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ACCIONES DE INNOVACIÓN
DESCRIPCIÓN HALLAZGO y/o MEJORAMIENTO
INFORMACIÓN HALLAZGOS
DESCRIPCIÓN HALLAZGO
CÓDIGO DE REGIONAL/ DIRECCION CENTROS DEPENDENCIA PROCESO OPORTUNIDADES DE NORMA NUMERAL
HALLAZGO GENERAL MEJORA
SEGUIMIENTO
ANALISIS DE CAUSA (Diligenciado por auditado) (Diligenciado por auditados)
NUMERAL CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE RESPONSABLE AVANCE FÍSICO
COMPLEMENTARIO CAUSA RAÍZ ACCIONES UNIDAD DE
LA META MEDIDA DE LA META META ANÁLISIS DE DE EJECUCIÓN DE
Referente para DEL HALLAZGO PREVENTIVAS MEDIDA DE LA
META (DIA/MES/AÑO) (DIA/MES/AÑO) CAUSA LA META
plantear mejoras META
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO (Diligenciado por auditores o responsables
Diligenciado por auditados) verificación)
INFORMACIÓN HALLAZGOS
NUMERAL
CÓDIGO DE REGIONAL/ DIRECCION DESCRIPCIÓN HALLAZGO COMPLEMENTARIO CAUSA RAÍZ
CENTROS DEPENDENCIA PROCESO NORMA NUMERAL
HALLAZGO GENERAL NO CONFORMIDADES Referente para DEL HALLAZGO
plantear mejoras
Gestión de No fue posible observar Numeral 8.5. Numeral 8.5.
Emprendimiento ninguna evidencia sobre la
y Empresarismo documentación de acciones
de mejoramiento, a pesar de
variadas fuentes y situaciones
para avanzar en la realización
de este tipo de acciones
dentro del SGC.
Evidencia sobre
NTC-GP
Centro Industrial y la
1000:2009 e
Cundinamarca de Desarrollo documentación
ISO
Empresarial Soacha de acciones de
9001:2008 mejoramiento
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANEXO MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
Proceso Gestión de Evaluación y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
SEGUIMIENTO
ANALISIS DE CAUSA y PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciado por auditado) (Diligenciado por auditados)
FECHA
VERIFICACIÓN DE LA RESPONSABLE
OBSERVACIONES META SEGUIMIENTO
(DIA/MES/AÑO)