PARAMETRO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL

N° Aspecto Si No
1 Las instalaciones del almacéne están limpias
2 Las áreas de trabajo están definidas y delimitadas
3 Las zonas, los pasadisos, columnas y alojamientos reservados para la conservación de
mercadería se encuentran señalizados
4 Las parihuelas momentáneamente sin uso, cajas o instrumentos son conservados de manera
ordenada
La disposición y ordenamiento del almacén favorece la manipulación ininterrumpida de
5 materiales, doble dirección y la minimización de transportes
6 Los pasillos de trabajo están libres de productos que dificulten la transitabilidad
7 No existen productos con peligro de derrumbe
Se puede acceder a todos los compartimientos. No existen bienes asediados que impliquen mayores
8 movimientos
9 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Recepcion
10 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Almacenamiento
11 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Despacho
12 Se cuenta con una planificación de la preservación de los bienes que así lo requieran
No se tienen mercancías caducas ni en mal estado en las instalaciones destinadas a la
13 conservación de las mismas
14 Se tienen definidos artículos innecesarios, innecesarios futuros y de baja rotación
Se gestiona a tiempo la baja de mercancías caducas o en mal estado y a las que generaron
15 reclamos

16 Se ha establecido una metodología y desempeño satisfactorio respecto a la eliminación de artículos

innecesarios
17 Los mercancías están registradas
18 Se establecen medidas preventivas respecto al registro de bienes y se llevan a cabo
controles internos

19 Se realiza revisión de al menos 10% de las mercancías y no se encuentran brechas entre el stock real
y digital
20 El proceso de recepción es controlado de manera cualitativa y cuantitativa
21 El proceso de despacho es controlado de manera cualitativa y cuantitativa

22 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Registro de carga
(inspecciones de ingresos y egresos del almacén)

23 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Kardex (codificación,
denominación de la mercancía, undiad métrica, cuantía, localización, etc)

24 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Colaboradores con
ingreso a las instalaciones de almacenamiento

Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Metodología para
25 comprobación de localizaciones que garantiza la agrupación de productos similares, la colocación
cercana al área de despacho de los productos con más X rotación.

26 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Documentación de

ingreso de mercadería

27 Se garantiza un correcto movimiento de mercadería. Se comprueba que el producto que primero

ingresa, es el primero en salir
 PARÁMETRO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
N° Aspecto Si No
1 En las instalaciones destinadas al almacenamiento de bienes no existen plagas
2 Se han definido iniciativas de control de plagas
3 Se cumplen disposiciones de acceso restringido sólo a personal autorizado
4 No se almacenan a la intemperie productos que puedan deteriorarse
5 Se disponen de extintores apropiados para las mercancías conservadas en las instalaciones
6 La ubicación de los extintores favorecen la disponibilidad de éstos
7 Se cuenta con equipos automatizados para la identificación y seguridad contra fuego
8 Se cuenta con suficientes rutas de escape
9 Las rutas de escape se encuentran debidamente señalizadas
10 Se ha establecido un plan de seguridad del almacén
11 Se ejecutan las iniciativas y controles de seguridad
12 Se cuenta con con un comité de seguridad
13 Existe iluminación externa
14 Las instalaciones impiden el ingreso de terceros que podrían atentar contra la seguridad patrimonial

15 Los interiores y exteriores de la edificación se encuentran pintados y se cuenta con estructuras

metálicas que estén protegidas con esmalte que impide su corrosión
16 La localización de las instalaciones ofrece seguridad contra inundaciones
17 Las instalaciones de almacenamiento se encuentran protegidas
18 Los productos son almacenados a una altura mínima de 15 cm respecto al piso
19 Se consideran criterios especiales para la conservación de materiales peligrosos como por ejemplo
sustancias combustibles, explosivas y/o quimicas
20 No se fuma en las instalaciones de conservación de bienes
 PARÁMETRO DE TALENTO HUMANO
N° Aspecto Si No
Existen los controles correctos y se emplean de manera adecuada para salvaguardar la integridad y
1 salud de los colaboradores
2 Se disponen de áreas comunes (servicios higiénicos, merendero, zonas de relajo)
3 Estas áreas comunes anteriores se mantienen en buen estado y están localizadas correctamente
4 Se brindan capacitaciones para los colaboradores de manera planificada y regular
5 La totalidad de colaboradores del almacén tiene capacitación respecto a las operaciones logísticas
Los colaboradores tienen la competencia y conocimientos necesarios para el desarrollo de sus
6 funciones
Los colaboradores que operan equipos han recibido la formación y certificación propia para esta
7 función
Se han establecido las descripciones de puestos de trabajo y éstas son de conocimiento de cada
8 colaborador
9 Se monitorea y optimiza la productividad de manera constante
10 Existen iniciativas que favorecen el desarrollo profesional y la innovación en los colaboradores
 PARAMETRO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL
N° Aspecto Si No
1 Las instalaciones del almacéne están limpias
2 Las áreas de trabajo están definidas y delimitadas
3 Las zonas, los pasadisos, columnas y alojamientos reservados para la conservación de
mercadería se encuentran señalizados
4 Las parihuelas momentáneamente sin uso, cajas o instrumentos son conservados de manera
ordenada
La disposición y ordenamiento del almacén favorece la manipulación ininterrumpida de
5 materiales, doble dirección y la minimización de transportes
6 Los pasillos de trabajo están libres de productos que dificulten la transitabilidad
7 No existen productos con peligro de derrumbe
Se puede acceder a todos los compartimientos. No existen bienes asediados que impliquen mayores
8 movimientos
9 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Recepcion
10 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Almacenamiento
11 La superficie utilizable es adecuada para la realización de: Despacho
12 Se cuenta con una planificación de la preservación de los bienes que así lo requieran
No se tienen mercancías caducas ni en mal estado en las instalaciones destinadas a la
13 conservación de las mismas
14 Se tienen definidos artículos innecesarios, innecesarios futuros y de baja rotación
Se gestiona a tiempo la baja de mercancías caducas o en mal estado y a las que generaron
15 reclamos

16 Se ha establecido una metodología y desempeño satisfactorio respecto a la eliminación de artículos

innecesarios
17 Los mercancías están registradas
18 Se establecen medidas preventivas respecto al registro de bienes y se llevan a cabo
controles internos

19 Se realiza revisión de al menos 10% de las mercancías y no se encuentran brechas entre el stock real
y digital
20 El proceso de recepción es controlado de manera cualitativa y cuantitativa
21 El proceso de despacho es controlado de manera cualitativa y cuantitativa

22 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Registro de carga
(inspecciones de ingresos y egresos del almacén)

23 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Kardex (codificación,
denominación de la mercancía, undiad métrica, cuantía, localización, etc)

24 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Colaboradores con
ingreso a las instalaciones de almacenamiento

Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Metodología para
25 comprobación de localizaciones que garantiza la agrupación de productos similares, la colocación
cercana al área de despacho de los productos con más X rotación.

26 Se cuenta con las medidas preventivas e información documentaria respecto a Documentación de

ingreso de mercadería

27 Se garantiza un correcto movimiento de mercadería. Se comprueba que el producto que primero

ingresa, es el primero en salir