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1.0 FR - 171
MATRIZ DE INDICADORES
A partir de Pagina 1 de 1
16/04/2014
VALOR /
Numero
SUBPROCESO / META 2016 PORCENTAJ PONDERAC
centro de ITEM PROCESO OBJETIVO NOMBRE Y FÓRMULA DEL INDICADOR PONDERACION % LIDER RESPONSABLE CARGO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL RESULTADO POR AREA
PROCEDIMIENTIO ( Descripcion) E DE LA ION
costos
META
Cumplir con la utilidad operacional UTILIDAD
20501 1 GERENCIA GERENCIA presupuestada acumulada Utilidad operacional realizada/ Utilidad operacional Cumplir con El 100% de la utilidad operacional presupuestado 95 30% MONICA GIRALDO GERENTE GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.18% 100.00% 100.00% 84.78% 883% 53%
mensualmente presupuestada 30%
Cumplir con el REV PAR REVPAR
20501 2 GERENCIA GERENCIA Cumplir con El 100% del rev/par presupuestado 95 20% MONICA GIRALDO GERENTE GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.13% 92.12% 90.20% 80.07% 94.39% 850% 34%
presupuestado en forma mensual REVPAR ejecutado /REVPAR Presupuestado
20%
ROTACION DE PERSONAL
20501 3 GERENCIA GERENCIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% MONICA GIRALDO GERENTE GENERAL 98.29% 97.50% 92.00% 89.00% 88.00% 84.00% 80.00% 77.00% 706% 14%
planta de personal )) 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20501 3 GERENCIA GERENCIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% MONICA GIRALDO GERENTE GENERAL EN JUNIO DAN ESTE INDICADOR 0% 0%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20501 4 GERENCIA GERENCIA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% MONICA GIRALDO GERENTE GENERAL 78.00% 79.90% 86.08% 86.35% 86.04% 90.00% 84.90% 87.85% 87.60% 767% 46% 147.09%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
VENTAS DE ALOJAMIENTO
Cumplir con el presupuestado de
20101 5 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO ventas acumulados efectuadas al mes/ Ventas Cumplir con El 100% del rev/par presupuestado 95 30% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.00% 93.00% 86.00% 80.00% 78.00% 823% 49%
ventas por en forma mensual
presupuestadas acumuladas al mes 30%
Cumplir con el presupuestado de VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS
20101 6 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO ventas por eventos en forma ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alojamiento presupuestado 95 10% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 40.00% 100.00% 100.00% 79.00% 83.00% 56.00% 78.00% 60.00% 100.00% 696% 14%
mensual mes 10%
ROTACION DE PERSONAL
20101 7 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 85.00% 70.00% 740% 15%
planta de personal )) 10%
Cumplir con la tarifa TARIFA ALOJAMIENTO HOTEL
20101 8 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO Cumplir con El 100% de la tarifa presupuestada 95 20% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 91.00% 99.00% 99.00% 93.00% 93.00% 94.00% 98.00% 98.00% 93.00% 858% 34%
presupuestada en forma mensual Tarifa efectuada en el mes/ Tarifas presupuestada por el mes
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20101 10 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.85% 87.60% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
20101 11 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 18%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20101 7 VENTAS Y MERCADEO VENTAS Y MERCADEO Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JEFE DE COMERCIAL JEFE DE COMERCIAL 77.90% 78% 2% 147.75%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
20102 12 VENTAS Y MERCADEO VENTAS EVENTOS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% SOFIA CASAS Coordinadora de Eventos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Cumplir con el presupuestado de VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS
20102 13 VENTAS Y MERCADEO VENTAS EVENTOS ventas por eventos en forma ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alojamiento presupuestado 95 40% SOFIA CASAS Coordinadora de Eventos 41.53% 90.07% 100.00% 79.00% 83.00% 56.00% 78.00% 60.00% 100.00% 688% 55%
mensual mes 40%
ROTACION DE PERSONAL
20102 14 VENTAS Y MERCADEO VENTAS EVENTOS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% SOFIA CASAS Coordinadora de Eventos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 65.00% 30.00% 660% 26%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20102 15 VENTAS Y MERCADEO VENTAS EVENTOS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% SOFIA CASAS Coordinadora de Eventos 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.85% 87.60% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20102 14 VENTAS Y MERCADEO VENTAS EVENTOS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% SOFIA CASAS Coordinadora de Eventos 77.90% 78% 2% 134.74%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con la tarifa TARIFA ALOJAMIENTO E COMMERCE Cumplir con El 100% de la tarifa presupuestada para el segmento
20103 16 VENTAS Y MERCADEO VENTAS E COMMERCE 95 30% JEFERSON MARTINEZ Coordinador E commerce 80.00% 100.00% 84.00% 87.00% 85.00% 89.00% 93.00% 84.00% 77.00% 779% 47%
presupuestada en forma mensual Tarifa efectuada en el mes/ Tarifas presupuestada por el mes corporativo
30%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
20103 17 VENTAS Y MERCADEO VENTAS E COMMERCE Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFERSON MARTINEZ Coordinador E commerce 65.00% 89.00% 85.00% 67.00% 84.00% 100.00% 88.00% 90.00% 95.00% 763% 31%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
20103 18 VENTAS Y MERCADEO VENTAS E COMMERCE Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFERSON MARTINEZ Coordinador E commerce 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 32%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20103 19 VENTAS Y MERCADEO VENTAS E COMMERCE Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFERSON MARTINEZ Coordinador E commerce 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.85% 87.60% 788% 32%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20103 18 VENTAS Y MERCADEO VENTAS E COMMERCE Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JEFERSON MARTINEZ Coordinador E commerce 77.90% 78% 2% 142.36%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
10104 20 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% CATALINA GUTIERREZ COORDINADOR DE RESERVAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6500% 64.00% 7164% 143%
planta de personal )) 10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10104 21 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% CATALINA GUTIERREZ COORDINADORA DE RESERVAS 74.97% 86.00% 84.73% 85.10% 81.50% 82.40% 87.93% 87.13% 85.67% 755% 15%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10104 22 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% CATALINA GUTIERREZ COORDINADORA DE RESERVAS 100.00% 92.00% 97.00% 93.00% 91.00% 100.00% 100.00% 100.00% 39.00% 812% 32%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Cumplir con el presupuestado de VENTAS DE ALOJAMIENTO
10104 23 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS ventas por alojamiento en forma Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alojamiento presupuestado 95 30% CATALINA GUTIERREZ COORDINADORA DE RESERVAS 95.20% 92.50% 100.00% 100.00% 80.90% 75.57% 52.21% 62.51% 70.87% 730% 44%
mensual mes 30%
VENTAS DE PLANES
Incentivar la venta de los planes
10104 24 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alojamiento presupuestado 95 20% CATALINA GUTIERREZ COORDINADORA DE RESERVAS 30.00% 40.00% 50.00% 30.00% 60.00% 60.00% 40.00% 10.00% 70.00% 390% 16%
Romantico y Noche de Bodas.
mes 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10104 24 VENTAS Y MERCADEO RESERVAS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% CATALINA GUTIERREZ COORDINADORA DE RESERVAS 77.90% 78% 2% 251.81%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10102 25 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 100.00% 100.00% 100.00% 93.00% 93.00% 91.00% 99.00% 98.00% 100.00% 874% 35%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
10102 26 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 85.00% 86.00% 81.00% 81.00% 703% 14%
planta de personal )) 10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10102 27 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 74.73% 75.35% 85.55% 84.83% 85.63% 84.30% 86.95% 89.35% 88.80% 755% 45%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10102 27 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 7500% 7500% 150%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
No de Facturas Anuladas por responsabilidad del area /No
20101 11 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES Cero facturas anuladas Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 96.00% 96.00% 96.00% 98.00% 99.00% 98.00% 98.00% 681% 14%
de facturas generadas por responsabilidad de ventas 10%
Garantizar el cierre de los folios
CONTROL CUENTA HUESPED -
abiertos corporativos y EL Saldo de la cuenta huesped al cierre del mes no debe tener
(Tota cuenta huésped cierre mes por edades días mayores a
20101 127 RECEPCION RECEPCION Y BOTONES particulares mediante el control folios abiertos a mas de 30 dias que superen el 15% del total de la 95 20% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 84.00% 80.00% 85.38% 80.00% 73.00% 80.00% 76.00% 558% 22% 280.30%
30/ total cuenta huésped cierre mes ) x 100
diario teniendo encuenta las cuenta huesped
politicas del hotel. 20%
DEPARTAMENTOS TELEFONOS Y Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10302 28 Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 81.00% 92.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.00% 100.00% 98.00% 100.00% 862% 34%
MENORES COMUNICACIONES presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTOS TELEFONOS Y Cumplir con El 100% de las ventas de departamentos Telefonos y
10302 29 estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el 95 10% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 60.63% 46.85% 95.99% 92.38% 69.90% 93.95% 43.88% 50.83% 47.13% 602% 12%
MENORES COMUNICACIONES comunicaciones
presupuesto general del hotel mes 10%
ROTACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTOS TELEFONOS Y
10302 30 Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 32%
MENORES COMUNICACIONES
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
DEPARTAMENTOS TELEFONOS Y Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10302 31 Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 40% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 74.73% 75.35% 85.55% 84.83% 85.63% 84.30% 84.90% 87.85% 87.60% 751% 60%
MENORES COMUNICACIONES superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 40%
DEPARTAMENTOS TELEFONOS Y Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10302 31 Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JUAN CAMILO CARVAJAL JEFE DE RECEPCION 7500% 7500% 150% 288.57%
MENORES COMUNICACIONES de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10103 32 ALOJAMIENTO AMA DE LLAVES Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 100.00% 98.00% 90.00% 92.00% 100.00% 98.00% 100.00% 100.00% 83.00% 861% 34%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10103 33 ALOJAMIENTO AMA DE LLAVES Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 81.30% 81.18% 83.85% 86.30% 85.80% 86.30% 88.10% 89.13% 88.40% 770% 46%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Evaluar la calidad del estado de LIMPIEZA AREAS PUBLICAS
10103 34 ALOJAMIENTO AMA DE LLAVES las Areas Publicas en cuanto aseo Cumplir con el 100% de la meta al final del mes con el Check List 95 30% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 95.00% 97.10% 96.40% 97.00% 96.45% 96.57% 97.00% 95.17% 95.31% 866% 52%
y limpieza. Numero de items cumplidos/Numero de items evaluadosX100 30%
ROTACION DE PERSONAL
10103 35 ALOJAMIENTO AMA DE LLAVES Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 100.00% 100.00% 100.00% 43.00% 38.00% 40.00% -20.00% -23.00% 378% 8%
planta de personal )) 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10103 35 ALOJAMIENTO AMA DE LLAVES Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 56.70% 57% 1% 141.32%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10101 36 ALOJAMIENTO HABITACIONES Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 100.00% 100.00% 85.00% 100.00% 100.00% 103.00% 106.00% 100.00% 100.00% 894% 18%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%

INISPECCCION DE HABITACIONES
A traves de una calificacion por camarera de 20 habitaciones
Cumplir con los standares Cumplir el 95% - 100% con la calidad de las habitaciones en
10101 37 ALOJAMIENTO HABITACIONES mensuales se lograra sacar un promedio de su desempeño 95 50% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 94.03% 95.70% 57.60% 97.00% 96.45% 96.57% 95.17% 633% 63%
establecidos para las habitaciones limpieza y presentacion
sumatoria puntaje obtenido en cada inspeccion/ 20
inspecciones= puntaje promedio obtenido por cada camarera
50%
 SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10101 38 ALOJAMIENTO HABITACIONES Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 81.30% 81.18% 83.85% 86.30% 85.80% 86.30% 84.90% 87.85% 87.60% 765% 31%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
ROTACION DE PERSONAL
10101 39 ALOJAMIENTO HABITACIONES Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 90.00% 95.00% 82.00% 78.00% 78.00% 66.00% 57.00% 53.00% 599% 12%
planta de personal )) 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10101 39 ALOJAMIENTO HABITACIONES Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ERIKA MERCHAN AMA DE LLAVES 56.70% 57% 1% 124.85%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE LAVANDERIA
DEPARTAMENTOS
10301 40 LAVANDERIA estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de departamentos Lavanderia 95 20% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 100.00% 53.80% 100.00% 83.49% 93.16% 90.18% 91.97% 65.61% 63.53% 742% 30%
MENORES
presupuesto general del hotel mes 20%
DEPARTAMENTOS Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10301 41 LAVANDERIA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 80.00% 86.00% 94.00% 81.00% 52.00% 82.00% 72.00% 93.00% 100.00% 740% 15%
MENORES presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
ROTACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTOS
10301 42 LAVANDERIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 100.00% 100.00% 92.00% 92.00% 83.00% 83.00% 53.00% 84.00% 687% 14%
MENORES
planta de personal )) 10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
DEPARTAMENTOS Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10301 43 LAVANDERIA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 40% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 81.30% 81.18% 83.85% 86.30% 85.80% 86.30% 84.90% 87.85% 87.60% 765% 61%
MENORES superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 40%
Controlar el costo de consumo de
DEPARTAMENTOS
10301 44 LAVANDERIA prodcutos frente a los kilos COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con el gasto de productos frente a las prendas procesadas 95 10% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 18%
MENORES
procesados 10%
DEPARTAMENTOS Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10301 44 LAVANDERIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% YENNY AVENDAÑO AMA DE LLAVES 56.70% 57% 1% 138.35%
MENORES de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE SPA
DEPARTAMENTOS Cumplir con El 100% de las ventas de departamentos Spa y
10303 45 SPA & GIMNASIO estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el 95 30% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA 100.00% 59.26% 79.67% 84.76% 100.00% 80.19% 84.02% 86.59% 76.24% 751% 45%
MENORES gimnasio
presupuesto general del hotel mes 30%
DEPARTAMENTOS Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10303 46 SPA & GIMNASIO Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA 100.00% 100.00% 100.00% 87.00% 100.00% 104.00% 100.00% 100.00% 71.00% 862% 34%
MENORES presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTOS
10303 47 SPA & GIMNASIO Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 32%
MENORES
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
DEPARTAMENTOS Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10303 48 SPA & GIMNASIO Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.85% 87.60% 788% 32%
MENORES superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
DEPARTAMENTOS Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10303 48 SPA & GIMNASIO Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA EN JULIO DAN ESTE INDICADOR 0% 0% 143.06%
MENORES de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ADMINISTRACION
10230 49 ALIMENTOS Y BEBIDAS estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 15% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 27%
ALIMENTOS Y BEBIDAS
presupuesto general del hotel mes
15%
ADMINISTRACION Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10230 50 ALIMENTOS Y BEBIDAS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 64.00% 77.00% 66.00% 86.00% 99.00% 792% 16%
ALIMENTOS Y BEBIDAS presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
ADMINISTRACION Cumplir con el costo
10230 51 ALIMENTOS Y BEBIDAS COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 20% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 36%
ALIMENTOS Y BEBIDAS presupuestado del area 20%
ROTACION DE PERSONAL
ADMINISTRACION
10230 52 ALIMENTOS Y BEBIDAS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 15% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 24%
ALIMENTOS Y BEBIDAS
planta de personal )) 15%
SATISFACCION DEL CLIENTE
ADMINISTRACION Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10230 53 ALIMENTOS Y BEBIDAS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 45%
ALIMENTOS Y BEBIDAS superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
ADMINISTRACION Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10230 53 ALIMENTOS Y BEBIDAS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ELIANA POVEDA JEFE DE SPA 77.20% 77% 2% 147.69%
ALIMENTOS Y BEBIDAS de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10212 54 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA EVENTOS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 100.00% 100.00% 896% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Cumplir con el costo
10212 55 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA EVENTOS COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 36%
presupuestado del area 20%
ROTACION DE PERSONAL
10212 56 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA EVENTOS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 80.00% 100.00% 63.00% 64.00% 66.00% 67.00% 67.00% 67.00% 574% 23%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10212 57 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA EVENTOS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 45%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10212 57 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA EVENTOS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 2% 141.19%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10213 58 ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA Y DESINFECCION Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 40% JEFE CHEF JEFE CHEF 97.00% 94.00% 100.00% 96.00% 96.00% 96.00% 91.00% 100.00% 99.00% 869% 70%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
40%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10213 60 ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA Y DESINFECCION Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 15%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Cumplir con el costo
10211 64 ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA Y DESINFECCION COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 36%
presupuestado del area 20%
ROTACION DE PERSONAL
10213 62 ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA Y DESINFECCION Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 93.00% 93.00% 94.00% 87.00% 87.00% 87.00% 741% 30%
planta de personal )) 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10213 62 ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMPIEZA Y DESINFECCION Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 2% 151.38%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10211 63 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA MANDUKA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 96.00% 98.00% 100.00% 89.00% 99.00% 100.00% 95.00% 86.00% 98.00% 861% 34%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Cumplir con el costo
10211 64 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA MANDUKA COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 88.40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 888% 36%
presupuestado del area 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10211 65 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA MANDUKA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 30%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
ROTACION DE PERSONAL
10211 66 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA MANDUKA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 94.00% 73.00% 73.00% 72.00% 72.00% 58.00% 642% 26%
planta de personal )) 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10211 66 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA MANDUKA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 3% 128.91%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
20%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10208 67 ALIMENTOS Y BEBIDAS PANADERIA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 87.00% 100.00% 94.00% 87.00% 99.00% 96.00% 76.00% 100.00% 839% 34%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
CERO INCONSISTENCIAS
Cero valor de inconsistencias en
10208 68 ALIMENTOS Y BEBIDAS PANADERIA Valor inconsistencia en el conteo fisico del inventario final / Cero inconsitencias en el inventario al final del mes 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 92.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.70% 100.00% 95.18% 94.64% 882% 35%
el inventario al final del mes
Total inventarios final de mes 20%
ROTACION DE PERSONAL
10208 69 ALIMENTOS Y BEBIDAS PANADERIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 73.00% 73.00% 74.00% 74.00% 7400% 74.00% 7968% 319%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10208 70 ALIMENTOS Y BEBIDAS PANADERIA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 30%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10208 70 ALIMENTOS Y BEBIDAS PANADERIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 3% 420.80%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
20%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10214 71 ALIMENTOS Y BEBIDAS PASTELERIA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% 100.00% 898% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10214 72 ALIMENTOS Y BEBIDAS PASTELERIA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 30%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
CERO INCONSISTENCIAS
Cero valor de inconsistencias en
10214 73 ALIMENTOS Y BEBIDAS PASTELERIA Valor inconsistencia en el conteo fisico del inventario final / Cero inconsitencias en el inventario al final del mes 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 98.46% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.72% 100.00% 898% 36%
el inventario al final del mes
Total inventarios final de mes 20%
ROTACION DE PERSONAL
10214 74 ALIMENTOS Y BEBIDAS PASTELERIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 60.00% 57.00% 56.00% 55.00% 57.00% 57.00% 60.00% 502% 20%
planta de personal )) 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10214 74 ALIMENTOS Y BEBIDAS PASTELERIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 3% 125.18%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
20%
PROCESOS Y Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
10221 75 ALIMENTOS Y BEBIDAS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 94.00% 95.00% 85.00% 91.00% 100.00% 90.00% 100.00% 855% 34%
PORCIONAMIENTO presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
CERO INCONSISTENCIAS
PROCESOS Y Cero valor de inconsistencias en
10221 76 ALIMENTOS Y BEBIDAS Valor inconsistencia en el conteo fisico del inventario final / Cero inconsitencias en el inventario al final del mes 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 99.04% 99.89% 100.00% 99.84% 99.69% 100.00% 99.36% 898% 36%
PORCIONAMIENTO el inventario al final del mes
Total inventarios final de mes 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
PROCESOS Y Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10221 77 ALIMENTOS Y BEBIDAS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 30%
PORCIONAMIENTO superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
ROTACION DE PERSONAL
PROCESOS Y
10221 78 ALIMENTOS Y BEBIDAS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.00% 72.00% 746% 30%
PORCIONAMIENTO
planta de personal )) 20%
PROCESOS Y Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10221 78 ALIMENTOS Y BEBIDAS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 3% 133.21%
PORCIONAMIENTO de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
20%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
10206 79 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA ZUE Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 98.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 898% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
 ROTACION DE PERSONAL
10206 80 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA ZUE Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 100.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 81.00% 661% 26%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10206 81 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA ZUE Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 30%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
Cumplir con el costo
10206 82 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA ZUE COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 88.40% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 888% 36%
presupuestado del area 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10206 82 ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA ZUE Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 20% JEFE CHEF JEFE CHEF 77.20% 77% 3% 131.15%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
20%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
10205 83 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE ZUE Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10205 84 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE ZUE Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 45%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
ROTACION DE PERSONAL
10205 85 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE ZUE Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 92.00% 84.00% 84.00% 77.00% 77.00% 714% 29%
planta de personal )) 20%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
10205 86 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE ZUE estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 20% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 37.36% 87.72% 68.94% 27.33% 29.66% -2.25% 8.27% 21.99% 2.61% 282% 11%
presupuesto general del hotel mes 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10205 86 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE ZUE Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77.20% 77% 2% 122.62%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 97.00%
10201 87 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE MANDUKA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 98.00% 95.00% 92.00% 100.00% 877% 18%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10201 88 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE MANDUKA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 40% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 60%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 40%
ROTACION DE PERSONAL
10201 89 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE MANDUKA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 86.00% 86.00% 86.00% 80.00% 67.00% 66.00% 671% 13%
planta de personal )) 10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
10201 90 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE MANDUKA estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 30% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 92.17% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.58% 878% 53%
presupuesto general del hotel mes 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10201 90 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE MANDUKA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77.20% 77% 2% 145.50%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
10220 91 ALIMENTOS Y BEBIDAS ROOM SERVICE Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.00% 82.00% 82.00% 89.00% 98.00% 91.00% 85.00% 79.00% 782% 16%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10220 92 ALIMENTOS Y BEBIDAS ROOM SERVICE Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 50% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 75%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 50%
ROTACION DE PERSONAL
10220 93 ALIMENTOS Y BEBIDAS ROOM SERVICE Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 71.00% 71.00% 71.00% 71.00% 72.00% 656% 13%
planta de personal )) 10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
10220 94 ALIMENTOS Y BEBIDAS ROOM SERVICE estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 20% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 97.02% 100.00% 84.32% 77.05% 74.85% 80.57% 82.64% 796% 32%
presupuesto general del hotel mes 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10220 94 ALIMENTOS Y BEBIDAS ROOM SERVICE Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77.20% 77% 2% 137.58%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 75.00%
10202 95 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE LA TIENDITA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 82.00% 83.00% 100.00% 96.00% 89.00% 825% 17%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10202 96 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE LA TIENDITA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 40% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 76.97% 78.35% 86.05% 84.83% 82.13% 83.80% 87.45% 87.85% 86.75% 754% 60%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 40%
ROTACION DE PERSONAL
10202 97 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE LA TIENDITA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 5% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 77.00% 76.00% 753% 8%
planta de personal )) 5%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
10202 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE LA TIENDITA estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 35% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 99.06% 100.00% 88.43% 65.68% 95.13% 91.76% 83.89% 96.97% 88.81% 810% 57%
presupuesto general del hotel mes 35%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10202 98 ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE LA TIENDITA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% LEONARDO TRUJILLO JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77.20% 77% 2% 142.59%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 89.00%
10210 99 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 100.00% 91.00% 99.00% 67.00% 100.00% 100.00% 82.00% 100.00% 828% 33%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
10210 100 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 77.45% 82.00% 92.67% 84.83% 82.13% 90.00% 84.90% 89.13% 86.75% 770% 46%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Cumplir con el presupuestado de VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS
10210 100 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS ventas por eventos en forma ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alojamiento presupuestado 95 10% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 41.53% 100.00% 100.00% 86.15% 87.57% 67.27% 80.58% 59.94% 100.00% 723% 14%
mensual mes 10%
ROTACION DE PERSONAL
10210 101 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 100.00% 88.00% 88.00% 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 77.00% 709% 14%
planta de personal )) 10%
Contribuir al logro de los objetivos VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
10210 102 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS estrategicos fijados en el Ventas efectuadas en el mes/ Ventas presupuestadas por el Cumplir con El 100% de las ventas de alimentos y bebidas 95 20% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 41.53% 90.07% 100.00% 99.26% 87.57% 67.27% 80.58% 59.94% 100.00% 726% 29%
presupuesto general del hotel mes
20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
10210 102 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% DARWIN PEREZ COORDINADOR DE EVENTOS 77.20% 77% 2% 138.55%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20201 103 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% EDUARD VARGAS JEFE DE MANTENIMIENTO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20201 104 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 40% EDUARD VARGAS JEFE DE MANTENIMIENTO 90.00% 88.00% 85.00% 100.00% 87.00% 93.00% 91.00% 88.00% 822% 66%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
40%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20201 105 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% EDUARD VARGAS JEFE DE MANTENIMIENTO 79.60% 80.17% 82.97% 85.00% 84.40% 84.40% 86.00% 87.20% 86.37% 756% 30%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
Mantener el puntaje meta o Ordenes de servicio terminadas satisfactoriamente en el mes / Total
20201 106 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Efectividad del servicio 95 20% EDUARD VARGAS JEFE DE MANTENIMIENTO 95.00% 52.00% 80.00% 72.00% 83.00% 72.00% 98.00% 88.00% 71.00% 711% 28%
superarlo de Ordenes de servicio del mes 20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20201 106 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% EDUARD VARGAS JEFE DE MANTENIMIENTO 6640% 6640% 133% 273.24%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20506 107 GESTION HUMANA GESTION HUMANA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 76.00%
20506 108 GESTION HUMANA GESTION HUMANA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 80.00% 100.00% 100.00% 92.00% 100.00% 80.00% 70.00% 98.00% 796% 32%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
SELECCION DE PERSONAL - Oportunidad
Garantizar que los candidatos
(Número de procesos que cumplen el estandar según
seleccionados para las vacantes
procedimiento(Días utilizados)/Numero total de procesos
se contraten cumpliendo con el Entre el 91-95% de los procesos de selección deben cumplir con el
20506 109 GESTION HUMANA GESTION HUMANA Realizados)*100 95 10% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 90.00% 73.00% 82.00% 37.50% 60.00% 75.00% 56.00% 100.00% 574% 11%
perfil ocupacional dentro de estándar de tiempo, según procedimiento y su perfil.
óptimos estandares de calidad y
días utilizados (Dias utilizados por seleccion + dias utilizados
oportunidad.
por el jefe inmediato del cargo - tiempo muerto) 10%
Implementar programas de
bienestar exitosos que busquen la
participación de los empleados, en
Cumplimiento
relación con las diferentes
20506 110 GESTION HUMANA GESTION HUMANA (Número de actividades realizadas / Número de actividades Ejecutar el 90% del plan de Bienestar. 90 20% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 100.00% 93.00% 100.00% 80.00% 80.00% 90.00% 100.00% 90.00% 733% 29%
necesidades que presentan en su
presupuestados)*100
entorno laboral el mejoramiento
del clima laboral e identidad
corporativa. 20%
Garantizar el equilibrio entre
derechos y deberes del contrato
OPORTUNIDAD DISCIPLINARIO
laboral, estableciendo una
No. de solicitudes de actas de aclaración tramitadas en el
20506 111 GESTION HUMANA GESTION HUMANA metodología de acuerdo al El 90% de solicitudes de procesos disciplinarios realizados 95 20% ELIZABETH FIGUEREDO ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 83.00% 88.00% 100.00% 97.00% 100.00% 92.00% 100.00% 100.00% 760% 30%
tiempo establecido/ No. de solicitudes de actas de aclaración*
reglamento interno de trabajo,
100
legislación laboral y la cultura
Organizacional. 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20506 111 GESTION HUMANA GESTION HUMANA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 87.60% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20506 111 GESTION HUMANA GESTION HUMANA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% CINDY MORALES ANALISTA PROFESIONAL DE GESTION HUMANA 6640% 6640% 133% 267.60%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con la tarifa TARIFA ALOJAMIENTO AERONAUTICA Cumplir con El 100% de la tarifa presupuestada para el segmento
20104 112 VENTAS AERONAUTICAS VENTAS AERONAUTICAS 95 60% ARMANDO GUTIERREZ JEFE CUENTAS AERONAUTICAS 99.00% 100.00% 96.00% 98.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 889% 107%
presupuestada en forma mensual Tarifa efectuada en el mes/ Tarifas presupuestada por el mes aeronautico
60%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20104 113 VENTAS AERONAUTICAS VENTAS AERONAUTICAS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 83.00% 94.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 104.00% 100.00% 881% 18%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
ROTACION DE PERSONAL
20104 114 VENTAS AERONAUTICAS VENTAS AERONAUTICAS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.00% 789% 16%
planta de personal )) 10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20104 115 VENTAS AERONAUTICAS VENTAS AERONAUTICAS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 89.27% 90.47% 795% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
 Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
| 115 VENTAS AERONAUTICAS VENTAS AERONAUTICAS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 8840% 8840% 177% 332.79%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20203 116 TRANSPORTES TRANSPORTES Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 30% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 48%
planta de personal )) 30%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20203 117 TRANSPORTES TRANSPORTES Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 30% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 899% 54%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
30%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 90.40%
20203 118 TRANSPORTES TRANSPORTES Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 80.97% 81.80% 86.73% 87.10% 88.17% 86.40% 89.27% 90.74% 782% 47%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20203 118 TRANSPORTES TRANSPORTES Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ARMANDO GUTIERREZ JEFE DE CUENTAS AERONAUTICAS 8840% 8840% 177% 325.63%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20202 120 SEGURIDAD SEGURIDAD Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% ADELMO SALCEDO COORDINADOR DE SEGURIDAD 100.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 93.00% 751% 30%
planta de personal )) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20202 121 SEGURIDAD SEGURIDAD Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% ADELMO SALCEDO COORDINADOR DE SEGURIDAD 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20202 122 SEGURIDAD SEGURIDAD Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% ADELMO SALCEDO COORDINADOR DE SEGURIDAD 93.00% 88.00% 100.00% 95.00% 88.00% 97.00% 91.00% 84.00% 836% 33%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%

Dar Claridad y solución a los

casos reportados por las
diferentes áreas o clientes del
RESOLUCION DE QUEJAS Y CASOS
hotel con el fin de responder las
(N° de casos investigados - resueltos - mes)
20202 123 SEGURIDAD SEGURIDAD reclamaciones de los clientes o Cumplir El 100% del de solucin de quejas y casos 90 40% ADELMO SALCEDO COORDINADOR DE SEGURIDAD 100.00% 50.00% 100.00% 64.00% 100.00% 100.00% 100.00% 614% 49%
(N° de casos reportado por las áreas o clientes -
huéspedes y la toma de medidas
mes) *100
disciplinarias o judiciales
dependiendo si la responsabilidad
es interna o externa.
40%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20202 123 SEGURIDAD SEGURIDAD Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ADELMO SALCEDO COORDINADOR DE SEGURIDAD 8470% 8470% 169% 297.77%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%

Monitorear el índice de generación

de residuos orgánicos y el costo
20211 123 CALIDAD CALIDAD de la gestión de estos residuos Generación de residuos orgánicos Indice de consumo inferior al 0.8 0.8 20% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 36%
con el fin de mejorar la efectividad
de la gestión de estos residuos
20%

Evaluar la efectividad del

programa de limpieza y
20211 123 CALIDAD CALIDAD Validación programa L&D Cumplir con el 100% de muestras aceptables 1 20% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL 80.00% 93.00% 60.00% 75.00% 85.00% 100.00% 80.00% 81.00% 100.00% 754% 30%
desinfección en las zonas de
producción en alimentos y bebidas
20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20211 123 CALIDAD CALIDAD Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 20% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 788% 32%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 20%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
20211 123 CALIDAD CALIDAD Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 79.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 879% 35%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
20211 124 CALIDAD CALIDAD Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20211 124 CALIDAD CALIDAD Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% ANDREA LARA COORDINADORA GESTIÓN INTEGRAL EN JULIO DAN ESTE INDICADOR 0% 0% 148.85%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20502 125 CONTRALORIA CONTRALORIA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% OLIVA TORRES CONTRALORA 100.00% 93.00% 100.00% 74.00% 100.00% 97.00% 92.00% 88.00% 844% 34%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Garantizar una estricta y ROTACION DE CARTERA
El 100% de los clientes cancelan sus cuentas por pagar en el
20502 126 CONTRALORIA CONTRALORIA constante revision de la cuenta Ventas diaria / ( Cuentas Por Cobrar Acumuladas mes 95 30% OLIVA TORRES CONTRALORA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.00% 92.00% 689% 41%
tiempo acordado
huesped anterior+ Cuentas Por Cobrar Acumuladas mes actual)/2 30%
Garantizar el cierre de los folios
CONTROL CUENTA HUESPED -
abiertos corporativos y EL Saldo de la cuenta huesped al cierre del mes no debe tener
(Tota cuenta huésped cierre mes por edades días mayores a
20502 127 CONTRALORIA CONTRALORIA particulares mediante el control folios abiertos a mas de 30 dias que superen el 15% del total de la 95 30% OLIVA TORRES CONTRALORA 84.00% 80.00% 85.38% 80.00% 73.00% 80.00% 76.00% 558% 34%
30/ total cuenta huésped cierre mes ) x 100
diario teniendo encuenta las cuenta huesped
politicas del hotel. 30%
ROTACION DE PERSONAL
20502 127 CONTRALORIA CONTRALORIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% OLIVA TORRES CONTRALORA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10.00% 100.00% 710% 14%
planta de personal )) 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20502 127 CONTRALORIA CONTRALORIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% OLIVA TORRES CONTRALORA 81.80% 82% 2% 124.44%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20504 128 CONTRALORIA TESORERIA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 0 20% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 36%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
20504 129 CONTRALORIA TESORERIA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
Cumplir oportunamente con las Oportunidad en el pago
20504 130 CONTRALORIA TESORERIA condiciones pactadas con los No. cuentas canceladas oportunamente / cuentas Cumplir con El 100% los pagos en forma oportuna 95 20% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 99.37% 99.24% 99.24% 93.10% 98.88% 87.25% 86.74% 93.29% 757% 30%
proveedores generadas para pago 20%
Minimizar el riesgo en procesos
de la captacion de recursos en Cumplir con el 100 % de las ventas sin sin contracargos atarves
20504 131 CONTRALORIA TESORERIA Ventas ambientes /vr de los fraudes 95 10% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.47% 100.00% 100.00% 100.00% 799% 16%
tarjetas debito y credito(ventas de ventas con tarjetas debito y credito
FRONT y POS ) 10%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20504 132 CONTRALORIA TESORERIA Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 30% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 788% 47%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20504 132 CONTRALORIA TESORERIA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% YUSSI CAÑON COORDINADOR DE TESORERIA 81.80% 82% 2% 147.21%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20206 133 CONTRALORIA COSTOS Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 100.00% 73.00% 100.00% 100.00% 99.00% 86.00% 92.00% 100.00% 850% 34%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
20206 134 CONTRALORIA COSTOS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
Rotacion de Inventarios
20206 135 CONTRALORIA COSTOS Rotacion de inventarios No de dias transcurridos del año / (compras/( inventario Disminuir la rotacion del inventario a 25 dias 95 20% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 80.12% 100.00% 100.00% 95.67% 94.54% 94.80% 80.65% 80.33% 726% 29%
inicial + inventario final )*2) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20206 136 CONTRALORIA COSTOS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Mantener el puntaje meta o
20206 137 CONTRALORIA COSTOS COSTO PRESUPUESTADO /COSTO EJECUTADO Cumplir con El 100% del costo de ventas presupuestado 95 30% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 53%
superarlo 30%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20206 137 CONTRALORIA COSTOS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% MILENA PARRA COORDINADORA DE COSTOS 81.80% 82% 2% 149.84%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20503 138 CONTRALORIA CONTABILIDAD Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% CAROLINA PEDRAZA COORDINADORA DE CONTABILIDAD 75.00% 100.00% 75.00% 75.00% 50.00% 10.00% -20.00% -12.00% 353% 7%
planta de personal )) 10%
Verificar la oportunidad y
razonabilidad de entrega de los Oportunidad en los Estados Financieros
20503 139 CONTRALORIA CONTABILIDAD estados financieros de acuerdo No. Estados Financieros Entregados a tiempo 5 Dias habiltes 100% Entregar informacion en los tiempos 5 dia Habil 95 30% CAROLINA PEDRAZA ANALISTA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 71.00% 63.00% 80.00% 100.00% 100.00% 60.00% 87.00% 92.00% 653% 39%
con las fecha establecidas por la x100/ Total de Estados Financieros a Generar al año
Gerencia 30%
Garantizar la ejecución de las
Cero Sanciones
obligaciones fiscales (tributarias y 100% Entregar informacion y realizar la presentación de impuestos
20503 140 CONTRALORIA CONTABILIDAD Valor sanciones impuestas por declaración en el año / Total 95 30% CAROLINA PEDRAZA ANALISTA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 100.00% 88.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 788% 47%
legales) evitando el pago de en los tiempos establecidos
Impuestos Pagados en el año
sanciones para la Compañía. 30%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA
20503 141 CONTRALORIA CONTABILIDAD Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% CAROLINA PEDRAZA COORDINADORA DE CONTABILIDAD 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.00% 793% 32%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20503 141 CONTRALORIA CONTABILIDAD Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% CAROLINA PEDRAZA COORDINADORA DE CONTABILIDAD 81.80% 82% 2% 126.88%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20204 142 CONTRALORIA COMPRAS Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 30% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 65.00% 62.00% 692% 42%
planta de personal )) 30%
Garantizar la ejecucion del
GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA Cumplir con la ejecución del gasto de acuerdo a lo presupuestado 100.00%
20204 143 CONTRALORIA COMPRAS presupuesto de compras de las 95 10% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 100.00% 99.00% 100.00% 100.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 894% 18%
Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes para el año
areas para el 2016 10%
Mejorar la adquisicion de bienes,
Efectividad en las compras
productos y servicios de forma
20204 144 CONTRALORIA COMPRAS (No. De ordenes cumplidas a satisfaccion / No. Total de El 100% de las compras del Hotel efectuadas oportunamente 95 20% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 95.00% 694% 28%
oportuna,con calidad y precios
ordenes de compra)*100
razonables. 20%
No de productos cero existencias / No de productos
20204 145 CONTRALORIA COMPRAS cero inexistencias 95 20% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 89.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 890% 36%
compradas 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de 87.60%
20204 146 CONTRALORIA COMPRAS Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20204 146 CONTRALORIA COMPRAS Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% GLADYS PARDO JEFE DE COMPRAS 81.80% 82% 2% 140.16%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
ROTACION DE PERSONAL
20505 147 CONTRALORIA CARTERA Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 10% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 16%
planta de personal )) 10%
 Garantizar una estricta y
constante vigilancia a la política
ROTACION DE CARTERA
de crédito para que el saldo en El 100% de los clientes cancelan sus cuentas por pagar en el
20505 148 CONTRALORIA CARTERA Ventas diaria / ( Cuentas Por Cobrar Acumuladas mes 95 20% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 82.00% 678% 27%
cuentas por cobrar no supere los tiempo acordado
anterior+ Cuentas Por Cobrar Acumuladas mes actual)/2
plazos pactados en la aprobación
de crédito. 20%
MONTO DE RECAUDOS (Presupuesto de cobranza)
Asegurar un recaudo efectivo de
CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO 58.00% 64.00% 74.00% 69.00%
20505 149 CONTRALORIA CARTERA los ingresos por parte de los El 95% del cumplimiento del recaudo presupuestado a inicio de mes 95 40% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 74.00% 100.00% 100.00% 61.00% 68.00% 668% 53%
Y RECAUDO EFECTIVO
clientes del Hotel,
+ Cuentas por Cobrar * 365 / Ventas 40%
Garantizar una pronta e inmediata
RADICACION CUENTAS POR COBRAR (FACTURAS)
radicación del 100% de las
CUENTAS POR COBRAR Gestionar 100% de la radicacion efectiva de las Cuentas por 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
20505 150 CONTRALORIA CARTERA cuentas por cobrar (facturas 95 10% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.90% 900% 18%
(FACTURAS) - FACTURAS RADICADAS / Coprar del Hotel.
generadas), con el fin de
FACTURAS DEVUELTAS *100 (en el mes)
establecer su recaudo. 10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 100.00%
20505 151 CONTRALORIA CARTERA Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 10% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 100.00% 97.00% 100.00% 100.00% 98.00% 96.00% 82.00% 100.00% 873% 17%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20505 151 CONTRALORIA CARTERA Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% LILIANA CETINA COORDINADOR CARTERA 81.80% 82% 2% 133.65%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%
Cumplir con el gasto GASTO PRESUPUESTADO DEL AREA 59.00%
20205 152 CONTRALORIA ALMACEN Cumplir con El 100% del gasto presupuesto en forma mensual 95 20% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 100.00% 99.00% 100.00% 90.00% 78.00% 96.00% 82.00% 85.00% 789% 32%
presupuestado del area Gastos ejecutado en el mes/Gasto presupuestado en el mes
20%
ROTACION DE PERSONAL
20205 153 CONTRALORIA ALMACEN Retener el personal clave del area 100% -((Numero acumulado de personas retiradas /Total de Retener El 100% del personal clave del area 95 20% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 800% 32%
planta de personal )) 20%
CERO INCONSISTENCIAS
Cero valor de inconsistencias en
20205 154 CONTRALORIA ALMACEN Valor inconsistencia en el conteo fisico del inventario final / Cero inconsitencias en el inventario al final del mes 95 20% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.85% 100.00% 100.00% 100.00% 900% 36%
el inventario al final del mes
Total inventarios final de mes 20%
Rotacion de Inventarios
Mantener el puntaje meta o
20205 155 CONTRALORIA ALMACEN No de dias transcurridos del año / (compras/( inventario Disminuir la rotacion del inventario a 25 dias 95 20% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 80.12% 100.00% 100.00% 95.67% 94.54% 94.80% 86.35% 80.33% 100.00% 832% 33%
superarlo
inicial + inventario final )*2) 20%
SATISFACCION DEL CLIENTE
Mantener el puntaje meta o Meta establecida con base en comportamiento de set de
20205 146 CONTRALORIA ALMACEN Cumplir con El 100% De la meta de 5 sobre 5 5 10% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 77.45% 82.00% 92.67% 91.33% 94.67% 90.00% 84.90% 87.70% 87.60% 788% 16%
superarlo compentidores definido en la herramienta Revinate/comment
card 10%
Mantener y/o mejorar el resultado CLIMA ORGANIZACIONAL
20205 155 CONTRALORIA ALMACEN Alcanzar y/o mantener la medicion del clima minimo en el 80% 95 10% CARLOS AMAYA SUPERVISOR DE ALMACEN 81.80% 82% 2% 150.23%
de la medicion del clima laborarl ((% clima año 2018/(% clima año 2017 ))
10%

indicador que realiza tabla gastos

indicador que realiza Eliana
indicador que realiza Cindy
indicador que realiza Cindy semestral
indicador que realiza Milena
indicador que realiza Daniel y/o Jessica
indicador que realiza Sra Teresa