PROYECTO

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y

MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN
COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA

INFORME TECNICO DE COMPATIBILIDAD DEL

PROYECTO
DIRECCION DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES –PER
IMA

CUSCO - JULIO 2015

1
N° CONTENIDO Pag.
01 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 03
02 BASE LEGAL 05
03 ANTECEDENTES 05
04 COSTOS POR COMPONENTE EM PERFIL DEL PROYECTO 07
4.1 Alternativa recomendada 07
4.2 Presupuesto planteado 08
4.3 Cronograma de inversioó n 09
4.4 Indicadores 09
5 EXPEDIENTE TECNICO MULTIANUAL DEL PROYECTO 09
6 DIFERENCIAS ENTRE EL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO 11
6.1 Presupuesto por componentes 11
6.2 Modificaciones por partidas 11
7 ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCION DEL PROYECTO 18
7.1 Presupuesto requerido para inicio de ejecucioó n de proyecto 18
8 INDICADORES DE VERIFICACION DE VARIACIONES DE PIP 18
9 MODIFICACIONES EN LA RENTABILIDAD 19
10 ANEXOS 20

2
 INFORME TECNICO DE COMPATIBILIDAD

1.0. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto : ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO “CONSERVACION Y

MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO
URUBAMBA

Código SNIP : 114938

1.2. Ubicación.
Ubicación Política

Regioó n : Cusco
Departamento : Cusco
Provincia : Quillabamba
Distritos : Echarati
Comunidades : Sababantiari, Camisea, Shivankoreni, Nueva Luz, Miaria,
Puerto Rico

Ubicación Hidrográfica

N° Comunidad Categoria Cuenca Subcuenca

01 Sababantiari Comunidad Nativa Bajo Urubamba Saringabeni
02 Camisea Comunidad Nativa Bajo Urubamba Camisea
03 Shivankoreni Comunidad Nativa Bajo Urubamba Camisea
04 Nueva Luz Comunidad Nativa Bajo Urubamba Paquiria
05 Miaria Comunidad Nativa Bajo Urubamba Miaríóa
06 Puerto Rico Comunidad Nativa Bajo Urubamba Miaríóa

1.3. Cadena Funcional.

CATEGORIA : Asignaciones pptarias que no resultan en producto

PROGRAMA : 0035 Gestion sostenible de recursos naturales y diversidad
bioloó gica
PROYECTO : 2161175
ACCIONES DE INVERSION : 6000027 Forestacioó n y Reforestacioó n.
FUNCION : 17 Medio Ambiente.
DIVISION FUNCIONAL : 054 Desarrollo estrateó gico, conservacioó n y
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
GRUPO FUNCIONAL : 0119 Conservacion y aprovechamiento sostenible de la
diversidad bioloó gica y de los recursos naturales

FINALIDAD : 0025788 Elaboracioó n de expediente teó cnico.

SIAF : 0000842 Forestacioó n y Reforestacioó n
: 0001943 Manejo de Collpas
: 0076491 Fortalecimiento de Organizaciones que
participan en la Gestioó n de los Recursos Naturales
:0107480 Implementacioò n de alternativas de manejo
sostenible de RRNN

3
1.4. Entidad ejecutora.
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA, Proyecto Especial del Gobierno
Regional del Cusco.

1.5. Componentes principales del proyecto.

Son cuatro componentes que se mencionan a continuacioó n:
COMPONENTE : DISMINUCIOÓ N DE LA EXTRACCIOÓ N DE PRODUCTOS DEL BOSQUE
 Reforestacioó n con especies maderables en un total de 400 hectaó reas.
 Restauracioó n con especies No maderables (palmeras) con un total de 72,500
plantones de palmeras, en un aó rea de 2,562 has.
 Manejo de aó reas de conservacioó n comunal (06 aó reas) establecidas en cada
comunidad nativa en un total de 36,538.14 has.

COMPONENTE : RECUPERACION DE ESPECIES DE CAZA

 Manejo de 06 collpas establecidas una en cada comunidad nativa.

COMPONENTE : DISMINUCIOÓ N DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA

 Sistemas agroforestales de cultivos con frutales en un total de 116 has.

COMPONENTE : FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIOÓ N COMUNAL

Fortalecimiento de la gestioó n en beneficios de 455 familias de las 06 comunidades
nativas

1.6. Modalidad de ejecución.

El perfil del proyecto ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO “CONSERVACION Y MANEJO
DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO
URUBAMBAC” considera la ejecucioó n del total de sus componentes por la modalidad de
Administración Directa.

1.7. Temporalidad de ejecución del proyecto.

La ejecucioó n del proyecto “Adecuamiento Al Cambio Climatico “Conservacion Y Manejo
De La Biodiversidad Aprovechable En Comunidades Nativas Del Bajo Urubamba”, esta
considera para 03 anñ os (2015 – 2018)

1.8. Información Ficha de Registro-Banco de Proyectos

Coó digo SNIP
Nivel de estudio de viabilidad
Entidad que dio la viabilidad
Monto de inversioó n
: 114938
: Perfil
: OPI Regioó n Cusco
: Seguó n la viabilidad el monto total es de
S/. 4`374,059 cuya estructura es.

4
 RUBRO COSTO
TOTAL S/.
ACCION Nº 01 : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES 1,370,940
ACCION Nº 02 : RESTAURACION CON ESPECIES NO MADERABLES - PALMERAS 430,379
ACCION Nº 03 : MANEJO DE AREAS DE CONSERVACION COMUNAL 673,534
ACCION Nº 04 : MANEJO DE COLLPAS 352,237
ACCION Nº5 : SISTEMAS AGROFORESTALES DE CULTIVOS CON FRUTALES 1,095,383
ACCION Nº 7 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 451,586
COSTO TOTAL 4,374,059

2.0. BASE LEGAL

El presente informe teó cnico se ha elaborado en el marco de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversioó n Puó blica, aprobado por Resolucioó n Directoral N° 003-2011-EF/68.01,
que en el Artíóculo 27, especíóficamente en los encisos 27.1 (a), 27.2 (b) y la Deposiciones
complementarias para la fase de inversioó n del ciclo del proyecto en el marco del Sistema
Nacional de Inversioó n Puó blica SNIP, Resolucioó n Directoral 003-2011-EF/68.01, articulo 1.
Considera que la Unidad Ejecutora UE, estaó obligado a informar al oó rgano que declaro la
viabilidad del PIP toda las modificaciones que ocurra durante la fase de inversioó n, ya que los
cambios producidos puedan alterar la rentabilidad social del proyecto y por consiguiente su
viabilidad. Corresponde a la UF, bajo responsabilidad informar oportunamente de ello a la
DGPM u OPI que declaro su viabilidad.
Si las variaciones en el monto de inversioó n, respecto del valor establecido en el estudio de
preinversioó n mediante el cual se otorga la viabilidad, superan el 30%, se deberaó remitir una
un informe teó cnico al OÓ rgano de Interno respectivo, a fin que se analice las causa que
sustentan dichos diferencias o las posibles deficiencias de los estudios de preinversioó n con
los que se otorgoó la viabilidad.

3.0. ANTECEDENTES

La identificacioó n y disponibilidad de grandes recursos de gas en el sub suelo del Bajo

Urubamba, motivoó la adjudicacioó n de estos recursos a las empresas por parte del Estado, que
inmediatamente ejecutaroó n los estudios de exploracioó n estando a la fecha Camisea en la fase
de explotacioó n. Este proceso desde el 2001, generoó cambios sustanciales en los aspectos
sociales, econoó micos y ambientales.

Los maó s resaltantes fueron el cambio de haó bitos de vida de los pobladores de las
comunidades nativas, como la mayor demanda por productos del bosque que ocasiona la
disminucioó n de la biodiversidad aprovechable y la apertura de grandes aó reas forestales para
agricultura comercial y ganaderíóa destruyendo haó bitat como bosques primarios amazoó nicos.

La cuenca del Bajo Urubamba constituye un espacio uó nico para la Regioó n Cusco caracterizado
como selva baja, cuya cobertura vegetal estaó dominado con el 52% de su aó rea por el Bosque
Huó medo Montanñ oso (bh-m), seguida del 22 % cubierta con pacal puro y mixta y el 16.5% con
aó reas de intervencioó n antroó pica que sigue creciendo; , tiene un aó rea total de 15,056.42 Km2 y
representa el 21 % del territorio regional. Esta cuenca se ubica entre los 3960 msnm.
(Cordillera de Vilcabamba, hasta los 280 msnm Comunidad de Miaríóa). Estaó poblada
mayormente por Comunidades Nativas de varias etnias y colonos.

5
Esta cuenca tiene una alta biodiversidad aprovechable y su dismunicioó n o peó rdida afecta al
mantenimiento de especies y sus poblaciones, los haó bitat y consecuentemente la disminucioó n
de la calidad de vida de la poblacioó n.

Los impactos ambientales y sociales recientes se generaron por la intervencioó n de las

empresas que explotan las reservas de hidrocarburos como el gas de Camisea, que implicoó el
estudio de exploracioó n, siendo agudizados por los maó s de 6 derrames de Líóquidos de Gas que
fue de conocimiento puó blico. Las empresas generan un incremento de navegacioó n por el ríóo
Bajo Urubamba, nunca antes visto, estos hechos generan un nuevo contexto socio econoó mico
y organizacional. Observado por el incremento del intercambio comercial, inmigracioó n por
demanda laboral, peó rdida de valores culturales. Mayor participacioó n de instituciones puó blicas
y privadas.

La peó rdida de biodiversidad generada por la ampliación de la frontera agrícola, es el factor

maó s determinante que se viene dando en 490.62 Ha/anñ o soó lo en las comunidades
identificadas, con un factor de crecimiento de 7.4 % anual.

En este espacio, la peó rdida de la biodiversidad aprovechable es cada vez maó s críótica, pues ya
no se obtienen faó cilmente los productos que se requieren como menciona Mercedes Urquíóa –
Nueva Luz “el bosque es nuestro mercado y ahora por lo que sacan mucha madera también
matan más a los animales, ya no tenemos comida como antes” este sentimiento es
generalizado para la mayoríóa de la familias del Bajo Urubamba.

Asi la deforestación selectiva o “descremado” (extraccioó n de maderas finas), ocasionada en

las comunidades de intervencioó n, hace que ya no se encuentren maderas valiosas y altamente
comerciales como el cedro y la caoba, estaó situacioó n se comprueba dada la tasa de
deforestacioó n de 1,962.47 ha.

La disminucioó n de la biodiversidad aprovechable: (150 especies de plantas y 66 especies de

fauna) estaó dada por la destruccioó n y fragmentacion de habitat, (4.33 % de habitat destruido)
y deó bil capacidad de gestioó n (ausencia de líóderes y trasmisioó n de conocimientos tradicionales
intergeneracional), otro factor que influye en la disminucioó n de la biodiversidad, es la
intensificacioó n de la extraccioó n de productos del bosque: 10 especies de flora y 36 especies
de fauna aprovechable por parte de la poblacioó n local.

El incremento de la caza y pesca debido a la adquisicioó n de los aparejos modernos (de flecha
a escopeta para cazar y de anzuelo a redes para pescar) para estas actividades, anteriormente
consideradas de autoconsumo, actualmente usadas con fines comerciales en las mismas
comunidades y a los centros poblados como Ivochote – Quillabamba y Sepahua.
Como un factor acumulativo se encuentra la intensificacioó n de la agricultura migratoria que
incide en el 80 % de la deforestacioó n a nivel de la amazoníóa y para el caso de las comunidades
de intervencioó n, se identifica que 1,962.5 ha ampliadas en 4 anñ os (2000 al 2004) por
intervencioó n antroó pica, entre otras la agricultura migratoria se considera la principal causa
que genera ademaó s la fragmentacioó n del haó bitat.

Este nuevo contexto viene generando tambieó n la peó rdida de la cultura y calidad de vida de
estos grupos humanos asentados milenariamente en esta cuenca importante, frente a lo cual
manifiestan su intereó s y deseo de participar en planes, programas y proyectos que permitan
revertir este proceso para recuperar, mantener y preservar la biodiversidad aprovechable de
la cuenca y consecuentemente velar por la vida y la cultura de los diversos grupos humanos
de este importante espacio amazoó nico. Por todas las consideraciones descritas dentro del
proyecto ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO “CONSERVACIOÓ N Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA, se
plantea cuatro componentes, cuyas acciones van dirigidos a brindar soluciones de
adecuamiento, siendo estos componentes los que se mencionan.

6
 COMPONENTE : DISMINUCIOÓ N DE LA EXTRACCIOÓ N DE PRODUCTOS DEL BOSQUE
 Reforestacioó n con especies maderables en un total de 400 hectaó reas.
 Restauracioó n con especies No maderables (palmeras) con un total de 72,500
plantones de palmeras, en un aó rea de 2,562 has.
 Manejo de aó reas de conservacioó n comunal (06 aó reas) establecidas en cada
comunidad nativa en un total de 36,538.14 has.

COMPONENTE : RECUPERACION DE ESPECIES DE CAZA

 Manejo de 06 collpas establecidas una en cada comunidad nativa.

COMPONENTE : DISMINUCIOÓ N DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA

 Sistemas agroforestales de cultivos con frutales en un total de 116 has.

COMPONENTE : FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIOÓ N COMUNAL

 Fortalecimiento de la gestioó n en beneficios de 455 familias de las 06 comunidades
nativas.

4.0. COSTOS POR COMPONENTE DEL PROYECTO EN PERFIL DE PROYECTO

Alternativa recomendada (Alternativa 1 plantea el mejoramiento de los ecosistemas que
permitan disminuir la deforestacioó n y la ampliacioó n de la frontera agríócola con el
fortalecimiento de la capacidad de gestioó n de la poblacioó n local, para lo cual se plantea la
implementacioó n de las siguientes acciones:

- Reforestacioó n con especies maderables en un total de 400 hectaó reas.

- Restauracioó n con especies No maderables (palmeras) con un total de 72,500 plantones de
palmeras, en un aó rea de 2,562 ha.
- Manejo de aó reas de conservacioó n comunal (06 aó reas) establecidas en cada comunidad
nativa en un total de 36,538.14 ha.
- Manejo de 06 collpas establecidas una en cada comunidad nativa.
- Sistemas agroforestales de cultivos anuales con frutales en un total de 116 ha.
- Fortalecimiento de la gestioó n en beneficios de 455 familias de las 06 comunidades nativas

Lo componentes que definen el perfil del proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

ITE COMPONENTES DEL ACCIONES COSTOS

M PERFIL APROBADO (S/.)
1 ACCION Nº 01 : REFORESTACION CON ESPECIES
MADERABLES 1,370,940
DISMINUCIOÓ N DE LA
EXTRACCIOÓ N DE ACCION Nº 02 : RESTAURACION CON ESPECIES
PRODUCTOS DEL BOSQUE NO MADERABLES - PALMERAS 430,379
ACCION Nº 03 : MANEJO DE AREAS DE
CONSERVACION COMUNAL 673,534
2 RECUPERACION DE
ESPECIES DE CAZA ACCION Nº 04 : MANEJO DE COLLPAS 352,237
3 DISMINUCIOÓ N DE LA ACCION Nº 05: SISTEMAS AGROFORESTALES DE
1,095,383
AGRICULTURA EXTENSIVA CULTIVOS CON FRUTALES
4 FORTALECIMIENTO DE LA
ACCION Nº 6 : FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIOÓ N COMUNAL
GESTION
451,586
TOTAL 4,374,059

7
4.2. Presupuesto planteado en el perfil del proyecto: Se muestra en el siguiente cuadro.

8
9
10
 4.3. Cronograma de inversión del proyecto:
El tiempo para la fase de inversioó n en campo del proyecto estaó considerado en tres anñ os,
contabilizados a partir del anñ o 2015.

4.4. Indicadores:

El costo e indicadores de rentabilidad del proyecto detallado en la Ficha de Registro en el

banco de proyectos del SNIP viabilizado es el siguiente:

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión A Precios de Mercado 4,374,059 4,182,971
Total (Nuevos Soles) A Precio Social 3,830,443 3,661,083
Costo Beneficio (A Precio Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 7,523,993 6,405,424
Social) Tasa Interna de Retorno (%) 30.82 28.57
Ratio C/E
Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E
(Ejms Beneficiario, alumno atendido,
etc.)

5. EXPEDIENTE TÉCNICO MULTIANUL DEL PROYECTO

Para la elaboracioó n del presente Expediente Teó cnico, se han tenido que dar los pasos
siguientes:

1. Contando con el Perfil del Proyecto declarado viable, con el Informe teó cnico N° 0096-
2009/GR CUSCO/OPI REGIONAL, de fecha 01/12/2009, se procedioó a contratar a los
especialistas para elaborar el expediente teó cnico en sus diferentes componentes. El
mismo que se desarrolloó entre el cuarto trimestre del 2013 y el primer trimestre del
2014, habieó ndose concluido la elaboracioó n de los componentes de actividades en el
tiempo estimado, concluyeó ndose con fecha de entrega de los productos finales a marzo
del 2014.

2. Finalmente en mayo del 2014, se consolido el expediente teó cnico multianual, habiendo
sido aprobada mediante acta de fecha 21 de enero del 2015 por el Comisión De
Evaluación Y Aprobación De Expedientes Técnicos Del IMA con un incremento del
28.46 % referente al perfil. Acta que sirvioó para la Aprobacioó n del Expediente Teó cnico
mediante Resolucioó n Directoral Ejecutiva N° 012-2015-GR-PER-IMA/DE (28 de enero
del 2015).

3. El incremento al estar por debajo del 30% solo amerita la elaboracioó n de una informe
de compatibilidad con la elaboracioó n de los formato SNIP 16 y 15 a ser provistas a la OPI
Regional para su registro correspondiente.

4. El presente expediente teó cnico ha seguido la normativa de la Estructura Funcional

Programaó tica que estable el Ministerio de Economíóa y Finanzas – MEF; de esta manera,
se ha determinado SEIS metas presupuestales, la misma que se detalla en el cuadro
siguiente:

11
 ITEM COMPONENTES DEL PERFIL
META PRESUPUESTARIA
DE PROYECTO
1
REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES
DISMINUCIOÓ N DE LA
RESTAURACION CON ESPECIES NO
EXTRACCIOÓ N DE PRODUCTOS
MADERABLES - PALMERAS
DEL BOSQUE
MANEJO DE AREAS DE CONSERVACION
COMUNAL
2 RECUPERACION DE ESPECIES
DE CAZA MANEJO DE COLLPAS
3 DISMINUCIOÓ N DE LA SISTEMAS AGROFORESTALES DE CULTIVOS
AGRICULTURA EXTENSIVA CON FRUTALES
4 FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIOÓ N COMUNAL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

El Expediente Teó cnico Multianual asciende a la suma de S/. 5,618,711.24 nuevos soles, que se
detalla en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTE
RUBRO TECNICO
TOTAL (S/.)
ACCION Nº 01 : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES 1,488,851.95
ACCION Nº 02 : RESTAURACION CON ESPECIES NO MADERABLES -
PALMERAS 536,235.52
ACCION Nº 03 : MANEJO DE AREAS DE CONSERVACION COMUNAL 967,329.20
ACCION Nº 04 : MANEJO DE COLLPAS 496,243.10
ACCION Nº5 : SISTEMAS AGROFORESTALES DE CULTIVOS CON FRUTALES 1,339,346.04
ACCION Nº 7 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 569,949.88
IGA 80,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 140,755.55
COSTO TOTAL 5,618,711.24
INCREMENTO PROYECTO (%) 28.46

12
 6. DIFERENCIAS ENTRE PERFIL DE PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO
MODIFICADO

6.1 Presupuesto por componentes

Respecto a los objetivos y componentes del proyecto existen diferencia en 28.46% sobre el
presupuesto del perfil con viabilidad. A continuacioó n se detalla los costos por componentes.

COSTO
RUBRO
PERFIL EXPEDIENTE
ACCION Nº 01 : REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES 1,370,940 1,488,851.95
ACCION Nº 02 : RESTAURACION CON ESPECIES NO MADERABLES -
430,379
PALMERAS 536,235.52
ACCION Nº 03 : MANEJO DE AREAS DE CONSERVACION COMUNAL 673,534 967,329.20
ACCION Nº 04 : MANEJO DE COLLPAS 352,237 496,243.10
ACCION Nº5 : SISTEMAS AGROFORESTALES DE CULTIVOS CON FRUTALES 1,095,383 1,339,346.04
ACCION Nº 7 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 451,586 569,949.88
IGA 0 80,000.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0 140,755.55
COSTO TOTAL 4,374,059 5,618,711.24
DIFERENCIA ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 1,244,652.24
INCREMENTO TODO EL EXPEDIENTE (%) 28.46

Del cuadro se extrae que el PIP en su etapa de inversioó n (Expediente Teó cnico) ha
incrementado en un 28.46% referido al monto de Perfil.

6.2 Modificaciones por partidas: En el cuadro siguiente se muestra las modificaciones en

cada una de las partidas por componente del proyecto y los respectivos sustentos.

13
14
15
16
17
18
19
7. ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO
La informacioó n se alcanza en relacioó n al Expediente Teó cnico Multianual definitivo para toda
la temporalidad del proyecto (2015 – 2018) resultado de la compilacioó n de los expedientes
teó cnicos especíóficos por cada una de los componentes, mismas que se encuentra aprobadas
por la comisioó n de evaluacioó n y aprobacioó n de expedientes teó cnicos del IMA.

7.1. Presupuesto requerido para inicio de ejecución de proyecto.

Del presupuesto aprobado del PIP viable, se requiere un incremento de S/. 1,244,652.24 que
equivale al 28.46% del monto total, con ello se daríóa inicio a la ejecucioó n del presente
proyecto. A continuacioó n se muestra el cuadro incrementado por componente:

COSTO INCREMENTO
RUBRO
PERFIL EXPEDIENTE (S/.) (%)
ACCION Nº 01 : REFORESTACION CON
1,370,940 1,488,851.95
ESPECIES MADERABLES 117,911.95 8.6
ACCION Nº 02 : RESTAURACION CON
ESPECIES NO MADERABLES - 430,379 536,235.52
PALMERAS 105,856.52 24.6
ACCION Nº 03 : MANEJO DE AREAS DE
673,534 967,329.20
CONSERVACION COMUNAL 293,795.20 43.6
ACCION Nº 04 : MANEJO DE COLLPAS 352,237 496,243.10 144,006.10 40.9
ACCION Nº05 : SISTEMAS
AGROFORESTALES DE CULTIVOS CON 1,095,383 1,339,346.04
FRUTALES 243,963.04 22.3
ACCION Nº 06 : FORTALECIMIENTO DE
451,586 569,949.88
LA GESTION 118,363.88 26.2
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 80,000.00 80,000.00 -
ELABORACION DE EXPEDIENTE
0 140,755.55
TECNICO 140,755.55 -
COSTO TOTAL 4,374,059 5,618,711.24 1,244,652.24 28.46

8. INDICADORES DE VERIFICACION DE VARIACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÒN

Modificaciones en el costo del proyecto

La modificacioó n del costo del proyecto desde la viabilidad del perfil con relacioó n al Expediente
Teó cnico estaó determinada fundamentalmente por:

o Actualizacioó n de los costos de los materuales e insumos considerados en el perfil elaborado

el anñ o 2012 a la elaboracioó n del Expediente Teó cnico anñ o 2014 y por ende han sufrido
variaciones considerables en el mercado, los cuales han incidido directamente en el
incremento de los costos del proyecto.
o Incremento del costo del personal teó cnico en un 20% por aó mbito de trabajo.
o Incremento de los costos de asistencia teó cnica por asignacioó n de personal especializado por
componente e incorporacioó n de costos de promotores locales como apoyo.
o Incremento de la actividad de Plan de Manejo Ambiental no considerada en el proyecto por
un monto de S/.80,000.
o Incremento del costo de Formulacioó n del Expediente Teó cnico del Proyecto por un monto de
S/.140,755.55
o El costo de los jornales de la mano de obra local se consideroó en el perfil a un monto de
S/15.00 nuevos soles en tanto que en el Expediente Teó cnico se considera a un costo de S/40
jornal
20
9. MODIFICACIONES EN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Para ello se ha llevado a cabo la evaluacioó n econoó mica del proyecto a precios privados y
sociales, ver anexo de evaluacioó n econoó mica.
En resumen Haciendo la comparacioó n entre el costo de inversioó n del PIP aprobado con el
Expediente Teó cnico, la variacioó n porcentual es del 28.46%, los resultados de los
indicadores de rentabilidad son: El VAN incremento debido a que la tasa social de
descuento con el que reevaluoó es el 9%, el TIR disminuyo pero sigue siendo mayor de 9%.
Por consiguiente el PIP sigue siendo viable socialmente. Como se muestra en el cuadro a
continuacioó n.

CUADRO DE COMPARACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

% INCREMENTO
EXPEDIENTE
PIP VIABLE RESPECTO AL PIP
TECNICO
VIABLE
Monto de la
A Precio de
Inversioó n 4,374,059.00 5,618,711 28.46%
Mercado
Total
(Nuevos A Precio
3,830,443.00 4,576,050
Soles) Social
Costo Valor Actual
Beneficio Neto
7,523,993 9,977,064
(A Precio (Nuevos
Social) Soles)
Tasa
Interna
30.82% 26.16%
Retorno
(%)

Cabe mencionar que el PIP viable, fue evaluado a una tasa social de descuento general del
11% y ahora la reevaluacioó n es a tasa social de descuento general actual (9%).

21
 ANEXOS
1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA
2. PERFIL DE PROYECTO APROBADO (*)
3. EXPEDIENTE TÈCNICO MULTIANUAL
4. ACTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE MULTIANUAL POR EL IMA
5. RESOLUCION DIRECTORAL DEL IMA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(*) VERSION DIGITAL

22