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1.
La trazabilidad, consiste en poder realizar un seguimiento detallado de todos los
procesos que intervienen en la fabricación de un producto, que puede partir desde la
generación del pedido por parte del cliente para poder vincular los productos solicitados
con los procesos de entrada de materia prima hasta la salida del producto hacia el cliente.
Promueve la mejora continua, esto implica que todos los procesos se están haciendo
bien, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad, pudiendo facilitar y
definir de esta manera las acciones pertinentes a corregir las posibles desviaciones que
se puedan presentar en los procesos.
Corrección de desviaciones, facilita que todas las desviaciones detectadas puedan ser
corregidas satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos según los estándares
definidos para todos los procesos de la organización.
3. Auditoria Interna 2019 de la Norma ISO-9001:2015
Objetivos
Verificar que los procedimientos operacionales estén en conformidad de acuerdo al
Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO-9001:2015.
Procesos
Ítem Fecha Horario Área Equipo Auditado
Auditados
Reunión
1 1-03-2019 08:00 09:00 Gerencia
coordinación
Despachos y
Gerente devoluciones
2 1-03-2019 9:30 11:00 Logística A-1
de área Tiempos de
entrega
Contrataciones
Gerente capacitaciones
3 1-03-2019 11:30 13:30 RRHH A-3
de área Contratos
Control jornada
4 1-03-2019 13:30 14:30 Almuerzo
Control Ingreso
producto
Jefe de
5 1-03-2019 15:00 16:00 Bodega A-2 Despachos
bodega
Mermas
Inventarios
Control ventas
Control equipo de
ventas
Gerente Presupuesto
6 1-03-2019 16:30 18:00 Comercial A-1
de área Negociaciones
Plan de ventas
No conformidades
Proveedores
Control materia
prima
Gerente Jornada turnos
7 2-03-2019 8:00 10:00 Producción A-1
de planta No conformidades
Incidencias
Control producción
Control pagos
Fact. no pagadas
Control registros
No conformidades
Gerente
8 2-03-2019 10:30 12:30 Administración A-3 Pago proveedores
de área
Control jornada
laboral.
Impuestos
No conformidades
9 2-03-2019 13:00 14:00 Almuerzo
Procedimientos de
calidad
Contra muestra
Jefe de Estándar Calidad
10 2-03-2019 14:30 16:00 Calidad A-3
área Procesos de
trazabilidad
Incidencias
No conformidades
Bibliografía
IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.