PROGRAMA DE AUDITORIAS

Fecha de revisión Código

04-07-017 SGI05-PR-FO-01

OBJETIVO GENERAL "Verificar el cumplimiento de actividades conforme a los procedimientos internos"

ALCANCE Aplica en las actividades seleccionadas para revisión conforme a este plan de auditoria y dentro de las activida

TIPO DE AUDITORIA: INTERNA POR TERCERIA POR EL CLIENTE R

AREAS Y/O PROCESOS

No. RESPONSABLE DE ÁREA EQUIPO AUDITOR
AUDITAR
Enero Febr

Programado
ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
MIGUEL ANGEL LUNA CRUZ ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
Realizado

Programado
EQUIPO DE PROTECCIÓN ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
2
PERSONAL ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
Realizado

Programado
ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
3 EQUIPO CONTRA INCENDIO
ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
 ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
3 EQUIPO CONTRA INCENDIO
ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
Realizado

Programado
JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
4 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
MIGUEL ANGEL LUNA CRUZ ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
Realizado

Programado
REPORTE DE ACCIDENTES / ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA JOSE LUIS SIMBRON HERNANDEZ
INCIDENTES ANDREY J. CÁMARA ESTRELLA
5 Realizado

10

Nota: Se programara auditorias de seguimiento en caso de existir acciones correctivas

ELABORO: Andrey J. Cámara Estrella/ Responsable de SSPA

APROBO: Jose Luis Simbron Hernández / Gerente de SSPA

FECHA DE APR
S
Revisión Pagina
1 1 de 1

dades realizadas dentro de la compañía..

REVISIÓN : ANUAL SEMESTRAL POR PROYECTO

2018
rero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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X x

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PROBACIÓN : 05 de Enero del 2018
 Proceso Número de proceso
Dirección 1.01
Calidad 2.01
Sistema de Gestión Integral 2.02
Seguridad Industrial 3.01
Salud ocupacional 3.02
Protección ambiental 3.03
Operaciones (construcción) 4.01
Concursos y contratos 4.02
Adquisiciones 4.03
Control y avance de obra 4.04
Logística 4.05
Recursos Humanos 5.01
Contabilidad 5.02
Almacén 5.03
Tecnología de Información 5.04
Mantenimiento 5.05
 Tipo de documento Proveedor
Plan 100
Manual 101
Procedimiento 102
Política 103
Objetivos 104
Instructivo 105
Diagrama de flujo 106
Formatos 107
Descripción de puesto 108
Planos 109