Piloto Infor Aud

AUDITORIAS 2019
BODEGA
A01 - Almacen MP e Insumos General
A02 - Almacen Insumos Para Ventanas
M10 - Bodega MP Fundicion
M20 - Bodega MP Ventanas
M30 - Bodega MP Pintura
M40 - Bodega MP Matrices
M50 - Bodega MP Mantenimiento
I01 - Bodega MP Compactado
I20 - Bodega PI Extrusion
I30 - Bodega PI Pintura
I42 - Perfiles Para Ventanas
I43 - Bodega PI Retal Perfil Ventanas
I44 - Bodega PI Ensamble
I50 - Bodega PI Temporales
I60 - Bodega PI Fundicion
T01 - Bodega PT Perfiles
T02 - Bodega PT Ventanas
T03 - Bodega PT En Mal Estado
S01 - Bodega PP Api
S02 - Bodega PP Ipertec
S03 - Bodega PP Rbg
S04 - Anodicas y Color
S06 - Troqueladoras
P01 - Prestamos
REMISIPP - Remisiones Productos Intermedios
Estadisticas
AS 2019
RESPONSABLE
Alejandro Melo
Freddy Ramirez
Alejandro Melo
Freddy Ramirez
Juan Fernandez
Carlos Usma
David Cifuentes
Jeniffer Becerra
Carlos Usma
Juan Fernandez
Freddy Ramirez
Freddy Ramirez
Freddy Ramirez
David Cordoba
Jeniffer Becerra
David Cordoba
Freddy Ramirez
Alejandro Melo
David Cordoba
David Cordoba
David Cordoba
David Cordoba
David Cordoba
David Cordoba
David Cordoba
Wilmer Castillo
Referencias Diferencia en Porcentaje
AUDITORIA N°1 FEB PUNTOS EVALUATIVOS Auditadas Referencia Total %
HORA INICIO conteo fisico 10 1.0 0% 100%

4:00 conteo realizable 10 1.0 10% 90%
HORA FINAL referencia baja rotación 10 0.0 0% 100%
4:30 referencia en otra area 10 0.0 0% 100%
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 10 0.0 0% 100%
0:03 Material protegido expuesto a daño 10 0.0 0% 100%
Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

AUDITORIA N°2 FEB PUNTOS EVALUATIVOS
Anterior Auditadas Referencia
HORA INICIO conteo fisico 3.5 10 0.0 0%

3:10 conteo realizable 3.2 10 0.0 0%
HORA FINAL referenciab de baja rotación 3.8 10 0.0 0%
3:30 referencia en otra area 4.4 10 0.0 0%
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 3.6 10 0.0 0%
0:02 Material protegido expuesto a daño 4.0 10 0.0 0%
AUDITORIA N°1 Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

PUNTOS EVALUATIVOS
MAR Anterior Auditadas Referencia

HORA FINAL referencia baja rotación 3.6 10 0.0 0%

PUNTOS EVALUATIVOS


AUDITORIA N°1 ABR PUNTOS EVALUATIVOS Anterior Auditadas Referencia
HORA INICIO conteo fisico 3.0 0 0.0 #DIV/0!

0:00 conteo realizable 4.3 0 0.0 #DIV/0!
HORA FINAL referencia baja rotación 3.5 0 0.0 #DIV/0!
0:00 referencia en otra area 4.0 0 0.0 #DIV/0!
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 4.0 0 0.0 #DIV/0!
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño 4.0 0 0.0 #DIV/0!

HORA INICIO conteo fisico #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!

0:00 conteo realizable #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!
HORA FINAL referenciab de baja rotación #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!
0:00 referencia en otra area #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!
Promedio Puntaje de Proceso de
Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega Raiz de Promedio
10.0 0.7 4.3 3.5 5.0 100%

10.0 0.7 3.8 3.2 4.0 80%
10.0 0.7 4.3 3.8 3.0 60%
10.0 0.7 4.3 4.4 2.0 40%
10.0 0.7 4.3 3.6 1.0 20%
10.0 0.7 4.3 4.0 0.0 0%

Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega COMPARATIV
100% 2.0 0.0 5.0 4.1
4.1 4.2 3.8
100% 2.0 0.0 5.0 4.2 3.5 3.2 3.6
100% 2.0 0.0 5.0 3.6
100% 2.0 0.0 5.0 3.9
100% 2.0 0.0 5.0 4.1 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega Raiz de Promedio
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

80% 1.0 0.0 4.0 3.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega COMPARATI
80% 0.0 0.0 4.0 3.0 4.0 4.3 4.1
3.5
100% 0.0 0.0 5.0 4.3 3.0 3.0
90% 0.0 0.0 4.5 3.5
i co bl
e
ió
n
fs a c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt e
4.0 4.3 4.1
3.5
3.0 3.0
100% 0.0 0.0 5.0 4.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 4.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 4.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! nt re ja
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL
conteo fisico 3.8 0%

conteo realizable 3.7 5%
referencia de baja rotación 3.7 0%
referencia en otra area 4.2 0%
Material marcado etiquetado 3.9 0%
Material protegido, no expuesto a daño 4.0 0%
TOTAL PROMEDIO 3.9 1%
COMPARATIVO MENSUAL
4.1 4.2 4.4 4.1 4.0 4.0
5 3.8 3.6 3.9 3.6
3.2
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
AUDITORIA N°1 FEB AUDITORIA N°2 FEBMa
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 4.3 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
3.5
3.0 3.0
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
eo ba o ue
nt e ci
a
ad xp
.0 4.3 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
3.5
3.0 3.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL
conteo fisico #DIV/0! #DIV/0!

conteo realizable #DIV/0! #DIV/0!
referencia de baja rotación #DIV/0! #DIV/0!
referencia en otra area #DIV/0! #DIV/0!
Material marcado etiquetado #DIV/0! #DIV/0!
Material protegido, no expuesto a daño #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PROMEDIO #DIV/0! #DIV/0!
COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
fe er eg
re at
M rot
l p
ri a
a te
AUDITORIA N°1 FEB AUDITORIA N°2 FEBM



AUDITORIA N°1 Nota Referencias Diferencia en

PUNTOS EVALUATIVOS Anterior Auditadas Referencia Porcentaje
MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





4.0 0.3 3.6 3.6 5.0 100%

4.0 0.3 3.0 3.0 4.0 80%
4.0 0.3 3.5 3.5 3.0 60%
4.0 0.3 3.5 3.5 2.0 40%
4.0 0.3 3.0 3.0 1.0 20%
4.0 0.3 3.5 3.5 0.0 0%

100% 12.0 0.7 4.3 4.1 4.1 4.2
100% 12.0 0.7 4.3 4.2 3.6 3.5 3.6
3.0
100% 12.0 0.7 4.3 3.6
100% 12.0 0.7 4.3 3.9
100% 12.0 0.7 4.3 4.1 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 12.0 0.7 4.3 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

100% 1.0 0.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
100% 1.0 0.0 5.0 4.5
4.1
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 4.0 4.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.5 4.5 4.5
4.1
4.0 4.0
100% 1.0 0.0 5.0 4.5
i co le ió
n
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.1 4.2 3.9 4.1 4.0
6 3.5 3.6 3.5 3.5
3.0 3.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
4.1 4.0
.0 4.0 4.0 4.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
4.1 4.0
.0 4.0 4.0 4.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





7.0 0.7 4.3 2.4 5.0 100%

7.0 0.7 4.3 2.1 4.0 80%
7.0 0.7 4.3 2.6 3.0 60%
7.0 0.7 4.3 3.1 2.0 40%
7.0 0.7 4.3 3.1 1.0 20%
7.0 0.7 4.3 3.1 0.0 0%

100% 2.0 0.0 5.0 3.8
3.8 3.8 4.0
100% 2.0 0.0 5.0 3.8
2.4 2.6
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 2.1
100% 2.0 0.0 5.0 4.0
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 4.0 0.3 4.7 3.8 5.0 100%

100% 4.0 0.3 4.7 3.8 4.0 80%
100% 4.0 0.3 4.7 3.7 3.0 60%
100% 4.0 0.3 4.7 3.7 2.0 40%
100% 4.0 0.3 4.7 3.7 1.0 20%
100% 4.0 0.3 4.7 3.7 0.0 0%

90% 6.0 0.3 4.2 3.3
3.8 3.8 3.8 3.7 3.8
100% 6.0 0.3 4.7 3.8
100% 6.0 0.3 4.7 3.8 3.3
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.8 3.8 3.8 3.7 3.8
3.3
100% 6.0 0.3 4.7 3.8
i co le ió
n
100% 6.0 0.3 4.7 3.8 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 6.0 0.3 4.7 3.8 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.8 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0
3.1 3.1 3.1
4 2.6
2.1
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8
3.3
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8
3.3
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS

HORA FINAL referenciab de baja rotación 3.4 0 0.0 #DIV/0!


HORA FINAL referencia baja rotación #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!


5.0 0.3 4.2 4.2 5.0 100%

5.0 0.3 3.2 3.2 4.0 80%
5.0 0.3 3.7 3.7 3.0 60%
5.0 0.3 3.2 3.2 2.0 40%
5.0 0.3 3.7 3.7 1.0 20%
5.0 0.3 3.7 3.7 0.0 0%

80% 3.0 0.0 4.0 2.5 4.2
3.7 3.7
100% 3.0 0.0 5.0 3.7 3.2 3.1
2.5
90% 3.0 0.0 4.5 3.1
100% 3.0 0.0 5.0 3.7
100% 3.0 0.0 5.0 3.5 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 3.0 0.0 5.0 3.6 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

60% 4.0 0.3 2.7 2.1 5.0 100%

90% 4.0 0.3 4.2 3.3 4.0 80%
90% 4.0 0.3 4.2 3.4 3.0 60%
100% 4.0 0.3 4.7 3.8 2.0 40%
100% 4.0 0.3 4.7 3.8 1.0 20%
100% 4.0 0.3 4.7 3.8 0.0 0%

#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.3 3.4
#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.1
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.3 3.4
2.1
#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

i co le ió
n
#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
#DIV/0! 2.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
2
3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7 3.6
3.2 3.1 3.2
2.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.8 3.8 3.8
3.3 3.4
.1
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
3.8 3.8 3.8
3.3 3.4
.1
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te

NO SE REALIZA;SE
HACE EL LLAMADO 3
VECES EN LAS CUALES Nota Referencias Diferencia en Porcentaje
SE EVADE LA Anterior Auditadas Referencia
AUDITORIA

MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





3.0 0.0 3.5 3.5 5.0 100%

3.0 0.0 4.0 4.0 4.0 80%
3.0 0.0 4.5 4.5 3.0 60%
3.0 0.0 4.0 4.0 2.0 40%
3.0 0.0 4.0 4.0 1.0 20%
3.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0%

100% 12.0 0.7 4.3 3.4
4.5
100% 12.0 0.7 4.3 3.3 4.0
3.5 3.4 3.3 3.2
100% 12.0 0.7 4.3 3.2
100% 12.0 0.7 4.3 3.3
100% 12.0 0.7 4.3 3.3 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 12.0 0.7 4.3 3.3 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

90% 2.0 0.0 4.5 2.5 5.0 100%

100% 2.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 3.0 60%
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 1.0 20%
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

90% 2.0 0.0 4.5 3.9
3.9 4.0 4.2 4.0 4.2
100% 2.0 0.0 5.0 4.2
2.5
100% 2.0 0.0 5.0 4.2
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.9 4.0 4.2 4.0 4.2
2.5
100% 2.0 0.0 5.0 4.2

i co le ió
n
100% 2.0 0.0 5.0 4.5 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 2.0 0.0 5.0 4.2 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.5
4.0 4.0 4.0 4.0
5 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.2 4.2 4.2 4.5 4.2
3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.2 4.2 4.2 4.5 4.2
3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 100%

0.0 0.0 4.5 4.5 4.0 80%
0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 60%
0.0 0.0 3.5 3.5 2.0 40%
0.0 0.0 4.0 4.0 1.0 20%
0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0%

100% 3.0 0.0 5.0 4.0
4.5 4.5 4.3
100% 3.0 0.0 5.0 4.5 4.0 4.0
3.0
100% 3.0 0.0 5.0 4.3
100% 3.0 0.0 5.0 4.5
100% 3.0 0.0 5.0 4.5 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 3.0 0.0 5.0 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.5 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.5
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
4.2
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.5
4.2
4.0
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co le ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.5 4.5 4.3 4.5 4.5
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
3.5
0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.5 4.5 4.5
4.2
4.1
.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.5 4.5 4.5
4.2
4.1
.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





5.0 0.3 4.2 4.1 5.0 100%

5.0 0.3 4.2 4.0 4.0 80%
5.0 0.3 4.2 4.0 3.0 60%
5.0 0.3 3.7 4.1 2.0 40%
5.0 0.3 3.7 3.6 1.0 20%
5.0 0.3 3.2 3.4 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 4.5
4.1 4.5 4.3 4.3
100% 0.0 0.0 5.0 4.3 4.0 4.0
100% 0.0 0.0 5.0 4.3

100% 0.0 0.0 5.0 4.4
100% 0.0 0.0 5.0 4.1 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 4.1 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 0.0 0%

100% 1.0 0.0 5.0 4.2
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 4.2 4.2 4.2
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 4.0 4.0 4.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.2 4.2 4.2
4.0 4.0 4.0

100% 1.0 0.0 5.0 4.2
i co le ió
n
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 1.0 0.0 5.0 4.3 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
1 4.5 4.3 4.3 4.1 4.4 4.1 4.1
4.0 4.0 3.6 3.4
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.3
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
4.1
.0 4.0 4.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.3
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
4.1
.0 4.0 4.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





12.0 0.7 3.1 3.4 5.0 100%

12.0 0.7 3.1 3.4 4.0 80%
12.0 0.7 4.3 3.5 3.0 60%
12.0 0.7 4.3 3.9 2.0 40%
12.0 0.7 4.3 3.5 1.0 20%
12.0 0.7 4.3 3.5 0.0 0%

100% 12.0 0.7 4.3 3.5
100% 12.0 0.7 4.3 3.5
100% 12.0 0.7 4.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4
3.4 3.4
100% 12.0 0.7 4.3 3.3
100% 12.0 0.7 4.3 3.4 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 12.0 0.7 4.3 3.4 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 5.0 0.3 4.7 3.8 5.0 100%

100% 5.0 0.3 4.7 3.8 4.0 80%
100% 5.0 0.3 4.7 3.8 3.0 60%
100% 5.0 0.3 4.7 3.9 2.0 40%
100% 5.0 0.3 4.7 3.8 1.0 20%
100% 5.0 0.3 4.7 3.8 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.8
3.8 3.8
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.8
3.8 3.8
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co le ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.9
3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4

4 3.4 3.3
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.9
3.8 3.8 3.8

.8 3.8
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
3.9
3.8 3.8 3.8

.8 3.8
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te



4:20 referencia en otra area N/A 2 0.0 0%
No se realiza auditoria en
repetidas ocasiones victor
ceballos comenta que no
hay personal que atienda la
auditoria

MAR
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño 0.0 0 0.0 0%

PUNTOS EVALUATIVOS

3:10 referencia en otra area N/A 3 0.0 0%


0:00 referencia en otra area N/A 0 0.0 #DIV/0!


0:00 referencia en otra area #VALUE! 0 0.0 #DIV/0!
12.0 0.7 1.8 1.3 5.0 100%

12.0 0.7 4.3 3.5 4.0 80%
12.0 0.7 4.3 3.5 3.0 60%
12.0 0.7 4.3 N/A 2.0 40%
12.0 0.7 4.3 3.5 1.0 20%
12.0 0.7 4.3 3.7 0.0 0%

50% 10.0 0.7 1.8 1.5
3.5 3.2 3.5 3.3
100% 10.0 0.7 4.3 3.2
100% 10.0 0.7 4.3 3.3 1.3 1.5
100% 10.0 0.7 4.3 N/A
100% 10.0 0.7 4.3 3.7 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 10.0 0.7 4.3 3.7 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

0% 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100%

0% 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 80%
0% 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60%
0% 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40%
0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20%
0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

67% 8.0 0.7 2.6 2.3 3.5 3.5
100% 8.0 0.7 4.3 3.5
2.3
100% 8.0 0.7 4.3 3.5 0.0 0.0 0.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.5 3.5
2.3
0.0 0.0 0.0
100% 8.0 0.7 4.3 N/A
i co le ió
n
100% 8.0 0.7 4.3 3.7 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 8.0 0.7 4.3 3.7 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #VALUE! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #VALUE!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

referencia en otra area N/A 0%
COMPARATIVO MENSUAL
3.5 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7
3.2 3.3
3 1.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

referencia en otra area N/A 0%
COMPARATIVO MENSUAL
3.5 3.5 3.7 3.7
2.3
.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
3.5 3.5 3.7 3.7
2.3
.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

referencia en otra area #VALUE! #DIV/0!
COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te
NO SE REALIZA
AUDITORIA SE HACE EL
LLAMADO 3 VECES LA
CUAL ES EVADIDA
HORA INICIO conteo fisico 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

0:00 conteo realizable 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
HORA FINAL referencia baja rotación 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
0:00 referencia en otra area 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño 0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!



MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





IZA
SE HACE EL
VECES LA
ADIDA
0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

100% 4.0 0.3 4.7 3.3
100% 4.0 0.3 4.7 3.4 4.0
3.3 3.4
100% 4.0 0.3 4.7 4.0
100% 4.0 0.3 4.7 4.3
100% 4.0 0.3 4.7 3.5 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 4.0 0.3 4.7 4.5 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.2 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.2 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 3.9 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 3.9 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.2 4.2
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.2 4.2
4.0
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

i co le ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.3 4.5
4.0
3.3 3.4 3.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.2 4.2 4.1
4.0
3.9
3.9
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.2 4.2 4.1
4.0
3.9
3.9
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci r
fe m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





3.0 0.0 5.0 4.2 5.0 100%

3.0 0.0 5.0 4.3 4.0 80%
3.0 0.0 5.0 4.1 3.0 60%
3.0 0.0 5.0 3.7 2.0 40%
3.0 0.0 5.0 3.7 1.0 20%
3.0 0.0 5.0 4.1 0.0 0%

100% 5.0 0.3 4.7 4.0 4.3
4.2
100% 5.0 0.3 4.7 3.9 4.0 4.1 4.0
3.9
100% 5.0 0.3 4.7 4.0
100% 5.0 0.3 4.7 3.6
100% 5.0 0.3 4.7 4.1 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 5.0 0.3 4.7 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

80% 1.0 0.0 4.0 3.0 5.0 100%

90% 1.0 0.0 4.5 3.5 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

90% 0.0 0.0 4.5 3.8 4.0
3.8 3.5 3.6 3.5
90% 0.0 0.0 4.5 3.6 3.0
90% 0.0 0.0 4.5 3.5
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
3.8 3.6 4.0
3.5 3.5
3.0
100% 0.0 0.0 5.0 3.7

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 3.7 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 3.7 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
2 4.3
4.0 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0
3.9
3.7 3.6 3.7
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.8 4.0 4.1 4.0 4.0
3.5 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7
.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
3.8 4.0 4.1 4.0 4.0
3.5 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7
.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te

#DIV/0! Material protegido expuesto a daño 0 0.0 0% 100%



MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
1.0 0.0 5.0 4.7 3.0 60%
1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
1.0 0.0 5.0 4.7 1.0 20%
1.0 0.0 5.0 4.7 0.0 0%

100% 5.0 0.3 4.7 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 5.0 0.3 4.7 5.0
100% 5.0 0.3 4.7 5.0
4.7
100% 5.0 0.3 4.7 5.0
100% 5.0 0.3 4.7 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 5.0 0.3 4.7 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
4.7 4.7 4.7
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te



BODEGA EN CERO

MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

0% 0.0 0.0 0.0 0% 5.0 100%

0% 0.0 0.0 0.0 0% 4.0 80%
0% 0.0 0.0 0.0 0% 3.0 60%
0% 0.0 0.0 0.0 0% 2.0 40%
0% 0.0 0.0 0.0 0% 1.0 20%
0% 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0%

100% 1.0 0.0 5.0 3.0
5.0 5.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0
3.0
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0% 0% 0%
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0
3.0
0% 0% 0%
100% 1.0 0.0 5.0 3.0
i co le ió
n
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
5.0 5.0 5.0 5.0
3.0 3.0
% 0% 0% 0% 0% 0%
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
5.0 5.0 5.0 5.0
3.0 3.0
% 0% 0% 0% 0% 0%
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





4.0 0.3 3.7 3.7 5.0 100%

4.0 0.3 3.2 3.2 4.0 80%
4.0 0.3 3.2 3.2 3.0 60%
4.0 0.3 3.7 3.7 2.0 40%
4.0 0.3 3.7 3.7 1.0 20%
4.0 0.3 3.7 3.7 0.0 0%

100% 2.0 0.0 5.0 4.1 4.1 4.2 4.2
3.7
100% 2.0 0.0 5.0 4.2 3.2 3.2
100% 2.0 0.0 5.0 4.2
100% 2.0 0.0 5.0 4.1
100% 2.0 0.0 5.0 3.6 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 2.0 0.0 5.0 4.1 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
90% 1.0 0.0 4.5 3.5 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

100% 5.0 0.3 4.7 3.7
4.0 4.0
100% 5.0 0.3 4.7 3.7 3.7 3.7
3.8
100% 5.0 0.3 4.7 3.8 3.5
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.0 4.0
3.8
3.7 3.7
3.5
100% 5.0 0.3 4.7 3.7
i co le ió
n
100% 5.0 0.3 4.7 3.7 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 5.0 0.3 4.7 3.7 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.1 4.2 4.2 4.1 4.1
7 3.7 3.7 3.6 3.7
3.2 3.2
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.1
.0 4.0 4.0 4.0
3.8
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
3.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.1
.0 4.0 4.0 4.0
3.8
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
3.5
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci r
fe m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te
BODEGA EN CERO





MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100%

0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 80%
0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60%
0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40%
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20%
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

100% 3.0 0.0 5.0 3.7 4.1
3.7 3.8
100% 3.0 0.0 5.0 3.8
100% 3.0 0.0 5.0 4.1
0.0 0.0 0.0
100% 3.0 0.0 5.0 4.1
100% 3.0 0.0 5.0 3.8 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 3.0 0.0 5.0 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 4.1 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 4.1 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0%

100% 1.0 0.0 5.0 3.9
4.4
100% 1.0 0.0 5.0 4.4 4.1
4.1 4.1 4.0
100% 1.0 0.0 5.0 4.1 3.9
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.4
4.1 4.1 4.1
3.9 4.0
100% 1.0 0.0 5.0 4.2

i co le ió
n
100% 1.0 0.0 5.0 4.2 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 1.0 0.0 5.0 4.5 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
3.8 4.1 4.1 3.8 4.0
3.7
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.4 4.5
4.1 4.2 4.2
.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0
3.9
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
4.4 4.5
4.1 4.2 4.2
.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0
3.9
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





1.0 0.0 4.0 4.0 5.0 100%

1.0 0.0 4.0 4.0 4.0 80%
1.0 0.0 4.0 4.0 3.0 60%
1.0 0.0 3.5 3.5 2.0 40%
1.0 0.0 3.5 3.5 1.0 20%
1.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0%

100% 3.0 0.0 5.0 4.0
4.0 4.0 4.0 4.0
90% 3.0 0.0 4.5 3.5 3.5
60% 3.0 0.0 3.0 2.0 2.0

100% 3.0 0.0 5.0 4.1
90% 3.0 0.0 4.5 3.6 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 3.0 0.0 5.0 4.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

#DIV/0! 1.0 0.0 4.0 4.0 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 3.5 3.5 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 4.1 4.1 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 3.6 3.6 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0
3.5
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
4.0
3.5
2.0
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!

i co le ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0
3.5 3.5 3.5 3.6
2.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 4.1 4.0
3.5 3.6
2.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 4.1 4.0
3.5 3.6
2.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te




MAR

PUNTOS EVALUATIVOS





0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 i co le ió
n
fs ab c
eo l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
a
ja
o
c eo ba
nt de
co
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

100% 1.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

100% 0.0 0.0 5.0 5.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le ió
n
fs ab c
eo a l iz ro
ta
o nt re ja
c eo ba
nt de
co
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100% 0.0 0.0 5.0 5.0

i co le ió
n
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab c
eo a l iz ro
ta
100% 0.0 0.0 5.0 5.0 o nt re ja
c eo ba
nt de
co
ia
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 F

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co bl
e
ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs a c
eo a l iz ro
ta
co o ba
nte
co de
ia r
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA N°1 FE
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
ia er no
nc f lm ,
re re ia do
re
fe er gi
at o te
M
l pr
ri a
a te
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
a ot q to
re
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co nc rca
.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ia d
ex
co a e nc ar
ca
o
ci fe
r m ,n
en re l
do
fer ri a i
re at
e eg
ot
M
l pr
ia
ter
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co bl
e
ió
n ea d o ño
fs a c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
ja
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ia ren ar no
nc fe lm ,
re re ia i do
re
fe er eg
at rot
M p
l
ri a
a te
AUDITORIA FEB PUNTOS EVALUATIVOS Auditadas Referencia
HORA INICIO conteo fisico 5 0.0 0%

3:40 conteo realizable 5 0.0 0%
HORA FINAL referencia baja rotación 5 0.0 0%
3:58 referencia en otra area 5 0.0 0%
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 5 0.0 0%
0:03 Material protegido expuesto a daño 5 0.0 0%
PROMEDIO TOTAL
conteo realizable 4.0 0% 4.3

Nota Referencias Diferencia en

AUDITORIA N°1 MAR PUNTOS EVALUATIVOS Anterior Auditadas Referencia
HORA INICIO conteo fisico 4.3 5 0.0

3:40 conteo realizable 4.0 5 0.0
HORA FINAL referencia baja rotación 5.0 5 0.0
3:58 referencia en otra area 5.0 5 0.0
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado 5.0 5 0.0
0:03 Material protegido expuesto a daño 5.0 5 0.0

AUDITORIA N°2 MAR PUNTOS EVALUATIVOS Anterior Auditadas Referencia

HORA FINAL referenciab de baja rotación 5.0 5 0.0
0:00 Material protegido expuesto a daño 5.0 5 0.0


HORA FINAL referencia baja rotación 5.0 0 0.0
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño 5.0 0 0.0

HORA INICIO conteo fisico #DIV/0! 0 0.0

0:00 conteo realizable #DIV/0! 0 0.0
HORA FINAL referenciab de baja rotación #DIV/0! 0 0.0
0:00 referencia en otra area #DIV/0! 0 0.0
PROMEDIO TIEMPO Material marcado etiquetado #DIV/0! 0 0.0
#DIV/0! Material protegido expuesto a daño #DIV/0! 0 0.0
100% 2.0 0.0 5.0 4.3 5.0 100%

100% 2.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
100% 2.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
100% 2.0 0.0 5.0 4.0 2.0 40%
100% 2.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
100% 2.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%
COMPARATIVO MENSUAL
5.0 5.0 5.0

4.3
4.0 4.0
AUDI TORIA FEB

Porcentaje Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega Raiz de Promedio
0% 100% 1.0 0.0 5.0 4.3 5.0 100%

0% 100% 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 80%
0% 100% 1.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0% 100% 1.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0% 100% 1.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0% 100% 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%

Porcentaje Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega COM
0% 100% 0.0 0.0 5.0 4.5
0% 100% 0.0 0.0 5.0 4.2 4.3 4.5 4.0 4.2
0% 100% 0.0 0.0 5.0 5.0
0% 100% 0.0 0.0 5.0 5.0
i co le
0% 100% 0.0 0.0 5.0 5.0 fs ab
eo a liz
o nt re
c eo ba
o nt de
c a
n ci
re
fe
4.3 4.5 4.0 4.2
i co le
fs ab
eo a liz
0% 100% 0.0 0.0 5.0 5.0 nt re
co eo ba
o nt de
c a
n ci
re
fe
re

Porcentaje Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega Raiz de Promedio
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

Porcentaje Total % Tiempo Tiempo Puntaje Final Bodega COM
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co le
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab
eo a liz
#DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! nt re
o
c eo ba
o nt de
c a
ci
en
fer
re
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
.3 4.0 4.2
i co le ió
n ea d o ño
fs ab ac ar ta da
liz ro
t ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et s
eo b o ue
o nt de ci
a
ca
d
ex
p
c n ar
ia re o
n c fe lm ,n
re re o
fe ri a gi
d
.3 4.5 4.0 4.2
i co le ó n ea d o ño
fs ab ci ar ta da
a liz ro
ta tra q ue a
re o to
j a
en et s
eo ba o ue
o nt de ci
a
ca
d
ex
p
c a en ar
ci fe
r no
n re lm ,
re ia i do
fe er eg
re at
M rot
l p
ia
er
AUDITORIA FEB 'p01'!# at
M
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co le ió
n ea d o ño
fs ab ac ar ta da
liz ro
t ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et s
eo b o ue
o nt de ci
a
ca
d
ex
p
c n ar
ia re o
c fe lm ,n
en re ia
o
fer er
i d
re at eg
M rot
l p
ia
er
AUDITORIA FEB 'p01'!# at
M


PUNTOS EVALUATIVOS

AUDITORIA N°1 ABR PUNTOS EVALUATIVOS Referencia Porcentaje
Anterior Auditadas



0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 100%

0.0 0.0 5.0 5.0 4.0 80%
0.0 0.0 5.0 5.0 3.0 60%
0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 40%
0.0 0.0 5.0 5.0 1.0 20%
0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0%
COMPARATIV
5.0 5.0 5.0
AUDITORIA N

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%
COMPARAT
i co le ó n
fs ab ci
eo a liz ro ta
nt re ja
co o ba
te
co
n de
i a
e nc re
fe
er
ef
i co le ió
n
fs ab ac
eo a liz ro
t
o nt re ja
c eo ba
nt de
co a
i
nc re
fe
re
fe
re
AUDITORIA

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 4.0 80%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 3.0 60%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 2.0 40%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 1.0 20%
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0%

#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!
i co le ió
n
#DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! fs ab c
eo a l iz ro
ta
o
c eo ba
o nt de
c a
ci fe
r
en re
fer
re
AUDITORIA N
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
AUDITORIA N°1 FEB Col umn K
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co le ó n ea d o ño
fs ab ci ar ta da
eo liz o ta ra ue a
re
a r ot q to
j a
en et s
te
o ba a d o p ue
co
n de ci ca ex
ci
a ren ar no
fe lm ,
en re ia do
er er gi
ef
i co le ió
n ea d o ño
fs ab ac ar ta da
eo liz ro
t ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et es
eo b o pu
nt de ci
a
ca
d
ex
co en ar
c ia er no
en re
f lm ,
er ia do
re
f ter gi
a o te
M
l pr
ia
ter
AUDITORIA N°1 FEB Col umn K a
M
PROMEDIO TOTAL

COMPARATIVO MENSUAL
i co le ió
n ea d o ño
fs ab c ar ta da
l iz ro
ta ra ue a
re
a ot q to
aj
a
en et s
eo b o ue
o nt de ci
a
ca
d
ex
p
c n ar
ia re o
nc fe lm o,n
re re ia i d
fe er eg
re at
M rot
l p
ia
er
AUDITORIA N°1 FEB Col umn K at
M
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS PRESEN
A01 A02 M10 M20 M30 M40 M50 I01 I20 I30 I42 I43 I44 I50
ENERO
FEBRERO 1% 8% 0% 13% 10% 12% 8% 4% 13% 0% 0% 0% 0% 0%
MARZO 4% 0% 1% ### 2% ### 0% ### 3% ### 5% 0% 0% 0%
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INCONSISTENC
18%
DICIEMBRE 16%
NOVIEMBRE
14%
OCTUBRE
SEPTIEMBRE 12%
AGOSTO 10%
JULIO
8%
JUNIO
MAYO 6%
ABRIL 4%
MARZO
2%
FEBRERO
ENERO 0%
I01
I50
A01
M10
M20
M30
M40
M50
I20
I30
I42
I43
I44
I60
A02
STENCIAS PRESENTADAS
I60 T01 T02 T03 S01 S02 S03 S04 S06 P01 REMISIPP
0% 12% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 1% 0% ### 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NSISTENCIAS
I50
T02
P01
REMISIPP
I30
I42
I43
I44
I60
T01
T03
S01
S02
S03
S04
S06

Piloto Infor Aud

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Piloto Infor Aud

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

AUDITORIAS 2019

HORA INICIO conteo fisico 10 1.0 0% 100%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 3.5 10 0.0 0%

AUDITORIA N°1 Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 4.1 10 0.0 0%

AUDITORIA N°2 Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 4.0 10 2.0 20%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 3.0 0 0.0 #DIV/0!

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!

10.0 0.7 4.3 3.5 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

Promedio Puntaje de Proceso de

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

100% 0.0 0.0 5.0 4.0

Promedio Puntaje de Proceso de

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

conteo fisico 3.8 0%

conteo fisico 3.5 10%

conteo fisico #DIV/0! #DIV/0!

HORA INICIO conteo fisico 10 2.0 20% 80%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 3.6 10 0.0 0%

AUDITORIA N°1 Nota Referencias Diferencia en

AUDITORIA N°2 Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 4.0 10 0.0 0%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 4.5 0 0.0 #DIV/0!

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!

4.0 0.3 3.6 3.6 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

Promedio Puntaje de Proceso de

100% 1.0 0.0 5.0 4.0 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

Promedio Puntaje de Proceso de

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

conteo fisico 3.9 10%

conteo fisico 4.2 0%

conteo fisico #DIV/0! #DIV/0!

HORA INICIO conteo fisico 9 0.0 0% 100%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 2.4 5 0.0 0%

AUDITORIA N°1 Nota Referencias Diferencia en

AUDITORIA N°2 Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 3.8 10 1.0 10%

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico 3.3 0 0.0 #DIV/0!

Nota Referencias Diferencia en Porcentaje

HORA INICIO conteo fisico #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!

7.0 0.7 4.3 2.4 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

Promedio Puntaje de Proceso de

100% 4.0 0.3 4.7 3.8 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

Promedio Puntaje de Proceso de

#DIV/0! 1.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 5.0 100%

Promedio Puntaje de Proceso de

conteo fisico 3.1 0%