto 9%
Flujo Neto
0 2016 0 1.00
1 2017 245 8.00 21,258.84 23,539.20 2,280.36 0.92 2,092.07
2 2018 248 8.00 21,518.94 23,827.20 2,308.26 0.84 1,942.82
3 2019 251 8.00 21,796.38 24,134.40 2,338.02 0.77 1,805.38
4 2020 255 8.00 22,073.82 24,441.60 2,367.78 0.71 1,677.40
5 2021 258 8.00 22,351.26 24,748.80 2,397.54 0.65 1,558.24
6 2022 261 8.00 22,611.36 25,036.80 2,425.44 0.60 1,446.21
7 2023 264 8.00 22,888.80 25,344.00 2,455.20 0.55 1,343.08
8 2024 267 8.00 23,166.24 25,651.20 2,484.96 0.50 1,247.12
9 2025 270 8.00 23,443.68 25,958.40 2,514.72 0.46 1,157.85
10 2026 273 8.00 23,703.78 26,246.40 2,542.62 0.42 1,074.03
11 2027 277 8.00 23,981.22 26,553.60 2,572.38 0.39 996.88
12 2028 280 8.00 24,258.66 26,860.80 2,602.14 0.36 925.15
13 2029 283 8.00 24,518.76 27,148.80 2,630.04 0.33 857.86
14 2030 286 8.00 24,796.20 27,456.00 2,659.80 0.30 795.94
15 2031 289 8.00 25,073.64 27,763.20 2,689.56 0.27 738.39
16 2032 292 8.00 25,351.08 28,070.40 2,719.32 0.25 684.91
17 2033 295 8.00 25,611.18 28,358.40 2,747.22 0.23 634.81
18 2034 299 8.00 25,888.62 28,665.60 2,776.98 0.21 588.70
19 2035 302 8.00 26,166.06 28,972.80 2,806.74 0.19 545.88
20 2036 305 8.00 26,443.50 29,280.00 2,836.50 0.18 506.12
VALOR SOCIAL 22,618.83
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Conclusión
La tarifa aplicable a los beneficiarios será de S/. 3.00 Nuevos Soles, cuota que
cubre los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y
garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto.
5.3.6. El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por
parte de los beneficiarios
Entre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son los
sismos de baja intensidad y deslizamientos y según el informe de ADR, en la zona de
estudio el nivel de riesgo es medio, por lo tanto el proyecto es sostenible.
Los componentes del medio que pueden ser impactados por el proyecto en sus
diferentes etapas (planificación, construcción, operación, mantenimiento, abandono y
cierre), ha sido desarrollado mediante el método de listas simples de control (Check
List); logrando el análisis de interacción resultante entre los componentes del proyecto,
con los factores ambientales de su medio circundante (físico, biótico, social y cultural).
El siguiente cuadro, muestra el Check List aplicable para la identificación de aspectos
ambientales del Proyecto:
redes domiciliarias)
Herramientas, etc.
Medios Componente
Excavaciones
Alcantarillado
Impacto Ambiental
Ambientales Ambiental
Aspecto Ambiental
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Fase de Operación Fase de Mantenimiento Fase de Cierre
Conexiones domiciliarias de
Demolición de Estructuras
Campamentos/hospedaje
Transporte de Materiales,
Relleno y Compactación
Instalación de Almacen
civiles(captación, cisterna,
Instalación de Oficinas
Instalación de tuberias
(líneas de conducción,
Tratamiento de Aguas
Transporte de Material
de Agua Potable
Estructuras/Obras
aducción, redes
de Saneamiento
Construcción de
Alcantarillado
Instalación de
Agua Potable
domiciliarias)
Excavaciones
Saneamiento
agua potable
saneamiento
Residuales
Excedente
Medios Componente
Impacto Ambiental
Ambientales Ambiental
Aspecto Ambiental
M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA M D M I SA
Conexiones domiciliarias de
Demolición de Estructuras
civiles(captación, cisterna,
Campamentos/hospedaje
Relleno y Compactación
Instalación de Almacen
Instalación de Oficinas
Instalación de tuberias
(líneas de conducción,
Tratamiento de Aguas
Transporte de Material
casetas de bombeo,
Estructuras/Obras
Construcción de
de Agua Potable
aducción, redes
de Saneamiento
Alcantarillado
Instalación de
Agua Potable
domiciliarias)
Excavaciones
Saneamiento
agua potable
saneamiento
Actividades
Residuales
reservorio)
Excedente
Medios Componente
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental
Ambientales Ambiental
SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA
Uso de pesticidas agrícolas 4 4
Contaminación del acuifero Contaminación química 4 4 4 4 16
Agua
Coliformes fecales 4 3 4 4 15
Uso por otros usuarios Disponibilidad del recursos 3 3 4 3 13
Contaminación Sonora Emisión de Ruidos 3 4 4 3 3 17
FÍSICO Generación de material particulado 3 3 4 4 3 3 20
Aire
Contaminación del Aire Generación de gases de combustión 3 3 4 3 13
Emanación de malor olores 4 4 8 8 4 28
Generación de Residuos Sólidos 3 3 3 3 3 3 3 3 7 4 3 38
Suelo Contaminación del Suelo Modificación de la topografía del terreno 0
Derrame de hidrocarburos 4 3 3 10
Flora Degradación de la flora Alteración de la cobertura vegetal 3 3
BIOTICO
Fauna Perturbación de la fauna Alteración de habitat 3 4 3 10
INTERÉS Cultura Deterioro de zonas arqueológicas Alteración de zonas arqueologicas 0
HUMANO Paisaje Modificación de valores estéticos Calidad del entorno directo 3 4 4 3 3 3 20
Accidentes laborales 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 35
Alteración de la Salud e higiene Accidentes de Transito 3 3 3 9
ocupacional Contagio de enfermedades 3 3 4 4 5 19
Social
SOCIO Aumento de vectores y fauna nociva 3 4 3 4 5 19
ECONÓMICO Mejora del servicio 0
Afectación al Bienestar
Conflictos sociales 5 4 4 4 4 4 8 3 36
Modificación de la Economía Empleo temporal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
Economia
Local Actividades comerciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
ACTIVIDAD DEL PROYECTO GENERADORA DE MAYORES IMPACTOS AMBIENTALES 31 15 23 24 24 16 38 18 12 7 0 16 10 35 14 38 32 22
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Charlas de Motivación
Construcciones y Prevención en
Preventiva
de estructuras Salud, Seguridad y
Ambiente
Contenedores de
residuos sólidos,
limpieza general de
Instalación de
Control obra, boletines de
Generación campamentos
saneamiento
de residuos
ambiental, micro
1 Físico sólidos que relleno sanitario
contaminan
el suelo
Letrinas
Letrinas sanitarias con
sanitarias en Control
cámaras séptica
campamentos
Charlas de Motivación
Transporte de y Prevención en
Control
materiales Salud, Seguridad y
Ambiente
Letrinas sanitarias con
cámaras sépticas,
Instalación de
boletines de
letrinas en Mitigadora Asistente
saneamiento
campamentos Ambiental del
ambiental, spots
radiales Contratista
Charlas a
comunidades
Excavaciones Preventiva beneficiarias,
coordinación
Socio Conflictos interinstitucionales
2
Económico sociales Boletines de
saneamiento
Construcción
ambiental, proyección
de Mitigadora
de videos ecológicos,
infraestructuras
polos con logotipo
ambiental
Charlas a
Rellenos y
comunidades
compactación
beneficiarias
Charlas a autoridades
Transporte de y líderes comunales,
materiales señalizaciones de
seguridad
Charlas de motivación
Instalación de
Emanación y prevención en salud,
letrinas
4 Físico de malos Control seguridad y ambiente,
sanitarias en
olores código de ética y
campamentos
conducta social
Charlas de motivación
Excavaciones,
Modificació y prevención en salud,
Interés Instalaciones
5 n de valores Mitigadora seguridad y ambiente,
Humano de
estéticos código de ética y
campamentos
conducta social
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Depósito de lodos
Demolición tratados a fosas
Coliformes
3 Agua de Control composteras, charlas
fecales
estructuras a autoridades locales
y JASS
Fuente: Elaboración propia por el formulador
Conclusión
Se recomienda que las obras civiles, se realice mediante la modalidad por contrato,
bajo la supervisión de la dirección de infraestructura urbana rural, por contar con la
capacidad técnica para el desarrollo de este tipo de proyecto.
Acción 1.1 Captación de Ladera T-1 Und 19,913.81 0.00 0.00 19,913.81
Acción 1.2 Línea de Conducción ml 120,775.50 0.00 0.00 120,775.50
Acción 1.3 Cámara Rompe Presión T-7 Und 26,951.01 0.00 0.00 26,951.01
Acción 1.4 Reservorio de 20 y 7 m3 Und 35,019.24 0.00 0.00 35,019.24
Acción 1.5 Caseta de Válvulas Und 7,693.95 0.00 0.00 7,693.95
Acción 1.6 Caseta de Cloración Und 6,575.13 0.00 0.00 6,575.13
Acción 1.7 Redes de Distribución ml 220,320.23 464,577.91 0.00 684,898.13
Acción 1.8 Caja de Válvula de Control Und 55.05 10,443.69 0.00 10,498.74
Acción 1.9 Válvulas de Aire, Purga y Reductoras de Presión Und 49.90 21,864.95 0.00 21,914.84
Acción 1.10 Pase Aéreo Und 0.00 17,861.30 0.00 17,861.30
Acción 1.11 Piletas con Batea Domiciliaria Und 0.00 252,492.88 5,154.48 257,647.36
Acción 1.12 Cajas de Registro para Válvula de Paso Und 0.00 68,973.05 0.00 68,973.05
Acción 1.13 Varios Glb 4,331.88 0.00 517.51 4,849.39
Acción 1.14 Flete Terrestre Glb 51,357.02 0.00 0.00 51,357.02
COMPONENTE 2: Existencia de Sistema de Alcantarillado 792,645.71
Acción 2.1 Redes Colectores y Emisores ML 373,724.30 0.00 0.00 373,724.30
Acción 2.2 Buzones Und 227,175.03 0.00 0.00 227,175.03
Acción 2.3 Conexiones Domiciliarias Und 96,256.35 0.00 0.00 96,256.35
Acción 2.4 Varios Glb 38,409.18 0.00 0.00 38,409.18
Acción 2.5 Flete Terrestre Glb 57,080.85 0.00 0.00 57,080.85
a) Firmas constructoras
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento.
b) Supervisores
Se contara con varias firmas contratistas para la supervisión de obra, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la
localidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación para la administración,
operación y mantenimiento del servicio. Entre sus funciones se encuentra.
c) Residentes de Obra
Esta etapa estará a cargo por la JASS de la Comunidad Campesina de Punco Keari
cuyo propósito es direccionar básicamente a la gestión y administración de los
servicios de agua potable y saneamiento básico, lo cual garantizara la sostenibilidad
del proyecto. Esto, previa capacitación y fortalecimiento.
Establecimiento de CONSEJO
Salud e Instituciones MUNICIPAL
Educativas
Alcaldía
Gerencia
Municipal
Área Técnica
Municipal (ATM)
Gerencia X Gerencia Y
Población Organizada
de la Comunidad
Campesina de Punco
Keari
a) Consejo Municipal
Asamblea Fiscal
Consejo
Directivo
Alcaldía
d) Establecimiento de Salud
e) Instituciones Educativas
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata
implican menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos,
contratación de personal, planillas etc.) y los plazos de ejecución son más
reglamentados que los de administración directa.
5.5.3. Financiamiento
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que
se indican a continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificación; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto,
materia del presente estudio:
consumo de agua.
COMPONENTE N° 1: Adecuado sistema de
abastecimiento de agua potable
Construcción de 02 captaciones
Captación de ladera T-1 de ladera T-1 con un costo de
S/. 19,913.81
Instalación de líneas de
Línea de conducción conducción de 1,712.30 ml con
un costo de S/. 120,775.50
Construcción de 06 cámaras
Cámara rompe presión T-7 rompe presión T-7 con un costo
de S/. 26,951.01
Construcción de 02 reservorios
Reservorio de 20 m3 y 7 m3 de 20 y 7 m3, con un costo de
Aprobación, autorización de presupuesto de
S/. 35,019.24 Evaluación ex post de
inversión según calendario de cronograma
Instalación de 02 casetas de culminación.
físico y financiero aprobado.
Caseta de válvulas válvula, con un costo de S/. Registró de avance físico y
ACCIONES
Módulo VI.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Componentes
Agua Potable Saneamiento
Alternativas Población
VANs TIRs B/C VACS (S/.) CE (S/.)
Servida
Alternativa 1 2,257,415.60 31.07% 2.93 2,720,980.81 1,375.50 1,978.18
Alternativa 2 2,176,040.04 29.03% 2.74 2,722,672.20 1,375.50 1,979.41
6.2. Recomendaciones
Módulo VII.
ANEXOS