Informe Final Labramane

1.2.
RESUMEN DE AVANCE FISICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL : 26.20
INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO : 11/6/2017

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO : 12/5/2017
Programado Ficha Tecnica Ejecutado Saldos
Ítem Und. Costo

Metrado Costo Unitario Parcial Metrado Monto de Valorizado % Metrado Monto de %
(S/.) (S/.) Valorizado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL und 10.00 120.00 1,200.00 8.00 S/. 960.00 80.00% 2.00 S/. 240.00 20.00%
SERVICO DE EXAMEN MEDICO
01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL jgo 10.00 249.50 2,495.00 10.00 S/. 2,495.00 100.00% - S/. - 0.00%
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 600.00 600.00 1.00 S/. 600.00 100.00% - S/. - 0.00%
CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD (3.60 x 2.40M)
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS dia 26.00 213.00 5,538.00 26.00 S/. 5,538.00 100.00% - S/. - 0.00%
MOVILIZACION DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS AL CENTRO DE ACTIVIDAD
02.02 ACARREO DE CEMENTO bol. 151.00 6.55 989.05 151.00 S/. 989.05 100.00% - S/. - 0.00%
TRASLADO DE CEMENTO A PIE DE OBRA
02.02 ACARREO DE AGREGADO MANUAL m3 47.00 32.77 1,540.19 47.00 S/. 1,540.19 100.00% - S/. - 0.00%
TRASLADO DE AGREGADO A PIE DE OBRA
03 MURO DE SOSTENIMIENTO
03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MANUAL m3 80.40 44.58 3,584.23 80.40 S/. 3,584.23 100.00% - S/. - 0.00%
MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL
03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 53.60 61.00 3,269.60 53.60 S/. 3,269.60 100.00% - S/. - 0.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
03.01 SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA MANUAL (D <30m) m3 80.40 74.29 5,972.92 80.40 S/. 5,972.92 100.00% - S/. - 0.00%
MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO
Programado Ficha Tecnica Ejecutado Saldos
Ítem Und. Costo

Metrado Costo Unitario Parcial Metrado Monto de Valorizado % Metrado Monto de %
(S/.) (S/.) Valorizado

03.01 TRASLADO DE PIEDRAS A OBRA C/MAQUINARIA m3 80.40 27.84 2,238.34 80.40 S/. 2,238.34 100.00% - S/. - 0.00%
03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 30M m3 27.10 24.76 671.00 27.10 S/. 671.00 100.00% - S/. - 0.00%
ELIMINACION MAT EXCEDENTE
03.02 REPOSICION DE MUROS

03.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 +70% P.G.(PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUIL m3 60.00 147.23 8,833.80 60.00 S/. 8,833.80 100.00% - S/. - 0.00%
03.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 40% PM (CIMENTACION) m2 8.40 228.13 1,916.29 8.40 S/. 1,916.29 100.00% - S/. - 0.00%
S/. 38,848.41 S/. 38,608.42 99.38% S/. 240.00 0.62%

1.3. VALORIZACION DE ACTIVIDADES
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL: 26.20
INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO: 11/6/2017
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO: 12/5/2017
Programado Ficha Tecnica Avance Noviembre Avance Diciembre Ejecutado Saldo
Ítem Und.
Costo Costo
Monto de Monto de Monto de Monto de
Metrado Unitario Parcial Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
(S/.) (S/.)
01.01 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL und 10.00 120.00 1,200.00 8.00 S/. 960.00 80.00% - S/. - 0.00% 8.00 S/. 960.00 80.00% 2.00 240.00 20.00%
01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL jgo 10.00 249.50 2,495.00 10.00 S/. 2,495.00 100.00% - 10.00 S/. 2,495.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD und 1.00 600.00 600.00 1.00 S/. 600.00 100.00% - S/. - 0.00% 1.00 S/. 600.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL,

02.01 dia 26.00 213.00 5,538.00 22.00 S/. 4,686.00 84.62% 4.00 S/. 852.00 15.38% 26.00 S/. 5,538.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MOVILIZACION DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS AL CENTRO DE
ACTIVIDAD
02.02 ACARREO DE CEMENTO bol. 151.00 6.55 989.05 138.00 S/. 903.90 91.39% 13.00 S/. 85.15 8.61% 151.00 S/. 989.05 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02 ACARREO DE AGREGADO MANUAL m3 47.00 32.77 1,540.19 47.00 S/. 1,540.19 100.00% - S/. - 0.00% 47.00 S/. 1,540.19 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 80.40 44.58 3,584.23 80.40 S/. 3,584.23 100.00% - S/. - 0.00% 80.40 S/. 3,584.23 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 53.60 61.00 3,269.60 37.70 S/. 2,299.70 70.34% 15.90 S/. 969.90 29.66% 53.60 S/. 3,269.60 100.00% 0.00 0.00 0.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
03.01.03 SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA MANUAL (D <30m) m3 80.40 74.29 5,972.92 80.40 S/. 5,972.92 100.00% - S/. - 0.00% 80.40 S/. 5,972.92 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Programado Ficha Tecnica Avance Noviembre Avance Diciembre Ejecutado Saldo
Ítem Und.
Costo Costo
Monto de Monto de Monto de Monto de
Metrado Unitario Parcial Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
(S/.) (S/.)
03.01.02 TRASLADO DE PIEDRAS A OBRA C/MAQUINARIA m3 80.40 27.84 2,238.34 80.40 S/. 2,238.34 100.00% - S/. - 0.00% 80.40 S/. 2,238.34 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 30M m3 24.76 671.00 9.00 S/. 222.84 33.21% 18.10 S/. 448.16 66.79% 27.10 S/. 671.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
27.10
CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 +70% P.G.(PIEDRA

03.02.01 m3 147.23 8,833.80 45.00 S/. 6,625.35 75.00% 15.00 S/. 2,208.45 25.00% 60.00 S/. 8,833.80 100.00% 0.00 0.00 0.00%
ASENTADA Y EMBOQUILLADA)
60.00
03.02.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 40% PM (CIMENTACION) m2 228.13 1,916.29 5.40 S/. 1,231.90 64.29% 3.00 S/. 684.39 35.71% 8.40 S/. 1,916.29 100.00% 0.00 0.00 0.00%
8.40
COSTO DIRECTO S/. 38,848.41 S/. 33,360.37 85.87% S/. 5,248.05 13.51% S/. 38,608.41 99.38% S/. 240.00 0.62%
S/. 38,848.41 S/. 33,360.37 S/. 5,248.05 S/. 38,608.41 S/. 240.00
GASTOS GENERALES DE DIRECCION TECNICA 20% S/. 7,769.68 S/. 66.72 0.86% S/. 1,049.61 13.51% S/. 7,721.68 99.38% S/. 48.00 0.62%
GASTOS DE INSPECCION Y SEGURIDAD 5% S/. 1,942.42 S/. 16.68 0.86% S/. 262.40 13.51% S/. 1,930.42 99.38% S/. 12.00 0.62%
GASTOS DE ADMINISTRACION 5% S/. 1,942.42 S/. 16.68 0.86% S/. 262.40 13.51% S/. 1,930.42 99.38% S/. 12.00 0.62%
GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TECNICA
S/. 50,502.93 S/. 33,460.45 66.25% S/. 6,822.46 13.51% S/. 50,190.93 99.38% S/. 312.00 0.62%
Municipalidad Distrital Torata
1.4 PLANILLA DE METRADOS EJECU
FICHA TECNICA DE : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL
RESPONSABLE TEC : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ
INSPECTOR/SUPERV
: ING. MULLER L. PARE MAMANI
ENTIDAD EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
ITEM
01.01 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL
01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MOVILIZACION DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS AL CENTRO DE ACTIVIDAD
02.02 ACARREO DE CEMENTO
02.02 ACARREO DE AGREGADO MANUAL
03.01.01 EXCAVACION MANUAL
5
ITEM
03.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
0 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
03.01.03 SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA MANUAL (D <30m)
03.01.02 TRASLADO DE PIEDRAS A OBRA C/MAQUINARIA
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 30M
03.02.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 +70% P.G.(PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA)
03.02.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 40% PM (CIMENTACION)
6
ITEM
7
METRADOS EJECUTADOS
E TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
SECUENCIA FUNCIONAL: 23.25
FECHA DE INICIO: 6/1/2015
FECHA DE TERMINO: 7/15/2016
METRADO
UND CANT PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTO
und 10.00 8.00 8.00
jgo 10.00 10.00 10.00
und 1.00 1.00 1.00
dia 26.00 26.00 26.00
bol. 151.00 151.00 151.00
m3 47.00 47.00 47.00
m3 80.40 80.40 80.40
10.00 0.60 5.50
8
METRADO
LARGO ANCHO ALTO
8.00 0.60 5.50
10.00 0.60 3.50
m3 53.60 53.60 53.60
10.00
m3 80.40 80.40 80.40
0
10.00 0.60 5.00
0
8.00 0.60 5.00
0
10.00 0.60 3.00
0
10.00 0.60 0.50
0
8.00 0.60 0.50
0
10.00 0.60 0.50
m3 80.40 80.40 80.40
0
10.00 0.60 5.00
0
8.00 0.60 5.00
0
10.00 0.60 3.00
0
10.00 0.60 0.50
0
8.00 0.60 0.50
0
10.00 0.60 0.50
m3 27.10 27.70 27.70
m3 60.00 60.00 60.00
10.00 0.50 5.00
8.00 0.50 5.00
10.00 0.50 3.00
m2 8.40 8.40 8.40
10.00 0.60 0.50
9
METRADO
LARGO ANCHO ALTO
8.00 0.60 0.50
10.00 0.60 0.50
10
1.5. RECURSOS HUMANOS
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL N
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ

INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
COSTO DIRECTO - PLANILLA DE PAGO PERSONAL
PROGRAMADO SEGÚN FICHA TECNICA UTILIZADO EN NOVIEMBRE

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO HH S/. 13,256.46 S/. 9,260.25
02 GRATIFICACIONES HH S/. 2,209.41 S/. 1,543.41
03 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO HH S/. 1,104.71 S/. 771.66
04 COMPENSACION VACACIONAL HH S/. 1,104.71 S/. 771.66
05 OTRAS OCASIONALES HH S/. 198.85 S/. 138.90
06 CONTRIBUCIONES A ESSALUD (9%) HH S/. 1,742.73 S/. 907.39
07 OTRAS CONTRIBUCONES DEL EMPLEADOR (3%) HH S/. 536.22 S/. 149.74

COSTO TOTAL S/. 20,153.08 S/. 13,543.01
DIRECCION TECNICA
PROGRAMADO SEGÚN FICHA TECNICA UTILIZADO EN NOVIEMBRE

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 1.50 ### 6,300.00 5,813.89
02 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS MES 1.50 204.00 306.00 305.50
COSTO TOTAL S/. 6,606.00 S/. 6,119.39

ECURSOS HUMANOS
ISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
SECUENCIA FUNCIONAL 26.20

FECHA DE INICIO 11/6/2017
FECHA DE TERMINO 12/5/2017
ANILLA DE PAGO PERSONAL OBRERO
UTILIZADO EN DICIEMBRE ACUMULADO SALDO
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
S/. 2,073.05 - S/. 11,333.30 S/. 1,923.16
S/. 345.49 S/. 1,888.90 S/. 320.51
S/. 172.77 S/. 944.43 S/. 160.28
S/. 172.77 S/. 944.43 S/. 160.28
S/. 31.07 - S/. 169.97 S/. 28.88
S/. 841.50 - S/. 1,748.89 S/. -6.16
S/. 33.56 - S/. 183.30 S/. 352.92

S/. 3,670.21 S/. 17,213.22 S/. 2,939.89
RECCION TECNICA
UTILIZADO EN DICIEMBRE ACUMULADO SALDO
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

126.39 1.50 5,940.28 0.00 S/. 359.72
78.40 1.50 383.90 0.00 S/. -77.90
S/. 204.79 S/. 6,324.18 S/. 281.82

1.6 MATERIALES
MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE TORATA
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, M
UTILIZADO EN OBRA
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO
ITEM NOVIEMBRE DICIEMBRE
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. CANTIDAD
2.6.16.14 SEGURIDAD
01 CASCO TIPO JOCKEY CON TAFILETE UND 10.00 14.00 S/. 140.00 0.00
02 CHALECO DE SEGURIDAD UND 10.00 35.00 S/. 350.00 10.00 35.00 0.00
03 LENTES DE PROTECCION UND 10.00 8.00 S/. 80.00 10.00 11.00 0.00
04 RESPIRADOR CONTRA POLVO DE 1 VIA UND 10.00 45.00 S/. 450.00 - 0.00
05 GUANTES DE CUERO PAR 20.00 15.00 S/. 300.00 - 0.00
06 FRANELA M 5.00 6.00 S/. 30.00 5.00 5.50 0.00
07 CORTAVIENTO PARA CASCO UND 10.00 12.00 S/. 120.00 0.00
08 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 10.00 85.00 S/. 850.00 0.00
09 BOTAS DE JEBE PAR 5.00 35.00 S/. 175.00 0.00
###
2.3.1.11.15OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

01 HORMIGON M3 44.94 65.00 S/. 2,921.10 44.00 65.00 0.00
02 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) BOLSAS 151.08 22.00 S/. 3,323.76 151.00 22.00 0.00
1.6 MATERIALES
###
TOTAL MATERIALES
1.6 MATERIALES

CUADRO PECOSA VALORIZADA
SEGÚN PECOSA - NEA EJECUTADO SALDO

ITEM
UND CANTIDAD P.U PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD
2.3.1.11.15OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
01 GUANTES DE JEBE PAR 4.00 9.00 36.00 4.00 36.00
02 CASCO DE SEGURIDAD UND 10.00 14.00 140.00 10.00 140.00
03 GUANTES DE CUERO SUPER REFORZADO (NACIONAL PAR 20.00 10.00 200.00 20.00 200.00
04 CORTA VIENTO PARA CASCO (DRILL) UND 10.00 9.00 90.00 10.00 90.00
05 BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO (SEGUSA PAR 4.00 35.00 140.00 4.00 140.00
06 RESPIRADOR SPRO DE SEGUSA SIN FILTROS DE UND 10.00 20.00 200.00 10.00 200.00
07 ALGODÓN X 100GR.- COPON PAQUETE 1.00 6.50 6.50 1.00 6.50
08 GASA TIPO JELONET PAQUETE 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00
TOTAL S/. 826.50
SEGÚN PECOSA - NEA EJECUTADO SALDO

ITEM
UND CANTIDAD P.U PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD
MATERIALES
01 CLAVOS PARA MADERA CO CABEZA DE 4" - COFER KG 3.00 4.00 12.00 3.00 12.00 0.00
1.6 MATERIALES

02 ALAMBRE NEGRO # 16 - PRODAC KG 10.00 4.00 40.00 5.00 20.00 5.00
03 ALAMBRE NEGRO # 08 - COFER KG 27.00 4.00 108.00 18.00 72.00 9.00
04 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 3 1/2" O/C 4118 KG 7.00 4.50 31.50 3.00 13.50 4.00
05 ALAMBRE # 08 - PRODAC KG 1.00 3.50 3.50 1.00 3.50 0.00
06 TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 6 MM -O/C 85-2013 PLANCHA 3.00 33.00 99.00 0.00 0.00 3.00
07 SACOS MINEROS UND 35.00 3.50 122.50 35.00 122.50 0.00
TOTAL S/. 243.50
NOTA: Se gerera el PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA N° 002418 de fecha 16/12/2017

MATERIALES
NALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

UTILIZADO EN OBRA
SALDO
DICIEMBRE
PARCIAL
P.U. CANTIDAD PARCIAL
S/. - 10.00 S/. 140.00

35.00 S/. 350.00 - S/. -
11.00 S/. 110.00 - S/. -30.00
S/. - 10.00 S/. 450.00
S/. - 20.00 S/. 300.00
5.50 S/. 27.50 - S/. 2.50
S/. - 10.00 S/. 120.00
S/. - 10.00 S/. 850.00
S/. - 5.00 S/. 175.00
S/. 487.50 S/. 2,007.50
65.00 S/. 2,860.00 0.94 S/. 61.10

22.00 S/. 3,322.00 0.08 S/. 1.76
MATERIALES

S/. 6,182.00 S/. 62.86
S/. 6,669.50
MATERIALES

SALDO
PARCIAL
SALDO
PARCIAL
0.00
MATERIALES

20.00
36.00
18.00
0.00
99.00
0.00
1.7 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
FICHA TECNICA DE MANTENIM: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20
INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO 11/6/2017
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO 12/5/2017
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO EJECUCION REAL SALDO

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 PETROLEO DIESEL B-5 GLN 144.00 14.50 2,088.00 73.00 S/. 14.50 S/. 1,058.50 71.00 S/. 1,029.50
COSTO TOTAL 2,088.00 1,058.50 S/. 1,029.50

1.8 EQUIPO Y MAQUINARIA
ALQUILER DE VEHICULOS
FICHA TECNICA DE MANTENIMIEN: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, M
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL

INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO :
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO :
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO EJECUCION REAL

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

01 4 X4 MAQUINA SECA (INCLUYE DIA 26.00 155.00 4,030.00 26.00 S/. 154.00 S/. 4,004.00
OPERADOR)
COSTO TOTAL S/. 4,030.00 S/. 4,004.00
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO EJECUCION REAL

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. PARCIAL
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR
01 H/M 4.02 ### S/. 707.52 4.00 S/. 176.00 S/. 704.00
FRONTAL
02 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE H/M 8.04 S/. 90.00 S/. 723.60 3.00 S/. 90.00 S/. 270.00
COSTO TOTAL S/. 1,431.12 S/. 974.00

QUIPO Y MAQUINARIA
QUILER DE VEHICULOS
CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

FECHA DE INICIO : 11/6/2017
FECHA DE TERMINO : 12/5/2017
SALDO
CANTIDAD PARCIAL
0.00 S/. 26.00
S/. 26.00
R DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDO
CANTIDAD PARCIAL
0.02 S/. 3.52
5.04 S/. 453.60
S/. 457.12
1.9 HERRAMIENTAS
FICHA TECNICA DE MANTENIMI : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONA 26.20
EJECUCION REAL
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO SALDO
ITEM DESCRIPCION NOVIEMBRE DICIEMBRE PARCIAL
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD P.U. CANTIDAD P.U. CANTIDAD PARCIAL
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 603.46 S/. 603.46 - ### - S/. - 378.00 S/. 225.46
LLANTAS DE REPUESTO
01 COMPLETO ARO, CAMARA Y UND. 9.00 S/. 42.00 - S/. - S/. 378.00 0.00 S/. -
LLANTAS (PARA BUGUI) -ENDURO
COSTO TOTAL S/. 603.46 S/. 378.00 S/. 225.46

1.10 SERVICIOS
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PRO

COSTO DIRECTO
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO EJECUCI

ITEM DESCRIPCION
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL DE

01 UND 1.00 600.00 600.00 1.00
ACTIVIDAD DE 3.60 x 2.40 M INCL.
02 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL UND 10.00 90.00 900.00 8.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, ACOPIO Y TRASLADO DE INSUMOS,

03 SER 1.00
HERRAMIENTAS Y OTROS DE OBRA A ALMACEN - A TODO COSTO
COSTO TOTAL S/. 1,500.00
DIRECCION TECNICA

ITEM DESCRIPCION
01 SERVICIO DE FOTOCOPIAS UND 5,000.00 S/. 0.10 S/. 500.00 5,000.00
02 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERV. 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00 1.00
COSTO TOTAL S/. 650.00
INSPECCION Y SEGURIDAD

ITEM DESCRIPCION
SERVICIO DE VERIFICACION DE METRADOS, PERSONAL DE

01 CAMPO, SERV 1.00
AVANCE FISICO, FINANCIERO DE FICHAS TECNICAS Y OBRAS
COSTO TOTAL S/. -

.10 SERVICIOS
DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

OSTO DIRECTO
EJECUCION REAL SALDO
P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
600.00 600.00 0.00 0.00
90.00 720.00 2.00 180.00
S/. 2,800.00 2,800.00 -1.00 -2,800.00
S/. 4,120.00 S/. -2,620.00
ECCION TECNICA

S/. 0.10 S/. 500.00 0.00 S/. -
S/. 90.25 S/. 90.25 0.00 S/. 59.75
S/. - 0.00 S/. -
S/. 590.25 S/. 59.75
CCION Y SEGURIDAD
S/. 1,942.00 S/. 1,942.00 -1.00 S/. -1,942.00
S/. 1,942.00 S/. -1,942.00

RESUMEN DE DIFERENCIA DE METRADOS EJECUTADOS - CAMAL MUN
ACTIVIDAD
META
INGº RESP.
SECTOR
ITEM
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RESUMEN DE DIFERENCIA DE METRADOS EJECUTADOS - CAMAL MUNICIPAL
: MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TORATA
: 015 SUB META : 34

: INGº IGOR GARCÍA VILLANUEVA
: TORATA
DESCRIPCION
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ZOCALOS
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- CAMAL MUNICIPAL
UND
METRADO METRADO
BASE ANTERIOR
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MES - JUNIO
M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 9.5
13 152.22
51.58 51 96.41 7.04

34.7 60.75 19.2 22.25
9.3 11.75 51.4
24.98
8. RECURSOS UTILIZADOS: MATERIALES
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE TORATA"
RESPONSABLE TECNICO : INGº IGOR MANUEL GARCIA VILLANUEVA
INSPECTOR/SUPERVISOR : INGº SERGIO APAZA MAQUERA
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE INICIO : 04/05/2011

META PRESUPUESTAL : 015.34 FECHA DE TERMINO : 02/07/2011
EJECUCION REAL
SEGÚN FICHA DE MANTENIMIENTO SALDO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 3.50 10.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 35.00
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 kg 6.00 6.40 38.40 0.00 0.00 3.00 19.20 3.00 19.20 3.00 19.20
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2.79 5.80 16.19 0.00 0.00 3.00 17.40 3.00 17.40 -0.21 -1.21
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 3.60 6.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 21.60
0202130035 CLAVOS PARA CALAMINA 3" kg 4.80 8.00 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 38.40
0202600051 TUBO DE ACERO DE 3"x2MMx6.00M m 4.00 198.00 792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 792.00
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.30 70.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 21.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 2.44 55.00 134.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 134.26
0210120049 CAÑO DE BRONCE 1/2" STANDARD und 12.00 20.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 240.00
0210210043 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA DE COLOR und 1.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 60.00
0212120025 FOCO AHORRADOR 40w und 15.00 18.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 270.00
0212140043 FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANT und 12.00 90.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1,080.00
0217080003 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM und 523.08 1.50 784.62 0.00 0.00 820.00 1,230.00 820.00 1,230.00 -296.92 -445.38
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 155.27 23.95 3,718.81 9.00 215.55 21.00 502.95 30.00 718.50 125.27 3,000.31
0224000029 CERAMICA VITRI SERIE CORRUG 30x30 CM m2 111.85 35.00 3,914.61 0.00 0.00 58.50 2,047.50 58.50 2,047.50 53.35 1,867.11
0224000030 CERAMICA PARED 20x30 CM m2 159.53 25.00 3,988.16 0.00 0.00 18.00 450.00 18.00 450.00 141.53 3,538.16
0226020092 BISAGRA 3 1/2" pza 4.80 4.50 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 21.60
0226070035 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO und 1.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 75.00
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 3.00 80.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 240.00
0226530001 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR und 3.00 75.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 225.00
0226710002 ARMELLAS 3" pza 3.90 3.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 11.70
0229300014 SILLA FIJA METALICA und 16.00 80.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 1,280.00
0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 10.25 20.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.25 205.00
0229780002 SISTEMA DE ATURDIMIENTO GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00
0229780003 ATURDIDOR DE PORCINO GLB 1.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5,500.00
0230150043 PORCELANA DE COLOR kg 51.69 10.30 532.41 0.00 0.00 6.00 61.80 6.00 61.80 45.69 470.61
0230750101 ARMARIO DE MADERA 80x2.00x40cm und 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 750.00
0230990067 FRANELA m 20.00 6.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 120.00
0239020042 LIJA DE AGUA PARA METAL # 80 hja 16.77 2.00 33.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.77 33.54
LIJA PARA METAL # 100 hja 0.00 2.20 0.00 40.00 88.00 0.00 0.00 40.00 88.00
LIJA DE AGUA PARA METAL # 100 hja 100.00 1.30 130.00 0.00 0.00 100.00 130.00 100.00 130.00 0.00 0.00
0239020075 LIJA PARA MADERA und 35.97 1.80 64.74 41.00 73.80 0.00 0.00 41.00 73.80 -5.04 -9.06
LIJA PARA MADERA #80 und 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
LIJAR PARA FIERRO #80 und 100.00 1.30 130.00 0.00 0.00 100.00 130.00 100.00 130.00 0.00 0.00
0239050000 AGUA m3 3.64 5.50 19.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 19.99
0243000032 PALO DE EUCALIPTO DE 4" x 5.0m und 2.00 45.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 90.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 290.43 6.50 1,887.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.43 1,887.78
0243010100 PAPELERA DE PLASTICO DE COLOR und 3.00 20.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 60.00
0243980044 ESCRITORIO DE MELAMINE und 1.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 450.00
0244030021 PLANCHA DE TRIPLEY 1.20X2.40M pln 24.60 30.00 738.00 0.00 0.00 1.00 30.00 1.00 30.00 23.60 708.00
0246030067 MALLA ARPILLERA m 6.00 9.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 54.00
0246110051 MALLA CRIPADA GALV. # 8 DE 53MM m2 42.96 15.00 644.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.96 644.40
0251010058 ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. pza 1.80 43.00 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 77.40
0251130001 PLATINA DE FIERRO 1/ 8" X 1" X 6 M. pza 3.60 25.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 90.00
0253000002 PETROLEO DIESEL # 2 gln 28.00 13.00 364.00 0.00 0.00 10.00 130.00 10.00 130.00 18.00 234.00
0253030034 THINER STANDARD gln 2.20 18.00 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 39.53
THINER ACRILICO gln 14.00 14.50 203.00 5.00 90.00 9.00 130.50 14.00 220.50 0.00 0.00
BASE IMPRIMANTE DE PINTADO DE MUROS(X 5KG) bol 4.50 0.00 0.00 6.00 27.00 6.00 27.00
BASE IMPRIMANTE(BALDE) gln 0.00 7.00 0.00 4.00 28.00 2.00 14.00 6.00 42.00
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 4.68 40.00 187.34 7.00 280.00 0.00 0.00 7.00 280.00
ESMALTE SINTETICO BLANCO gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR PLOMO gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO OXIDO gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
0254030000 PINTURA LATEX gln 13.19 83.00 1,094.44 13.00 1,079.00 0.00 0.00 13.00 1,079.00 0.19 15.44
PINTURA LATEX COLOR VERDE HIERBABUENA gln 10.00 21.00 210.00 0.00 0.00 10.00 210.00 10.00 210.00 0.00 0.00
PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln 5.00 22.00 110.00 0.00 0.00 5.00 110.00 5.00 110.00 0.00 0.00
PINTURA LATEX COLOR MELON gln 21.00 20.00 420.00 0.00 0.00 21.00 420.00 21.00 420.00 0.00 0.00
PINTURA COLOR AZUL AGUA gln 5.00 21.00 105.00 0.00 0.00 5.00 105.00 5.00 105.00 0.00 0.00
PINTURA BASE INTERIORES Y EXTERIORES gln 0.00 8.00 0.00 4.00 32.00 2.00 16.00 6.00 48.00
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 3.28 50.00 164.05 2.00 100.00 0.00 0.00 2.00 100.00 1.28 64.05
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS gln 5.00 31.00 155.00 0.00 0.00 5.00 155.00 5.00 155.00 0.00 0.00
0254610001 SELLADOR gln 42.85 30.00 1,285.64 1.00 30.00 0.00 0.00 1.00 30.00 41.85 1,255.64
SELLADOR IMPRIMANTE gln 10.00 19.50 195.00 0.00 0.00 10.00 195.00 10.00 195.00 0.00 0.00
SELLADOR IMPRIMANTE PARA MUROS gln 5.00 19.50 97.50 0.00 0.00 5.00 97.50 5.00 97.50 0.00 0.00
0254610004 SELLADOR DE MADERA gln 1.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1.00 47.00 1.00 47.00 0.00 0.00
0256010101 CALAMINA DE 0.80 x 1.80m. pln 37.20 30.00 1,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 1,116.00
0256050013 TANQUE PARA AGUA und 1.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 700.00
0256220100 PLANCHA DE ACERO 1.6mm X 1.22mm X 2.4m pln 0.72 750.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 540.00
0271840002 OTROS ACCESORIOS GLB 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400.00
0271840003 OTROS IMPLEMENTOS SEGURIDAD GLB 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400.00
0279500003 ESPEJO und 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00
0295010004 HUMUS DE LOMBRIZ BOL 3.10 35.00 108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 108.36
0295010005 SEMILLA DE GRASS TIPO BERMUDA kg 2.35 50.00 117.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 117.72
0295010006 FOSFATO DIAMONICO BOL 0.07 108.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 7.78
0296010009 TUBO NEGRO 4" X 3 MM pza 18.00 65.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 1,170.00
CLOROX gln 4.00 12.00 48.00 0.00 0.00 4.00 48.00 4.00 48.00 0.00 0.00
BOLSAS PARA BASURA millar 1.00 115.00 115.00 0.00 0.00 1.00 115.00 1.00 115.00 0.00 0.00
DESINFECTANTE gln 4.00 17.00 68.00 0.00 0.00 4.00 68.00 4.00 68.00 0.00 0.00
PASTILLAS PARA LOS BAÑOS und 3.00 1.70 5.10 0.00 0.00 3.00 5.10 3.00 5.10 0.00 0.00
CRESO litro 3.00 5.00 15.00 0.00 0.00 3.00 15.00 3.00 15.00 0.00 0.00
ACIDO MURIATICO gln 0.00 8.50 0.00 0.50 4.25 2.50 21.25 3.00 25.50
LAVA VAJILLAS und 4.00 5.00 20.00 0.00 0.00 4.00 20.00 4.00 20.00 0.00 0.00
BROCHA DE 2 1/2" und 0.00 15.00 0.00 3.00 45.00 0.00 0.00 3.00 45.00
BROCHA DE 2" und 0.00 15.00 0.00 3.00 45.00 0.00 0.00 3.00 45.00
RODILLO DE 9" und 4.00 11.00 44.00 4.00 44.00 0.00 0.00 4.00 44.00 0.00 0.00
BALDES DE PLASTICO DE 5GAL. VACÍOS und 5.00 7.50 37.50 0.00 0.00 5.00 37.50 5.00 37.50 0.00 0.00
PLASTICO DOBLE ANCHO m 30.00 9.50 285.00 30.00 285.00 0.00 0.00 30.00 285.00 0.00 0.00
ESCOBILLAS DE ACERO und 5.00 4.50 22.50 5.00 22.50 0.00 0.00 5.00 22.50 0.00 0.00
BROCHA DE 4" und 0.00 22.00 0.00 3.00 66.00 0.00 0.00 3.00 66.00
GUANTES DE JEBE par 2.00 7.00 14.00 0.00 0.00 2.00 14.00 2.00 14.00 0.00 0.00
MASCARA DOBLE VÍA und 1.00 17.50 17.50 0.00 0.00 1.00 17.50 1.00 17.50 0.00 0.00
ALAMBRE # 16 kg 20.00 6.00 120.00 5.00 30.00 5.00 30.00 10.00 60.00 10.00 60.00
BARNIZ MARINO gln 5.00 39.00 195.00 0.00 0.00 5.00 195.00 5.00 195.00 0.00 0.00
WUAYPE kg 7.00 5.00 35.00 1.00 5.00 3.00 15.00 4.00 20.00 3.00 15.00
CINTA MASKING TAPE und 0.00 7.00 35.00 10.00 70.00 0.00 0.00 10.00 70.00
MALLA PARA SERNIR m 2.00 6.00 36.00 2.00 12.00 0.00 0.00 2.00 12.00 0.00 0.00
PEGAMENTO PARA CERAMICO bols 84.00 25.00 2,100.00 0.00 0.00 65.00 1,625.00 65.00 1,625.00 19.00 475.00
TUBO PVC SAP 4"X3M und 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 3.000 46.50 3.00 46.50
TEE PVC 4" und 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 1.000 5.80 1.00 5.80
CODO PVC 45˚ X 4" und 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.000 5.00 1.00 5.00
CANDADO #50 und 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1.000 16.00 1.00 16.00
COSTO TOTAL SEGUN FICHA S/. 44,458.57 MAYO S/. 2,645.10 JUNIO S/. 9,450.50 TOTAL S/. 12,095.60
1.11. CUADRO DE RESUMEN DE O/C, O/S, PLANILLAS
CUADRO RESUMEN DE COSTO DIRECTO
FICHA TECNICA DE : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TEC: ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20
INSPECTOR/SUPERV
: ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO 11/6/2017
ENTIDAD EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO 12/5/2017
INSUMOS INGRESADOS A OBRA -ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

N° E.G. DESCRIPCION UND
SIAF O/C O/S FECHA PROVEEDOR CANT P.U. TOTAL
1 2.6.16.14 SEGURIDAD S/. 487.50
1 CHALECOS DE SEGURIDAD - DRILL UND 5713 001256 11/2/2017 GABISER E.I.R.L 10.00 S/. 35.00 S/. 350.00
2 LENTES DE PROTECCION - STEELPRO UND 5713 001256 11/2/2017 GABISER E.I.R.L 10.00 S/. 11.00 S/. 110.00
3 FRANELA ROJA - SAN JACINTO METRO 5713 001256 11/2/2017 GABISER E.I.R.L 5.00 S/. 5.50 S/. 27.50
2 REMUNERACION - PLANILLAS OBRERO D.L. 728 -NOVIEMBRE - 00152 -RC S/. 13,543.01
2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 5995 11/20/2017 MDT 9,260.25
2.1.19.11 GRATIFICACIONES 5995 11/20/2017 MDT 1,543.41
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO CTS 5995 11/20/2017 MDT 771.66
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL 5995 11/20/2017 MDT 771.66
2.1.19.3.99 OTRAS OCASIONALES 5995 11/20/2017 MDT 138.90
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD (9%) 5995 11/20/2017 MDT 907.39
2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCONES DEL EMPLEADOR (3%) 5995 11/20/2017 MDT 149.74
3 REMUNERACION - PLANILLAS OBRERO D.L. 728 - DICIEMBRE - 00172 - RC S/. 3,670.21
2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 12/15/2017 MDT 2,073.05
2.1.19.11 GRATIFICACIONES 12/15/2017 MDT 345.49
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO CTS 12/15/2017 MDT 172.77
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL 12/15/2017 MDT 172.77
2.1.19.3.99 OTRAS OCASIONALES 12/15/2017 MDT 31.07
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD (9%) 12/15/2017 MDT 841.50
2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCONES DEL EMPLEADOR (3%) 12/15/2017 MDT 33.56
4 23.1.11.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 6,182.00

1 HORMIGON M3 5722 1270 11/3/2017 JUSTO QUISPE QUISPE 44.00 S/. 65.00 S/. 2,860.00
FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN

2 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) - YURA BOLSAS 5756 1269 11/3/2017 151.00 S/. 22.00 S/. 3,322.00
E.I.R.L.
5 23.199.11 HERRAMIENTAS MANUALES S/. 378.00
LLANTA DE REPUESTO COMPLETO ARO,CAMARA,Y LLANTA

1 (PARA BUGUI) - ENDURO
UND. 5759 001276 11/6/2017 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN EIRL 9.00 S/. 42.00 S/. 378.00
6 2.3. 13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 1,058.50
1 PETROLEO B-5 GLN 1272 5755 11/6/2017 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 73.00 S/. 14.50 S/. 1,058.50
7 2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS S/. 4,004.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA

1 (INCLUIDO CHOFER)
DIA 5718 2885 11/2/2017 JUAREZ AMESQUITA ERMENEGILDA BERTA 26.00 S/. 154.00 S/. 4,004.00
8 2.3.25.14 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 974.00
1 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 5815 2934 11/9/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 4.00 S/. 176.00 S/. 704.00
2 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE1OM3 H/M 5816 2935 11/9/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 3.00 S/. 90.00 S/. 270.00
7 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 4,120.00
1 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL UND. 5637 2851 10/30/2017 SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO 8.00 S/. 90.00 S/. 720.00
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL DE

2 ACTIVIDAD SERV 5846 2960 11/13/2017 RYNEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 1.00 S/. 600.00 S/. 600.00
DE 2.40 M X 3.60 M
SERVICIO DE LIMPIEZA ,ACOPIO Y TRASLADO DE INSUMOS,

3
HERRAMIENTAS Y OTROS DE OBRA A ALMACEN- ATODO COSTO.
SERV. 3305 12/14/2017 MAMANI NINA WENDOR JESUS 1.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00
TOTAL DE GASTO AFECTADO EN O/C Y O/S S/. 34,417.22

CUADRO RESUMEN DIRECCION TECNICA
FICHA TECNICA DE MAN: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20
INSPECTOR/SUPERVISO: ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO 11/6/2017

1 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 500.00
1 SERVICIO DE FOTOCOPIAS UND 5693 2866 31/10/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 5,000.00 S/. 0.10 S/. 500.00
8
2 23.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 90.25
1 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SER 6044 3034 11/22/2017 ELECTROSUR S. A. 1.00 S/. 90.25 S/. 90.25
3 PLANILLA DE REMUNERACION - CAS D.L. 1057 - 00106-C - OCTUBRE S/. 2,161.76
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 5648 10/31/2017 MDT S/. 2,022.22
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 5648 10/31/2017 MDT S/. 139.54
4 PLANILLA DE REMUNERACION - CAS D.L. 1057 - 00118-C - NOVIEMBRE S/. 3,957.63
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 5992 11/22/2017 MDT S/. 3,791.67
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 5992 11/22/2017 MDT S/. 165.96
5 PLANILLA DE REMUNERACION - CAS D.L. 1057 - 00111-C - DICIEMBRE S/. 204.79
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MDT S/. 126.39
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS MDT S/. 78.40

CUADRO RESUMEN DIRECCION TECNICA
FICHA TECNICA DE MAN: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20

6 23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA S/. 324.80

1 CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO - UNIVERSAL UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 55.00 S/. 55.00
2 PAPEL BOND 75 GR T/A-4 BLANCO - XEROX MILLAR 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 5.00 S/. 24.00 S/. 120.00
3 PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR AMARILLO - CHAMEX MILLAR 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 35.00 S/. 35.00
4 CUADERNO CUADRICULADO A4 - LORO UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 2.00 S/. 5.50 S/. 11.00
5 LAPICERO TINTA SECA C/AZUL - PILOT UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 3.00 S/. 2.00 S/. 6.00
6 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO - PILOT UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 2.00 S/. 2.00 S/. 4.00
7 FOLDER FILE A-4-50 UNIDADES - GRAFF UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 26.00 S/. 26.00
8 CINTA DE EMBALAJE DE 2" - YIMI UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 3.80 S/. 3.80
9 FASTENER - OVE CAJA 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 4.50 S/. 4.50
10 CLIPS - ARTESCO CAJA 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 2.50 S/. 2.50
11 VINIFAN T/OFICIO - ARTESCO UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 1.00 S/. 7.00 S/. 7.00
12 CDS - IMATION UND 5687 1252 10/31/2017 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 5.00 S/. 1.00 S/. 5.00
13 ARCHIVADOR GRANDE C/PALANCA - ARTESCO UND 1415 12/11/2017 MAMANI CHURA GIULIANA TESSY 4.00 S/. 5.00 S/. 20.00
14 GRAPAS 26/6 X 5000 UND - ARTESCO CAJA 1415 12/11/2017 MAMANI CHURA GIULIANA TESSY 2.00 S/. 3.50 S/. 7.00
15 LAPICERO TINTA SECA C/AZUL (GPS - GP 0.7) - PILOT UND 1415 12/11/2017 MAMANI CHURA GIULIANA TESSY 6.00 S/. 3.00 S/. 18.00
TOTAL DE GASTO AFECTADO EN O/C-O/S S/. 7,239.23

CUADRO RESUMEN INSPECCION Y SEGURIDAD
FICHA TECNICA DE MANT.: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20

4 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,942.00

SERVICIO DE VERIFICACION DE METRADOS,
1 PERSONAL DE CAMPO, AVANCE FISICO, SERV. 3170 12/5/2017 LOPEZ HUMPIRI RUBEN 1.00 1,942.00 1,942.00
FINANCIERO DE FICHAS TECNICAS Y OBRAS
TOTAL DE GASTO AFECTADO EN O/C-O/S S/. 1,942.00

CUADRO RESUMEN ELABORACION FICHA TECNICA
FICHA TECNICA DE MAN

: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNIC : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL 26.20
INSUMOS INGRESADOS A OBRA - ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

1 23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 0.00

S/. -
S/. -
TOTAL DE GASTO AFECTADO EN O/C-O/S S/. 0.00

CUADRO RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACION
FICHA TECNICA DE MAN: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQU
RESPONSABLE TECNIC : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ

INSPECTOR/SUPERVISO: ING. MULLER L. PARE MAMANI
INSUMOS INGRESADOS A OBRA -O

SIAF O/C O/S FECHA
1 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS

O RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACION
ES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

PROVEEDOR CANT P.U. TOTAL
S/. 0.00
S/. -
S/. -
S/. -
TOTAL DE GASTO AFECTADO EN O/C-O/S S/. 0.00

1.12. RESUMEN AVANCE FINANCIERO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIE : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TORATA, PROV. MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL: 26.20
FICHA TECNICA RESUMEN EJECUTADO SALDO

DESCRIPCION
% MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/.
COSTO DIRECTO 70.0% S/. 38,848.41 68.15% S/. 34,417.22 8.77% S/. 4,431.19
GASTOS GENERALES Y DIRECCION T 20.0% S/. 7,769.68 14.33% S/. 7,239.23 1.05% S/. 530.45
GASTOS DE INSPECCION Y SEGURID 5.0% S/. 1,942.42 3.85% S/. 1,942.00 0.00% S/. 0.42
GASTOS DE ADMINISTRACION 5.0% S/. 1,942.42 0.00% S/. 0.00 3.85% S/. 1,942.42
GASTOS DE ELABORACION DE FICHA 0.0% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 100.0% S/. 50,502.93 86.33% S/. 43,598.45 13.67% S/. 6,904.49
CRONOGRAMA DE AVANCE D
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TORATA"
RESPONSABLE TECNICO : ING. IGOR GARCIA VILLANUEVA
INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. SERGIO APAZA MAQUERA
META PRESUPUESTAL : 015.34
SECTOR : TORATA
PARTIDA DESCRIPCION UND
#REF! #REF!
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DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
RITO DE TORATA"
FECHA DE INICIO : 04/0305/2011

FECHA DE TERMINO : 02/07/2011
METRADO AVANCE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
Programado 900.28
#REF!
Ejecutado
Programado 1384.29
#REF!
Ejecutado
Programado 2621.27
#REF!
Ejecutado
Programado 2344.22
#REF!
Ejecutado
Programado 1298.09 0.68

#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
#REF!
Ejecutado
#REF!
Ejecutado
Programado 2672.65
#REF!
Ejecutado

#REF!
Ejecutado
Programado 3743.06 3744.62 1499.41

#REF!
Ejecutado
Programado 4518.99
#REF!
Ejecutado
Programado 4038.09 1012.15

#REF!
Ejecutado
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado 598.05
#REF!
Ejecutado
Programado 2658.68
#REF!
Ejecutado
Programado 10120.38
#REF!
Ejecutado
Programado 10122.81
#REF!
Ejecutado
Programado 1129.32
#REF!
Ejecutado
Programado 331.65
#REF!
Ejecutado
Ejecutado
Programado 252.33
#REF!
Ejecutado
#REF!
Ejecutado
Programado 79.11
#REF!
Ejecutado
Programado 214.34
#REF!
Ejecutado
#REF!
Ejecutado
Programado 1465.10
#REF!
Ejecutado
Programado 450.00
#REF!
Ejecutado
Programado 750.00
#REF!
Ejecutado
Programado 1280.00
#REF!
Ejecutado

#REF!
Ejecutado
Programado 192.00
#REF!
Ejecutado
Programado 600.00
#REF!
Ejecutado
Programado 420.00
#REF!
Ejecutado
Programado 400.00
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado 1215.12
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado
#REF!
Ejecutado
Programado 770.22 1284.59 1284.59 1284.59 1284.59 1284.59

#REF!
Ejecutado
SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 TOTAL
230.10
2714.40
589.28 0.61
2993.75 6.25
3000.00
1000.00
266.40
1081.04 721.95
1284.59 1284.59 771.29

CUADROS RESUMEN : DEDUCTIVOS, MAYORES ME
DEL
MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL
DEDUCTIVOS
ITEM DESCRIPCION
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
MAYORES METRADOS
ITEM DESCRIPCION
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARTIDAS NUEVAS
ITEM DESCRIPCION
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO
01.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO
02 SISTEMA DE DRENAJE EN ZONA DE BENEFICIO PORCINO
02.01 TUBERIA DE DESAGUE OVC DE 4"(100MM),INSTALAC. INC. PRUEBA DE HIDR
02.02 CAMA Y SOBRECAMA DE ARENA PARA TUBERIA
02.03 SUMIDERO DE BRONCE 4"PROVISION Y COLOCACION
02.04 PISO DE CONCRETO PULIDO 1:5 E=0.10M
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CONCRETO F'C=140KG/CM2 PARA REJILLA METALICA DE ZONA DE BENEFICIO PORCINO
03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04 CONCRETO ARMADO
04.01 CONCRETO F'C=140KG/CM2 PARA VIGA ZONA DE BENEFICIO PORCINO
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2
05 PISOS
05.01 PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO BRUÑADO 6"ESPESOR
DIFERENCIA DE COSTOS
ITEM DESCRIPCIÓN
1 MAYORES METRADOS
2 PARTIDAS NUEVAS
3 DEDUCTIVOS
SALDO
OS, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS
DEL
AL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TORATA
S
UND METRADO COSTO UNIT. PARCIAL
### #REF! #REF! #REF!

### #REF! 32.96 #REF!
### #REF! 714.97 #REF!

### #REF! 125.84 #REF!

COSTO TOTAL #REF!
YORES METRADOS
METRADO METRADO
UND TOTAL COSTO UNITARIO PARCIAL
EJECUTADO SEGUN FICHA
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

COSTO TOTAL #REF!
AS
UND METRADO COSTO UNIT. PARCIAL
m2 4.73 14.85 70.24

m3 3.21 15.53 49.85
m 7.30 8.98 65.55

m 7.30 6.26 45.70
und 1.00 43.15 43.15
m2 2.92 20.49 59.83
m3 0.33 223.14 73.64
m2 4.00 35.18 140.72
m3 0.13 242.63 31.54

m2 1.63 35.18 57.34
kg 10.70 5.15 55.11
m2 1.13 49.13 55.52

COSTO TOTAL 748.19
COSTO
#REF!
748.19
#REF!
2,331.78
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y/O SERVIC
COSTO DIRECTO
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO : "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL

RESPONSABLE TECNICO : ING. IGOR GARCÍA VILLANUEVA
INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. SERGIO APAZA MAQUERA
META PRESUPUESTAL : 015.34
COSTO DIRECTO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SERVICIOS DIVERSOS
PERSONAL OBRERO CALIFICADO GLB 1.00
2.3.27.11.99 PERSONAL OBRERO NO CALIFICADO GLB 1.00
CONTROLADOR GLB 1.00
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

MADERA TORNILLO/TABLA (1.5"X 12"X 12') X 10 UND P2 180.00
CANDADO # 50 UND 1.00
PEGAMENTO PARA CERAMICAS DE INTERIORES BOLS 20.00
ACERO CORRUGADO DE 3/8" VAR 3.00
ACERO CORRUGADO DE 1/4" VAR 3.00
SUMIDERO DE 4" UND 2.00
THINER ACRILICO GLN 6.00
2.3.11.115 OCRE DE COLORES(ROJO,AMARILLO,NEGRO) KG 3.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLS 15.00
TUBO DE LUZ 3/4"X 3.00M UND 6.00
PLANCHA DE TRIPLEY 1.20X2.40M UND 1.00
LÍQUIDO QUITA ESMALTE P/ PAREDES GLN 1.00
PORCELANA DE COLOR P/CERAMICOS COLOR BEIGE X 1 KG KG 10.00
BASE IMPRIMANTE GLN 1.00
FOCO AHORRADOR CON PROTECTOR/TIPO LAMPARA UND 2.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO OXIDO GLN 2.00
RODOPLAST DE COLOR P/ESQUINAS(ACABADOS) X 2M COLOR BE UND 20.00
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.3.12.12 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
RESPIRADORES DE DOBLE VÍA UND 4.00
ESPECIFICA DESCRIPCION UNID CANTIDAD

2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MALLAS METALICAS CON

ANGULO DE 1 1/2¨ X 1 1/2¨ X 3/16¨, CON MEDIDAS 7.05M X 1.50M; 6.60M X 2.20 M;
6.10M X 2.20M; 7.10M X 0.50M; 8.00M X 3.00M, INCLUIDO ACABADOS.(COORDINAR GLB 1.00
CON RESIDENTE).
ALES Y/O SERVICIOS
ECTO
ENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TORATA"

CÍA VILLANUEVA
PAZA MAQUERA
D DISTRITAL DE TORATA
PRECIO UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL
S/. 5,893.00
2,928.00 2,928.00
1,791.00 1,791.00
1,174.00 1,174.00
S/. 2,552.50
6.50 1,170.00
17.00 17.00
25.00 500.00
18.00 54.00
8.00 24.00
8.00 16.00
14.50 87.00
7.00 21.00
21.50 322.50
8.00 48.00
25.00 25.00
25.00 25.00
5.00 50.00
21.00 21.00
30.00 60.00
31.00 62.00
2.50 50.00
PRECIO UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL
S/. 68.00
17.00 68.00
P.U. PARCIAL SUBTOTAL

S/. 2,800.00
2,800.00 2,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 11,313.50

RESUMEN FINANCIERO SEGÚN ESPECIFICAS
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
FICHA TECNICA
#REF!
RESPONSABLE TE: ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ SECUENCIA FUNCIONAL:
INSPECTOR/SUPE#REF! FECHA DE INICIO:
ENTIDAD EJECUT: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO:
COSTO DIRECTO
ITEM ESPECIFICA PARCIAL
PLANILLAS
1.00 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 2.1.18.21 S/.11,333.30
2.00 GRATIFICACIONES 2.1.19.11 S/.1,888.90
3.00 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO CTS 2.1.19.21 S/.944.43
4.00 COMPENSACION VACACIONAL 2.1.19.33 S/.944.43
5.00 OTRAS OCASIONALES 2.1.19.3.99 S/.169.97
6.00 CONTRIBUCIONES A ESSALUD (9%) 2.1.31.15 S/.1,748.89
7.00 OTRAS CONTRIBUCONES DEL EMPLEADOR (3%) 2.1.31.16 S/.183.30
SEGURIDAD
1.00 GABISER E.I.R.L 2.6.16.14 S/.487.50
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
1.00 JUSTO QUISPE QUISPE 23.1.11.15 S/.2,860.00
2.00 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN E.I.R.L. 23.1.11.15 S/.3,322.00
HERRAMIENTAS MANUALES
1.00 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN EIRL 23.199.11 S/.378.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
1.00 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 2.3. 13.11 S/.1,058.50
ALQUILER DE VEHICULOS
1.00 JUAREZ AMESQUITA ERMENEGILDA BERTA 2.3.25.12 S/.4,004.00
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 2.3.25.14 S/.974.00
SERVICIOS DIVERSOS
ITEM ESPECIFICA PARCIAL
1.00 SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO 2.3.27.1199 S/.720.00
2.00 RYNEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 2.3.27.1199 S/.600.00
3.00 MAMANI NINA WENDOR JESUS 2.3.27.1199 S/.2,800.00

RO SEGÚN ESPECIFICAS
26.20
11/6/2017
12/5/2017
###
TOTAL
S/.17,213.22
S/.487.50
S/.6,182.00
S/.378.00
S/.1,058.50
S/.4,004.00
S/.974.00
S/.4,120.00
TOTAL
RESUMEN FINANCIERO SEGÚN ESPECIFICAS
FICHA TECNICA DE MANTENI

#REF!
RESPONSABLE TECNICO : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ ECUENCIA FUNCIONAL: 26.20
INSPECTOR/SUPERVISOR #REF! FECHA DE INICIO: 11/6/2017
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO: 12/5/2017
DIRECCION TECNICA S/.6,824.18
ITEM ESPECIFICA PARCIAL TOTAL
SERVICIOS DIVERSOS S/. 500.00

23.27.11.99 S/.500.00
1 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 90.25

23.22.11 S/.90.25
1 ELECTROSUR S. A.
23.22.11 S/.0.00
2
PLANILLA DE REMUNERACION - CAS D.L. 1057 S/. 6,324.18
1 MDT 6324.18
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA S/. 324.80
1 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 23.15.12
INSPECCION Y SEGURIDAD =
SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,942.00

1 LOPEZ HUMPIRI RUBEN 23.27.11.99 S/.1,942.00
ELABORACION DE FICHA S/.0.00

1 23.27.11.99 S/.0.00
2 23.27.11.99 S/.0.00
ADMINISTRACION S/.0.00

1 23.27.11.99 S/.0.00
2 23.27.11.99 S/.0.00
3 23.27.11.99 S/.0.00

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1.2.

RESUMEN DE AVANCE FISICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO : 11/6/2017

Programado Ficha Tecnica Ejecutado Saldos

Ítem Und. Costo

Ítem Und. Costo

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

03.02 REPOSICION DE MUROS

S/. 38,848.41 S/. 38,608.42 99.38% S/. 240.00 0.62%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

INSPECTOR/SUPERVISOR : ING. MULLER L. PARE MAMANI FECHA DE INICIO: 11/6/2017

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA FECHA DE TERMINO: 12/5/2017

Programado Ficha Tecnica Avance Noviembre Avance Diciembre Ejecutado Saldo

SERVICO DE EXAMEN MEDICO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD (3.60 x 2.40M)

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL,

TRASLADO DE CEMENTO A PIE DE OBRA

TRASLADO DE AGREGADO A PIE DE OBRA

03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

03.02 REPOSICION DE MUROS

CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 +70% P.G.(PIEDRA

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

MURO 3 DE PROTECCION DE CANAL - CIMIENTO

GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TECNICA

1.4 PLANILLA DE METRADOS EJECU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

RESPONSABLE TEC : ING. LEONARDA DENI VIZCARRA GOMEZ

ENTIDAD EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

01.01 EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL

SERVICO DE EXAMEN MEDICO

01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD (3.60 x 2.40M)

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MOVILIZACION DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS AL CENTRO DE ACTIVIDAD

02.02 ACARREO DE CEMENTO

TRASLADO DE CEMENTO A PIE DE OBRA

02.02 ACARREO DE AGREGADO MANUAL

TRASLADO DE AGREGADO A PIE DE OBRA

03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.01.01 EXCAVACION MANUAL

MURO 1 DE PROTECCION DE CANAL

MURO 2 DE PROTECCION DE CANAL