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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


ANEXO MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
Proceso Gestión de Evaluación y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora

REGIONAL/ DIRECCION CENTROS DEPENDENCIA PROCESO


GENERAL
ZAJE SENA
TIÓN
DE HALLAZGOS
Control
ectivas y de Mejora

ACCIONES DE INNOVACIÓN
DESCRIPCIÓN HALLAZGO y/o MEJORAMIENTO

tienen la politica de calidad visible a todas las partes


interesadas

la organización tiene establecido y disponible el


alcance

existe documento de objetivos de calidad

la organización tiene establecido un programa de


mantenimiento

se encuentra definido y documentado el alcanse

la politica ambiental es coherente con la realidad de


la organización.
se encuentra documentada la metodologia para la
revision de la politica y se evidencia

se mantiene los registros relacionados con la


identificacion de requisitos legales

existen registros como evidencia de las situacion de


emergencia sufrida
SERVICI
SIS
ANEXO MAT
Proce
Procedimiento A

INFORMACIÓN HALLAZGOS

DESCRIPCIÓN HALLAZGO
CÓDIGO DE REGIONAL/ DIRECCION CENTROS DEPENDENCIA PROCESO OPORTUNIDADES DE NORMA NUMERAL
HALLAZGO GENERAL MEJORA

no tienen el documento fisico 4.2.1


pero esta disponible en la
empresa.

iso 9001 del 2015

se hace mantenimiento pero 8.1


no se maneja un proceso
documentado
no esta disponible para 7.1.5
disponible para todos porque
es informacion confidencial

no existe un documento para 4.3.1


la identificacion y evaluacion
de los aspectos ambientales

no se realiza un control sobre 4.4.6


el comportamienton
ambiental de los proveedores
y los contratistas

no existe un control de los 4.4.5


documentos registrados
se requiere un formato de 7.3
inspeccion a la maquinaria

falta de soporte documental 7.1


de gastos de mejora a las
instalaciones

falta de formatos para el 8.2


almacenamiento de
componentes quimicos
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ANEXO MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
Proceso Gestión de Evaluación y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora

SEGUIMIENTO
ANALISIS DE CAUSA (Diligenciado por auditado) (Diligenciado por auditados)

NUMERAL CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE RESPONSABLE AVANCE FÍSICO
COMPLEMENTARIO CAUSA RAÍZ ACCIONES UNIDAD DE
LA META MEDIDA DE LA META META ANÁLISIS DE DE EJECUCIÓN DE
Referente para DEL HALLAZGO PREVENTIVAS MEDIDA DE LA
META (DIA/MES/AÑO) (DIA/MES/AÑO) CAUSA LA META
plantear mejoras META
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO (Diligenciado por auditores o responsables
Diligenciado por auditados) verificación)

BREVE FECHA VERIFICACIÓN


EXPLICACIÓN DEL RESPONSABLE
OBSERVACIONES DE LA META
AVANCE Y/O SEGUIMIENTO
(DIA/MES/AÑO)
OBSERVACIONES
SERVICIO
SIST
ANEXO MAT
Proces
Procedimiento A

INFORMACIÓN HALLAZGOS

NUMERAL
CÓDIGO DE REGIONAL/ DIRECCION DESCRIPCIÓN HALLAZGO COMPLEMENTARIO CAUSA RAÍZ
CENTROS DEPENDENCIA PROCESO NORMA NUMERAL
HALLAZGO GENERAL NO CONFORMIDADES Referente para DEL HALLAZGO
plantear mejoras
Gestión de No fue posible observar Numeral 8.5. Numeral 8.5.
Emprendimiento ninguna evidencia sobre la
y Empresarismo documentación de acciones
de mejoramiento, a pesar de
variadas fuentes y situaciones
para avanzar en la realización
de este tipo de acciones
dentro del SGC.

Evidencia sobre
NTC-GP
Centro Industrial y la
1000:2009 e
Cundinamarca de Desarrollo documentación
ISO
Empresarial Soacha de acciones de
9001:2008 mejoramiento
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ANEXO MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS
Proceso Gestión de Evaluación y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora

SEGUIMIENTO
ANALISIS DE CAUSA y PLAN DE MEJORAMIENTO (Diligenciado por auditado) (Diligenciado por auditados)

DESCRIPCIÓN DE LA META CANTIDAD BREVE


UNIDAD DE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE RESPONSABLE AVANCE FÍSICO EXPLICACIÓN
ACCIONES (La meta se refiere a la UNIDAD DE DEL
MEDIDA DE LA META META ANÁLISIS DE DE EJECUCIÓN DE
CORRECTIVAS actividad planteada para MEDIDA DE LA AVANCE Y/O
META (DIA/MES/AÑO) (DIA/MES/AÑO) CAUSA LA META
subsanar el hallazgo) META OBSERVACIONES
Generar evidencia
acciones de
mejoramiento en
Aplicativo
CompromISO
SEGUIMIENTO (Diligenciado por auditores o responsables
verificación)

FECHA
VERIFICACIÓN DE LA RESPONSABLE
OBSERVACIONES META SEGUIMIENTO
(DIA/MES/AÑO)