HOTEL FLORIDA

DATOS
HD 1/1

HISTORIA
El Hotel Florida abrió sus puertas en Enero del 2006 con una
edificación entre moderna y neoclásica para comodidad de sus
visitantes. Hotel Florida ubicado en la ciudad de Ambato en la Av.
Miraflores, frente al Colegio La Inmaculada.

MISION

“Somos una empresa hotelera que brinda servicios personalizado de

hospedaje, recepción y alimentación, para la satisfacción del turista
nacional y extranjero, cumpliendo con estándares elevados de calidad”.

VISIÓN
Ser los mejores en atención, hotelera restaurant y recepciones siendo un
referente de calidad, para los turistas nacionales y extranjeros. Ser
reconocidos en el país como socios confiables en la realización de grandes
proyectos turísticos, y por nuestro compromiso infranqueable con un futuro
promisorio para el país.

FODA

ELABORADO POR: G5FECHA: 28/04/2015

REVISADO POR: P.R. FECHA: 28/04/2015
 HOTEL FLORIDA
FODA

N° CARACTERISTICAS F O D A
1 Alta demanda de reservaciones X
3 Cultura organizacional definida X
4 Estructura organizacional y funcional deficiente X
5 Competencia local X
6 Procesos de información sistematizados X
7 Alta rotación de personal X
8 Politicas de conducta establecidas para el personal X
9 Alta exigencia del mercado X
10 Crecimiento comercial de la localidad X
11 Incrementación de políticas tributarias X
 INDICE DE PAPELES DE TRABAJO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

ÍNDICE ALFABETICO DOBLE

NOMBRE DE CÉDULA TIPO DE CÉDULA
NUMÉRICO

Realizado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 INDÍCE DE MARCAS
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

SIGNIFICADO MARCAS

Realizado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 PROGRAMA DE AUDITORÍA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ELABORAD
Nº PROCEDIMIENTOS REF / PT O POR:
FECHA:
ELABORADO POR: Fecha:
REVISADO POR: Fecha:
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

RESPUESTAS
N° PREGUNTAS OBSERVACIÓN
SI NO N/A

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 BORRADOR DEL INFORME
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

Presente.

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo de OCTAVO 1 AUDITORES INDEPENDIENTES, y al mismo tiempo

nos
permitimos comunicarle que como parte de nuestro trabajo de auditoria y en base a la planificación
específica,
específica, se ha procedido a evaluar el control interno administrativo
, ende
el área , mediante el método de control de cuestionarios especiales,
manifestando
el que establecimiento y mantenimiento de este sistema es de exclusiva responsabilidad de la
administración, es
necesario informarle las siguientes debilidades:

En espera de que nuestros recomendaciones sean acogidas con el propósito de fortalecer el control
interno
y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Atentamente,

ING.CPA
OCTAVO 1 AUDITORES INDEPENDIENTES
Elaborado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
 MATRIZ FODA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
 MATRIZ DE CORRELACIÓN: FO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

O1 O2 O3 O4 O5
T

FO
O
T
A
L

F1

F2

F3

F4

TOTAL

* Si la relación es directa entre F y O = 5

* Si la relación es media entre F y O = 3
* Si no existe relación entre F y O = 1

ELABORADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:
 MATRIZ DE CORRELACIÓN: DA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

A1 A2 A3 A4 A5

DA
O
T
A
L

D1

D2

D3

D4

D5

D6

TOTAL

* Si la relación es directa entre D y A = 5

* Si la relación es media entre D y A = 3
* Si no existe relación entre D yA= 1

ELABORADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
 MATRIZ DE PRIORIDADES
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

VARIABLES INTERNAS
Ʃ CÓDIGO FORTALEZAS

Ʃ CÓDIGO DEBILIDADES

VARIABLES EXTERNAS
Ʃ CÓDIGO OPORTUNIDADES

Ʃ CÓDIGO AMENAZAS
 PERFIL ESTRATEGICO INTERNO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA
ASPECTOS INTERNOS
GRAN DEBILIDAD DEBILIDAD EQUILIBRIO FORTALEZA GRAN FORTALEZA

TOTAL
PORCENTAJE

Realizado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 PERFIL ESTRATEGICO EXTERNO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO
AMENAZA NORMAL OPORTUNIDAD
ASPECTOS EXTERNOS GRAN AMENAZA AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNIDAD GRAN OPOTUNIDAD

TOTAL
PORCENTAJE

Realizado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 HOJA DE HALLAZGO
COMPONENETE:
DEL AL DEL 201

Realizado por: Fecha:

 Revisado por: Fecha:

0
HALLAZGOS
H/H
2/2
COMPONENTE:

CONDICIÓN
0

CRITERIO
Segun norma de control interno 407-03 Incorporación de personal
"El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que
permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia
y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional."
CAUSA
Al estar consentrada toda la responsabilidad en la administracion no existe una persona encargada de la
adecuada selección del personal

EFECTO
Excesiva rotacion del personal ocasionando contrataciones innecesarias y mal manejo de recursos

RECOMENDACIÓN

ciones.
Realizado por: E.T. Fecha:
Revisado por: P.R. Fecha:
 HOJA DE FLUJOGRAMA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

.
 HOJA DE PROCEDIMIENTOS FLUJOGRAMA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

FLUJO N°1
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE

Realizado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
 FLUJOGRAMA
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201
 CADENA DE VALOR
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

   
 EMPRESA:
INDICADORES
UNIDAD:
DEL AL DEL 201

DEBILIDAD:

UNIDAD
NOMBRE DEL
TIPO FORMÚLA DE FRECUENCIA ANÁLISIS
INDICADOR
MEDIDA

Elaborado por: Fecha:

 Revisado por : Fecha:

I
2/2

EMPRESA:
INDICADORES
UNIDAD:
DEL AL DEL 201

DEBILIDAD:

UNIDAD
NOMBRE DEL
TIPO FORMÚLA DE FRECUENCIA ANÁLISIS
INDICADOR
MEDIDA

Elaborado por: Fecha:

Revisado por : Fecha:
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

DIRECCIONAMIENTO OBJETIVOS MAPA ESTRATÉGICO

MISIÓN

BENEFICIOS

VISIÓN
CLIENTES
PROCESOS

POLÍTICAS GENERALES
INTELIGENCIA
INTELIGENCIA
Realizado por:
Revisado por:
DEL 201

MAPA ESTRATÉGICO
Fecha:
Fecha:
 MARCO LÓGICO
COMPONENTE:
DEL AL DEL 201

ENUNCIADO(DIMENSIÓN/
ENUNCIADO DEL OBJETIVO FORMULA DE CÁLCULO
AMBITO DE CONTROL)

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES
ACTIVIDADES RECURSOS
 MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
PRESUPUESTO

ELABORADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

3
3

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
LABORADO POR: FECHA:
EVISADO POR: FECHA:
.

.
ELABORADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA:
.

ELABORADO POR: FECHA:

ELABORADO POR: FECHA:
REVISADO POR: FECHA: