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EST-T-003 Matriz de Hallazgos
EST-T-003 Matriz de Hallazgos
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
SI NO
0%
0%
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
0%
0%
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
0%
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
0%
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
SISTEMA GESTION DE LA SEGU
MATRIZ DE
Proyecto:
Inspección realizada por: Fecha ultima inspección
Zona Inspeccionada Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION
LUGAR HALLAZGO CORRECTIVA ACCION DE MEJORA RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
100%
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
100%
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
100%
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
100%
CODIGO: EST-T-003
A GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
FECHA: 01-Marzo-2019
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto:
Fecha ultima inspección:
NTO DE HALLAZGOS
Revisión de equipos
BAÑOS Faltan tapa en algunos baños
sanitarios.
DWS 0% 100%
Realizar mantenimiento a
las duchas de los baños y
Se observa laminas oxidadas en
BAÑOS
pisos de las duchas de los baños.
cambiar las partes dañadas DWS 0% 100%
y oxidadas, preferiblemente
por material acrilico.
implementar control en el
Falta control en el ingreso, salida ingreso, salida y fecha de
VIVERES y fecha de vencimiento de los vencimiento de los DWS 0% 100%
productos productos carnicos, lácteos
y víveres.
Realizar limpieza y
Se observa constante moscas en
CASETA COMEDOR
el área
desinfección e instalar DWS 0% 100%
lámpara atrapamoscas
INFORME DE HALLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
POZO OCELOTE 5 ST - PERFORACION
Realizado por: ERWIN ALDANA HSE- DCE - JUAN CARLOS DURAN CO -MAN OCELOTE 5 ST Fecha: 31 Octubre
Equipo Inspeccionado: DWS 5 Operación: Perforacion
CUSTOMER FOCUSED INITIATIVES
INFORME VISITA HSE CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
ACCION CORRECTIVA / % % NO
LUGAR HALLAZGO RESPONSABLE
MEJORA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Se debe implementar
programas de desinfección
diariamente a limpiones y
traperos.
INFORME DE HALLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
POZO OCELOTE 5 ST - PERFORACION
Realizado por: ERWIN ALDANA HSE- DCE - JUAN CARLOS DURAN CO -MAN OCELOTE 5 ST Fecha: 31 Octubre
Equipo Inspeccionado: DWS 5 Operación: Perforacion
CUSTOMER FOCUSED INITIATIVES
INFORME VISITA HSE CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
ACCION CORRECTIVA / % % NO
LUGAR HALLAZGO RESPONSABLE
MEJORA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Realizar el Plan de
Emergencia para el
campamento.
Conformar Brigadas
Falta plan de emergencia del
PLAN DE EMERGENCIA
campamento
Realizar y registras DWS 0% 100%
inspección a equipos de
emergencia.
Realizar el Layout.
Instalar rutas de evacuación
Hacer un programa de
Realizar la programación de
SIMULACROS
simulacros del campamento
simulacros planeados en el DWS 0% 100%
campamento
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA