PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Consecutivo # 201810372301

FECHA DE RECEPCIÓN 19/11/2018

FECHA DE REVISIÓN 14/12/2018
FECHA DE DEVOLUCIÓN 21/12/2018
FECHA DE OTORGAMIENTO DE AVAL -
FUNCIONARIO QUE REVISA Diana Marcela Quiceno Rendón

1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA Electropartes S.A.S.

NIT. 890.923.389-1
CIUDAD SEDE PRINCIPAL Medellín
DIRECCIÓN Calle7 Sur No. 51 A 21 Local 170 Mall Providencia
TELÉFONO 361 65 65 Ext. 4151
PERSONA DE CONTACTO Juan Felipe Rendón Ramírez
CARGO Representante Legal
EMAIL seguridadocupacional@electropartes.com.co
 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se ha fijado un objetivo claro, 2. OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL
1.1.1. concreto y realizable, así como su X X X 1,0 1,0 6. ALCANCE
DEL PESV
alcance y visión Falta Visión del PESV
OBJETIVOS Los objetivos específicos se ajustan
1.1 OBJETIVOS DEL PESV 1.1.2. ESPECÍFICOS DEL al objetivo general y de realizarse se X X X 3,0 1,0 1,0 3. OBJETIVOS ESPECÌFICOS
PESV cumpliría con los propósitos
Existe un documento que indique el
DIRECTRICES DE LA
1.1.3. compromiso de las directivas, para el X X X 1,0 1,0 7.1.2 Política de Seguridad Vial
ALTA DIRECCIÓN
desarrollo del PESV
ACTA DE COMITÉ DE Existe un acta de conformación del Soporte 1. Acta de Conformación
1.2.1. X X X 3,0 3,0
SEGURIDAD VIAL comité de S.V. Comité de Seguridad Vial
OBJETIVOS DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL - Está definido el objetivo del comité Soporte 1. Acta de Conformación
1.2.2. COMITÉ DE X X X 3,0 3,0
Mecanismo de coordinación entre de seguridad vial Comité de Seguridad Vial
SEGURIDAD VIAL
todos los involucrados y cuyo INTEGRANTES DEL El comité ha sido definido por la alta Soporte 1. Acta de Conformación
1.2.3. X X X 3,0 3,0
1.2 objetivo será planificar, diseñar, COMITÉ DE S.V. dirección 15,0 Comité de Seguridad Vial
implementar y medir las acciones, Los integrantes del comité tienen
ROLES Y FUNCIONES
para lograr los objetivos a favor de 1.2.4. relación con las labores y planes de X X X 3,0 No se evidencia.
DE LOS INTEGRANTES
la seguridad vial. acción inherentes al PESV
FRECUENCIA DE
Está definida la frecuencia de las
1.2.5. REUNIONES DEL X X X 3,0 3,0 Cada tres meses.
reuniones del comité de S.V.
COMITÉ DE SV
Se designó un responsable del
RESPONSABLE DEL proceso de elaboración y seguimiento Soporte 1. Acta de Conformación
1.3.1. X X X 1,8 1,8
RESPONSABLE DEL PLAN PESV del PESV, indicando el cargo dentro Comité de Seguridad Vial
1.3 ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD de la organización. 4,0
El responsable es idóneo para el
VIAL IDONEIDAD DEL
desarrollo, implementación y
1.3.2. RESPONSABLE DEL X X X 1,8 No se evidencia.
seguimiento del PESV y todas las
PESV
acciones contempladas en este.
ESTÁ DOCUMENTADA Existe un documento que permita
1.4.1. LA POLÍTICA DE identificar la política de Seguridad X X X 2,0 2,0 7.1.2 Política de Seguridad Vial
SEGURIDAD VIAL vial de la empresa
Existe política de seguridad vial
1.4.2. X X X 2,0 2,0 7.1.2 Política de Seguridad Vial
documentada
Se adecuada al propósito de la
1.4.3. X X X 2,0 2,0 7.1.2 Política de Seguridad Vial
1.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL organización. 10,0
POLÍTICA DE Proporciona un marco de referencia
1.4.4. SEGURIDAD VIAL para el establecimiento de los X X X 2,0 2,0 7.1.2 Política de Seguridad Vial
objetivos y de las metas del PESV
Incluye el compromiso de cumplir los
1.4.5. requisitos aplicables y la mejora X X X 2,0 No se evidencia.
continua.
Existe evidencia de su divulgación,
como página web de la compañía, 1.5 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA
1.5.1. X X X 2,4 2,4
DIVULGACIÓN DE LA retablos en las instalaciones de la DE SEGURIDAD VIAL
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE compañía u otros?
1.5 POLÍTICA DE 5,0
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD VIAL Existe evidencia de que se ha
1.5 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA
1.5.2. informado al personal sobre el PESV X X X 2,4 2,4
DE SEGURIDAD VIAL
y la política de seguridad vial?
comercialización y montajes de
Está descrita la actividad económica materiales y equipos eléctricos
1.6.1. X X X 1,4 1,4
que realiza la empresa industriales, diseño e ingeniería
eléctrica
Está documentado el análisis de la
1.6.2. empresa, su contexto, actividades, su X X X 1,4 No se evidencia.
personal, desplazamientos, etc.
Están definidos los servicios que suministrar productos para los
1.6.3. X X X 1,4 1,4
presta la compañía sectores eléctrico, de la construcción

DIAGNÓSTICO - Está definida la población de

Trabajadores de planta = 65
1.6.4. CARACTERÍSTICAS DE personal que hace parte de la X X X 1,4 1,4
1.6 CARACTERIZACIÓN DE LA 10,0 Trabajadores temporales = 36
LA EMPRESA compañía
EMPRESA
Están definidos los vehículos
1.6.5. automotores y no automotores X X X 1,4 No se evidencia.
puestos al servicio de la compañía.
Están definidas las ciudades de
1.6.6. X X X 1,4 No se evidencia.
operación de la organización
Están documentados los mecanismos
1.6.7. X X X 1,4 No se evidencia.
de contratación de los vehículos.

Están documentados los mecanismos 8.1.1 Procedimiento de Selección de

1.6.8. X X X 1,4 1,4
de contratación de conductores. Conductores
ENCUESTA / Se diseñó una encuesta u otro
INSTRUMENTO PARA instrumento o mecanismo objetivo, 1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
1.7.1. X X X 2,9 2,9
DETERMINAR EL para el levantamiento de información VIALES
RIESGO VIAL del riesgo vial.
1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
1.7.2. Se ha aplicado la encuesta X X X 2,9 2,9
APLICACIÓN DE LA VIALES
ENCUESTA Se han tenido en cuenta los riesgos 1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
1.7.3. X X X 2,9 2,9
de la operación in itinere y en misión VIALES
CONSOLIDACIÓN Y Se han consolidado los resultados de
1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
1.7.4. ANÁLISIS DE LA la encuesta y hecho un análisis de los X X X 2,9 2,9
VIALES
1.7 DIAGNÓSTICO - RIESGOS VIALES ENCUESTA resultados 20,0
Se han definido riesgos viales para el 1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
DEFINICIÓN DE
personal de la empresa, dependiendo VIALES
1.7.5. RIESGOS VIALES DE X X X 2,9 2,9
de su rol en la vía (Peatón, pasajero, (Falta incluir los riesgos como
LA EMPRESA
ciclista, conductor) peatón)
1.7 DIAGNÓSTICO-RIESGOS
Se han calificado los riesgos viales VIALES
1.7.6. CALIFICACIÓN Y X X X 2,9 2,9
identificados a través de la encuesta (Falta incluir los riesgos como
CLASIFICACIÓN DE peatón)
RIESGOS VIALES La calificación de los riesgos se ha
1.7.7. hecho basado en alguna norma o X X X 2,9 No se evidencia.
estándar
De acuerdo con los resultados del
diagnóstico de riesgos viales, se han 1.8 PLANES DE ACCIÓN DE
1.8.1. X X X 3,0 3,0
definido planes de acción para el RIESGOS VIALES
FACTOR HUMANO
De acuerdo con los resultados del
diagnóstico de riesgos viales se han 1.8 PLANES DE ACCIÓN DE
1.8.2. X X X 3,0 3,0
definido planes de acción para el RIESGOS VIALES
DEFINICIÓN DE FACTOR VEHICULOS
PLANES DE ACCIÓN De acuerdo con los resultados del
PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS
1.8 diagnóstico de riesgos viales se han 15,0 1.8 PLANES DE ACCIÓN DE
VIALES 1.8.3. X X X 3,0 3,0
definido planes de acción para el RIESGOS VIALES
INFRAESTRUCTURA SEGURA

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 DEFINICIÓN DE 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANES DE ACCIÓN X
PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS
1.8 Evidencias de su Responde a los 15,0del
Valor Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN
VIALES VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
De acuerdo con los resultados del
diagnóstico de riesgos viales se han 1.8 PLANES DE ACCIÓN DE
1.8.4. X X X 3,0 3,0
definido planes de acción para RIESGOS VIALES
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Los planes de acción propuestos,
VIABILIDAD DE 1.8 PLANES DE ACCIÓN DE
1.8.5. describen la viabilidad para su X X X 3,0 3,0
PLANES DE ACCIÓN RIESGOS VIALES
implementación
Existe un cronograma de 1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
1.9.1. X X X 2,5 2,5
implementación de planes de acción ACCIONES DEL PESV
CRONOGRAMA DE
El cronograma tiene fechas definidas
IMPLEMENTACION DE 1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
1.9.2. para la implementación de los planes X X X 2,5 2,5
PLANES DE ACCIÓN ACCIONES DEL PESV
de acción
DEL PESV
IMPLEMENTACION DE ACCIONES Los planes de acción tienen
1.9 10,0 1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
DEL PESV 1.9.3. responsables definidos dentro de la X X X 2,5 2,5
ACCIONES DEL PESV
organización.
Se tiene definido un presupuesto
PRESUPUESTO PARA
para la implementación de los planes 1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
1.9.4 IMPLEMENTAR EL X X X 2,3 2,3
de acción, en donde se describa el ACCIONES DEL PESV
PESV
costo por cada plan de acción
Se tiene definido indicadores para la
implementación de las acciones del
1.10.1. X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PESV (Tabla de indicadores del
PESV)
Están definidos los responsables en
la organización para la medición de
1.10.2. X X X 0,7 No se evidencia.
los indicadores planteados dentro del
PESV
Están definidas las fuentes y
1.10.3. INDICADORES DEL fórmulas para el cálculo de los X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO indicadores
Están definidas las metas de los
1.10.4 DE SEGURIDAD VIAL X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
indicadores
Está definida la periodicidad para la
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 1.10.5 X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1.10 medición de los indicadores 8,0
PLANES DE ACCIÓN DEL PESV Existe indicadores de número de
1.10.6 personas capacitadas en seguridad X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
vial
Existen indicadores de Número de
1.10.7. X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
accidentes de tránsito
Existen indicadores de
1.10.8. X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
mantenimiento preventivo
Están definidos los planes de acción
1.10.9. que se van auditar del PESV en la X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
AUDITORÍAS DEL organización
PLAN ESTRATÉGICO Está descrita la metodología para el
1.10.10. X X X 0,7 0,7 PR-SST-008 Auditorías Internas
DE SEGURIDAD VIAL desarrollo de las auditorías
Están definidos los periodos sobre los
1.10.11. cuales se va a desarrollar las X X X 0,7 0,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
auditorías

TOTAL 100,0 100,0 84,2

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 2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Está definido el perfil del conductor
PERFIL DEL 8.1.1 Procedimiento de Selección de
2.1.1. en función al tipo de vehículo que va X X X 5,0 5,0
CONDUCTOR Conductores
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN a conducir
2.1. 10,0
DE CONDUCTORES PROCEDIMIENTO DE
Está documentado el procedimiento 8.1.1 Procedimiento de Selección de
2.1.2. SELECCIÓN DE X X X 5,0 5,0
de selección de los conductores Conductores
CONDUCTORES
Está documentado y se han fijado
2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.2. EXÁMENES MÉDICOS criterios para la realización de los X X X 1,9 1,9
CONDUCTORES
exámenes médicos a los conductores
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN realiza los examenes médicos, 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.3. X X X 1,9 1,9
EXÁMENES MÉDICOS cuenta con idoneidad (Es un centro CONDUCTORES
médico certificado)
Está documentado y se han fijado
EXÁMENES
criterios para la realización de los 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.4. PSICOSENSO- X X X 1,9 1,9
exámenes psicosensométricos a los CONDUCTORES
METRICOS
conductores
IDONEIDAD EN
La entidad que realiza los exámenes
EXÁMENES 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.5. psicosensométricos cuenta con X X X 1,9 1,9
PSICOSENSO- CONDUCTORES
idoneidad
MÉTRICOS
Está documentado y se han fijado
2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.6. PRUEBA TEÓRICA criterios para la realización de las X X X 1,9 1,9
PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES
2.2. pruebas teóricas a los conductores 20,0
CONDUCTORES
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.7. realiza y califica los exámenes X X X 1,9 1,9
EXAMENES TEORICOS CONDUCTORES
teóricos cuenta con idoneidad
Está documentado y se han fijado
2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.8. PRUEBA PRÁCTICA criterios para la realización de las X X X 1,9 1,9
CONDUCTORES
pruebas práctica a los conductores
IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que
2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.9. REALIZA LAS realiza las pruebas prácticas a los X X X 1,8 1,8
CONDUCTORES
PRUEBAS PRÁCTICAS conductores, cuenta con idoneidad
Está documentado y se han fijado
PRUEBAS criterios para la realización de las 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.10. X X X 1,8 1,8
PSICOTÉCNICAS pruebas psicotécnicas a los CONDUCTORES
conductores
IDONEIDAD DE QUIEN La entidad o persona natural que
REALIZA LAS realiza las pruebas psicotécnicas a 2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE
2.2.11. X X X 1,8 1,8
PRUEBAS los conductores, cuenta con CONDUCTORES
PSICOTÉCNICAS idoneidad
Está definida la frecuencia para la
2.3 PRUEBAS DE CONTROL
2.3.1. realización de las pruebas de control X X X 3,3 3,3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
a los conductores
2.3 PRUEBAS DE CONTROL
2.3.2. Pruebas médicas de control X X X 3,3 3,3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
PRUEBAS
2.3 PRUEBAS DE CONTROL
2.3.3. PREVENTIVAS A Pruebas psicosensométricas X X X 3,3 3,3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
CONDUCTORES
PRUEBAS DE CONTROL
2.3. 20,0
PREVENTIVO DE CONDUCTORES 2.3 PRUEBAS DE CONTROL
2.3.4. Pruebas teóricas X X X 3,3 3,3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES

2.3 PRUEBAS DE CONTROL

2.3.5. Pruebas prácticas X X X 3,3 3,3
PREVENTIVO DE CONDUCTORES
Está definida la idoneidad de las
IDONEIDAD DE LAS personas o entidades que realizarían 2.3 PRUEBAS DE CONTROL
2.3.6. X X X 3,3 3,3
PRUEBAS las pruebas de control preventivo a PREVENTIVO DE CONDUCTORES
los conductores
Existe un programa documentado de
2.4.1. X X X 1,4 1,4 8.1.3 Capacitación en Seguridad Vial
capacitación en seguridad vial
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
Existe un cronograma de formación
ACCIONES DEL PESV
2.4.2. para conductores y personal de la X X X 1,4 1,4
-Cronograma Capacitacion PESV
organización
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
Está definido el responsable del ACCIONES DEL PESV
2.4.3. X X X 1,4 1,4
programa de capacitación. -Cronograma Capacitacion PESV
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DEL PESV
2.4.4. Incluye temas de normatividad X X X 1,4 1,4
-Cronograma Capacitacion PESV
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
Incluye temas de sensibilización en ACCIONES DEL PESV
2.4.5. X X X 1,4 1,4
los diferentes roles del factor humano -Cronograma Capacitacion PESV
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE Incluye temas de como actuar frente ACCIONES DEL PESV
2.4.6. X X X 1,4 1,4
CAPACITACIÓN EN a accidentes de tránsito. -Cronograma Capacitacion PESV
SEGURIDAD VIAL - 2018-
(Conductores propios) Incluye temas basados en el
2.4.7. X X X 1,4 No se evidencia.
diagnóstico realizado a la empresa
CAPACITACION EN SEGURIDAD El programa tiene definida la
2.4. 2.4.8. X X X 20,0 1,4 No se evidencia.
VIAL intensidad horaria.
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
El programa tiene temas acordes con
ACCIONES DEL PESV
2.4.9. los tipos de vehículos que opera la X X X 1,4 1,4
-Cronograma Capacitacion PESV
organización
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
El programa tiene incluidos temas
ACCIONES DEL PESV
2.4.10 para conductores nuevos y X X X 1,4 1,4
-Cronograma Capacitacion PESV
conductores antiguos
2018-
1.9 IMPLEMENTACIÓN DE
El programa es exigido tanto a ACCIONES DEL PESV
2.4.11. X X X 1,4 1,4
conductores propios como terceros -Cronograma Capacitacion PESV
2018-
Se tiene establecido un modelo de 2.4 CAPACITACIÓN EN
2.4.12. X X X 1,4 1,4
evaluación de la capacitación SEGURIDAD VIAL
Está definido un mínimo de aciertos
2.4.13. X X X 1,4 No se evidencia.
sobre las evaluaciones
Están documentados los requisitos
mínimos exigidos a los conductores
2.4.14. PROGRAMA DE X X X 1,4 1,4 No aplica.
no propios sobre el cumplimiento de
CAPACITACIÓN EN
capacitación.
SEGURIDAD VIAL -
Esta definida la frecuencia con que
(Conductores No
se deben presentar evidencias de las
2.4.15. propios) X X X 1,4 1,4 No aplica.
capacitaciones de los conductores no
propios.
La empresa documenta y registra un
mínimo de información de cada uno 8.1.4 Control de Documentación de
2.5.1 X X X 1,5 1,5
de los conductores, de acuerdo con lo Conductores
definido en la Resolución 1565.

Existe un protocolo de control de

INFORMACIÓN DE LOS
2.5.2 documentación de los conductores, X X X 1,5 No se evidencia.
CONDUCTORES
propios y tercerizados.

La información consignada evidencia

2.5 CONTROL DE
el control y trazabilidad de las
2.5.3 X X X 1,5 1,5 DOCUMENTACIÓN DE
acciones ejecutadas y definidas
CONDUCTORES
dentro del PESV de la empresa.

Se tiene definida la frecuencia de

CONTROL DE DOCUMENTACION
2.5. 2.5.4 verificación de infracciones de X X X 10,0 1,5 No se evidencia.
DE CONDUCTORES
tránsito por parte de los conductores

Se cuenta con el registro de

infracciones a las normas de tránsito
2.5.5 X X X 1,5 No se evidencia.
por parte de los conductores propios
y tercerizados.
REPORTE DE
COMPARENDOS

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 CONTROL DE DOCUMENTACION
2.5. 10,0
DE CONDUCTORES

2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
REPORTE DE SI NO SI NO SI NO
COMPARENDOS Se tiene establecido un
procedimiento en caso de existir PR-SST-020 Procedimiento de
2.5.6 X X X 1,5 1,5
comparendos por parte de los Comparendos y Foto Multas
conductores propios.
Existe un responsable para la
verificación y aplicación de los PR-SST-020 Procedimiento de
2.5.7 X X X 1,5 1,5
procedimientos en caso de presentar Comparendos y Foto Multas
comparendos los conductores.
Se han definido los protocolos para
2.6.1 X X X 1,0 No se evidencia.
los controles de alcohol y drogas.
Se definieron responsables, para la
2.6.2 X X X 1,0 No se evidencia.
realización de las pruebas.
Se han definido los mecanismos para
2.6.3 la realización de las pruebas - X X X 1,0 No se evidencia.
POLÍTICAS DE Procedimiento
CONTROL DE Se ha definido la idoneidad de quien
2.6.4 X X X 1,0 No se evidencia.
ALCOHOL Y DROGAS realiza las pruebas
Se ha definido la periodicidad para la
2.6.5 X X X 1,0 No se evidencia.
realizacion de las pruebas
Están definidas las acciones a tomar,
2.6.6 para aquellos conductores cuyo X X X 1,0 No se evidencia.
resultado del exámen sea positivo.

Existe una política documentada para

8.1.5.2 Política de Regulación de
2.6.7 REGULACIÓN DE la regulación y control de horas X X X 1,0 1,0
Horas de Conducción y Descanso
HORAS DE máximas de conducción y descanso
CONDUCCIÓN Y
Se puede evidenciar el reporte de las
DESCANSO
2.6.8 jornadas laborales o la planificación X X X 1,0 No se evidencia.
de su jornada.
La empresa promueve y establece las
políticas de aplicación de los límites
de velocidad de los vehículos que
8.1.5.3 Política de Regulación de la
2.6.9 prestan el servicio a la empresa, X X X 1,0 1,0
Velocidad
propios o tercerizados, para las zonas
rurales, urbanas y la definición de la
velocidad en las rutas internas.
REGULACION DE LA
VELOCIDAD Se ha fijado unos límites de velocidad 8.1.5.3 Política de Regulación de la
2.6.10 X X X 1,0 1,0
POLITICAS DE REGULACION DE LA para las zonas urbanas y rurales. Velocidad
2.6. 20,0
EMPRESA Los conductores conocen las
2.6.11 políticas de velocidad fijadas en la X X X 1,0 No se evidencia.
empresa.
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.12 de control de velocidad y los X X X 1,0 No se evidencia.
monitorea.
Es manifiesta la obligatoriedad del
8.1.5.4 Política de Uso del Cinturón
2.6.13 uso de los cinturones de seguridad y X X X 1,0 1,0
de Seguridad
se controla.
POLITICA DE USO DEL Los conductores conocen las
2.6.14 CINTURON DE políticas de cinturón fijadas en la X X X 1,0 No se evidencia.
SEGURIDAD empresa
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.15 de control de uso de cinturón de X X X 1,0 No se evidencia.
seguridad.
Se ha establecido una política de uso
de elementos de protección personal 8.1.6 Elementos de Protección
2.6.16 POLÍTICA DE USO DE X X X 1,0 1,0
de acuerdo con el tipo de vehiculo a Individual Conductores
ELEMENTOS DE
conducir.
PROTECCIÓN
Los conductores conocen las
PERSONAL
2.6.17 políticas de uso de EPP fijadas en la X X X 1,0 No se evidencia.
empresa
Está expresa la prohibición del uso de 8.1.5.5 Política de no uso de equipos
2.6.18 equipos bidireccionales durante la X X X 1,0 1,0 de comunicaciones móviles mientras
conducción se conduce
La empresa cuenta con mecanismos
POLÍTICA DE USO DE de control de uso de equipos
2.6.19 X X X 1,0 No se evidencia.
EQUIPOS bidireccionales durante la
BIDIRECCIONALES conducción.
Se han fijado sanciones a los
conductores que hacen uso de
2.6.20 X X X 1,0 No se evidencia.
equipos bidireccionales durante la
conducción.

TOTAL 100,0 100,0 77,3

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 3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se tiene, en físico o digital, en la
3.1 MANTENIMIENTO
empresa y disponible, la carpeta de
3.1.1 X X X 6,3 6,3 PREVENTIVO
cada uno de los vehículos propios y
-Base de Datos Vehículos-
no propios
Se cuenta con información como -
Placas del vehículo, número de
3.1 MANTENIMIENTO
motor, kilometraje – fecha,
3.1.2 X X X 6,3 6,3 PREVENTIVO
HOJAS DE VIDA DE especificaciones técnicas del
-Base de Datos Vehículos-
LOS VEHÍCULOS vehículo, datos del propietario, datos
de la empresa afiliada, etc.
SOAT – fecha de vigencia, seguros - 3.1 MANTENIMIENTO
3.1.3 fechas de vigencia, revisión técnico X X X 6,3 6,3 PREVENTIVO
mecánica, reporte de comparendos. -Base de Datos Vehículos-
Reporte de incidentes, reporte de
3.1.4 X X X 6,2 No se evidencia.
accidentes.
Debe conocerse toda la información y
RECOMENDACIONES especificaciones técnicas de los
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICAS DE vehículos, incluyendo los sistemas de 50,0 3.1 MANTENIMIENTO
3.1.5 X X X 6,3 6,3
OPERACIONES DE seguridad activa y pasiva, registradas PREVENTIVO
MANTENIMIENTO por escrito en carpeta independiente
para cada vehículo.
Se cuenta con una programación 3.1 MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA DE
para las intervenciones programadas PREVENTIVO
3.1.6 INTERVENCIONES DE X X X 6,3 6,3
de mantenimiento preventivo a los -PR-SST-018 Mantenimiento
VEHÍCULOS PROPIOS
vehículos Preventivo de Carros y Motos-

VERIFICACIÓN DE En el evento de que los vehículos

MANTENIMIENTO sean contratados para la prestación
3. VEHICULOS SEGUROS
3.1.7 PARA VEHÍCULOS del servicio de transporte, la empresa X X X 6,3 6,3
-Empresas Externas-
AFILIADOS contratante verificará que la empresa
(TERCEROS) contratista cuente y ejecute el plan.

Se cuenta con instalaciones propias

3.1 MANTENIMIENTO
y/o personal idóneo en la empresa
3.1.8 IDONEIDAD X X X 6,3 6,3 PREVENTIVO
para este proceso, o se tiene contrato
-ACUERDO COMERCIAL CON CDA-
con un centro mecánico para ello.
Se llevan registros de los
3.2 MANTENIMINETO
3.2.1 REGISTRO mantenimientos correctivos X X X 10,0 10,0
CORRECTIVO
realizados a los vehículos
3.2 MANTENIMINETO
En caso de fallas de los vehículos, se
CORRECTIVO
3.2.2 PROTOCOLO tienen establecidos protocolos de X X X 10,0 10,0
3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 30,0 -PR-SST-019 Mantenimiento
atención.
Correctivo de Carros y Motos-
Se cuenta con instalaciones propias
3.1 MANTENIMIENTO
y/o personal idóneo en la empresa
3.2.3 IDONEIDAD X X X 10,0 10,0 PREVENTIVO
para este proceso, o se tiene contrato
-ACUERDO COMERCIAL CON CDA-
con un centro mecánico para ello.

Se han establecido protocolos y 3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL

3.3.1 formatos de inspección diaria a los X X X 6,7 6,7 -FO-SST-017 Inspección Diaria de
vehículos. Carros y Motos-

INSPECCIÓN Los operadores o conductores

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20,0 3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL
3.3.2 PREOPERACIONAL diligencian diariamente el formato de X X X 6,7 6,7
-Evidencia Inspección Preoperacional-
chequeo preoperativo.
Se adelantan auditorías verificando el
3.3.3 debido diligenciamiento del listado de X X X 6,7 6,7 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
chequeo.

TOTAL 100,0 100,0 93,8

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 4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existe un plano de las vías internas
4.1.1 X X X 2,1 2,1 4.1 RUTAS INTERNAS
con la descripción de la revisión.
REVISIÓN ENTORNO
FÍSICO DONDE SE
Existe conflicto en la circulación entre
OPERA
4.1.2 los vehículos, peatones, zonas de X X X 2,1 2,1 4.1 RUTAS INTERNAS
descargue y parqueaderos
No están señalizados, pero se incluye
4.1.3 Señalizadas X X X 2,1 2,1
como acción a realizar
DESPLAZAMIENTO EN No están demarcados, pero se
4.1.4 Demarcadas X X X 2,1 2,1
LAS ZONAS incluye como acción a realizar
4.1.5 Iluminadas X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
PEATONALES DE LAS
Separadas de las zonas de Zonas de desplazamiento
4.1.6 INSTALACIONES X X X 2,1 2,1
circulación de los vehículos independientes
Se privilegia el paso de peatones Zonas de desplazamiento
RUTAS INTERNAS - Vías internas de 4.1.7 X X X 2,1 2,1
sobre el paso vehicular independientes
4.1. la empresa, en donde circulan los 4.1.8 Señalizadas X X X 35,0 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
vehículos 4.1.9 Demarcadas X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
4.1.10 VÍAS INTERNAS DE Iluminadas X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
Está definida la velocidad máxima de
4.1.11 CIRCULACIÓN DE LOS X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
circulación de los vehículos
VEHÍCULOS
Existen elementos en la vía que
4.1.12 X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
favorezcan el control de la velocidad
4.1.13 Señalizados X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
4.1.14 PARQUEADEROS Demarcados X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
4.1.15 Iluminados X X X 2,1 2,1 8.3.1 Rutas Internas
INTERNOS
Están definidas zonas de parqueo
4.1.16 X X X 2,1 No
según el tipo de vehículo
La empresa tiene definida una
MANTENIMIENTO DE política y/o procedimiento para el
4.1.17 X X X 2,1 No se evidencia.
SEÑALES mantenimiento de las vías internas y
señalización.
Se ha realizado un estudio de rutas,
desde el punto de vista de seguridad
4.2.1 X X X 9,3 9,3 4.2 RUTAS EXTERNAS
vial y generado "rutogramas", cuando
corresponda.
ESTUDIO DE RUTAS
Se han identificado los puntos críticos
4.2.2 y establecido las estrategias de X X X 9,3 9,3 4.2 RUTAS EXTERNAS
prevención frente a los mismos.
Se planifica el desplazamiento del
4.2.3 X X X 9,3 9,3 8.3.2 Rutas Externas
POLÍTICAS DE personal
ADMINISTRACIÓN DE Se tienen definidos los horarios de
4.2.4 RUTAS llegada y salida en la empresa y las X X X 9,3 No se evidencia.
jornadas de trabajo.
Se hace monitoreo y
Divulgación de Puntos Críticos en la
4.2.5 retroalimentación en los X X X 9,3 9,3
RUTAS EXTERNAS: Desplazamiento Via-Rutograma
4.2. APOYO comportamientos viales. 65,0
fuera del entorno fisico de la empresa
TECNOLÓGICO El monitoreo de las tecnologías
4.2.6 usadas permite generar acciones X X X 9,3 No se evidencia.
preventivas.
POLÍTICAS DE
SOCIALIZACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN: para
La empresa ha establecido
todo el personal que
mecanismos de socialización e
haga parte de su Divulgación de Puntos Críticos en la
4.2.7 información preventiva y ha X X X 9,3 9,3
operación, informando Via-Rutograma
desplegado la misma en toda la
sobre los factores que
organización.
debe tener en cuenta a
la hora de realizar los
desplazamientos en las
vías internas y externas:

TOTAL 100,0 100,0 77,3

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 5. ATENCION A VICTIMAS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parametro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existen protocolos de atención a
5.1.1. PROTOCOLOS víctimas en caso de accidentes de X X X 10,0 10,0 5.1 ATENCIÓN A VÍCTIMAS
tránsito.
5.1. ATENCIÓN A VICTIMAS Los empleados conocen el 20,0
DIVULGACIÓN DE procedimiento a seguir en los casos
5.1.2. X X X 10,0 10,0 5.1 ATENCIÓN A VÍCTIMAS
PROTOCOLOS en que ocurra un accidente de
tránsito.
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DE Existe registros sobre los accidentes 5.2 INVESTIGACIÓN DE
5.2.1. X X X 13,3 13,3
ACCIDENTES DE de transito que ha tenido la empresa ACCIDENTES DE TRÁNSITO
TRÁNSITO
ANÁLISIS DE Existen variables de análisis en los
5.2 INVESTIGACIÓN DE
5.2.2. ACCIDENTES DE casos de accidentes de tránsito X X X 13,3 13,3
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
TRÁNSITO (gravedad, histórico de datos, etc.)
Se ha hecho divulgación de lecciones
LECCIONES 5.2 INVESTIGACIÓN DE
5.2.3. aprendidas de los accidentes de X X X 13,3 13,3
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES APRENDIDAS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
5.2. tránsito ocurridos 80,0
DE TRÁNSITO Esta definida la fuente de los
FUENTE DE registros para obtener información
5.2.4. X X X 13,3 No se evidencia.
INFORMACIÓN sobre los accidentes de tránsito en la
organización
PROCEDIMIENTO
Está definido un procedimiento para
PARA LA 5.2 INVESTIGACIÓN DE
5.2.5. la investigación de accidentes de X X X 13,3 13,3
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
tránsito.
A.T.
Se elaboran indicadores de
5.2.6. INDICADORES X X X 13,3 13,3 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
accidentes de tránsito.

TOTAL 100,0 100,0 86,7

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 6. VALORES AGREGADOS
X
DESCRIPCIÓN DE LAS Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARÁMETRO - DEFINICIÓN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
VARIABLES existencia requerimientos Parámetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO

25 25

Nuevas propuestas o innovaciones 25 25

6.1 que se presentan en el PESV y se
observan como un valor agregado. 25 25

25 25

TOTAL 100 0

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 ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

VALOR VALOR
PILAR RESULTADO
OBTENIDO PONDERADO
1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 84,2 30% 25,3
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 77,3 30% 23,2
3 VEHÍCULOS SEGUROS 93,8 20% 18,8
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 77,3 10% 7,7
5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 86,7 10% 8,7
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0,0 5% 0,0
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 83,6