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INDICE
1
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 04
A. Información General 05
B. Planteamiento del Proyecto 09
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda 14
D. Análisis Técnico del PIP 16
E. Costos del PIP 20
F. Evaluación Social 22
G. Sostenibilidad del PIP 25
H. Impacto Ambiental 28
I. Gestión del Proyecto 30
J. Marco Lógico 34
I. ASPECTOS GENERALES 35
1.1 Nombre del Proyecto y Localización 36
1.2 Institucionalidad 38
II. IDENTIFICACIÓN 51
2.1 Diagnóstico 52
2.2 Definición del Problema sus causas y efectos 88
2.3 Planteamiento del Proyecto 94
2
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
ANEXOS 154
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RESUMEN
EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
4
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Ubicación Geográfica:
Región : Junín
Provincia : Chanchamayo
Zona : Urbana
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Persona Responsable
Unidad Ejecutora:
Persona Responsable
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Operación y Mantenimiento
Así mismo la Municipalidad Distrital de San Ramón será quien asuma con el
Gráfico Nº 13
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OBJETIVO GENERAL
ejecución del proyecto se busca revertir esta situación, en tal sentido el Objetivo
Ramón.
adecuada.
ANALISIS DE FINES
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
1 Uso adecuado de la vía pública y de vías no autorizadas, que tiene como fines
pasajeros
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa 1:
de regulación y de tránsito.
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Alternativa 2:
regulación y de tránsito.
Complementaria del Terminal Terrestre con Pisos Laminados (02 Salas de espera
baterías ss.hh en 123.50 m2, Veredas 376.22 m2, 02 áreas ingreso vehículos en
344.10 m2, 01 patio de maniobras en 1208.15 m2, 04 jardineras en 315.60 m2, Cerco
perimétrico con muro de ladrillo en 73.28 ml, Cerco perimétrico con rejas en 63.85
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Mejores materiales
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ELABORACION PROPIA
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BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Ambientes Unidad
Cant.
Sala de Espera Und. -2.00
BRECHA DE CAPACITACION
BRECHA
COMPONENTE UND. MED.
CANT.
Eventos de Capacitación en políticas de
Glb. 1
regulación y de tránsito
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Localización:
San Ramón, en este terreno, según reportan los funcionarios municipales, nunca se
que se asume que no habrá daño a la futura infraestructura del terminal terrestre,
Otro factor, para plantear la construcción en este lugar es que es el terreno asignado
descarta cualquier conflicto de intereses pues son los pobladores que tienen la
Tamaño:
demanda.
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beneficiaria que se espera atender; siendo para el sector la máxima población a ser
atendidos de la demanda efectiva con proyecto en los próximos 10 años, que para
a) Brecha de infraestructura
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Ambientes Unidad
Cant.
Sala de Espera Und. -2.00
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b) Brecha de Capacitación
BRECHA DE CAPACITACION
BRECHA
COMPONENTE UND. MED.
CANT.
Eventos de Capacitación en políticas de
Glb. 1
regulación y de tránsito
La tecnología
influencia, a las condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía, etc.). El
infraestructura la misma que no está expuesta a algún peligro, tal como se analizado
en los puntos anteriores, las mismas que estarán relacionadas con el diseño, los
El momento
El momento de ejecución tiene que ser lo más antes posibles ya que los inadecuados
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población usuaria, para ello el gobierno local tiene que viabilizar lo más pronto
Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro del gráfico de planteamiento
METAS
COMPON EN TES
ALTERN ATIVA 1 ALTERN ATIVA 2
Construcción de la Construcción de la
Infraestructura Principal e Infraestructura Principal e
Infraestructura Complementaria Infraestructura Complementaria
Infraestructura Física del Terminal Terrestre con Pisos del Terminal Terrestre con Pisos
Adecuada y Ceram icos (01 Sala de espera, Lam inados (01 Sala de espera,
Adecuada Transitabilidad y Counters de atención, Ss. Hh, Counters de atención, Ss. Hh,
Seguridad de los pasajeros Locales comerciales. Restaurante, Locales comerciales. Restaurante,
Mirador, Terraza, Garitas de Mirador, Terraza, Garitas de
Control, Veredas, Patio de Control, Veredas, Patio de
maniobras, Jardinería, Rejas y maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico). cerco perimétrico).
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PR ES U PU ES TO DE IN V ER S ION
C OM PON EN TE PA R TIDA S S /.
Infra es t ruct ura Fís ica
A decua da y Construcción de la Infraestructura
A decua da Tra ns it a b ilida d y Principal e Infraestructura
S egurida d de los pa s a j eros Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 2,281,176.69
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, V eredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
C OS TO DIR EC TO DE OB R A 2 ,2 9 6 ,1 7 6 .6 9
Gastos Generales + Utilidades 459,235.34
Gastos de Supervisión 114,808.83
M ON TO DE LA IN V ER S IÓN 2 ,9 6 2 ,0 6 7 .9 3
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PR ES U PU ES TO DE IN V ER S ION
C OM PON EN TE PA R TIDA S S /.
Infra es t ruct ura Fís ica
A decua da y Construcción de la Infraestructura
A decua da Tra ns it a b ilida d y Principal e Infraestructura
S egurida d de los pa s a j eros Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 2,319,357.94
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, V eredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
C OS TO DIR EC TO DE OB R A 2 ,3 3 4 ,3 5 7 .9 4
Gastos Generales + Utilidades 466,871.59
Gastos de Supervisión 116,717.90
M ON TO DE LA IN V ER S IÓN 3 ,0 1 1 ,3 2 1 .7 4
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MATERIALES DE CO NSUMO
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios Sociales
Siendo los beneficiarios la población total del Distrito de San Ramón, se puede señalar
transporte público.
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Costos Sociales
A LTER N A TIV A 1
C OS TOS A PR EC IOS S OC IA LES
PR EC IOS DE PR EC IOS
F.C .
M ER C A DO S OC IA LES
PR ES U PU ES TO DE OB R A 2 ,9 1 6 ,1 4 4 .4 0 2 ,3 6 3 ,1 9 9 .8 9
A LTER N A TIV A 2
C OS TOS A PR EC IOS S OC IA LES
PR EC IOS DE PR EC IOS
F.C .
M ER C A DO S OC IA LES
PR ES U PU ES TO DE OB R A 2 ,9 6 4 ,6 3 4 .5 9 2 ,4 0 6 ,2 2 6 .3 9
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Fase Inversión.
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competencia municipal, será la unidad ejecutora del proyecto, una vez concluida,
del mismo.
este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y operación, del mismo modo cuentan con capacidad de gestión para
y de la población total de San Ramón comprende todo el ciclo del proyecto, ello
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Promoción
Uso ineficiente de
constante de los Programación en Plantear medidas para incentivar a
los servicios
servicios de Actividades del los usuarios el uso eficiente de los
programdos en el
embarque y proyecto bienes y los servicios del PIP.
proyecto
desmbarque
Estimar, cuando corresponda, los
ingresos por tarifas que cubrirán los
costos de O&M de los servicios; con
No disponibilidad este fin determinar tarifas, cuotas,
oportuna de Programación en tasas o similares a aplicar a los
Seguimiento y
recursos para Actividades del operadores teniendo en cuenta su
Monitoreo
operación y proyecto capacidad
mantenimiento de pago. Indicar si se propone la
aplicación de subsidios cruzados o
subsidios a través de otras fuentes de
financiamiento de la entidad.
Desastres
Mecanismos de Programación en
asociadas a Efectuar el análisis del riesgo de
protección ante Actividades del
vulnerabilidades desastre
eventos naturales proyecto
identificadas
H. IMPACTO AMBIENTAL.
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Y también durante el horizonte del proyecto, por la característica propia del proyecto
repercusiones locales, las mismas que si son negativas serán controlables. Los efectos
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Así mismo consideramos los costos de mitigación ambiental, los mismos que se
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Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración,
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Construcción de la
Infraestructura Principal e
Infraestructura Complementaria
del Terminal Terrestre con Pisos
Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, 285,147.09 855,441.26 855,441.26 285,147.09 2,281,176.69
Locales comerciales. Restaurante,
Mirador, Terraza, Garitas de
Control, Veredas, Patio de
maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
Eventos de Capacitación en
políticas de regulación y de 15,000.00 15,000.00
tránsito
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Construcción de la Infraestructura
Principal e Infraestructura
Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 12.50 37.50 37.50 12.50 100.00
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, Veredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
al compromiso existente.
Financiamiento
Inversión :
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FU EN TE DE FIN AN CIAMIEN TO
COMPON EN TE DEL PIP COSTO TOTAL
R. O. R. D. R R. P. O. O. C D. T. R. D.
Infraestructura Física
Adecuada y
Adecuada Transitabilidad
2, 281, 176. 69 X
y Seguridad de los
pasajeros
Eficientes políticas de
15, 000. 00 X
regulación y de tránsito
Gastos Generales +
459, 235. 34 X
U tilidades
Operación y Mantenimiento:
FU EN TE DE FIN AN CIAMIEN TO
DESCRIPCION COSTO TOTAL
R. O. R. D. R R. P. O. O. C D. T. R. D.
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RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Incremento de
Disminución de las necesidades básicas
Desarrollo La población Beneficiaria
insatisfechas (NBI’s).
FIN
Adecuado Sistema
De Embarque y
PROPOSITO
COMPONENTES C.1.
Mayor porcentaje de Cobertura de
Infraestructura
servicio de embarque y desembarque
Física Adecuada
seguro para pasajeros . 100% de
COMPONENTES
C2. Adecuada
cobertura de servicio de embarque y Autoridades locales y población
transitabilidad y
desembarque. beneficiaria asumen su
seguridad de los Encuestas a beneficiarios
Mayor y adecuado control en responsabilidad de la gestión
pasajeros
cumplimiento de normas de transito. del proyecto.
C.3. Eficientes
100% implementado las normas de
políticas de
transito y regulación del servicio de
regulación y de
embarque y desembarque.
transito.
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ASPECTOS
GENERALES
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Ubicación Geográfica:
Región : Junín
Provincia : Chanchamayo
Zona : Urbana
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1.2 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Persona Responsable
inversión pública en su etapa de pre inversión, los que están comprendido dentro
Orgánica de Municipalidades.
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Unidad Ejecutora:
Persona Responsable
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las acciones que sean necesarias para lograr superar el problema principal y concretar
el proyecto.
obras civiles.
Definitivo.
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El Operador
Así mismo la Municipalidad Distrital de San Ramón será quien asuma con el
distrito de San Ramón es de vital importancia, y el distrito no cuenta con ello solo
Sector El Milagro, el mismo que fue denegada a aceptar por parte de las empresas y
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Ramón.
ACUERDO NACIONAL
Política de estado 4: Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Impulsar el desarrollo armónico y sostenido de todo el territorio nacional,
promoviendo la descentralización de la inversión pública y privada, en un marco
de estabilidad macro económica, monetaria y de equilibrio fiscal.
PLAN BICENTENARIO
Objetivo estratégico: Oportunidades y acceso a los servicios
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EJE SOCIAL
Objetivo Estratégico General: Mejorar las condiciones sociales de la población
para reducir los niveles de pobreza.
Estrategias sociales
a. Articular las iniciativas de proyectos de la sociedad civil para formular acciones
concordantes con las políticas nacionales públicas en desarrollo social.
b. Articular las iniciativas de proyectos sociales de la sociedad civil, a través de los
espacios de concertación para recurrir a los recursos de la cooperación
internacional.
c. Ampliar la cobertura de proyectos y programas de desarrollo social con énfasis
en el rescate de valores culturales.
d. Desarrollar proyectos y programas de desarrollo social en poblaciones
vinculadas en narcoterrorismo.
e. Establecer mecanismos de financiamiento de organismos nacionales e
internacionales para ampliar la cobertura de los programas y proyectos de
desarrollo social.
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individuales. Los terminales son usados por toda clase de vehículos cuyo destino y
precio varían en función al tiempo y la distancia que se tiene que recorrer es por
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27972) señala en el numeral 2.1 del Artículo 80°, que es una función compartida de
las municipalidades provinciales administrar y reglamentar, directamente o por
concesión, los servicios. De la misma manera, mediante Ley N° 27680, Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre descentralización (marzo 2002) se
establece que los gobiernos locales desarrollan y regulan actividades y/o servicios en
materia de educación, salud, vivienda y saneamiento, entre otros.
Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines la cual dentro de su TITULO V
MENCIONA LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOSGOBIERNOS
LOCALES.
Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de promover
e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral
correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades
propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter
distrital.
Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes
integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del
espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán
sujetarse a los planes y normas municipales provinciales generales sobre la
materia.
Así mismo el Plan de desarrollo Concertado Distrital señala en el eje estratégico
Desarrollo Social: “El Desarrollo Social es un proceso a través del cual se intenta
fomentar y promover las condiciones para el desarrollo y uso de las capacidades
humanas, dentro de un marco de equidad y sostenibilidad”. Entendiéndose este eje
como el acceso a la educación, salud, servicios básicos, cultura, recreación, deportes,
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etc. Así mismo los objetivos Estratégicos Generales contenidos en el Plan Estratégico
institucional de la Municipalidad Distrital de San Ramón, se tiene como un objetivo
general de dotar de infraestructura económica y social, necesaria para mejorar la
calidad de vida de la población y la generación de las oportunidades para su
desarrollo.
Normatividad Vigente
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Cuadro N° 01
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INSTRUMENTO DE
LINEAMIENTOS ASOCIADOS COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO
GESTION
Impulsar el desarrollo armónico y
sostenido de todo el territorio
nacional, promoviendo la
Acuerdo Nacional descentralización de la inversión
El objetivo del proyecto es concordante
pública y privada, en un marco
con el objetivo de la Politica Nacional
de estabilidad macro económica,
monetaria y de equilibrio fiscal
Oportunidades y acceso a los
Plan Bicentenario
servicios
Promover la formalización e
Sector Transportes :
impulsar la prestación de El objetivo del proyecto es concordante
Objetivos
servicios de transportes seguros, con el objetivo estratégico del sector
Estratégicos
eficientes y competitivos
Dotar de infraestructura
Plan de Desarrollo económica y social, necesaria para
Concertado Provincial - mejorar la calidad de vida de la El objetivo del proyecto es concordante
Municipalidad Distrital población y la generación de las con el objetivo del PDC local.
de San Ramón oportunidades para su desarrollo
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
en :
aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.
acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas
terrestre.
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II.- IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO
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Área de Estudio
Región Junín. Situada en selva alta entre las coordenadas 243500 al 246000 este y
9341500 al 9345000 norte, cuenta con una superficie de 591.67 Km2. Correspondiente
central de nuestro país, cuenta con dos ríos principales el río Tarma y Tulumayo los
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Gráfico Nº 01
LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN
Gráfico Nº 02
DIVISIÓN PROVINCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN Y UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO.
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Gráfico Nº 03
DISTRIBUCIÓN DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y UBICACIÓN DEL
DISTRITO DE SAN RAMON
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Gráfico Nº 04
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
El área de influencia del proyecto, comprenderá la ciudad de San Ramón con sus 25
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a) Población
Según el Censo Nacional del 2007 la población del distrito de San Ramón es de
y viene a ser la población inicial para proyectarla a los 10 años del horizonte del
proyecto (2009-2019).
Cuadro N° 02
AÑO S Nº DE HABITANTES T. C. I.
2017 29,496
2018 29,861
2019 30,229
2020 30,603
2021 30,981
2022 31,364
2023 31,751
2024 32,143
2025 32,540
2026 32,942
Fuente INEI - CPV 1993 -2007
ELABORACION PROPIA
57
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
general no cubre sus necesidades básicas (acceso a agua potable, desagüe, energía,
Cuadro N° 03
Salud
La Micro Red San Ramón es un núcleo base que constituye un eje de red
58
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
y privados se cubren las demandas sociales ante las causas de morbilidad general
que se registran.
material rústico con material de la zona con serias deficiencias para la prestación
Las enfermedades más comunes en el área de influencia del proyecto son las
59
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Saneamiento básico
tuberías (“agua entubada”) que llegan a las viviendas. Este líquido recibe un
generando una fuerte presión sobre las instancias municipales para cubrir dichos
requerimientos.
Cuadro N° 04
60
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 05
61
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
desde la Av. Del Ejército hacia el lado este de la ciudad antigua, con características
En San Ramón antiguo se lleva a cabo la mayor actividad comercial, cuenta con
62
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 06
CO NDICIO N DE O CUPACIO N DE LA VIVIENDA
Cuadro N° 07
63
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Cuadro N° 08
d) Características de la educación
En San Ramón zona urbana existen los siguientes centros educativos estatales: 12
64
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
atendidos por 486 docentes y 1,171 son del área rural y son atendidos por 56
Cuadro N° 09
65
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 10
Del cuadro se puede deducir que el 86.21 % del total de personas saben leer y
de ingreso de la población
66
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
En todas las parcelas de los productores del Distrito de San Ramón se practica
el policultivo, donde se puede advertir que los productos de pan llevar son
El distrito de San Ramón, por tener una topografía variada, goza de una cantidad
Energía eléctrica
67
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
región Junín.
Telefonía pública
distrito.
Turismo
vial, el clima agradable y una amplia gama de recursos turísticos. San Ramón
68
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Uniendo los distritos de Jauja, San Ramón y Chanchamayo. Asimismo San Ramón
69
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capacidad actual y la gestión del servicio, así como la determinación de la oferta sin
proyecto.
estándares de calidad.
Los usuarios que son en su totalidad la población de San Ramón, reciben el servicio
normativo.
CAPACIDAD ACTUAL
70
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
que cuenta la localidad de San Ramón para brindar los servicios embarque y
desembarque.
Infraestructura actual :
A la fecha no existe terminal terrestre alguno sea municipal o privado, las agencias o
diferentes calles del distrito donde se ubican sus pequeñas oficinas donde se
71
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
72
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
transporte terrestre que operan en la ciudad en su mayoría se ubican dentro del casco
hacen mal uso de las vías ya que en las mismas realizan el embarque y desembarque
de los usuarios y esto ocurre con la mayoría de las empresas, lo cual conlleva a la
73
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terminales terrestre.
Cuadro N° 11
74
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CONOCIMIENTO % INTERES %
46 100
54 100
Gráfico Nº 05
120
100 100
100
80
60 54 Series1
46
Series2
40
20
0
CONOCIMIENTO % INTERES %
Cuadro N° 12
75
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
TOTAL PARCIAL NO
64 27 9
Gráfico Nº 06
70 64
60
50
40
Series1
27
30
20
9
10
0
TOTAL PARCIAL NO
Cuadro N° 13
76
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SI NO
36 64
Gráfico Nº 07
64
70
60
50 36
40
30 Series1
20
10
0
SI NO
SATISFACCION CON LA UBICACIÓN DE LAS
ESTACIONES EXISTENTES
transporte terrestre que operan en la ciudad de San Ramón son los siguientes:
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Y OTROS
Los mismos que realizan viajes en diferentes rutas, como San Ramón – Lima y
viceversa, San Ramón – Huancayo y viceversa, San Ramón – Tarma y viceversa, San
Ramón – Pucallpa y viceversa, así mismo empresas que realizan servicios de San
Ramón a Satipo.
Así mismo se realizó la consulta a los usuarios a fin de caracterizar sus demandas.
Cuadro N° 14
78
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68 24 8
Gráfico Nº 08
8
DESTINO DE LOS
24 PASAJEROS LIMA %
DESTINO DE LOS
68 PASAJEROS HUANCAYO %
DESTINO DE LOS
PASAJEROS OTROS %
La procedencia de los pasajeros es del 50% del distrito de San Ramón y 50% de otros
Cuadro N° 15
79
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
50% 50%
Gráfico Nº 09
Por otro lado el 40% de pasajeros viajan por motivos comerciales y de trabajo, el 62%
Cuadro N° 16
Gráfico Nº 10
80
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LLEVAN ACOMPAÑANTE
HASTA LA EMPRESA
62%
El 50% de usuarios viaja sin compañía, el 16% con una compañía y el 34% con dos
acompañantes ó más.
Cuadro N° 17
CON 2
U SU AR IOS VIAJAN CON U N A
ACOMPAÑ AN T ES
SIN COMPAÑ ÍA COMPAÑ ÍA
O MAS
Gráfico Nº 11
81
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
16%
CON 2 ACOMPAÑANTES O
MAS
encuentra sometida a lluvias muy fuertes en los meses de diciembre a marzo, y cobra
Formulador del presente proyecto para analizar los peligros que tendría que
Cuadro N° 18
82
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C ON C EPTO SI NO C OM EN TA R IOS
Inundaciones X
Estudios sobr el fenómeno de El Niño en
Lluvias Intensas X
departamento de Junín
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Los que afectan a la zona central y selva
Sismos X
del País.
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X
Incendios/Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
Existe la probabilidad de
y evaluación de proyectos.
Cuadro N° 19
83
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Cuadro N° 20
84
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PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A.- Aná l i s i s de Vul nera bi l i da des por Expos i ci ón
(Loca l i za ci ón)
1.- La l oca l i za ci ón pa ra l a ubi ca ci ón del proyecto evi ta s u Se mejora ra y s e cons trui ra una
X
expos i ci ón a pel i gros
nueva i nfra es tructura a ctua l
Cuadro N° 21
85
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GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJA MEDIA ALTA
(A) Loca l i za ci ón del proyecto res pecto de l a condi ci ón de pel i gro X
EXPOSICIÓN
(B) Ca ra cterís tica s del terreno X
Cuadro N° 21
GRADO DE VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE PELIGROS/VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
En la medida que la Infraestructura proyectada está ubicada en una zona que tiene
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Cuadro N° 22
Apoyar en ordenar el
Apoyar en implementar las
Desorden del transporte, transporte interdistrital,
normativas de su
Municipalidad interprovincial de entrada y salida del interprovincial de entrada y Participar en el proceso de
competencia que permitan
Provincial de distrito de San Ramón, acrecentando salida del distrito de San evaluación y viabilidad del
que el Terminal Terrestre
Chanchamayo la congestión vehicular urbana en el Ramón, recuperando la Proyecto
cumpla con el objetivo
distrito y por ende en la Provincia fluidez vehicular urbana en el
previsto.
distrito
Empresarios y Actividades dispersas en locales Reducción de costos Apoyar a la Municipalidad Cumplimiento con la
Operadores de las separados e incremento de costos de centralizando sus actividades Distrital de San Ramón en la normatividad que la MDSR
Agencias de operatividad, y disminución de su operativas. implementación del Proyecto establezca.
Adecuado embarque y
Perdida de Tiempos y costos para Apoyar a la Municipalidad Apoyar en el cumplimiento
desembarque de pasajeros,
Población y Usuarios embarcarse en las agencias de Distrital de San Ramón en la con la normatividad que la
reducción de costos y tiempo
transportes implementación del Proyecto MDSR establezca.
para viajar.
Coordinar con la sociedad civil
Incumplimiento de las Normas de
Condiciones adecuadas que y otros involucrados del
Policia Nacional del Transito por parte de los operadores Hacer cumplir las normas de
permitan cumplir con las proyecto que permita que
Perú de transporte público dentro de la transito
normas de Transito este cumpla con el objetivo
ciudad
previsto
ELABORACION PROPIA
87
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A. PROBLEMA CENTRAL
ciudad.
están:
88
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a los usuarios.
89
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90
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
91
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Efectos Directos:
de los pasajeros.
pasajeros.
Gráfico Nº 12
92
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Inadecuado Sistema De
Embarque y Desembarque de
Pasajeros, que llegan y salen
de la Ciudad de San Ramón
Gráfico Nº 13
93
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
A. OBJETIVO GENERAL
con la ejecución del proyecto se busca revertir esta situación, en tal sentido
adecuada.
94
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
B. ANALISIS DE FINES
pasajeros.
Gráfico Nº 14
Incremento Desarrollo
Socioeconómico de la Ciudad de
San Ramón
95
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Adecuado Sistema De
Embarque y Desembarque de
Pasajeros, que llegan y salen
de la Ciudad de San Ramón
96
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ACCIÓN 1A ACCIÓN 1B
ACCIÓN 2A
Acciones Complementarias = 1A y 1B
Acciones Excluyentes = 1A y 2A
Alternativa Nº 01 = 1A y 1B Alternativa Nº 02 = 2A y 1B
97
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa 1:
de regulación y de tránsito.
98
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102.20 m2, 05 locales comerciales en 62.61 m2, 02 garitas de control en 24.48 m2,
08 baterías ss.hh en 123.50 m2, Veredas 376.22 m2, 02 áreas ingreso vehículos en
344.10 m2, 01 patio de maniobras en 1208.15 m2, 04 jardineras en 315.60 m2, Cerco
perimétrico con muro de ladrillo en 73.28 ml, Cerco perimétrico con rejas en 63.85
Alternativa 2:
regulación y de tránsito.
99
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Complementaria del Terminal Terrestre con Pisos Laminados (02 Salas de espera
baterías ss.hh en 123.50 m2, Veredas 376.22 m2, 02 áreas ingreso vehículos en
344.10 m2, 01 patio de maniobras en 1208.15 m2, 04 jardineras en 315.60 m2, Cerco
perimétrico con muro de ladrillo en 73.28 ml, Cerco perimétrico con rejas en 63.85
Mejores materiales
100
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
101
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
III.- FORMULACIÓN
El ciclo de los proyectos de inversión pública, incluye básicamente tres (03) fases:
102
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:
La Fase del Diseño y el Expediente Técnico durara 02 mes, en el que involucra los
operación y mantenimiento.
b. Ejecución
103
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello como: personal, insumos, alquileres, servicios (agua, luz,
teléfono), etc.
Cabe mencionar, que dado el menor detalle de la información que se dispone para
esta fase, especialmente para los periodos más alejados del momento actual, ésta se
funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil
del mismo.
Por la naturaleza del proyecto y comparándolas con las indicaciones del SNIP
104
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
que la infraestructura presente tiene una vida útil de 10 años, como material a
establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas, para
Cuadro N° 23
105
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
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FASE I :
Proyecto de Inversión Publica a
PRE 02 MESES
Nivel de Perfil
INVERSIO N
Expediente Técnico
Actividades Administrativas y
Licitación
FASE II :
Ejecución de la Obra 10 MESES
INVERSIO N
Gastos generales
Supervisión
FASE III :
Operación y Mantenimiento del
PO ST 10 AÑOS
Sistema de Agua y Alcantarillado
INVERSIO N
Se considera que la demanda está conformada por la población total del distrito de
San Ramón.
Población Actual
Para hallar la población actual del Distrito de San Ramón se establece a partir de
106
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
La tasa de crecimiento intercensal será utilizada del Distrito de San Ramón y que es
1.2354%, esto de acuerdo a los censos INEI 1993 y 2007, aplicándose la fórmula :
Entonces la demanda potencial del proyecto está constituido por la población total
del Distrito de San Ramón, que hace un total de 29,136 habitantes proyectado para
el año 2016 (año “0”), donde se integran tanto la población que brinda los servicios
Cuadro N° 24
107
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
2017 29,496
2018 29,861
2019 30,229
2020 30,603
2021 30,981
2022 31,364
2023 31,751
2024 32,143
2025 32,540
2026 32,942
Cuadro Nº 25
108
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Cuadro N° 26
DEMANDA DE CAPACITACION
109
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cabe indicar que en la Ciudad de Sn Ramón solo existen agencias de las diferentes
Cuadro N° 27
2016 0 1.2354%
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
ELABORACION PROPIA
Oferta Optimizada
110
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 28
111
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Cuadro N° 29
OFERTA DE CAPACITACION
112
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 30
ELABORACION PROPIA
Cuadro N° 31
113
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Ambientes Unidad
Cant.
Sala de Espera Und. -2.00
Cuadro N° 32
BRECHA DE CAPACITACION
BRECHA
COMPONENTE UND. MED.
CANT.
Eventos de Capacitación en políticas de
Glb. 1
regulación y de tránsito
114
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Localización:
San Ramón, en este terreno, según reportan los funcionarios municipales, nunca se
que se asume que no habrá daño a la futura infraestructura del terminal terrestre,
Otro factor, para plantear la construcción en este lugar es que es el terreno asignado
cualquier conflicto de intereses pues son los pobladores que tienen la necesidad de
Tamaño:
115
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
años, que para el presente proyecto se ha calculado una población total de 29,136
a) Brecha de infraestructura
Cuadro Nº 33
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Ambientes Unidad
Cant.
Sala de Espera Und. -2.00
116
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
b) Brecha de Capacitación
Cuadro Nº 34
BRECHA DE CAPACITACION
BRECHA
COMPONENTE UND. MED.
CANT.
Eventos de Capacitación en políticas de
Glb. 1
regulación y de tránsito
La tecnología
influencia, a las condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía, etc.). El
infraestructura la misma que no está expuesta a algún peligro, tal como se analizado
en los puntos anteriores, las mismas que estarán relacionadas con el diseño, los
El momento
117
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
El momento de ejecución tiene que ser lo más antes posibles ya que los inadecuados
población usuaria, para ello el gobierno local tiene que viabilizar lo más pronto
Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro del gráfico de planteamiento
Alternativa 1:
de regulación y de tránsito.
102.20 m2, 05 locales comerciales en 62.61 m2, 02 garitas de control en 24.48 m2,
118
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
08 baterías ss.hh en 123.50 m2, Veredas 376.22 m2, 02 áreas ingreso vehículos en
344.10 m2, 01 patio de maniobras en 1208.15 m2, 04 jardineras en 315.60 m2, Cerco
perimétrico con muro de ladrillo en 73.28 ml, Cerco perimétrico con rejas en 63.85
Alternativa 2:
regulación y de tránsito.
Complementaria del Terminal Terrestre con Pisos Laminados (02 Salas de espera
baterías ss.hh en 123.50 m2, Veredas 376.22 m2, 02 áreas ingreso vehículos en
344.10 m2, 01 patio de maniobras en 1208.15 m2, 04 jardineras en 315.60 m2, Cerco
perimétrico con muro de ladrillo en 73.28 ml, Cerco perimétrico con rejas en 63.85
119
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Mejores materiales
Gestión de Riesgos
Cuadro Nº 35
120
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJA MEDIA ALTA
(A) Loca l i za ci ón del proyecto res pecto de l a condi ci ón de pel i gro X
EXPOSICIÓN
(B) Ca ra cterís tica s del terreno X
según el cuadro anterior se prevee dentro de los costos del proyecto implementar
Cuadro Nº 36
GRADO DE VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE PELIGROS/VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
121
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Metas de Producto
Cuadro Nº 37
Programa de Requerimientos
a) Requerimiento de Infraestructura
Cuadro Nº 38
122
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REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Área
Ambientes Unidad Cantidad Área Total
Parcial
Sala de Espera Und. 2.00 60.10 120.20
b) Requerimiento de Capacitación
Cuadro Nº 39
123
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
REQUERIMIENTO DE CAPACITACION
Los costos de inversión a precio de mercado están compuestos por los siguientes
Por otro lado, se incluyen los respectivos costos indirectos compuesto por los Gastos
Para costos de en la situación sin proyecto para cada una de las alternativas
124
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 40
PR ES U PU ES TO DE IN V ER S ION
C OM PON EN TE PA R TIDA S S /.
Infra es t ruct ura Fí s i ca
A decua da y Construcción de la Infraestructura
A decua da Tra ns i t a b i l i da d y Principal e Infraestructura
S eguri da d de l os pa s a j eros Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 2,281,176.69
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, V eredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
C OS TO DIR EC TO DE OB R A 2 ,2 9 6 ,1 7 6 .6 9
Gastos Generales + Utilidades 459,235.34
Gastos de Supervisión 114,808.83
M ON TO DE LA IN V ER S IÓN 2 ,9 6 2 ,0 6 7 .9 3
Cuadro Nº 41
125
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
PR ES U PU ES TO DE IN V ER S ION
C OM PON EN TE PA R TIDA S S /.
Infra es t ruct ura Fís ica
A decua da y Construcción de la Infraestructura
A decua da Tra ns it a b ilida d y Principal e Infraestructura
S egurida d de los pa s a j eros Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 2,319,357.94
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, V eredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
C OS TO DIR EC TO DE OB R A 2 ,3 3 4 ,3 5 7 .9 4
Gastos Generales + Utilidades 466,871.59
Gastos de Supervisión 116,717.90
M ON TO DE LA IN V ER S IÓN 3 ,0 1 1 ,3 2 1 .7 4
Los costos en la situación sin proyecto es S/. 0.00 puesto que no existe
Cuadro Nº 42
126
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
C O S T O D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O S IN P R O YE C T O A P R E C IO S P R IVA D O S
C OS TO N UM E R O D E P R E C IO S E N T ID A D
C OM P ON EN TES C A N T.
M E N S UA L M ES ES P R IVA D O S R ES P .
C O S T O S D E O P E R A C IÓ N M DS R
M A T E R IA LE S D E C O N S UM O
T O T A L C O S T O S O P E R A C IÓ N 0 .0 0
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O M DS R
T O T A L C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 0 .0 0
C O S T O T O T A L D E M A N T E N IM IE N T O Y O P E R A C IO N A N UA L 0 .0 0
127
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 43
C O S T O S IN C R E M E N T A LE S P A R A LA A LT E R N A T IVA 1
A p re c io s p riv a d o s
R UB R O P E R IO D O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ) C O S T O S D E IN VE R S IO N 2,962,067.93
1. Inta ngible s 91,847.07
Ela bo ra c io n de Expe die nte Te nic o . 91,847.07
2. Inve rs ió n e n Ac tivo s F ijo s 2,870,220.86
C o ns truc c ió n 2,281,176.69
Im ple m e nta c ió n 15,000.00
3. Ga s to s Ge ne ra le s 459,235.34
4. S upe rvis ió n 114,808.83
B ) C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y
M A N T E N IM IE N T O C O N P R O YE C T O 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
C ) T O T A L C O S T O S C O N P R O YE C T O 2,962,067.93 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
(A + B )
D ) C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y
M A N T E N IM IE N T O S IN P R O YE C T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E ) T O T A L C O S T O S IN C R E M E N T A LE S 2,962,067.93 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
Cuadro N° 44
C O S T O S IN C R E M E N T A LE S P A R A LA A LT E R N A T IVA 2
A p re c io s p riv a d o s
R UB R O P E R IO D O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ) C O S T O S D E IN VE R S IO N 3,011,321.74
1. Inta ngible s 93,374.32
Ela bo ra c io n de Expe die nte Te nic o . 93,374.32
2. Inve rs ió n e n Ac tivo s F ijo s 2,917,947.43
C o ns truc c ió n 2,319,357.94
Im ple m e nta c ió n 15,000.00
3. Ga s to s Ge ne ra le s 466,871.59
4. S upe rvis ió n 116,717.90
B ) C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y
M A N T E N IM IE N T O C O N P R O YE C T O 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
C ) T O T A L C O S T O S C O N P R O YE C T O 3,011,321.74 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
(A + B )
D ) C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y
M A N T E N IM IE N T O S IN P R O YE C T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E ) T O T A L C O S T O S IN C R E M E N T A LE S 3,011,321.74 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00
128
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
EVALUACION
IV. EVALUACION
129
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
que se presenta.
130
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
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parámetros ocupacional.
Siendo los beneficiarios la población total del Distrito de San Ramón, se puede
transporte público.
Provincia.
Beneficios Incrementales
131
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sociales.
Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el
uso de un bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales aplicaremos a los
Cuadro Nº 45
132
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 46
A LTER N A TIV A 1
C OS TOS A PR EC IOS S OC IA LES
PR EC IOS DE PR EC IOS
F.C .
M ER C A DO S OC IA LES
PR ES U PU ES TO DE OB R A 2 ,9 1 6 ,1 4 4 .4 0 2 ,3 6 3 ,1 9 9 .8 9
133
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 47
A LTER N A TIV A 2
C OS TOS A PR EC IOS S OC IA LES
PR EC IOS DE PR EC IOS
F.C .
M ER C A DO S OC IA LES
PR ES U PU ES TO DE OB R A 2 ,9 6 4 ,6 3 4 .5 9 2 ,4 0 6 ,2 2 6 .3 9
Insumos 0.847
Servicios 0.847
134
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 48
MATERIALES DE CO NSUMO
Cuadro N° 49
MATERIALES DE CO NSUMO
135
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Para efectos de lograr los indicadores de rentabilidad social del proyecto, se aplicara
Cuadro Nº 50
136
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 51
Cuadro Nº 52
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
137
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Del cuadro:
Podemos deducir que el ratio costo / efectividad del proyecto, estará dado en función
del total de atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de
S/. 82.00 por poblador beneficiario a precios sociales, según la primera alternativa,
En relación a los factores que puedan afectar el flujo de beneficios y costos se señalan
los siguientes:
Los beneficios del proyecto están representados por la población total del Distrito
demanda.
138
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
En relación a los costos, se considera que el principal factor que podría afectar el
flujo de costos del proyecto está dado por el tipo de cambio, toda vez que las dos
tipo de cambio podrían afectar los costos del proyecto. Al respecto, se señala que
la política económica del país tiene, entre sus basamentos, la estabilidad cambiaria,
lo cual se refleja en las proyecciones oficiales para el tipo de cambio del dólar
Por demás, el otro factor que podría afectar los costos del proyecto sería la
refleja en las bajas tasas de inflación. Por lo tanto, no se considera que esto pueda
ser relevante.
139
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 53
140
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var %
POBLACION POBLACION
VAC RATIO C/E VAC RATIO C/E
BENEFICIARIA BENEFICIARIA
Cuadro Nº 54
141
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var %
POBLACION POBLACION
VAC RATIO C/E VAC RATIO C/E
BENEFICIARIA BENEFICIARIA
sensibilidad por ser de menor costo de efectividad ante ambas variaciones y en este
beneficiarios que vienen a ser los pobladores a lo largo del horizonte del proyecto.
142
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Fase Inversión.
competencia municipal, será la unidad ejecutora del proyecto, una vez concluida,
del mismo.
este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y operación, del mismo modo cuentan con capacidad de gestión para
143
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
y de la población total de San Ramón comprende todo el ciclo del proyecto, ello
Cuadro Nº 55
Promoción
Uso ineficiente de
constante de los Programación en Plantear medidas para incentivar a
los servicios
servicios de Actividades del los usuarios el uso eficiente de los
programdos en el
embarque y proyecto bienes y los servicios del PIP.
proyecto
desmbarque
Estimar, cuando corresponda, los
ingresos por tarifas que cubrirán los
costos de O&M de los servicios; con
No disponibilidad este fin determinar tarifas, cuotas,
oportuna de Programación en tasas o similares a aplicar a los
Seguimiento y
recursos para Actividades del operadores teniendo en cuenta su
Monitoreo
operación y proyecto capacidad
mantenimiento de pago. Indicar si se propone la
aplicación de subsidios cruzados o
subsidios a través de otras fuentes de
financiamiento de la entidad.
Desastres
Mecanismos de Programación en
asociadas a Efectuar el análisis del riesgo de
protección ante Actividades del
vulnerabilidades desastre
eventos naturales proyecto
identificadas
144
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Y también durante el horizonte del proyecto, por la característica propia del proyecto
repercusiones locales, las mismas que si son negativas serán controlables. Los efectos
Cuadro Nº 56
145
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Así mismo consideramos los costos de mitigación ambiental, los mismos que se
Cuadro Nº 57
146
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración,
147
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 58
Construcción de la
Infraestructura Principal e
Infraestructura Complementaria
del Terminal Terrestre con Pisos
Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, 285,147.09 855,441.26 855,441.26 285,147.09 2,281,176.69
Locales comerciales. Restaurante,
Mirador, Terraza, Garitas de
Control, Veredas, Patio de
maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
Eventos de Capacitación en
políticas de regulación y de 15,000.00 15,000.00
tránsito
148
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 59
Construcción de la Infraestructura
Principal e Infraestructura
Complementaria del Terminal Terrestre
con Pisos Ceramicos (01 Sala de espera,
Counters de atención, Ss. Hh, Locales 12.50 37.50 37.50 12.50 100.00
comerciales. Restaurante, Mirador,
Terraza, Garitas de Control, Veredas,
Patio de maniobras, Jardinería, Rejas y
cerco perimétrico).
al compromiso existente.
149
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
4.4.3 Financiamiento
Inversión :
Cuadro Nº 60
FU EN TE DE FIN AN CIAMIEN TO
COMPON EN TE DEL PIP COSTO TOTAL
R. O. R. D. R R. P. O. O. C D. T. R. D.
Infraestructura Física
Adecuada y
Adecuada Transitabilidad
2, 281, 176. 69 X
y Seguridad de los
pasajeros
Eficientes políticas de
15, 000. 00 X
regulación y de tránsito
Gastos Generales +
459, 235. 34 X
U tilidades
Operación y Mantenimiento:
Cuadro Nº 61
150
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
FU EN TE DE FIN AN CIAMIEN TO
DESCRIPCION COSTO TOTAL
R. O. R. D. R R. P. O. O. C D. T. R. D.
151
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 62
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Incremento de
Disminución de las necesidades básicas
Desarrollo La población Beneficiaria
insatisfechas (NBI’s).
FIN
Adecuado Sistema
De Embarque y
PROPOSITO
COMPONENTES C.1.
Mayor porcentaje de Cobertura de
Infraestructura
servicio de embarque y desembarque
Física Adecuada
seguro para pasajeros . 100% de
COMPONENTES
C2. Adecuada
cobertura de servicio de embarque y Autoridades locales y población
transitabilidad y
desembarque. beneficiaria asumen su
seguridad de los Encuestas a beneficiarios
Mayor y adecuado control en responsabilidad de la gestión
pasajeros
cumplimiento de normas de transito. del proyecto.
C.3. Eficientes
100% implementado las normas de
políticas de
transito y regulación del servicio de
regulación y de
embarque y desembarque.
transito.
152
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
153
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
5.1 CONCLUSIONES
La población total beneficiaria actual se estima en 29,136 habitantes, y que el año 10 del
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares
(seleccionada) es: S/. 2´962,067.93 (Precios Privados) y S/. 2´363,199.89 (Precios Sociales)
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la que tiene menor ratio C/E que es de S/. 82.00 x
beneficiario.
154
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
ambiental.
5.2 RECOMENDACIONES :
San Ramón, del Distrito de San Ramón, deberá contar con un adecuado mantenimiento
155
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
ANEXOS
156
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RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
FORMATO
SNIP 03
157