REGISTRO DE HALLAZGOS Y COR

Proyecto: #REF!

Instrucciones:
Contratista: #REF! - Tanto la contratista como la supervisión deben completar esta tabla, consignando las incidencias, desviac
hallazgos identificados durante el trabajo. Los hallazgos se reportarán mensualmente, hasta que estén cerr
- Quien identifique un hallazgo debe intentar resolverlo de inmediato e in situ. En caso no fuera posible y se
Sede(s) o Tramo (s): #REF! debe comunicarlo de inmediato a la empresa responsable, de modo que se acuerde la acción a tomar y el p
- Durante las reuniones semanales de la obra, la empresa responsable de la corrección deberá presentar la
correcciones que tenga pendientes.
- Los hallazgos repetitivos, muy graves y/o de gran potencial, deben ser comunicados de inmediato y ameri
Año: #REF! de causas básicas con el software ACB en coordinación con la supervisión HSE, y la implementación de un
coordinación con HSQE - PDI.

Hallazgo u Ubicación
ID Registro / Evidencia del hallazgo Orígen Proyecto Día Mes Año
oportunidad de mejora (detallada)

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
Residuos sólidos fuera del almacen temporal Vía entre celdas L-2065 y
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Inspeccion no planeada SOCABAYA - 15 Junio 2016
de residuos sólidos L2066
GENERALES E.I.R.L._15 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 4 SS.EE.
ASOCIADAS

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
Vía entre celdas L-2065 y
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Vía sin regar Inspeccion no planeada SOCABAYA - 15 Junio 2016
L2066
GENERALES E.I.R.L._15 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 5 SS.EE.
ASOCIADAS
 L.T. 500 KV.
L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Fieros expuestos Inspeccion no planeada SOCABAYA - Celda 2066 15 Junio 2016
GENERALES E.I.R.L._15 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 6 SS.EE.
ASOCIADAS

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Estación de emergencia sin alcohol en gel Inspeccion no planeada SOCABAYA - Estación de emergencia 15 Junio 2016
GENERALES E.I.R.L._15 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 7 SS.EE.
ASOCIADAS

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
Servicios Higienicos no cuentan con
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Inspeccion no planeada SOCABAYA - Servicios higienicos 17 Junio 2016
lavamanos
GENERALES E.I.R.L._17 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 8 SS.EE.
ASOCIADAS

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Restos de concreto sin recoger Inspeccion no planeada SOCABAYA - Celda L-2066 18 Junio 2016
GENERALES E.I.R.L._18 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 9 SS.EE.
ASOCIADAS
 L.T. 500 KV.
L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Parte del aislamiento caído Inspeccion no planeada SOCABAYA - Celda L-2066 18 Junio 2016
GENERALES E.I.R.L._18 de Junio de 2016 MONTALVO Y
_N° 10 SS.EE.
ASOCIADAS

L.T. 500 KV.

L.T. 500 KV. MANTARO - MARCONA - MANTARO -
SOCABAYA - MONTALVO Y SS.EE. MARCONA -
ASOCIADAS_JC CONSTRATISTAS Tapas de canaletas mal ubicadas Inspeccion no planeada SOCABAYA - Celda L-2067 21 Julio 2017
GENERALES E.I.R.L._21 de Julio de 2017 MONTALVO Y
_N° 11 SS.EE.
ASOCIADAS

__ de de _N° 12

__ de de _N° 13
__ de de _N° 14

__ de de _N° 15

__ de de _N° 16

__ de de _N° 17
__ de de _N° 18

__ de de _N° 19

__ de de _N° 20

__ de de _N° 21
__ de de _N° 22
LLAZGOS Y CORRECIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LOS HALLAZGOS SEVERIDAD DE LA PROBA

nsignando las incidencias, desviaciones, sugerencias y demás
ensualmente, hasta que estén cerrados al 100%.
situ. En caso no fuera posible y se requiere recursos adicionales
se acuerde la acción a tomar y el plazo.
de la corrección deberá presentar las evidencias del cierre de las
Alta: Genera o puede generar pérdida de vida, incapacidad permanente, daño irreversible a la salud, parada total del proceso por algún tiempo, incumplimiento de
un requisito legal, daño irreversible al ambiente y/o quejas que trascienden a la prensa nacional o internacional. Alta: El daño ocurrirá raras veces
Seria: Genera o puede generar una lesión con pérdida de tiempo, incapacidad temporal, daño reversible a la salud, interrupción total del proceso, daño reversible al
Media: En daño ocurrirá en alguna
ambiente y/o quejas individuales que no trascienden a la prensa nacional o internacional pero sí podrían figurar en la prensa local.

comunicados de inmediato y ameritan la realización de un análisis

ón HSE, y la implementación de un programa de mejora en Leve: Genera o puede generar una lesión sin pérdida de tiempo, malestar a la salud, interrupción parcial del proceso, impacto ambiental no significativo y reversible
de manera inmediata, circunscrito al área de trabajo. Baja: El daño ocurrirá siempre o ca

Empresa del Severidad real o Probabilidad de Contratista/sub Estatus a la Descripcion del Registro / Evidencia de
Hora Nombre del reportante Corrección / Acción inmediata
reportante potencial recurrencia contratista fecha cierre

JC
CONSTRATISTAS Correcta disposición de residuos JC CONSTRATISTAS
10.02 am Alvaro Lezama Leve Baja Cerrada
GENERALES sólidos GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.

JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
10.12am Alvaro Lezama Leve Baja Riego de vía para evitar polución Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.
 JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
10.17am Alvaro Lezama Seria Media Colocar capuchones Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.

JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
2.27pm Alvaro Lezama Leve Baja Colocar alcohol en gel para manos Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.

JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
10.17am Alvaro Lezama Leve Baja Dotar de lavamanos Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.

JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
8.13am Alvaro Lezama Leve Baja Recoger restos de concreto Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.
 JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
8.16am Alvaro Lezama Seria Media Reparar el cerco Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.

JC
CONSTRATISTAS JC CONSTRATISTAS
9.41am Alvaro Lezama Leve Baja Rehubicar las tapas Cerrada
GENERALES GENERALES E.I.R.L.
E.I.R.L.