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COCINA - RECETAS
EMPRENDEDORES
IDIOMAS para ……….
TRAFICO MAGNETICO - ATRACCION DE TRAFICO A TU SITIO WEB
REFINAR NICHO
EJ. DEPORTES
ENFOQUE DEPORTES EXTREMOS
MAS AUN
EXPERTOS EN DEPORTES EXTREMOS PARA NIÑOS
ENTONCES ES MUY ESPECIFICO
EJ
RESTAURANTE
RESTAURANTE VEGETARIANO
RESTAURANTE VEGETARIANO PARA COLESTEROL
o RESTAURANTE VEGETARIANO PARA PERSPONAS MAYORES
onferencias
DEMANDA
MERCADO POTENCIAL MERCADO META
NIÑOS HASTA 14 NIÑOS INGRESOS
AÑO AÑOS BAJOS
(habitantes) (niños)
2.20% 80%
2012 25,000 20,000
2013 25,550 20,440
2014 26,112 20,890
2015 26,687 21,349
2016 27,274 21,819
2017 27,874 22,299
Proyeccion de la demanda
2018 22,742
2019 23,202
2020 23,661
2021 24,121
2022 24,581
2023 25,041
2024 25,500
2025 25,960
2026 26,420
OFERTA
OFERTA ESTIMADA
AÑO POB. HASTA 14
AÑOS (niños)
8%
2012 2,000
2013 2,044
2014 2,089
2015 2,135
2016 2,182
2017 2,230
Santa Cru
Proyeccion de la Oferta
(n
2018 2,274 2,700
2019 2,320 2,600
2020 2,366 2,500
2021 2,412 2,400
(niños)
20,500
20,000
19,500
19,000
18,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años
GRAFICO 3.2
27,000
Santa Cruz: Proyección del Mercado Meta
26,000 (niños; 2017-2025)
25,000
24,000
(niños)
23,000
22,000
21,000
20,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Años
GRAFICO 3.3
Santa Cruz: Proyección de la Oferta
(niños; 2017-2025)
2,700
2,600
2,500
2,400
(niños)
2,300
2,200
2,100
2,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Años
GRAFICO 3.4
Santa Cruz: Demanda Insatisfecha
(niños; 2017-2025)
30,000
25,000
20,000 DEMANDA
INSATISFECH
(niños)
15,000
A
10,000
5,000
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Años
2026 2027
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN
Tiene que ver con la capacidad instalada o la cantidad de bienes o servicios que el proyecto puede producir en un tiwmpo (dia
Existe la denominada capacidad nominal, se deduce de los catalos y especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo, dificil
a) MERCADO A SER CUBIERTO
i) demanda insatisfecha DI >>> Tamaño minimo económico TME
ii) demanda insatisfecha DI << Tamaño minimo económico TME (estrategia para desplazar actual oferta).
IIi) demanda insatisfecha DI > Tamaño minimo económico TME (cubrir parte de la demanda no cubierta).
b) TECNOCLOGÍA
Si es necesario adaptar ciertas tecnoclogías necesarias como llave en mano y alguno con determinadas especificid
c) LOCALIZACIÓN
Necesidad de localizar en sitios eseciales ya sea por la materia prima o la necesidad de condiciones especiales par
Es necesario estudiar si los costos de transporte son superiores o demasiado elevados.
e) ECONOMIA DE ESCALA
CI B = Costo de inversión correspondiente al tamaño de
〖��〗 _𝐴/ 〖��〗 _𝐵 CI B = Costo de inversión correspondiente al tamaño de
= (𝑇_𝐴/𝑇_𝐵 )^∝
α = es un coeficiente deteminado experimentalmente
Existen α para diferentes tipod de industria
LOCALIZACIÓN
1 . METODO POR PUNTOS
EJ. Instalación de una planta de cerámica roja en Santa Cruz
Cuadro: 4.xxx
Proyecto xxxxxx: Definición de la localización por el método de puntos
FACTORES PONDERACIÓMONTERO COTOCA SAN MIGUEL
Calificación Puntos Calificación Puntos Calificación Puntos
Materia prima (calidad y canti 10 10 100 9 90 10 100
Vias de acceso al mercado 7 10 70 9 63 5 35
Disponibilidad de MO calificad 3 10 30 9 27 7 21
Combustible 7 7 49 10 70 8 56
Agua Potable 8 10 80 9 72 7 56
Energía Eléctrica 5 10 50 9 45 7 35
379 367 303
Se selecciona el con mayor puntaje.
determinadas especificidades
Producto Unidad Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12
Kg/mes 2,400 2,880 3,360 4,320 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Producto 1
Kg/Trim 7,200 8,640 10,080 12,960 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Fuente: Elaboración propia en base a tamaño de la producción
Dias trabajados/mes 24 dias
Un trimestre 3 meses
12 de 39
CUANTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INGENIERIA
Materiales
Detallar datos que ayuden a ver como se ha identificado las
insumo4 lt 8 cantidades
insumo5 kg 20
insumo6 kg 1
insumo7 gr 100
insumo8 kg 2
Envase Unidad 1
Etiquetas Unidad 1
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base al balance másico del proceso de producción
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Cantidad al 100% de capacidad de producción
Cantidad
CONCEPTO Unidad para 100% Observación
de prod
Materiales
Multiplicar por la cantidad de un producto por el total a
insumo4 lt 38,400 producir, tomando en cuenta el tiempo o periodo.
insumo5 kg 96,000 En el ejemplo por 24 dias trabajados en un mes
insumo6 kg 4,800
insumo7 gr 480,000
insumo8 kg 9,600
Envase Unidad 4,800
Etiquetas Unidad 4,800
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base al balance másico del proceso de producción
Cuadro: 5.xxx
Proyecto: Balance energético (Kw - hora / día)
Consumo
POTENCIA POTENCIA CONSUMIDA
MAQUINARIA Diario
(kw-hr) (kw-hr/día)
(Hr)
Molino 10 8 80
mezcladora 15 7 105
Laminadora 8 8 64
Grupo de vacio - moldeado 15 10 150
Conjunto para Secado 20 24 480
Conjunto para Cocción 10 24 240
Motores de transporte 15 8 120
Total Proceso productivo 1239
Iluminación general (promedio / día) 200
Total producción 1439
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de Servicios básicos - Producción
Cantidad
CONCEPTO Unidad unitario Observación
(unid/día)
Energia Eléctrica
Energia Eléctrica Planta Kw-hr 1,239
Agua potable
Agua m3 150
Gas Kg 50
Mantenimiento Global 1
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base Al balance másico del proceso de producción
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de Servicios Generales
Cantidad
CONCEPTO Unidad unitario Observación
(unid/día)
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de Maquinaria y Equipo
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Producción
Maq. 1 Unidad 1 para ……..
Maq. 2 Unidad 2 para ……..
Maq. 3 Unidad 1 para ……..
Maq. 4 Unidad 3
Otros ambientes
Maq 1 Unidad 1 para ……..
Maq 2 Unidad 1 para ……..
Maq 3 Unidad 1 para ……..
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a proceso de producción
Cuadro N° 5.xx
Proyecto: Requerimiento de Terreno
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Terreno en m2 900 ubicado en ………………………..
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos
Cuadro N° 5.xx
Proyecto: Requerimiento de obras civiles
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Producción
Planta m2 400
Almacenes m 2
200 de materia prima 80, producto acabado 100 y 20 insu.
Otros ambientes
Administración m2 50 3 oficinas
Comercializacion m2 80 tienda
Auxiliares m2 170 varios
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a Lay Out
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de instalaciones complementarias
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
xxxxxxxxxxx Unidad 1
xxxxxxxxxxx Unidad 1
xxxxxxxxxxx Unidad 1
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a Lay Out
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de vehículos
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Vehículo xxxxxxx Unidad 1 Capacidad 10 ton, motor, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…
Vehículo xxxxxxx Unidad 1 Capacidad 5 ton, motor, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de maquinaria auxiliar y equipo de seguridad
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Producción
xxxxxxxxxxx global 1 detallar las características técnicas de cada equipo
xxxxxxxxxxx 1
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a Ingenieria
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Requerimiento de muebles y enseres
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Muebles y enseres Identificar claramente donde son necesarios
Escritorios Unidad 5 1 of gerencia, 2 administración, 2 producción
Silla Unidad 10
Material de escritorio Global 1 inversiones en artículos grandes sujetos a depreciac.
Material de Limpieza Global 1 inversiones en artículos grandes sujetos a depreciac.
Telefono, fax Unidad 1
Fotocopiadora Unidad 1
Computadora Unidad 2
Impresora Unidad 2
Vitrinas Unidad 5
Estantes Unidad 8
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a necesidades de organización
DISPOSICIÓN EN PLANTA
Almacen
Producto
Acabado
20 m
30 m
15 m
Almacen de Insumos
SERVICIOS
AUXIALIARES
15 m
Cuadro N° 5.XX
Proyecto: Cronograma de Implementación
Tiempo
Actividades - Tiempo (dias) Inicio Fin Mes
Jul Agt Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr My Jn Jl
INFORMACIÓN PARA INVERSIONES
1. Inversiones en Terrenos
Cuadro N° 7.XX
Proyecto: Requerimiento de Terreno
(dólares de 2017)
5. Inversiones en vehículos
Cuadro N° 7.XX
Proyecto: Inversiones en vehículos
(dólares de 2017)
Cuadro N° 7.XX
Proyecto: Inversiones en maquinaria auxiliar y equipo de seguridad
(dólares de 2017)
Costo
Monto Total
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario ($US)
($US/un)
xxxxxxxxxxx Unidad 1 500 500
xxxxxxxxxxx Unidad 1 230 230
0 Unidad 1
Total maq. Auxiliar y equipo 730
seguridad
Fuente: Elaboración propia en base a Lay Out
TOTAL 37,638
0 0 0
Inver. en capital de trabajo 376,701 376,701 0 25.5%
Fondo de inventarios 311,559 311,559 0
Fondo de operacines 65,143 65,143 0
TOTAL INVERSIONES 1,477,209 552,709 924,500
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Costos indirectos
Cantidad Costo Monto
CONCEPTO Unidad (unidad/ Unitario Total ($US)
mes) ($US/un)
Energia Eléctrica 0.00 0.00 -
Energia Eléctrica Planta Kw-hr 29,736 0.43 12,786
Agua potable 0.00 0.00 -
Agua m3 3,600 0.20 720
Gas Kg 1,200 3.23 3,879
Mantenimiento Global 24 300.00 7,200
-
TOTAL 24,586
Fuente: Elaboración propia en base Al balance másico del proceso de producción
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Costos de Fabricación
Monto Costo
Cant. Costo Total variable
CONCEPTO Unidad (mes/peri Unitario ($US/perio Unitario
odo) ($US/un) do) ($US/un)
Costos de materiales global 3 183,120 549,360
Costos indirectos global 3 24,586 73,757
TOTAL 623,117 43.27
Fuente: Elaboración propia en base Al balance másico del proceso de producción
2. Costos fijos
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Sueldos y salarios
Costo Monto
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario Total ($US)
($US/un)
RRHH Directo 0.00 0 -
Personal Personas 5 350.00 1,750
0.00 Personas 2 300.00 600
0.00 Personas 1 320.00 320
RRHH Indirecto 0.00 0 -
Personal Personas 1 1,500.00 1,500
0.00 Personas 3 1,000.00 3,000
0.00 Personas 2 1,200.00 2,400
0.00 Personas 4 400.00 1,600
TOTAL 0 0 11,170
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Costos de administración
Costo Monto
Meses Unitario
CONCEPTO Unidad /Periodo Total
($US/mes ($US/trim)
)
Sueldos y Salarios global 3 11,170 33,510
Alquiler ambiente Unidad 3 1,200 3,600
Internet global 3 50 150
teléfono global 3 100 300
Energia eléctrica global 3 150 450
Agua Potable global 3 50 150
Materiales de escritorio global 3 60 180
Materiales de limpieza global 3 30 90
TOTAL 38,430
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Costos de comercialización
Costo
Cantidad Unitario Monto
CONCEPTO Unidad unitario ($US/mes Total ($US)
)
Plan Mktg global 3 500 1,500
Plan Mktg 2 global 3 700 2,100
3 200
TOTAL 3,600
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Costos Financieros
Calculo de la cuota constante de amortización de crédito R .
R= P i * ( 1 + i )n .
(1+i)n -1
( 1 + i )n = 1.3449
i * ( 1 + i )n = 0.0336
(1+i)n -1 = 0.3449
i * ( 1 + i )n / ((1+i)n -1) =
0.0975
R 90,127
ó 90,127
Amortización del Flujo de crédito
Tasas de interes 10% anual 924,500
Interés efectivo = 2.50% trimestral Monto = 924,500 [$us]
Periodo de gracia = 1 Plazo = 13 Trimestres
Periódo Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7
Saldo Deudor 924,500 924,500 857,486 788,796 718,389 646,222 572,251 496,430
Interés (costo financiero) 23,113 23,113 21,437 19,720 17,960 16,156 14,306 12,411
Amortización 67,014 68,690 70,407 72,167 73,971 75,821 77,716
Cuota ctte. (Int.+Amort.) 23,113 90,127 90,127 90,127 90,127 90,127 90,127 90,127
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Fuentes y Usos del proyecto
Concepto Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
a) Externas
Aporte propio 552,709
Financiamiento 924,500
b) Internas
Utilidad neta 32,369 52,867 73,396 113,199 133,793 135,180
Deprec. A. Fijos 18,093 18,093 18,093 18,093 18,093 18,093
Amortiz. A. Dif. 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882
Valor residual
Capital de operación
FUENTES 1,477,209 52,344 72,841 93,371 133,173 153,768 155,155
a) Inversión
Inv. A.Fijos 1,062,869
Inv. en A.Diferidos 37,638
Inv. Cap. Operación 376,701 62,312 62,312 124,623 62,312
b) Amortiz. de crédito
Divid. (10% U.N.) 3,237 5,287 7,340 11,320 13,379 13,518
Res.Leg.(5%UN) 1,618 2,643 3,670 5,660 6,690 6,759
Amortiz. De financ. 67,014 68,690 70,407 72,167 73,971 75,821
USOS 1,477,209 134,181 138,931 206,040 151,459 94,040 96,098
Saldo anual 0 -81,838 -66,090 -112,669 -18,285 59,728 59,057
Saldo Acumulado 0 -81,838 -147,928 -260,597 -278,882 -219,155 -160,097
Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto de Ingresos y Egresos
Cuadro N° 9.XX
Proyecto: Flujo de Caja del proyecto
Concepto Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
Inversión 1,477,209
Utilidad neta 32,369 52,867 73,396 113,199 133,793 135,180
Deprec. A. Fijos 18,093 18,093 18,093 18,093 18,093 18,093
Amortiz. A. Dif. 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882
Recuperación de Capital de
trabajo y valor residual
Flujo de caja -1,477,209 52,344 72,841 93,371 133,173 153,768 155,155
Recuperación de Inversión 52,344 125,185 218,556 351,729 505,497 660,652
Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto de Ingresos y Egresos
Cuando VAN = 0
Tasa Interna de Retorno TIR 8.60% Trimestral
Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12
100% 100% 100% 100% 100% 100%
o
Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12
1,047,225 1,047,225 1,047,225 1,047,225 1,047,225 1,047,225
0 0 1,505,113
156,577 158,034 159,527 161,058 162,627 1,669,349
817,228 975,262 1,134,789 1,295,848 1,458,475 3,127,824
a cero [%])
Rp)
DEFINICIÓN DE PRECIO
Costo 55.09
Utilidad 32%
Precio 72.72
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN 689,974
TIR 8.60%
GRUPO NOMBRES CARRRERA NOTA