ap gasto jcaso des tipo ini

0000000110000 00000001 10000 N SERVICIOS P N 674570

0000000111000 00000001 11000 N Empleados Per N 674570
0000000111200 00000001 11200 N Bono de Antigu N 242570
0000000111220 00000001 11220 N Bono de Antig? S 242570
0000000111400 00000001 11400 N Aguinaldos S 0
0000000111700 00000001 11700 N Sueldos S 0
0000000111800 00000001 11800 N Dietas N 432000
0000000111810 00000001 11810 N Dietas de Direct S 432000
0000000113000 00000001 13000 N Previsión SocialN 0
0000000113100 00000001 13100 N Aporte Patronal N 0
0000000113110 00000001 13110 N Régimen de CortS 0
0000000113120 00000001 13120 N Prima de RiesgoS 0
0000000113130 00000001 13130 N Aporte Patronal N 0
0000000113131 00000001 13131 N Aporte Patronal S 0
0000000113200 00000001 13200 N Aporte Patronal S 0
0000000120000 00000001 20000 N SERVICIOS N N 2683309
0000000121000 00000001 21000 N Servicios Básic N 870000
0000000121100 00000001 21100 N Comunicacione S 18000
0000000121200 00000001 21200 N Energía Eléctric S 816000
0000000121400 00000001 21400 N Telefonia S 21600
0000000121600 00000001 21600 N Internet y Otros S 14400
0000000122000 00000001 22000 N Servicios de Tr N 160810
0000000122100 00000001 22100 N Pasajes N 79510
0000000122110 00000001 22110 N Pasajes al Inter S 79510
0000000122200 00000001 22200 N Viáticos N 56300
0000000122210 00000001 22210 N Viáticos por ViajS 56300
0000000122600 00000001 22600 N Transporte de PS 25000
0000000124000 00000001 24000 N Instalación, Ma N 19000
0000000124100 00000001 24100 N Mantenimiento yN 19000
0000000124120 00000001 24120 N Mantenimiento yS 15000
0000000124130 00000001 24130 N Mantenimiento S 4000
0000000125000 00000001 25000 N Servicios Profe N 1588699
0000000125200 00000001 25200 N Estudios, Invest N 1408299
0000000125210 00000001 25210 N Consultorías po S 1048299
0000000125220 00000001 25220 N Consultores de S 360000
0000000125500 00000001 25500 N Publicidad S 86400
0000000125600 00000001 25600 N Servicios de Im S 63700
0000000125700 00000001 25700 N Capacitación deS 27300
0000000125900 00000001 25900 N Servicios ManuaS 3000
0000000126000 00000001 26000 N Otros Servicios N 44800
0000000126200 00000001 26200 N Gastos Judicial S 30000
0000000126900 00000001 26900 N Otros Servicios N 14800
0000000126930 00000001 26930 N Pago por TrabajS 14800
0000000126950 00000001 26950 N AGUINALDO ESS 0
0000000130000 00000001 30000 N MATERIALES YN 252120
0000000131000 00000001 31000 N Alimentos y Pro N 60000
0000000131100 00000001 31100 N Alimentos y BebN 60000
0000000131120 00000001 31120 N Gastos por Alim S 60000
0000000132000 00000001 32000 N Productos de PaN 79644
0000000132100 00000001 32100 N Papel S 13203
0000000132200 00000001 32200 N Productos de ArS 46741
0000000132300 00000001 32300 N Libros, ManualeS 8300
0000000132500 00000001 32500 N Periódicos y BolS 11400
0000000134000 00000001 34000 N Combustibles, PN 54804
0000000134100 00000001 34100 N Combustibles, LN 49604
0000000134110 00000001 34110 N Combustibles, LS 49604
0000000134300 00000001 34300 N Llantas y NeumáS 5200
0000000139000 00000001 39000 N Productos Vario N 57672
0000000139100 00000001 39100 N Material de Lim S 1000
0000000139500 00000001 39500 N Utiles de EscritoS 46122
0000000139700 00000001 39700 N Utiles y Materia S 5250
0000000139800 00000001 39800 N Otros RepuestosS 4300
0000000139900 00000001 39900 N Otros Materiale N 1000
0000000139990 00000001 39990 N Otros Materiale S 1000
0000000210000 00000002 10000 N SERVICIOS P N 6086448
0000000211000 00000002 11000 N Empleados Per N 1996874
0000000211200 00000002 11200 N Bono de Antigu N 441036
0000000211220 00000002 11220 N Bono de Antig? S 441036
0000000211400 00000002 11400 N Aguinaldos S 184156
0000000211600 00000002 11600 N Asignaciones FaS 363600
0000000211700 00000002 11700 N Sueldos S 1008082
0000000212000 00000002 12000 N Empleados No N 400000
0000000212100 00000002 12100 N Personal EventuS 400000
0000000213000 00000002 13000 N Previsión SocialN 349519
0000000213100 00000002 13100 N Aporte Patronal N 307687
0000000213110 00000002 13110 N Régimen de CortS 209169
0000000213120 00000002 13120 N Prima de RiesgoS 35768
0000000213130 00000002 13130 N Aporte Patronal N 62750
0000000213131 00000002 13131 N Aporte Patronal S 62750
0000000213200 00000002 13200 N Aporte Patronal S 41832
0000000215000 00000002 15000 N Previsiones par N 3340055
0000000215400 00000002 15400 N Otras Prevision S 3340055
0000000220000 00000002 20000 N SERVICIOS N N 3532400
0000000221000 00000002 21000 N Servicios Básic N 65000
0000000221400 00000002 21400 N Telefonia S 60000
0000000221600 00000002 21600 N Internet y Otros S 5000
0000000222000 00000002 22000 N Servicios de Tr N 1534700
0000000222100 00000002 22100 N Pasajes N 18200
0000000222110 00000002 22110 N Pasajes al Inter S 18200
0000000222200 00000002 22200 N Viáticos N 11500
0000000222210 00000002 22210 N Viáticos por ViajS 11500
0000000222300 00000002 22300 N Fletes y Almac S 5000
0000000222500 00000002 22500 N Seguros S 1500000
0000000224000 00000002 24000 N Instalación, Ma N 107000
0000000224100 00000002 24100 N Mantenimiento yN 102000
0000000224110 00000002 24110 N Mantenimiento S 40000
0000000224120 00000002 24120 N Mantenimiento yS 32000
0000000224130 00000002 24130 N Mantenimiento S 30000
0000000224300 00000002 24300 N Otros Gastos poS 5000
0000000225000 00000002 25000 N Servicios Profe N 1472300
0000000225200 00000002 25200 N Estudios, Invest N 715000
0000000225210 00000002 25210 N Consultorías po S 670000
0000000225230 00000002 25230 N Auditorias Exte S 45000
0000000225300 00000002 25300 N Comisiones y G S 150000
0000000225400 00000002 25400 N Lavandería, LimS 336000
0000000225500 00000002 25500 N Publicidad S 12000
0000000225600 00000002 25600 N Servicios de Im S 108300
0000000225700 00000002 25700 N Capacitación deS 73500
0000000225900 00000002 25900 N Servicios ManuaS 77500
0000000226000 00000002 26000 N Otros Servicios N 353400
0000000226600 00000002 26600 N Serv. de SeguridN 310800
0000000226620 00000002 26620 N Servicios Priva S 310800
0000000226900 00000002 26900 N Otros Servicios N 42600
0000000226930 00000002 26930 N Pago por TrabajS 42600
0000000226950 00000002 26950 N AGUINALDO ESS 0
0000000226990 00000002 26990 N Otros S 0
0000000230000 00000002 30000 N MATERIALES YN 3434542
0000000231000 00000002 31000 N Alimentos y Pro N 2124960
0000000231100 00000002 31100 N Alimentos y BebN 1924960
0000000231110 00000002 31110 N Gastos Destinado S 1884960
0000000231120 00000002 31120 N Gastos por Alim S 40000
0000000231300 00000002 31300 N Productos Agríc S 200000
0000000232000 00000002 32000 N Productos de PaN 59678
0000000232100 00000002 32100 N Papel S 17983
0000000232200 00000002 32200 N Productos de ArS 32295
0000000232300 00000002 32300 N Libros, ManualeS 9400
0000000233000 00000002 33000 N Textiles y Vestu N 529580
0000000233200 00000002 33200 N Confecciones TeS 22000
0000000233300 00000002 33300 N Prendas de VestS 405440
0000000233400 00000002 33400 N Calzados S 102140
0000000234000 00000002 34000 N Combustibles, PN 460452
0000000234100 00000002 34100 N Combustibles, LN 114862
0000000234110 00000002 34110 N Combustibles, LS 114862
0000000234200 00000002 34200 N Productos QuímS 50575
0000000234300 00000002 34300 N Llantas y NeumáS 9400
0000000234400 00000002 34400 N Productos de C S 141915
0000000234500 00000002 34500 N Productos de MiS 89300
0000000234600 00000002 34600 N Productos MetálS 48700
0000000234700 00000002 34700 N Minerales S 4200
0000000234800 00000002 34800 N Herramientas M S 1500
0000000239000 00000002 39000 N Productos Vario N 259872
0000000239100 00000002 39100 N Material de Lim S 4560
0000000239500 00000002 39500 N Utiles de EscritoS 121558
0000000239600 00000002 39600 N Utiles EducacionS 2500
0000000239700 00000002 39700 N Utiles y Materia S 15684
0000000239800 00000002 39800 N Otros RepuestosS 32775
0000000239900 00000002 39900 N Otros Materiale N 82795
0000000239990 00000002 39990 N Otros Materiale S 82795
0000000250000 00000002 50000 N ACTIVOS FINA N 0
0000000257000 00000002 57000 N Incremento de DN 0
0000000257100 00000002 57100 N Incremento de S 0
0000000280000 00000002 80000 N IMPUESTOS, RN 23842687
0000000281000 00000002 81000 N Renta Interna N 21962687
0000000281100 00000002 81100 N Impuesto sobre S 3960580
0000000281200 00000002 81200 N Impuesto a las S 4002107
0000000281300 00000002 81300 N Impuesto al Val S 14000000
0000000283000 00000002 83000 N Impuestos MunicN 280000
0000000283100 00000002 83100 N Impuesto a la P N 280000
0000000283110 00000002 83110 N Inmuebles S 250000
0000000283120 00000002 83120 N Vehículos Auto S 30000
0000000285000 00000002 85000 N Tasas, Multas y N 1600000
0000000285100 00000002 85100 N Tasas S 1600000
0000000285400 00000002 85400 N Multas S 0
0000000285500 00000002 85500 N Intereses Penal S 0
0000000285900 00000002 85900 N Otros S 0
0000000290000 00000002 90000 N OTROS GASTON 4000000
0000000295000 00000002 95000 N Contingencias JN 4000000
0000000295100 00000002 95100 N Contingencias JS 4000000
0000000310000 00000003 10000 N SERVICIOS P N 3108682
0000000311000 00000003 11000 N Empleados Per N 2686231
0000000311200 00000003 11200 N Bono de Antigu N 396933
0000000311220 00000003 11220 N Bono de Antig? S 396933
0000000311400 00000003 11400 N Aguinaldos S 158098
0000000311700 00000003 11700 N Sueldos S 2131200
0000000313000 00000003 13000 N Previsión SocialN 422451
0000000313100 00000003 13100 N Aporte Patronal N 371888
0000000313110 00000003 13110 N Régimen de CortS 252813
0000000313120 00000003 13120 N Prima de RiesgoS 43231
0000000313130 00000003 13130 N Aporte Patronal N 75844
0000000313131 00000003 13131 N Aporte Patronal S 75844
0000000313200 00000003 13200 N Aporte Patronal S 50563
0000000320000 00000003 20000 N SERVICIOS N N 636826
0000000321000 00000003 21000 N Servicios Básic N 92320
0000000321400 00000003 21400 N Telefonia S 35000
0000000321600 00000003 21600 N Internet y Otros S 57320
0000000322000 00000003 22000 N Servicios de Tr N 20000
0000000322100 00000003 22100 N Pasajes N 15000
0000000322110 00000003 22110 N Pasajes al Inter S 15000
0000000322200 00000003 22200 N Viáticos N 5000
0000000322210 00000003 22210 N Viáticos por ViajS 5000
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0000000324100 00000003 24100 N Mantenimiento yN 98500
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tr coa co dea de paa pa usa
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43769.68 38731.79 38731.79 38731.79 38731.79 26593.9 26593.9 38731.79
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-50000 14132.75 14132.75 14132.75 14132.75 14132.75 14132.75 14132.75
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8979.91
8979.91
8979.91
8979.91
0
0
0
0
10300
10300
10300
10300
11454.38
11454.38
11454.38
11454.38
26450
26450
26450
 26450
15210.06
15210.06
15210.06
15210.06
0
0
0
0
0
0
0
0
73787
73787
73787
0
0
27000
27000
27000
27000
0
0
0
148620
148620
148620
148620
4248894.69
3176991.49
255629.4
1075867.44
221454.01
1624040.64
1071903.2
1071903.2
7998755.79
7998755.79
2367162.6
5631593.19
0
0
0
 0
1636370.84
1636370.84
1569366.52
67004.32
6723686.97
6723686.97
4538352
2185334.97
XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX
XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX
XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX
XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX XXXxXXXXXX
recurso jcaso des tipo ini tr dea
11000 N INGRESOS DE OPERAC N 121630715 1351421 136300273
11300 N Venta de Servicios S 115746768 34109 128812214
11900 N Otros Ingresos de OperacS 5883947 1317312 7488059.38
21000 N RECURSOS PROPIOS DE N 0 309525 0
21100 N Venta de Activos Fijos N 0 302953 0
21120 N Maquinaria y Equipo N 0 302953 0
21121 N Equipo de Oficina y MuebS 0 81992 0
21122 N Maquinaria y Equipo de S 0 35082 0
21123 N Equipo de Transporte, TraS 0 163860 0
21124 N Equipo Médico y de LaborS 0 6787 0
21125 N Equipo de Comunicación S 0 3288 0
21127 N Otra Maquinaria y Equipo S 0 11944 0
21900 N Venta de Otros Activos Fi S 0 6572 0
35000 N DISMINUCION Y COBRON 69785857 29890849.67 13461404.6
35100 N Disminución del Activo Di N 63168733 25833333.67 0
35110 N Disminución de Caja y Ba S 63168733 25833333.67 0
35400 N Cobro de Ctas. y Doc. porN 6617124 4057516 13461404.6
35410 N Recursos Devengados NoS 6617124 4057516 13461404.6

89,002,066.67
de pea pe
136300273 117500969 117500969
128812214 111454432 111454432
7488059.38 6046536.89 6046536.89
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13461404.6 13461404.6 13461404.6
0 0 0
0 0 0
13461404.6 13461404.6 13461404.6
13461404.6 13461404.6 13461404.6
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO GRUPO 10000 POR UNIDADES EJECUTORAS A DICIEMBRE DE 2014

Deveng.
Acumula %
Activid Parti Presup. Traspaso Presup.
Unidad Detalle do ejecut
ades da Inicial s Actual
(Ejecutad ado
o)
0000000110000 00000001GG. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 75.78%
0000000210000 00000002GAF. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 91.65%
0000000310000 00000003GPP. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 84.97%
0000000410000 00000004GSC. ### SERVICIOS PERSO ### 74,446.43 ### ### 96.57%
0000000510000 00000005GOP. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 96.78%
0000000610000 00000006CONSTRU. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 94.92%
0000000710000 00000007CAPTACIÓN ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 97.84%
0000000810000 00000008TRAT. AGUA ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 97.19%
0000000910000 00000009OPER. REDES ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 97.67%
0000001010000 00000010MTTO.AGUA ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 98.66%
0000001110000 00000011CTROL.CALIDAD ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 93.62%
0000001210000 00000012TRAT. ALCANT. ### SERVICIOS PERSO ### 44,081.40 ### ### 97.84%
0000001310000 00000013MTTO. ELECTR. ### SERVICIOS PERSO ### 67,826.60 ### ### 96.54%
0000001410000 00000014MTTO.ALCANT. ### SERVICIOS PERSO ### ### ### ### 93.67%
0000001510000 00000015TRANSPORTES ### SERVICIOS PERSO ### 38,186.39 ### ### 54.32%
TOTALES ### ### ### ### ###

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO GRUPO 20000 POR UNIDADES EJECUTORAS A DICIEMBRE DE 2014

Deveng.
Acumula %
Activid Parti Presup. Traspaso Presup.
Unidad Detalle do ejecut
ades da Inicial s Actual
(Ejecutad ado
o)
0000000120000 00000001GG. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 57.35%
0000000220000 00000002GAF. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 74.87%
0000000320000 00000003GPP. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 39.41%
0000000420000 00000004GSC. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 75.93%
0000000520000 00000005GOP. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 45.84%
0000000620000 00000006CONSTRU. 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 87.54%
0000000720000 00000007CAPTACIÓN 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 85.79%
0000000820000 00000008TRAT. AGUA 20000SERVICIOS NO PE 62,600.00 ### ### ### 93.50%
0000000920000 00000009OPER. REDES 20000SERVICIOS NO PE 26,000.00 ### ### ### 69.87%
0000001020000 00000010MTTO.AGUA 20000SERVICIOS NO PE ### ### ### ### 97.67%
0000001120000 00000011CTROL.CALIDAD 20000SERVICIOS NO PE 67,981.00 29,521.00 97,502.00 69,220.18 70.99%
0000001220000 00000012TRAT. ALCANT. 20000SERVICIOS NO PE ### 35,223.00 ### ### 97.51%
0000001320000 00000013MTTO. ELECTR. 20000SERVICIOS NO PE ### 45,904.00 ### ### 97.86%
0000001420000 00000014MTTO.ALCANT. 20000SERVICIOS NO PE 43,500.00 ### ### ### 90.12%
0000001520000 00000015TRANSPORTES 20000SERVICIOS NO PE 23,000.00 0.00 23,000.00 12,413.95 53.97%
1100070020000 11000700PROY.EMIS. SUD ALBARRANCHO TRAMO 20000SERVICIOS NO PE 65,000.00 -10,000.00 55,000.00 0.00 0.00%
1100090020000 11000900CONST.ADUC. TANQUE ALTO GRAL. G 20000SERVICIOS NO PE 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00%
1100120020000 11001200MEJ.CATASTRO TEC.INFRAESTRUCTUR20000SERVICIOS NO PE ### ### ### 0.00 0.00%
1100410020000 1.1E+07 LEV.CATASTRAL DE POZOS EXISTENT 20000SERVICIOS NO PE ### ### 0.00 0.00 0.00%
1100460020000 1.1E+07 CONST.EMIS. TAMBORADA INT. PETRO20000SERVICIOS NO PE 0.00 ### ### ### 0.00%
1100480020000 1.1E+07 REFAC.RED DE AGUA POTABLE CALLES 20000SERVICIOS NO PE 0.00 45,000.00 45,000.00 38,800.00 0.00%
1100490020000 1.1E+07 REFAC.RED DE ALC. SANIT. CALLES C 20000SERVICIOS NO PE 0.00 ### ### 49,850.00 0.00%
1100580020000 1.1E+07 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBAR 20000SERVICIOS NO PE 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00%
TOTALES ### ### ### ### ###

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO GRUPO 30000 POR UNIDADES EJECUTORAS A DICIEMBRE DE 2014

Deveng.
Acumula %
Activid Parti Presup. Traspaso Presup.
Unidad Detalle do ejecut
ades da Inicial s Actual
(Ejecutad ado
o)
0000000130000 00000001GG. 30000MATERIALES Y SU ### -46,048.76 ### ### 53.26%
0000000230000 00000002GAF. 30000MATERIALES Y SU ### ### ### ### 80.04%
0000000330000 00000003GPP. 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 67.40%
0000000430000 00000004GSC. 30000MATERIALES Y SU ### ### ### ### 88.52%
0000000530000 00000005GOP. 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 80.89%
0000000630000 00000006CONSTRU. 30000MATERIALES Y SU ### 50,000.00 ### ### 81.63%
0000000730000 00000007CAPTACIÓN 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 68,125.29 57.51%
0000000830000 00000008TRAT. AGUA 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 96.91%
0000000930000 00000009OPER. REDES 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 90.00%
0000001030000 00000010MTTO.AGUA 30000MATERIALES Y SU ### ### ### ### 84.06%
0000001130000 00000011CTROL.CALIDAD 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 81.80%
0000001230000 00000012TRAT. ALCANT. 30000MATERIALES Y SU 36,030.00 0.00 36,030.00 19,892.62 55.21%
0000001330000 00000013MTTO. ELECTR. 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 75.32%
0000001430000 00000014MTTO.ALCANT. 30000MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 88.13%
0000001530000 00000015TRANSPORTES 30000MATERIALES Y SU 69,020.00 0.00 69,020.00 19,124.75 27.71%
1100070030000 11000700PROY.EMIS. SUD ALBARRANCHO TRAMO30000MATERIALES Y SU ### ### ### 4,930.00 2.74%
1100090030000 11000900CONST.ADUC. TANQUE ALTO GRAL. G 30000MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 0.00%
1100100030000 1.1E+07 MEJ. DE LA LINEA DE ADUC. SALONEO30000MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 0.00%
1100130030000 1.1E+07 INSTAL. MICROEMDIDORES EN CONEX30000MATERIALES Y SU ### ### ### ### 0.00%
1100230030000 1.1E+07 REFAC. DEL COLEC. AGUAS RESID. C 30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 0.00%
1100450030000 1.1E+07 CONST. LINEA ADUC. ACUEDUCTO MAL 30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 0.00%
1100460030000 1.1E+07 CONST.EMIS. TAMBORADA INT. PETRO30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 67.64%
1100470030000 1.1E+07 CONST. LINEA ADUC PTAP. JOVE RAN 30000MATERIALES Y SU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1100480030000 1.1E+07 REFAC.RED DE AGUA POTABLE CALLES 30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 84,606.00 38.81%
1100490030000 1.1E+07 REFAC.RED DE ALC. SANIT. CALLES C 30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 52.17%
1100580030000 1.1E+07 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBAR 30000MATERIALES Y SU 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00%
1101290030000 1.1E+07 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN CAMPO DE P30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1101300030000 1.1E+07 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN VINTO - CO 30000MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 73,787.00 49.19%
TOTALES ### ### ### ### ###

1000000140000 10000001GG. ### MATERIALES Y SUMINISTROS

1100010040000 11000100GG. ### MATERIALES Y SU 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00%
1100020040000 11000200GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 0.00 0.00%
1100030040000 11000300GG. ### MATERIALES Y SU ### -70,000.00 ### ### 50.00%
1100040040000 11000400GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 69.05%
1100050040000 11000500GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 96.87%
1100060040000 11000600GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 67.89%
1100070040000 11000700GG. ### MATERIALES Y SU ### -84,940.00 ### 0.00 0.00%
1100080040000 11000800GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 ###
1100090040000 11000900GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 ###
1100100040000 11001000GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### 0.00 0.00%
1100110040000 11001100GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 ###
1100120040000 11001200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1100130040000 11001300GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 11.65%
1100140040000 11001400GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 67.81%
1100150040000 11001500GG. ### MATERIALES Y SU ### 19,717.33 ### ### 62.45%
1100160040000 11001600GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### ###
1100170040000 11001700GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 0.00 0.00%
1100180040000 11001800GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 81.47%
1100190040000 11001900GG. ### MATERIALES Y SU 34,691.00 0.00 34,691.00 34,640.00 99.85%
1100200040000 11002000GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 7,581.00 0.00 0.00%
1100210040000 11002100GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 59.89%
1100220040000 11002200GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 94.69%
1100230040000 11002300GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 ###
1100240040000 11002400GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 89.96%
1100250040000 11002500GG. ### MATERIALES Y SU ### ### ### ### 60.37%
1100260040000 11002600GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 0.00 0.00%
1100270040000 11002700GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 97.45%
1100280040000 11002800GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 91.55%
1100290040000 11002900GG. ### MATERIALES Y SU 45,636.00 0.00 45,636.00 35,850.00 78.56%
1100300040000 11003000GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 54.23%
1100310040000 11003100GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 81.59%
1100320040000 11003200GG. ### MATERIALES Y SU ### 52,995.00 ### 0.00 0.00%
1100330040000 11003300GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 52,498.00 0.00 0.00%
1100340040000 11003400GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 ###
1100350040000 11003500GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 85.49%
1100360040000 11003600GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 0.00 0.00%
1100370040000 11003700GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 14.91%
1100380040000 11003800GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### 0.00 0.00%
1100390040000 11003900GG. ### MATERIALES Y SU 49,424.00 0.00 49,424.00 44,800.00 90.64%
1100400040000 11004000GG. ### MATERIALES Y SU ### ### 0.00 0.00 0.00%
1100410040000 11004100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1100420040000 11004200GG. ### MATERIALES Y SU ### 0.00 ### ### 85.69%
1100430040000 11004300GG. ### MATERIALES Y SU ### -52,995.00 ### 0.00 0.00%
1100440040000 11004400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100450040000 11004500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 29.08%
1100460040000 11004600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 76.88%
1100470040000 11004700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 179.00 0.00%
1100480040000 11004800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100490040000 11004900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 45.84%
1100500040000 11005000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### ###
1100510040000 11005100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### ###
1100520040000 11005200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100530040000 11005300GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 52,970.00 52,970.00 52,950.32 99.96%
1100540040000 11005400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 31,446.00 31,446.00 31,433.98 99.96%
1100550040000 11005500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1100560040000 11005600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 2,546.00 2,546.00 2,545.19 99.97%
1100570040000 11005700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 56,646.00 56,646.00 56,645.12 ###
1100580040000 11005800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100590040000 11005900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 98.89%
1100600040000 11006000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 70,333.00 70,333.00 70,332.33 ###
1100610040000 11006100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100620040000 11006200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### 0.00 0.00%
1100630040000 11006300GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 81.46%
1100640040000 11006400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00%
1100650040000 11006500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### ###
1100660040000 11006600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 11,640.00 11,640.00 11,635.92 99.96%
1100670040000 11006700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 58,940.00 58,940.00 58,843.17 99.84%
1100680040000 11006800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 76,800.00 76,800.00 74,089.23 96.47%
1100690040000 11006900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 45,000.00 45,000.00 44,900.00 99.78%
1100700040000 11007000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 57.67%
1100710040000 11007100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 83,300.00 83,300.00 82,894.97 99.51%
1100720040000 11007200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 17,900.00 17,900.00 16,500.00 92.18%
1100730040000 11007300GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 21,300.00 21,300.00 21,200.00 99.53%
1100740040000 11007400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 22,000.00 22,000.00 5,790.00 26.32%
1100750040000 11007500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 30,000.00 30,000.00 21,898.01 72.99%
1100760040000 11007600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 8,200.00 8,200.00 0.00 0.00%
1100770040000 11007700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 95,400.00 95,400.00 68,580.51 71.89%
1100780040000 11007800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 20,000.00 20,000.00 14,463.00 72.32%
1100790040000 11007900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 29,600.00 29,600.00 23,635.00 79.85%
1100800040000 11008000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 27,940.00 27,940.00 27,750.00 99.32%
1100810040000 11008100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 45,015.00 45,015.00 44,910.00 99.77%
1100820040000 11008200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 32,280.00 32,280.00 32,140.00 99.57%
1100830040000 11008300GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 15,800.00 15,800.00 15,200.00 96.20%
1100840040000 11008400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 15,500.00 15,500.00 15,400.00 99.35%
1100850040000 11008500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00%
1100860040000 11008600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 12,570.00 12,570.00 12,500.00 99.44%
1100870040000 11008700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 23,950.00 23,950.00 23,858.25 99.62%
1100880040000 11008800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 13,850.00 13,850.00 13,700.00 98.92%
1100890040000 11008900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 5,000.00 5,000.00 4,995.58 99.91%
1100900040000 11009000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 12,510.00 12,510.00 11,800.00 94.32%
1100910040000 11009100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 70,320.00 70,320.00 67,547.23 96.06%
1100920040000 11009200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 13,810.00 13,810.00 13,680.00 99.06%
1100930040000 11009300GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 27,183.00 27,183.00 26,900.00 98.96%
1100940040000 11009400GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 21,631.98 21,631.98 21,600.00 99.85%
1100950040000 11009500GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 9,055.80 9,055.80 9,000.00 99.38%
1100960040000 11009600GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 44,890.60 44,890.60 27,650.00 61.59%
1100970040000 11009700GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 17,930.00 17,930.00 17,828.00 99.43%
1100980040000 11009800GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 17,930.00 17,930.00 16,430.71 91.64%
1100990040000 11009900GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 5,657.00 5,657.00 5,600.00 98.99%
1101000040000 11010000GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 55,000.00 55,000.00 18,700.00 34.00%
1101010040000 11010100GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 95.55%
1101020040000 11010200GG. ### MATERIALES Y SU 0.00 ### ### ### 94.60%
37,677,518.00 39,150,743.91 76,828,261.91 18,969,546.19
 26,797,939.63
26,797,939.63
0.00

28,922,960.25 21,852,738.38
28,922,960.25 21,852,738.38

0.00 0.00

27,242,965.20 18,072,831.19
27,242,965.20 18,072,831.19

0.00 0.00
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR RUBRO A DICIEMBRE 2014

MODIFICACI
%
PRESUPUES ONES PRESUPUES
DETALLE RUBRO EJECUTADO EJECUT
TO INICIAL PRESUPUES TO ACTUAL
ADO
TARIAS

11000 INGRESOS DE OPERACION 11000 ### ### ### ### 110.83%

21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 21000 0.00 309,525.00 309,525.00 0.00 0.00%
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS AC35000 ### ### ### ### 13.51%
TOTAL 191,416,572.00 31,551,795.67 222,968,367.67 149,761,677.89 67.17%
 % POR
SALDO POR
EJECU
EJECUTAR
TAR

-13,318,137.28 -10.83%
309,525.00 0.00%
0.00 0.00%
86,215,302.06 86.49%
73,206,689.78 32.83%
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN POR GERENCIAS A DICIEMBRE 2014

MODIF. % sugun % según

PRESUPUES PRESUPUEST
DETALLE TO INICIAL
PRESUPUES
O ACTUAL
EJECUTADO total presup
TARIAS presup. inicial

GERENCIA DE
18.85%
PLANIFICACIÓN ### ### ### ### 36.39%
41/119 TRANSFERENCIAS IDH - 0.00 ### ### 179.00 0.00% 0.00%
41/113 TRANSFERENCIAS COPARTI 0.00 ### 280,062.00 0.00 0.00% 0.00%
20/230 RECURSOS PROPIOS ### ### ### ### 30.71% 36.39%

GERENCIA DE
### ### ### ### 49.86%
OPERACIONES 53.26%
41/113 TRANSFERENCIAS COPARTI 0.00 ### ### 583,228.50 0.00% 0.00%
20/230 RECURSOS PROPIOS ### ### ### ### 50.40% 50.99%

GERENCIA DE SERV. AL
### ### 54.03%
CLIENTE ### ### 76.55%
20/230 RECURSOS PROPIOS ### ### ### ### 54.03% 76.55%

TOTAL 62,734,936.00 33,977,286.05 96,712,222.05 28,906,875.11 29.89% 46.08%

62,734,936.00 33,977,286.05 96,712,222.05 28,906,875.11

diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014

Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE

IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG. AVANCE
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA
DEL PROY.
(CON MODIFICACIONES)

IMPORTE %

11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 32,678,893.00 63,101,244.00 11,893,276.04 18.85%

11000100 CONST. OBRAS MENORES Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SEMAPA 20/230 7810204800000 20,000.00 20,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 20,000.00 20,000.00 0.00

20/230 100,000.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

11000200 CONST. ESTRUCTURA DE PROTECCION RIO KHORA 7810205600000

42230 100,000.00 100,000.00 0.00

11000300 DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 20/230 7810207200000 650,000.00 580,000.00 290,000.00 #DIV/0! 50.00%

46110 650,000.00 580,000.00 290,000.00

20/230 2,100,000.00 914,940.00 631,721.87 #DIV/0! 69.05%

11000400 REFAC. SISTEMA DE AGUA POTABLE RED MEDIA NORTE 7810207400000

42230 2,000,000.00 889,940.00 606,724.40

42240 100,000.00 25,000.00 24,997.47

20/230 535,000.00 535,000.00 518,260.68 #DIV/0! 96.87%

11000500 CONST. OBRAS DE PROTECCION EN CANALES ESCALERANI-COCHABAMBA 7810208100000

42230 500,000.00 518,261.00 518,260.68

42240 35,000.00 16,739.00 0.00

11000600 MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA DE LA LAGUNA ALALAY 20/230 7810208700000 3,476,509.00 2,063,041.00 1,400,658.35 #DIV/0! 67.89%

42230 3,310,961.00 2,035,693.00 1,400,658.35

42240 165,548.00 27,348.00 0.00

11000700 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 20/230 7810210100000 7,120,379.00 1,305,060.00 4,930.00 #DIV/0! 0.38%

40,000.00 40,000.00 0.00

23200

24120 15,000.00 15,000.00 0.00

 25500 10,000.00 0.00 0.00

32100 3,000.00 3,000.00 2,960.00

32200 5,000.00 0.00 0.00

34110 150,000.00 150,000.00 0.00

34500 5,715,379.00 0.00 0.00

39500 2,000.00 2,000.00 1,970.00

39800 25,000.00 25,000.00 0.00

42230 1,100,000.00 1,070,060.00 0.00

42240 55,000.00 0.00 0.00

11000800 CONST. DEL SISTEMA DE ADUCCION DE AGUA TRATADA MISICUNI - COCHABAMBA 20/230 07810214300000 750,000.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

46110 750,000.00 0.00 0.00

11000900 CONST. DE LA AUDCCIÓN TANQUE ALTO GRAL. GALINDO COCHABAMBA 20/230 07810214400000 6,912,240.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

23200 40,000.00 0.00 0.00

24120 15,000.00 0.00 0.00

25500 20,000.00 0.00 0.00

32100 1,000.00 0.00 0.00

32200 5,000.00 0.00 0.00

34110 125,000.00 0.00 0.00

34500 5,012,517.00 0.00 0.00

39500 1,000.00 0.00 0.00

39800 15,000.00 0.00 0.00

42230 1,599,974.00 0.00 0.00

42240 77,749.00 0.00 0.00

11001000 MEJ. DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA 20/230 07810214500000 10,000,000.00 13,733,535.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

34500 9,308,955.00 0.00 0.00

42230 591,045.00 13,333,530.00 0.00

42240 100,000.00 400,005.00 0.00

11001100 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 CO 20/230 07810214600000 314,765.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

46220 314,765.00 0.00 0.00

11001200 MEJ. DEL CATASTRO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAPA COCHABAMBA 20/230 07810214700000 700,000.00 300,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

25810 700,000.00 300,000.00 0.00

11004400 CONST. DEL ACUEDUCTO MAL PASO - ZONA MOLLE MOLLE 20/230 07810218600000 0.00 1,892,050.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 1,768,215.00 0.00

42240 0.00 123,835.00 0.00

11004500 CONST. LINEA DE ADUCCIN ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE RANCHO 20/230 07810218700000 0.00 5,654,496.00 3,950,995.31 #DIV/0! 69.87%

34500 0.00 4,886,540.00 3,727,700.00

42230 0.00 726,000.00 211,083.48

42240 0.00 41,956.00 12,211.83

11004600 CONST. EMISARIO TAMBORADA E INTERCEPTOR AV. PETROLERA 20/230 7810205000000 0.00 4,754,045.00 3,316,983.10 #DIV/0! 69.77%

23200 0.00 108,020.00 107,970.90

24120 0.00 20,000.00 0.00

25900 0.00 190,000.00 0.00

34110 0.00 373,657.00 230,414.38

34500 0.00 465,154.00 101,902.00

34600 0.00 187,009.00 136,517.11

34700 0.00 1,146,634.00 999,602.60

39800 0.00 7,024.00 5,764.59

42230 0.00 2,036,000.00 1,522,151.72

43700 0.00 171,347.00 163,459.80

46120 0.00 49,200.00 49,200.00

11004700 CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP. JOVE RANCHO Y SALONEO COCHABAMBA 41/113 7810218800000 0.00 24,380,185.00 179.00 #DIV/0! 0.00%

34500 0.00 0.00 0.00

34600 0.00 0.00 0.00

42230 0.00 23,283,941.00 179.00

42240 0.00 1,096,244.00 0.00

11005000 MEJ. DE LAS INSTALACIONES DE SEMAPA COCHABAMBA 20/230 7810210200000 0.00 562,500.00 562,500.00 #DIV/0! 100.00%

46110 0.00 562,500.00 562,500.00

11005100 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.AL SUR CBBA. 20/230 7810210300000 0.00 562,500.00 562,500.00 #DIV/0! 100.00%

46110 0.00 562,500.00 562,500.00

11005200 REFAC. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. DE LA ZONA OESTE DE CBBA. DIST 20/230 7810211000000 0.00 187,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

46110 0.00 187,500.00 0.00

11005300 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PEDRO ARIAS 20/230 7810216600000 0.00 52,970.00 52,950.32 #DIV/0! 99.96%

42230 0.00 52,970.00 52,950.32

11005400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB PEDREGAL 20/230 7810217000000 0.00 31,446.00 31,433.98 #DIV/0! 99.96%

42230 0.00 31,446.00 31,433.98

11005500 CONST. CERCO PERIMETRAL DE LA PLATA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ COCHABAMBA 20/230 7810216700000 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%
 42230 0.00 0.00 0.00

11005600 MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. BENEMERITOS DEL CHACO DISTRITO 4 20/230 7810216800000 0.00 2,546.00 2,545.19 #DIV/0! 99.97%

42230 0.00 2,546.00 2,545.19

11005700 CONST. VIVIENDA DEL OPARADOR DEL CARCAMO DE BOMBEO SIGLO XX DISTRITO 8 20/230 7810213900000 0.00 56,646.00 56,645.12 #DIV/0! 100.00%

42230 0.00 53,730.00 53,729.12

42240 0.00 2,916.00 2,916.00

11005800 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO 1 20/230 7810208800000 0.00 1,475,458.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

23200 0.00 30,000.00 0.00

34110 0.00 40,000.00 0.00

42230 0.00 1,405,458.00 0.00

11005900 MEJ. TINGLADO ALMACENES DE SEMAPA 20/230 7810216900000 0.00 144,918.00 143,310.28 #DIV/0! 98.89%

42230 0.00 144,918.00 143,310.28

11006000 REFAC. DE LA TUBERIA DE SINERGYA BARRILETE TIQUIPAYA 20/230 7810210500000 0.00 70,333.00 70,332.33 #DIV/0! 100.00%

42230 0.00 70,333.00 70,332.33

11006100 AMPL.DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 DE CBBA. 20/230 7810218900000 0.00 400,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 400,000.00 0.00

11006200 CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810219000000 0.00 314,765.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

46120 0.00 314,765.00 0.00

11010200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO DISTRIT 20/230 7810222100000 0.00 236,310.00 223,543.51 #DIV/0! 94.60%

42230 0.00 236,310.00 223,543.51

11010300 CONST. CERCO PERIMETRAL TANQUE ICCHU KOLLU 20/230 7810222200000 0.00 250,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 250,000.00 0.00

11010400 AMPL. ALMACENES DE SEMAPA CALA CALA 20/230 7810222300000 0.00 577,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 550,000.00 0.00

42240 0.00 27,500.00 0.00

11012800 AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMANI 20/230 7810220600000 0.00 400,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

46110 0.00 400,000.00 0.00

11012900 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN CAMPO DE POZOS EL PASO I 20/230 7810229400000 0.00 1,393,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

34500 0.00 495,285.00 0.00

34600 0.00 898,215.00 0.00

11013000 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN VINTO - COÑA COÑA 20/230 7810229500000 0.00 150,000.00 73,787.00 #DIV/0! 49.19%

34500 0.00 95,000.00 73,787.00

34600 0.00 15,000.00 0.00

34700 0.00 40,000.00 0.00

 EJECUCIÓN
SALDO
S/PRESUP. INICIAL

51,207,967.96 36.39%
20,000.00

100,000.00

290,000.00

283,218.13

16,739.32

662,382.65

1,300,130.00
 0.00

0.00

13,733,535.00

0.00

300,000.00
 1,892,050.00

1,703,500.69

1,437,061.90

24,380,006.00

0.00

0.00

187,500.00

19.68

12.02

0.00
 0.81

0.88

1,475,458.00

1,607.72

0.67

400,000.00

314,765.00

12,766.49

250,000.00

577,500.00

400,000.00

1,393,500.00

76,213.00
 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014

Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE

IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG. AVANCE EJECUCIÓN
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA
DEL PROY.
SALDO
S/PRESUP. INICIAL
(CON MODIFICACIONES)

IMPORTE %

11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4,318,590.00 6,118,590.00 3,305,872.35 54.03% 2,812,717.65 76.55%
11001300 INSTAL. MICROEMDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES CBBA 20/230 7810207300000 4,318,590.00 6,118,590.00 3,305,872.35 #DIV/0! 54.03% 2,812,717.65

34500 70,006.00 59,986.95 59,752.00

3,255,486.00 3,623,535.77 2,954,106.30

34600

34700 24,077.00 27,116.75 11,500.00

42230 922,877.00 2,303,083.93 280,514.05

42240 46,144.00 104,866.60 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014

Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE

IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG. AVANCE
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA
DEL PROY.
(CON MODIFICACIONES)
IMPORTE %

11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 25,737,453.00 27,492,388.05 13,707,726.72 49.86%

11001400 REFAC. COLECTORES PRINCIPALES ALCANT. SANIT. CERCADO 20/230 7810206500000 421,075.00 274,694.00 186,280.86 #DIV/0! 67.81%

42230 399,388.00 253,007.00 186,280.86

42240 21,687.00 21,687.00 0.00

11001500 CONST. ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810208500000 2,500,000.00 2,519,717.33 1,573,654.87 #DIV/0! 62.45%

42230 2,340,000.00 2,309,717.33 1,512,904.88

42240 160,000.00 210,000.00 60,749.99

20/230 2,170,000.00 2,398,000.00 2,398,000.00 #DIV/0! 100.00%

11001600 ADQUI. MAQ. PESADA PARA LA REFACCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO E 7810208600000

43330 2,170,000.00 2,398,000.00 2,398,000.00

11001700 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT. AV. INDEPENDENCIA DISTRITOS 5 - 6 20/230 7810212000000 541,586.00 541,586.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 513,573.00 513,573.00 0.00

42240 28,013.00 28,013.00 0.00

11001800 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RAMON RIVERO DISTRITO 11 20/230 7810212100000 348,153.00 348,153.00 283,635.67 #DIV/0! 81.47%

42230 334,073.00 334,073.00 283,635.67

42240 14,080.00 14,080.00 0.00

11001900 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UKAMAU DISTRITO 6 20/230 7810212200000 34,691.00 34,691.00 34,640.00 #DIV/0! 99.85%

42230 34,691.00 34,691.00 34,640.00

20/230 300,781.00 7,581.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

11002000 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SERGIO ALMARAZ DISTRITO 4 7810212300000

42230 283,756.00 7,581.00 0.00

42240 17,025.00 0.00 0.00

11002100 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE MONTERO 20/230 7810212400000 1,231,855.00 1,231,855.00 737,697.52 #DIV/0! 59.89%

42230 1,182,584.00 1,182,584.00 705,749.52

42240 49,271.00 49,271.00 31,948.00

11002200 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES AV. VILLAZON PUENTE SENAC 20/230 7810212500000 2,814,787.00 2,814,787.00 2,665,434.19 #DIV/0! 94.69%

42230 2,665,885.00 2,665,885.00 2,525,434.19

42240 148,902.00 148,902.00 140,000.00

11002300 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE COLOMI 20/230 7810212600000 2,561,962.00 3,520,000.00 735,724.08 #DIV/0! 20.90%

34500 0.00 880,000.00 716,660.00

34600 0.00 2,500,000.00 0.00

34700 0.00 120,000.00 0.00

34800 0.00 20,000.00 19,064.08

42230 2,428,962.00 0.00 0.00

42240 133,000.00 0.00 0.00

11002400 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB EL PROGRESO DISTRITO 6 20/230 7810213600000 586,247.00 294,968.00 265,366.35 #DIV/0! 89.96%

42230 553,063.00 269,879.00 265,366.35

42240 33,184.00 25,089.00 0.00

11002500 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. SIGLO XX DISTRITO 6 20/230 7810213800000 1,122,094.00 390,694.00 235,875.19 #DIV/0! 60.37%

42230 1,058,579.00 357,604.08 226,500.27

42240 63,515.00 33,089.92 9,374.92

11002600 REFAC. DE REDES DE ALCANTARILLADO OTB PIRAI DISTRITO 6 20/230 07810214800000 1,775,071.00 1,775,071.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 1,690,544.00 1,690,544.00 0.00

42240 84,527.00 84,527.00 0.00

11002700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LURDES 20/230 07810214900000 800,455.00 800,455.00 780,073.00 #DIV/0! 97.45%

42230 765,652.00 765,652.00 745,573.00

42240 34,803.00 34,803.00 34,500.00

20/230 344,382.00 344,382.00 315,283.78 #DIV/0! 91.55%

11002800 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB CHIQUICOLLO LINDE ALTO DISTRITO 07810215000000

42230 318,872.00 318,872.00 315,283.78

42240 25,510.00 25,510.00 0.00

11002900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB EUCALIPTUS SUD DISTRITO 7 20/230 07810215100000 45,636.00 45,636.00 35,850.00 #DIV/0! 78.56%

42230 42,255.00 42,255.00 35,850.00

42240 3,381.00 3,381.00 0.00

11003000 CONST. INTERCONEXION ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA LUZ URKUPI_A EST. 20/230 07810215200000 215,383.00 215,383.00 116,806.64 #DIV/0! 54.23%

42230 199,429.00 199,429.00 116,806.64

42240 15,954.00 15,954.00 0.00

11003100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VECINOS AV.TUNARI ACERA NORTE DISTRI20/230 07810215300000 125,717.00 125,717.00 102,570.37 #DIV/0! 81.59%

42230 116,404.00 116,404.00 102,570.37

42240 9,313.00 9,313.00 0.00

11003200 CONST. INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ 20/230 07810215400000 228,703.00 281,698.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 228,703.00 281,698.00 0.00

11003300 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CIRCUNDANTES AL MERCADO C 20/230 07810215500000 534,183.00 52,498.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 503,946.00 22,261.00 0.00

42240 30,237.00 30,237.00 0.00

11003400 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB SAN RAFAEL 20/230 07810215600000 571,753.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 546,696.00 0.00 0.00

42240 25,057.00 0.00 0.00

11003500 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHIQUICOLLO 20/230 07810215700000 252,260.00 252,260.00 215,656.72 #DIV/0! 85.49%

42230 240,248.00 240,248.00 215,656.72

42240 12,012.00 12,012.00 0.00

11003600 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ESPERANZA 20/230 07810215800000 994,454.00 994,454.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 947,099.00 947,099.00 0.00

42240 47,355.00 47,355.00 0.00

11003700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LIBERTADOR 20/230 07810215900000 878,867.00 878,867.00 131,080.42 #DIV/0! 14.91%

42230 850,065.00 850,065.00 131,080.42

42240 28,802.00 28,802.00 0.00

11003800 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MINERO ALALAY 20/230 07810216000000 1,954,476.00 1,954,476.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 1,861,405.00 1,861,405.00 0.00

42240 93,071.00 93,071.00 0.00

11003900 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ALTO QUERU QUERU 20/230 07810216100000 49,424.00 49,424.00 44,800.00 #DIV/0! 90.64%

42230 49,424.00 49,424.00 44,800.00

11004000 REFAC. RED DE ADUCCION DE AGUA OTB TEMPORAL DE CALA CALA 20/230 07810216200000 1,116,239.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 1,033,554.00 0.00 0.00

42240 82,685.00 0.00 0.00

11004100 DESAR. DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE POZOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE 20/230 07810216300000 498,998.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

25810 498,998.00 0.00 0.00

11004200 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SAN LORENZO 20/230 07810216400000 168,221.00 168,221.00 144,149.62 #DIV/0! 85.69%

42230 155,761.00 155,761.00 144,149.62

 42240 12,460.00 12,460.00 0.00

11004300 REHAB. EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES AL 20/230 07810216500000 550,000.00 497,005.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 550,000.00 497,005.00 0.00

11004800 REFAC.RED DE AGUA POTABLE CALLES CIRCUNDANTES AL MERCADO CALATAYUD D-1 41/113 7810218400000 0.00 499,364.14 123,406.00 #DIV/0! 24.71%

25900 0.00 45,000.00 38,800.00

34110 0.00 5,000.00 0.00

34500 0.00 130,000.00 71,582.00

34600 0.00 60,000.00 10,024.00

34700 0.00 20,000.00 0.00

34800 0.00 3,000.00 3,000.00

42230 0.00 55,764.14 0.00

43700 0.00 180,600.00 0.00

11004900 REFAC.RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CIRCUNDANTES AL MERCADO CA41/113 7810218500000 0.00 953,784.53 459,822.50 #DIV/0! 48.21%

25900 0.00 125,000.00 49,850.00

31300 0.00 20,000.00 0.00

34110 0.00 40,000.00 0.00

34500 0.00 270,000.00 237,910.00

34600 0.00 15,000.00 0.00

34700 0.00 120,000.00 0.00

34800 0.00 10,000.00 9,883.50

42230 0.00 183,784.53 179.00

43700 0.00 170,000.00 162,000.00

11006300 CONST. COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB SAN GABRIEL D-3 20/230 7810219000000 0.00 171,360.00 139,589.54 #DIV/0! 81.46%

42230 0.00 163,200.00 139,589.54

42240 0.00 8,160.00 0.00

11006400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA SAN JOSE DISTRITO 8 20/230 7810211200000 0.00 22,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 20,000.00 0.00

42240 0.00 2,000.00 0.00

11006500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÒN VIRGEN DE URKUPIÑA 6 20/230 7810211900000 0.00 104,020.00 104,014.82 #DIV/0! 100.00%

42230 0.00 104,020.00 104,014.82

20/230
11006600 AMPL. REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AUTOAYUDA OTB PREFECTURA 7810214200000 0.00 11,640.00 11,635.92 #DIV/0! 99.96%

42230 0.00 11,640.00 11,635.92

11006700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASO SERVIDUMBRAL HACIA EL PARQUE 20/230 7810219100000 0.00 58,940.00 58,843.17 #DIV/0! 99.84%

42230 0.00 58,940.00 58,843.17

11006800 AMPL. AMPLIACIÒN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PROLONGACIÒN PANDO 20/230 7810219200000 0.00 76,800.00 74,089.23 #DIV/0! 96.47%

42230 0.00 76,800.00 74,089.23

11006900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MARIE CURRIE ENTREE FRANZ MAX20/230 7810219300000 0.00 45,000.00 44,900.00 #DIV/0! 99.78%

42230 0.00 45,000.00 44,900.00

11007000 CONST. INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE IMPULSIÒN CERCADO 20/230 7810206100000 0.00 530,000.00 305,674.40 #DIV/0! 57.67%

42230 0.00 500,000.00 305,674.40

42240 0.00 30,000.00 0.00

11007100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE WANTURA Y CALLE CORIPACHA 20/230 7810219400000 0.00 83,300.00 82,894.97 #DIV/0! 99.51%

42230 0.00 83,300.00 82,894.97

11007200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE MURMUTANI Y AVENIDA MURMUTA20/230 7810219500000 0.00 17,900.00 16,500.00 #DIV/0! 92.18%

42230 0.00 17,900.00 16,500.00

11007300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. ARIRUMA ENTRE ANTAWARA Y LA PAJ 20/230 7810219600000 0.00 21,300.00 21,200.00 #DIV/0! 99.53%

42230 0.00 21,300.00 21,200.00

11007400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE BENJAMIN GUZMAN ESQ. PARQUE RIVERA 20/230 7810219700000 0.00 22,000.00 5,790.00 #DIV/0! 26.32%

42230 0.00 22,000.00 5,790.00

11007500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE FIDELIA SANCHEZ ESQUINA AV. H 20/230 7810219800000 0.00 30,000.00 21,898.01 #DIV/0! 72.99%

42230 0.00 30,000.00 21,898.01

11007600 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE C ENTRE CHIRIGUANO Y ALBERTO20/230 7810219900000 0.00 8,200.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 8,200.00 0.00

11007700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB SAN JOSE DE LA TAMBORADA DISTRITO 9 20/230 7810211700000 0.00 95,400.00 68,580.51 #DIV/0! 71.89%

42230 0.00 95,400.00 68,580.51

11007800 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO OTB SAN MARCOS DISTRITO 9 20/230 7810211600000 0.00 20,000.00 14,463.00 #DIV/0! 72.32%

42230 0.00 20,000.00 14,463.00

11007900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 7810218200000 0.00 29,600.00 23,635.00 #DIV/0! 79.85%

42230 0.00 29,600.00 23,635.00

11008000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB JARDIN TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 7810220000000 0.00 27,940.00 27,750.00 #DIV/0! 99.32%

42230 0.00 27,940.00 27,750.00

11008100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB JARDIN TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 78102201000000 0.00 45,015.00 44,910.00 #DIV/0! 99.77%

42230 0.00 45,015.00 44,910.00

11008200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. SEGUNDA ENTRE GUNNAR MENDOZA 20/230 7810220200000 0.00 32,280.00 32,140.00 #DIV/0! 99.57%

42230 0.00 32,280.00 32,140.00

11008300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE CIENZA DE LEON OTB VILLA BER 20/230 7810220300000 0.00 15,800.00 15,200.00 #DIV/0! 96.20%

42230 0.00 15,800.00 15,200.00

11008400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ELENA RENDON ENTRE AV. SANTA 20/230 7810220400000 0.00 15,500.00 15,400.00 #DIV/0! 99.35%
 42230 0.00 15,500.00 15,400.00

11008500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN CLAURE ENTRE NOEL KEMP 20/230 7810220500000 0.00 11,400.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 11,400.00 0.00

11008600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. GUALBERTO VILLARROEL DISTRITO 12 20/230 7810218100000 0.00 12,570.00 12,500.00 #DIV/0! 99.44%

42230 0.00 12,570.00 12,500.00

11008700 CONST. INTERCONEXIONES RED DE AGUA POTABLE OTB BALLIVIAN PEDREGAL 20/230 7810220700000 0.00 23,950.00 23,858.25 #DIV/0! 99.62%

42230 0.00 23,950.00 23,858.25

11008800 AMPL. RED ALCANTARILLDO SANITARIO CALLE M. MELGAREJO ESQUINA GUILLERMO V20/230 7810220800000 0.00 13,850.00 13,700.00 #DIV/0! 98.92%

42230 0.00 13,850.00 13,700.00

11008900 AMPL. REDES MENORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810214100000 0.00 5,000.00 4,995.58 #DIV/0! 99.91%

42230 0.00 5,000.00 4,995.58

11009000 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANTOFAGASTA 20/230 7810220900000 0.00 12,510.00 11,800.00 #DIV/0! 94.32%

42230 0.00 12,510.00 11,800.00

11009100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE REVE. MARIANO J. RAMALLO Y MO 20/230 7810221000000 0.00 70,320.00 67,547.23 #DIV/0! 96.06%

42230 0.00 70,320.00 67,547.23

11009200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE AYOMA ESQ. FUERZA AEREA 20/230 7810221100000 0.00 13,810.00 13,680.00 #DIV/0! 99.06%

42230 0.00 13,810.00 13,680.00

11009300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LAS ZARZAMORAS OTB ALTO QUE 20/230 7810221200000 0.00 27,183.00 26,900.00 #DIV/0! 98.96%

42230 0.00 27,183.00 26,900.00

11009400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. ANICETO ARCE ENTRE CALLES PASTE 20/230 7810221300000 0.00 21,631.98 21,600.00 #DIV/0! 99.85%

42230 0.00 21,631.98 21,600.00

11009500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE MAMORE ENTRE CALLES CARRASCO Y SANTIVA 20/230 7810221400000 0.00 9,055.80 9,000.00 #DIV/0! 99.38%

42230 0.00 9,055.80 9,000.00

11009600 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RAFAEL BUSTILLOS DISTRITO 6 20/230 7810217500000 0.00 44,890.60 27,650.00 #DIV/0! 61.59%

42230 0.00 44,890.60 27,650.00

11009700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE KUSI CHIMPU ENTRE AWKI SARKUN20/230 7810221500000 0.00 17,930.00 17,828.00 #DIV/0! 99.43%

42230 0.00 17,930.00 17,828.00

11009800 AMPL. RED DE AGUA POTABLE ACERA OESTE PARQUE PROCERES ENTRE ANZALDO Y 20/230 7810221600000 0.00 17,930.00 16,430.71 #DIV/0! 91.64%

42230 0.00 17,930.00 16,430.71

11009900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE MERCEDES TAPIA ENTRE AV. DEL CARMEN 20/230 7810221700000 0.00 5,657.00 5,600.00 #DIV/0! 98.99%

42230 0.00 5,657.00 5,600.00

11010000 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PAPA LEON XIII ENTRE ROMA Y VA 20/230 7810221800000 0.00 55,000.00 18,700.00 #DIV/0! 34.00%

42230 0.00 55,000.00 18,700.00

11010100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB MIRADOR INTERCEPTOR ALTO COCH20/230 7810221900000 0.00 350,000.00 334,412.14 #DIV/0! 95.55%

42230 0.00 350,000.00 334,412.14

11010500 AMPL. RED DE ALCANT.SANITARIO CALLE JOSE POLL ENTRE L.QUIROGA Y H.DEL BOQ 20/230 7810222400000 0.00 25,386.00 0.00 #DIV/0! 0.00%
 42230 0.00 25,386.00 0.00

11010600 AMPL. RED DE ALCANT.SANITARIO ZONA TUPURAYA COLA PUEBLITO CICLOVIA D-12 20/230 7810222500000 0.00 32,988.00 32,798.65 #DIV/0! 99.43%

42230 0.00 32,988.00 32,798.65

11010700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA MUYURINA BARRIO IRLANDES D -11 20/230 7810222600000 0.00 46,805.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 46,805.00 0.00

11010800 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE PORFIRIO DIAZ MACHICADO D-2 20/230 7810222700000 0.00 35,231.00 34,997.56 #DIV/0! 99.34%

42230 0.00 35,231.00 34,997.56

11010900 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE TTE. A. LOPEZ D- 4 20/230 7810222800000 0.00 26,528.00 26,400.00 #DIV/0! 99.52%

42230 0.00 26,528.00 26,400.00

11011000 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE PAUL MALDONADO Y CALLE HERNAN MULLE 20/230 7810222900000 0.00 15,724.00 15,600.00 #DIV/0! 99.21%

42230 0.00 15,724.00 15,600.00

11011100 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE DE LA CALLE CANADA Y AV. LIBERTAD D-8 20/230 7810223000000 0.00 15,507.00 15,445.82 #DIV/0! 99.61%

42230 0.00 15,507.00 15,445.82

11011200 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE DE LA CALLE SANTA FE ENTRE CALLES 8 Y 20/230 7810223100000 0.00 17,608.00 17,550.00 #DIV/0! 99.67%

42230 0.00 17,608.00 17,550.00

11011300 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE F. DE TORREZ DISTRITO 7 20/230 7810223200000 0.00 14,188.00 14,100.00 #DIV/0! 99.38%

42230 0.00 14,188.00 14,100.00

11011400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE NICOLAS ORTIZ OTB VILLA MERCEDES 20/230 7810223300000 0.00 32,136.00 31,800.00 #DIV/0! 98.95%

42230 0.00 32,136.00 31,800.00

11011500 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE PARALELO AV. SEGUNDA ESQ. ALEXANDER 20/230 7810223400000 0.00 14,201.00 14,100.00 #DIV/0! 99.29%

42230 0.00 14,201.00 14,100.00

11011600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE ACERA ESTE PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA OTB VI20/230 7810223500000 0.00 12,633.00 12,500.00 #DIV/0! 98.95%

42230 0.00 12,633.00 12,500.00

11011700 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE NANUEL VIRREIRA Y RICARDO SORUCO D-5 20/230 7810223600000 0.00 12,175.00 12,100.00 #DIV/0! 99.38%

42230 0.00 12,175.00 12,100.00

11011800 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO AV. D ORBIGNI ENTRE TUNUPA Y CALLE URUS D-3 20/230 7810223700000 0.00 13,886.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 13,886.00 0.00

11011900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE PEDRO DEHEZA ENTRE AV. PAPA ALEJANDRO VI Y20/230 7810223800000 0.00 32,019.00 30,751.89 #DIV/0! 96.04%

42230 0.00 32,019.00 30,751.89

11012000 REFAC. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE QUEBRACHO INTERCEPTOR ALTO CBBA. D- 20/230 7810223900000 0.00 525,803.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 525,803.00 0.00

11012100 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE E. OSORIO DISTRITO 4 20/230 7810224000000 0.00 11,833.00 9,070.19 #DIV/0! 76.65%

42230 0.00 11,833.00 9,070.19

11012200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE LUIS BERLIOS 20/230 7810224100000 0.00 11,530.00 8,979.91 #DIV/0! 77.88%

42230 0.00 11,530.00 8,979.91

11012300 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. CAPITAN GARCIA D-5 20/230 7810224200000 0.00 13,248.00 0.00 #DIV/0! 0.00%

42230 0.00 13,248.00 0.00

11012400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE PASAJE INNOMINADO ESQ. MARIANO BORDA 20/230 7810224300000 0.00 10,363.00 10,300.00 #DIV/0! 99.39%

42230 0.00 10,363.00 10,300.00

11012500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE T. BELTRAN OTB DORA HALKER 20/230 7810224400000 0.00 15,518.00 11,454.38 #DIV/0! 73.81%
 42230 0.00 15,518.00 11,454.38

11012600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE BENJAMIN CESPEDES 20/230 7810224500000 0.00 28,700.00 26,450.00 #DIV/0! 92.16%

42230 0.00 28,700.00 26,450.00

11012700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE PASAJE M.LUISA SOTO ENTRE AV. PATRIA Y M. 20/230 7810224600000 0.00 35,990.00 15,210.06 #DIV/0! 42.26%

42230 0.00 35,990.00 15,210.06

11013100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE PARALELO A LA AV. PAPA INOCEN20/230 7810226700000 0.00 30,282.67 27,000.00 #DIV/0! 89.16%

42230 0.00 30,282.67 27,000.00

 EJECUCIÓN
SALDO
S/PRESUP. INICIAL

13,784,661.33 53.26%
88,413.14

946,062.46

0.00

541,586.00

64,517.33

51.00

7,581.00
 494,157.48

149,352.81

2,784,275.92

29,601.65

154,818.81

1,775,071.00

20,382.00

29,098.22

9,786.00
 98,576.36

23,146.63

281,698.00

52,498.00

0.00

36,603.28

994,454.00

747,786.58

1,954,476.00

4,624.00

0.00

0.00

24,071.38
497,005.00

375,958.14

493,962.03

31,770.46

22,000.00

5.18

4.08

96.83
 2,710.77

100.00

224,325.60

405.03

1,400.00

100.00

16,210.00

8,101.99

8,200.00

26,819.49

5,537.00

5,965.00

190.00

105.00

140.00

600.00

100.00
11,400.00

70.00

91.75

150.00

4.42

710.00

2,772.77

130.00

283.00

31.98

55.80

17,240.60

102.00

1,499.29

57.00

36,300.00

15,587.86

25,386.00
 189.35

46,805.00

233.44

128.00

124.00

61.18

58.00

88.00

336.00

101.00

133.00

75.00

13,886.00

1,267.11

525,803.00

2,762.81

2,550.09

13,248.00

63.00

4,063.62
 2,250.00

20,779.94

3,282.67
 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 62,734,936.00 96,712,222.05 28,906,875.11 29.89% 67,805,346.94

1 11000100 CONST. OBRAS MENORES Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SEMAPA 20/230 7810204800000 20,000.00 20,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 20,000.00

1 42230 20,000.00 20,000.00 0.00

20/230 100,000.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 100,000.00

1 11000200 CONST. ESTRUCTURA DE PROTECCION RIO KHORA 7810205600000

1 42230 100,000.00 100,000.00 0.00

1 11000300 DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 20/230 7810207200000 650,000.00 580,000.00 290,000.00 #DIV/0! 50.00% 290,000.00

1 46110 650,000.00 580,000.00 290,000.00

20/230 2,100,000.00 914,940.00 631,721.87 #DIV/0! 69.05% 283,218.13

1 11000400 REFAC. SISTEMA DE AGUA POTABLE RED MEDIA NORTE 7810207400000

1 42230 2,000,000.00 889,940.00 606,724.40

1 42240 100,000.00 25,000.00 24,997.47

1 20/230 535,000.00 535,000.00 518,260.68 #DIV/0! 96.87% 16,739.32

11000500 CONST. OBRAS DE PROTECCION EN CANALES ESCALERANI-COCHABAMBA 7810208100000

1 42230 500,000.00 518,261.00 518,260.68

1 42240 35,000.00 16,739.00 0.00

1 11000600 MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA DE LA LAGUNA ALALAY 20/230 7810208700000 3,476,509.00 2,063,041.00 1,400,658.35 #DIV/0! 67.89% 662,382.65

1 42230 3,310,961.00 2,035,693.00 1,400,658.35

1 42240 165,548.00 27,348.00 0.00

1 11000700 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 20/230 7810210100000 7,120,379.00 1,305,060.00 4,930.00 #DIV/0! 0.38% 1,300,130.00

40,000.00 40,000.00 0.00

1 23200

1 24120 15,000.00 15,000.00 0.00

1 25500 10,000.00 0.00 0.00

1 32100 3,000.00 3,000.00 2,960.00

1 32200 5,000.00 0.00 0.00

1 34110 150,000.00 150,000.00 0.00

1 34500 5,715,379.00 0.00 0.00

1 39500 2,000.00 2,000.00 1,970.00

1 39800 25,000.00 25,000.00 0.00

1 42230 1,100,000.00 1,070,060.00 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 42240 55,000.00 0.00 0.00

1 11000800 CONST. DEL SISTEMA DE ADUCCION DE AGUA TRATADA MISICUNI - COCHABAMBA20/230 07810214300000 750,000.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 46110 750,000.00 0.00 0.00

1 11000900 CONST. DE LA AUDCCIÓN TANQUE ALTO GRAL. GALINDO COCHABAMBA 20/230 07810214400000 6,912,240.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 23200 40,000.00 0.00 0.00

1 24120 15,000.00 0.00 0.00

1 25500 20,000.00 0.00 0.00

1 32100 1,000.00 0.00 0.00

1 32200 5,000.00 0.00 0.00

1 34110 125,000.00 0.00 0.00

1 34500 5,012,517.00 0.00 0.00

1 39500 1,000.00 0.00 0.00

1 39800 15,000.00 0.00 0.00

1 42230 1,599,974.00 0.00 0.00

1 42240 77,749.00 0.00 0.00

1 11001000 MEJ. DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA 20/230 07810214500000 10,000,000.00 13,733,535.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 13,733,535.00

1 34500 9,308,955.00 0.00 0.00

1 42230 591,045.00 13,333,530.00 0.00

1 42240 100,000.00 400,005.00 0.00

1 11001100 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 20/230 07810214600000 314,765.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 46220 314,765.00 0.00 0.00

1 11001200 MEJ. DEL CATASTRO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAPA COCHABA 20/230 07810214700000 700,000.00 300,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 300,000.00

1 25810 700,000.00 300,000.00 0.00

1 11001300 INSTAL. MICROEMDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES CBBA 20/230 7810207300000 4,318,590.00 6,118,590.00 3,305,872.35 #DIV/0! 54.03% 2,812,717.65

1 34500 70,006.00 59,986.95 59,752.00

1 34600 3,255,486.00 3,623,535.77 2,954,106.30

1 34700 24,077.00 27,116.75 11,500.00

1 42230 922,877.00 2,303,083.93 280,514.05

1 42240 46,144.00 104,866.60 0.00

1 11001400 REFAC. COLECTORES PRINCIPALES ALCANT. SANIT. CERCADO 20/230 7810206500000 421,075.00 274,694.00 186,280.86 #DIV/0! 67.81% 88,413.14
 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 42230 399,388.00 253,007.00 186,280.86

1 42240 21,687.00 21,687.00 0.00

1 11001500 CONST. ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COCHABA 20/230 7810208500000 2,500,000.00 2,519,717.33 1,573,654.87 #DIV/0! 62.45% 946,062.46

1 42230 2,340,000.00 2,309,717.33 1,512,904.88

1 42240 160,000.00 210,000.00 60,749.99

1 11001600 ADQUI. MAQ. PESADA PARA LA REFACCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILL 20/230 7810208600000 2,170,000.00 2,398,000.00 2,398,000.00 #DIV/0! 100.00% 0.00

1 43330 2,170,000.00 2,398,000.00 2,398,000.00

1 11001700 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT. AV. INDEPENDENCIA DISTRITOS 5 - 6 20/230 7810212000000 541,586.00 541,586.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 541,586.00

1 42230 513,573.00 513,573.00 0.00

1 42240 28,013.00 28,013.00 0.00

1 11001800 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RAMON RIVERO DISTRITO 1120/230 7810212100000 348,153.00 348,153.00 283,635.67 #DIV/0! 81.47% 64,517.33

1 42230 334,073.00 334,073.00 283,635.67

1 42240 14,080.00 14,080.00 0.00

1 11001900 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UKAMAU DISTRITO 6 20/230 7810212200000 34,691.00 34,691.00 34,640.00 #DIV/0! 99.85% 51.00

1 42230 34,691.00 34,691.00 34,640.00

1 11002000 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SERGIO ALMARAZ DISTRIT20/230 7810212300000 300,781.00 7,581.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 7,581.00

1 42230 283,756.00 7,581.00 0.00

1 42240 17,025.00 0.00 0.00

1 11002100 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE MONTERO 20/230 7810212400000 1,231,855.00 1,231,855.00 737,697.52 #DIV/0! 59.89% 494,157.48

1 42230 1,182,584.00 1,182,584.00 705,749.52

1 42240 49,271.00 49,271.00 31,948.00
1 11002200 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES AV. VILLAZON PUENTE SENAC 20/230 7810212500000 2,814,787.00 2,814,787.00 2,665,434.19 #DIV/0! 94.69% 149,352.81

1 42230 2,665,885.00 2,665,885.00 2,525,434.19

1 42240 148,902.00 148,902.00 140,000.00

1 11002300 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE COLOMI 20/230 7810212600000 2,561,962.00 3,520,000.00 735,724.08 #DIV/0! 20.90% 2,784,275.92

1 34500 0.00 880,000.00 716,660.00

1 34600 0.00 2,500,000.00 0.00

1 34700 0.00 120,000.00 0.00

1 34800 0.00 20,000.00 19,064.08

1 42230 2,428,962.00 0.00 0.00

1 42240 133,000.00 0.00 0.00

1 11002400 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB EL PROGRESO DISTRITO 6 20/230 7810213600000 586,247.00 294,968.00 265,366.35 #DIV/0! 89.96% 29,601.65

1 42230 553,063.00 269,879.00 265,366.35

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 42240 33,184.00 25,089.00 0.00

1 11002500 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. SIGLO XX DISTRITO 6 20/230 7810213800000 1,122,094.00 390,694.00 235,875.19 #DIV/0! 60.37% 154,818.81

1 42230 1,058,579.00 357,604.08 226,500.27

1 42240 63,515.00 33,089.92 9,374.92

1 11002600 REFAC. DE REDES DE ALCANTARILLADO OTB PIRAI DISTRITO 6 20/230 07810214800000 1,775,071.00 1,775,071.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 1,775,071.00

1 42230 1,690,544.00 1,690,544.00 0.00

1 42240 84,527.00 84,527.00 0.00

1 11002700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LURDES 20/230 07810214900000 800,455.00 800,455.00 780,073.00 #DIV/0! 97.45% 20,382.00

1 42230 765,652.00 765,652.00 745,573.00

1 42240 34,803.00 34,803.00 34,500.00

1 11002800 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB CHIQUICOLLO LINDE ALTO DIST 20/230 07810215000000 344,382.00 344,382.00 315,283.78 #DIV/0! 91.55% 29,098.22

1 42230 318,872.00 318,872.00 315,283.78

1 42240 25,510.00 25,510.00 0.00

1 11002900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB EUCALIPTUS SUD DISTRITO 7 20/230 07810215100000 45,636.00 45,636.00 35,850.00 #DIV/0! 78.56% 9,786.00

1 42230 42,255.00 42,255.00 35,850.00

1 42240 3,381.00 3,381.00 0.00

1 11003000 CONST. INTERCONEXION ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA LUZ URKUPI_A 20/230 07810215200000 215,383.00 215,383.00 116,806.64 #DIV/0! 54.23% 98,576.36

1 42230 199,429.00 199,429.00 116,806.64

1 42240 15,954.00 15,954.00 0.00

1 11003100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VECINOS AV.TUNARI ACERA NORTE D20/230 07810215300000 125,717.00 125,717.00 102,570.37 #DIV/0! 81.59% 23,146.63

1 42230 116,404.00 116,404.00 102,570.37

1 42240 9,313.00 9,313.00 0.00

1 11003200 CONST. INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ 20/230 07810215400000 228,703.00 281,698.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 281,698.00

1 42230 228,703.00 281,698.00 0.00

1 11003300 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CIRCUNDANTES AL MERC 20/230 07810215500000 534,183.00 52,498.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 52,498.00

1 42230 503,946.00 22,261.00 0.00

1 42240 30,237.00 30,237.00 0.00

1 11003400 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB SAN RAFAEL 20/230 07810215600000 571,753.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 42230 546,696.00 0.00 0.00

1 42240 25,057.00 0.00 0.00

1 11003500 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHIQUICOLLO 20/230 07810215700000 252,260.00 252,260.00 215,656.72 #DIV/0! 85.49% 36,603.28

1 42230 240,248.00 240,248.00 215,656.72

1 42240 12,012.00 12,012.00 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 11003600 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ESPERANZA 20/230 07810215800000 994,454.00 994,454.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 994,454.00

1 42230 947,099.00 947,099.00 0.00

1 42240 47,355.00 47,355.00 0.00

1 11003700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LIBERTADOR 20/230 07810215900000 878,867.00 878,867.00 131,080.42 #DIV/0! 14.91% 747,786.58

1 42230 850,065.00 850,065.00 131,080.42

1 42240 28,802.00 28,802.00 0.00

1 11003800 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MINERO ALALAY 20/230 07810216000000 1,954,476.00 1,954,476.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 1,954,476.00

1 42230 1,861,405.00 1,861,405.00 0.00

1 42240 93,071.00 93,071.00 0.00

1 11003900 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ALTO QUERU QUERU 20/230 07810216100000 49,424.00 49,424.00 44,800.00 #DIV/0! 90.64% 4,624.00

1 42230 49,424.00 49,424.00 44,800.00

1 11004000 REFAC. RED DE ADUCCION DE AGUA OTB TEMPORAL DE CALA CALA 20/230 07810216200000 1,116,239.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 42230 1,033,554.00 0.00 0.00

1 42240 82,685.00 0.00 0.00

1 11004100 DESAR. DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE POZOS EXISTENTES EN LA CIUDA 20/230 07810216300000 498,998.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

1 25810 498,998.00 0.00 0.00

1 11004200 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SAN LORENZO 20/230 07810216400000 168,221.00 168,221.00 144,149.62 #DIV/0! 85.69% 24,071.38

1 42230 155,761.00 155,761.00 144,149.62

1 42240 12,460.00 12,460.00 0.00

1 11004300 REHAB. EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALE 20/230 07810216500000 550,000.00 497,005.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 497,005.00

1 42230 550,000.00 497,005.00 0.00

1 11004400 CONST. DEL ACUEDUCTO MAL PASO - ZONA MOLLE MOLLE 20/230 07810218600000 0.00 1,892,050.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 1,892,050.00

1 42230 0.00 1,768,215.00 0.00

1 42240 0.00 123,835.00 0.00

1 11004500 CONST. LINEA DE ADUCCIN ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE RANCHO 20/230 07810218700000 0.00 5,654,496.00 3,950,995.31 #DIV/0! 69.87% 1,703,500.69

1 34500 0.00 4,886,540.00 3,727,700.00

1 42230 0.00 726,000.00 211,083.48

1 42240 0.00 41,956.00 12,211.83

1 11004600 CONST. EMISARIO TAMBORADA E INTERCEPTOR AV. PETROLERA 20/230 7810205000000 0.00 4,754,045.00 3,316,983.10 #DIV/0! 69.77% 1,437,061.90

1 23200 0.00 108,020.00 107,970.90

1 24120 0.00 20,000.00 0.00

1 25900 0.00 190,000.00 0.00

1 34110 0.00 373,657.00 230,414.38

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
1 34500 0.00 465,154.00 101,902.00

1 34600 0.00 187,009.00 136,517.11

34700 0.00 1,146,634.00 999,602.60

39800 0.00 7,024.00 5,764.59

42230 0.00 2,036,000.00 1,522,151.72

43700 0.00 171,347.00 163,459.80

46120 0.00 49,200.00 49,200.00

11004700 CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP. JOVE RANCHO Y SALONEO COCHABAMBA 41/113 7810218800000 0.00 24,380,185.00 179.00 #DIV/0! 0.00% 24,380,006.00

34500 0.00 0.00 0.00

34600 0.00 0.00 0.00

42230 0.00 23,283,941.00 179.00

42240 0.00 1,096,244.00 0.00

41/113
11004800 REFAC.RED DE AGUA POTABLE CALLES CIRCUNDANTES AL MERCADO CALATAYUD 7810218400000 0.00 499,364.14 123,406.00 #DIV/0! 24.71% 375,958.14

25900 0.00 45,000.00 38,800.00

34110 0.00 5,000.00 0.00

34500 0.00 130,000.00 71,582.00

34600 0.00 60,000.00 10,024.00

34700 0.00 20,000.00 0.00

34800 0.00 3,000.00 3,000.00

42230 0.00 55,764.14 0.00

43700 0.00 180,600.00 0.00

11004900 REFAC.RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CIRCUNDANTES AL MERCA 41/113 7810218500000 0.00 953,784.53 459,822.50 #DIV/0! 48.21% 493,962.03

25900 0.00 125,000.00 49,850.00

31300 0.00 20,000.00 0.00

34110 0.00 40,000.00 0.00

34500 0.00 270,000.00 237,910.00

34600 0.00 15,000.00 0.00

34700 0.00 120,000.00 0.00

34800 0.00 10,000.00 9,883.50

42230 0.00 183,784.53 179.00

43700 0.00 170,000.00 162,000.00

11005000 MEJ. DE LAS INSTALACIONES DE SEMAPA COCHABAMBA 20/230 7810210200000 0.00 562,500.00 562,500.00 #DIV/0! 100.00% 0.00

46110 0.00 562,500.00 562,500.00

11005100 AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.AL SUR CBBA. 20/230 7810210300000 0.00 562,500.00 562,500.00 #DIV/0! 100.00% 0.00
 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
46110 0.00 562,500.00 562,500.00

11005200 REFAC. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. DE LA ZONA OESTE DE CB20/230 7810211000000 0.00 187,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 187,500.00

46110 0.00 187,500.00 0.00

11005300 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PEDRO ARIAS 20/230 7810216600000 0.00 52,970.00 52,950.32 #DIV/0! 99.96% 19.68

42230 0.00 52,970.00 52,950.32

11005400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB PEDREGAL 20/230 7810217000000 0.00 31,446.00 31,433.98 #DIV/0! 99.96% 12.02

42230 0.00 31,446.00 31,433.98

11005500 CONST. CERCO PERIMETRAL DE LA PLATA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ COCHA 20/230 7810216700000 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00

42230 0.00 0.00 0.00

11005600 MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. BENEMERITOS DEL CHACO DISTR 20/230 7810216800000 0.00 2,546.00 2,545.19 #DIV/0! 99.97% 0.81

42230 0.00 2,546.00 2,545.19

11005700 CONST. VIVIENDA DEL OPARADOR DEL CARCAMO DE BOMBEO SIGLO XX DISTRITO20/230 7810213900000 0.00 56,646.00 56,645.12 #DIV/0! 100.00% 0.88

42230 0.00 53,730.00 53,729.12

42240 0.00 2,916.00 2,916.00

11005800 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO 1 20/230 7810208800000 0.00 1,475,458.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 1,475,458.00

23200 0.00 30,000.00 0.00

34110 0.00 40,000.00 0.00

42230 0.00 1,405,458.00 0.00

11005900 MEJ. TINGLADO ALMACENES DE SEMAPA 20/230 7810216900000 0.00 144,918.00 143,310.28 #DIV/0! 98.89% 1,607.72

42230 0.00 144,918.00 143,310.28

11006000 REFAC. DE LA TUBERIA DE SINERGYA BARRILETE TIQUIPAYA 20/230 7810210500000 0.00 70,333.00 70,332.33 #DIV/0! 100.00% 0.67

42230 0.00 70,333.00 70,332.33

11006100 AMPL.DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 DE CBBA. 20/230 7810218900000 0.00 400,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 400,000.00

42230 0.00 400,000.00 0.00

11006200 CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE CO 20/230 7810219000000 0.00 314,765.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 314,765.00

46120 0.00 314,765.00 0.00

11006300 CONST. COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB SAN GABRIEL D-3 20/230 7810219000000 0.00 171,360.00 139,589.54 #DIV/0! 81.46% 31,770.46

42230 0.00 163,200.00 139,589.54

42240 0.00 8,160.00 0.00

11006400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA SAN JOSE DISTRITO 8 20/230 7810211200000 0.00 22,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 22,000.00

42230 0.00 20,000.00 0.00

42240 0.00 2,000.00 0.00

11006500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÒN VIRGEN DE URKUPIÑ20/230 7810211900000 0.00 104,020.00 104,014.82 #DIV/0! 100.00% 5.18

42230 0.00 104,020.00 104,014.82

11006600 AMPL. REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AUTOAYUDA OTB PREFE20/230 7810214200000 0.00 11,640.00 11,635.92 #DIV/0! 99.96% 4.08

42230 0.00 11,640.00 11,635.92

11006700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASO SERVIDUMBRAL HACIA EL PA 20/230 7810219100000 0.00 58,940.00 58,843.17 #DIV/0! 99.84% 96.83

42230 0.00 58,940.00 58,843.17

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
11006800 AMPL. AMPLIACIÒN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. PROLONGACIÒN P 20/230 7810219200000 0.00 76,800.00 74,089.23 #DIV/0! 96.47% 2,710.77

42230 0.00 76,800.00 74,089.23

11006900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MARIE CURRIE ENTREE FRAN20/230 7810219300000 0.00 45,000.00 44,900.00 #DIV/0! 99.78% 100.00

42230 0.00 45,000.00 44,900.00

11007000 CONST. INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE IMPULSIÒN CERCADO 20/230 7810206100000 0.00 530,000.00 305,674.40 #DIV/0! 57.67% 224,325.60

42230 0.00 500,000.00 305,674.40

42240 0.00 30,000.00 0.00

11007100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE WANTURA Y CALLE CORIP 20/230 7810219400000 0.00 83,300.00 82,894.97 #DIV/0! 99.51% 405.03

42230 0.00 83,300.00 82,894.97

11007200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE MURMUTANI Y AVENIDA MU 20/230 7810219500000 0.00 17,900.00 16,500.00 #DIV/0! 92.18% 1,400.00

42230 0.00 17,900.00 16,500.00

11007300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. ARIRUMA ENTRE ANTAWARA Y L 20/230 7810219600000 0.00 21,300.00 21,200.00 #DIV/0! 99.53% 100.00

42230 0.00 21,300.00 21,200.00

11007400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE BENJAMIN GUZMAN ESQ. PARQUE RIVERA 20/230 7810219700000 0.00 22,000.00 5,790.00 #DIV/0! 26.32% 16,210.00

42230 0.00 22,000.00 5,790.00

11007500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE FIDELIA SANCHEZ ESQUINA 20/230 7810219800000 0.00 30,000.00 21,898.01 #DIV/0! 72.99% 8,101.99

42230 0.00 30,000.00 21,898.01

11007600 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE C ENTRE CHIRIGUANO Y AL 20/230 7810219900000 0.00 8,200.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 8,200.00

42230 0.00 8,200.00 0.00

11007700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB SAN JOSE DE LA TAMBORADA DISTRITO 9 20/230 7810211700000 0.00 95,400.00 68,580.51 #DIV/0! 71.89% 26,819.49

42230 0.00 95,400.00 68,580.51

11007800 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO OTB SAN MARCOS DISTRITO 9 20/230 7810211600000 0.00 20,000.00 14,463.00 #DIV/0! 72.32% 5,537.00

42230 0.00 20,000.00 14,463.00

11007900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 7810218200000 0.00 29,600.00 23,635.00 #DIV/0! 79.85% 5,965.00

42230 0.00 29,600.00 23,635.00

11008000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB JARDIN TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 7810220000000 0.00 27,940.00 27,750.00 #DIV/0! 99.32% 190.00

42230 0.00 27,940.00 27,750.00

11008100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB JARDIN TAQUIÑA DISTRITO 2 20/230 78102201000000 0.00 45,015.00 44,910.00 #DIV/0! 99.77% 105.00

42230 0.00 45,015.00 44,910.00

11008200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. SEGUNDA ENTRE GUNNAR MEN 20/230 7810220200000 0.00 32,280.00 32,140.00 #DIV/0! 99.57% 140.00

42230 0.00 32,280.00 32,140.00

11008300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE CIENZA DE LEON OTB VILL 20/230 7810220300000 0.00 15,800.00 15,200.00 #DIV/0! 96.20% 600.00

42230 0.00 15,800.00 15,200.00

11008400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ELENA RENDON ENTRE AV. S 20/230 7810220400000 0.00 15,500.00 15,400.00 #DIV/0! 99.35% 100.00

42230 0.00 15,500.00 15,400.00

11008500 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN CLAURE ENTRE NOEL 20/230 7810220500000 0.00 11,400.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 11,400.00

42230 0.00 11,400.00 0.00

11008600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. GUALBERTO VILLARROEL DISTRITO 12 20/230 7810218100000 0.00 12,570.00 12,500.00 #DIV/0! 99.44% 70.00
 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
42230 0.00 12,570.00 12,500.00

11008700 CONST. INTERCONEXIONES RED DE AGUA POTABLE OTB BALLIVIAN PEDREGAL 20/230 7810220700000 0.00 23,950.00 23,858.25 #DIV/0! 99.62% 91.75

42230 0.00 23,950.00 23,858.25

11008800 AMPL. RED ALCANTARILLDO SANITARIO CALLE M. MELGAREJO ESQUINA GUILLE 20/230 7810220800000 0.00 13,850.00 13,700.00 #DIV/0! 98.92% 150.00

42230 0.00 13,850.00 13,700.00

11008900 AMPL. REDES MENORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810214100000 0.00 5,000.00 4,995.58 #DIV/0! 99.91% 4.42

42230 0.00 5,000.00 4,995.58

11009000 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANTOFAGASTA 20/230 7810220900000 0.00 12,510.00 11,800.00 #DIV/0! 94.32% 710.00

42230 0.00 12,510.00 11,800.00

11009100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE REVE. MARIANO J. RAMALLO 20/230 7810221000000 0.00 70,320.00 67,547.23 #DIV/0! 96.06% 2,772.77

42230 0.00 70,320.00 67,547.23

11009200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE AYOMA ESQ. FUERZA AEREA 20/230 7810221100000 0.00 13,810.00 13,680.00 #DIV/0! 99.06% 130.00

42230 0.00 13,810.00 13,680.00

11009300 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LAS ZARZAMORAS OTB ALT 20/230 7810221200000 0.00 27,183.00 26,900.00 #DIV/0! 98.96% 283.00

42230 0.00 27,183.00 26,900.00

11009400 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. ANICETO ARCE ENTRE CALLES 20/230 7810221300000 0.00 21,631.98 21,600.00 #DIV/0! 99.85% 31.98

42230 0.00 21,631.98 21,600.00

11009500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE MAMORE ENTRE CALLES CARRASCO Y SA 20/230 7810221400000 0.00 9,055.80 9,000.00 #DIV/0! 99.38% 55.80

42230 0.00 9,055.80 9,000.00

11009600 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RAFAEL BUSTILLOS DISTRITO20/230 7810217500000 0.00 44,890.60 27,650.00 #DIV/0! 61.59% 17,240.60

42230 0.00 44,890.60 27,650.00

11009700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE KUSI CHIMPU ENTRE AWKI S 20/230 7810221500000 0.00 17,930.00 17,828.00 #DIV/0! 99.43% 102.00

42230 0.00 17,930.00 17,828.00

11009800 AMPL. RED DE AGUA POTABLE ACERA OESTE PARQUE PROCERES ENTRE ANZAL 20/230 7810221600000 0.00 17,930.00 16,430.71 #DIV/0! 91.64% 1,499.29

42230 0.00 17,930.00 16,430.71

11009900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE MERCEDES TAPIA ENTRE AV. DEL CARMEN 20/230 7810221700000 0.00 5,657.00 5,600.00 #DIV/0! 98.99% 57.00

42230 0.00 5,657.00 5,600.00

11010000 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PAPA LEON XIII ENTRE ROMA 20/230 7810221800000 0.00 55,000.00 18,700.00 #DIV/0! 34.00% 36,300.00

42230 0.00 55,000.00 18,700.00

11010100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB MIRADOR INTERCEPTOR ALTO 20/230 7810221900000 0.00 350,000.00 334,412.14 #DIV/0! 95.55% 15,587.86

42230 0.00 350,000.00 334,412.14

11010200 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO20/230 7810222100000 0.00 236,310.00 223,543.51 #DIV/0! 94.60% 12,766.49

42230 0.00 236,310.00 223,543.51

11010300 CONST. CERCO PERIMETRAL TANQUE ICCHU KOLLU 20/230 7810222200000 0.00 250,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 250,000.00

42230 0.00 250,000.00 0.00

11010400 AMPL. ALMACENES DE SEMAPA CALA CALA 20/230 7810222300000 0.00 577,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 577,500.00

42230 0.00 550,000.00 0.00

42240 0.00 27,500.00 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
11010500 AMPL. RED DE ALCANT.SANITARIO CALLE JOSE POLL ENTRE L.QUIROGA Y H.DE 20/230 7810222400000 0.00 25,386.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 25,386.00

42230 0.00 25,386.00 0.00

11010600 AMPL. RED DE ALCANT.SANITARIO ZONA TUPURAYA COLA PUEBLITO CICLOVIA D- 20/230 7810222500000 0.00 32,988.00 32,798.65 #DIV/0! 99.43% 189.35

42230 0.00 32,988.00 32,798.65

11010700 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA MUYURINA BARRIO IRLANDES 20/230 7810222600000 0.00 46,805.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 46,805.00

42230 0.00 46,805.00 0.00

11010800 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE PORFIRIO DIAZ MACHICADO D-2 20/230 7810222700000 0.00 35,231.00 34,997.56 #DIV/0! 99.34% 233.44

42230 0.00 35,231.00 34,997.56

11010900 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE TTE. A. LOPEZ D- 4 20/230 7810222800000 0.00 26,528.00 26,400.00 #DIV/0! 99.52% 128.00

42230 0.00 26,528.00 26,400.00

11011000 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE PAUL MALDONADO Y CALLE HERNAN 20/230 7810222900000 0.00 15,724.00 15,600.00 #DIV/0! 99.21% 124.00

42230 0.00 15,724.00 15,600.00

11011100 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE DE LA CALLE CANADA Y AV. LIBERTAD20/230 7810223000000 0.00 15,507.00 15,445.82 #DIV/0! 99.61% 61.18

42230 0.00 15,507.00 15,445.82

20/230
11011200 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE DE LA CALLE SANTA FE ENTRE CALLES 7810223100000 0.00 17,608.00 17,550.00 #DIV/0! 99.67% 58.00

42230 0.00 17,608.00 17,550.00

11011300 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE F. DE TORREZ DISTRITO 7 20/230 7810223200000 0.00 14,188.00 14,100.00 #DIV/0! 99.38% 88.00

42230 0.00 14,188.00 14,100.00

11011400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE NICOLAS ORTIZ OTB VILLA MERCEDES 20/230 7810223300000 0.00 32,136.00 31,800.00 #DIV/0! 98.95% 336.00

42230 0.00 32,136.00 31,800.00

11011500 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO PASAJE PARALELO AV. SEGUNDA ESQ. ALEXA 20/230 7810223400000 0.00 14,201.00 14,100.00 #DIV/0! 99.29% 101.00

42230 0.00 14,201.00 14,100.00

11011600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE ACERA ESTE PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA O20/230 7810223500000 0.00 12,633.00 12,500.00 #DIV/0! 98.95% 133.00

42230 0.00 12,633.00 12,500.00

11011700 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE NANUEL VIRREIRA Y RICARDO SORUCO20/230 7810223600000 0.00 12,175.00 12,100.00 #DIV/0! 99.38% 75.00

42230 0.00 12,175.00 12,100.00

11011800 AMPL. RED DE ALCANT. SANITARIO AV. D ORBIGNI ENTRE TUNUPA Y CALLE URUS 20/230 7810223700000 0.00 13,886.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 13,886.00

42230 0.00 13,886.00 0.00

20/230
11011900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE PEDRO DEHEZA ENTRE AV. PAPA ALEJANDRO 7810223800000 0.00 32,019.00 30,751.89 #DIV/0! 96.04% 1,267.11

42230 0.00 32,019.00 30,751.89

11012000 REFAC. RED DE ALCANT. SANITARIO CALLE QUEBRACHO INTERCEPTOR ALTO CBB20/230 7810223900000 0.00 525,803.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 525,803.00

42230 0.00 525,803.00 0.00

11012100 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE E. OSORIO DISTRITO 4 20/230 7810224000000 0.00 11,833.00 9,070.19 #DIV/0! 76.65% 2,762.81

42230 0.00 11,833.00 9,070.19

11012200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE LUIS BERLIOS 20/230 7810224100000 0.00 11,530.00 8,979.91 #DIV/0! 77.88% 2,550.09

42230 0.00 11,530.00 8,979.91

11012300 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. CAPITAN GARCIA D-5 20/230 7810224200000 0.00 13,248.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 13,248.00

42230 0.00 13,248.00 0.00

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA
GESTION 2014
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de DICIEMBRE
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG.
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL EJECUCION ACUMULADA AVANCE DEL PROY. SALDO
(CON MODIFICACIONES)
1
IMPORTE %
1
11012400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE PASAJE INNOMINADO ESQ. MARIANO BORDA 20/230 7810224300000 0.00 10,363.00 10,300.00 #DIV/0! 99.39% 63.00

42230 0.00 10,363.00 10,300.00

11012500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE T. BELTRAN OTB DORA HALKER 20/230 7810224400000 0.00 15,518.00 11,454.38 #DIV/0! 73.81% 4,063.62

42230 0.00 15,518.00 11,454.38

11012600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE BENJAMIN CESPEDES 20/230 7810224500000 0.00 28,700.00 26,450.00 #DIV/0! 92.16% 2,250.00

42230 0.00 28,700.00 26,450.00

11012700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE PASAJE M.LUISA SOTO ENTRE AV. PATRIA 20/230 7810224600000 0.00 35,990.00 15,210.06 #DIV/0! 42.26% 20,779.94

42230 0.00 35,990.00 15,210.06

11012800 AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA DE ARRUMAN 20/230 7810220600000 0.00 400,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 400,000.00

46110 0.00 400,000.00 0.00

11012900 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN CAMPO DE POZOS EL PASO I 20/230 7810229400000 0.00 1,393,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 1,393,500.00

34500 0.00 495,285.00 0.00

34600 0.00 898,215.00 0.00

11013000 MEJ.LINEA DE ADUCCIÓN VINTO - COÑA COÑA 20/230 7810229500000 0.00 150,000.00 73,787.00 #DIV/0! 49.19% 76,213.00

34500 0.00 95,000.00 73,787.00

34600 0.00 15,000.00 0.00

34700 0.00 40,000.00 0.00

11013100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE PARALELO A LA AV. PAPA I 20/230 7810226700000 0.00 30,282.67 27,000.00 #DIV/0! 89.16% 3,282.67

42230 0.00 30,282.67 27,000.00

TOTAL GRUPO 20000 1,338,998.00 873,020.00 196,620.90 75,955,241.91

TOTAL GROPO 30000 23,718,420.00 16,753,157.47 9,374,099.56
TOTAL GROPO 40000 37,677,518.00 79,086,044.58 19,336,154.65
62,734,936.00 96,712,222.05 28,906,875.11
DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00
 EJECUCIÓN
S/PRESUP. INICIAL

46.08%

96,712,222.05

0.00
 EJECUCIÓN
S/PRESUP. INICIAL

grupo 20000 1,453,148.67

grupo 30000 25,230,185.00
grupo 40000 23,536,489.67
50,219,823.34

###
1,326,044.00
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 40000 (MAS INVERSIÓN) A DICIEMBRE 2014

MODIFICACI
%
PRESUPUES ONES PRESUPUES
DETALLE TO INICIAL PRESUPUES TO ACTUAL
EJECUTADO EJECUTAD
O
TARIAS
ACTIVOS FIJOS
20/230 GASTO DE CAPITAL 72.74%
### ### ### ###

PROYECTOS DE INVERSION
41/119 TRANSFERENCIAS IDH - GAMC 0.00 ### ### 0.00 0.00%

41/113 TRANSFERENCIAS COPARTICIP. - GAMC 0.00 870,210.67 870,210.67 0.00 0.00%

20/230 RECURSOS PROPIOS (GRUP.40000) ### ### ### ### 35.73%

30.40%
TOTAL GRUPO 40000 49,129,012.00 41,070,895.58 90,199,907.58 27,420,816.75

41/113 INVERSIÓN TRANSF. COPART. - GAMC (G 863,000.00 48.79%

0.00 863,000.00 ###
20/230 INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS (GRUP. ### ### ### ### #NAME?

20/230 TOTAL INVERSIÓN MAS GRUPO 20000 Y ### ### ### ### 34.31%

49,129,012.00 41,070,895.58 90,199,907.58 27,420,816.75

0.00 0.00 0.00 0.00
RE 2014

SALDO POR
EJECUTAR

###

###

###

###

###

###

#NAME?

###
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO A DICIEMBRE 2014

MODIFICACI
%
PRESUPUES ONES PRESUPUES SALDO POR % POR
DETALLE TO INICIAL PRESUPUES TO ACTUAL
EJECUTADO EJECUTAD
EJECUTAR EJECUTAR
O
TARIAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ### ### ### ### 85.72% ### 14.28%

20/230 GASTO CORRIENTE ### 445,905.12 ### ### 86.30% ### 13.70%

20/230 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMIN 90.91% ### 9.09%

### ### ### ###
20/230 GASTO DE CAPITAL ### ### ### ### 72.74% ### 27.26%

20/230 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 309,525.00 309,525.00 0.00 0.00% 309,525.00 0.00%

GASTO DE INVERSIÓN ### ### ### ### 29.89% ### 70.11%

41/119 TRANSFERENCIAS IDH - GAMC 0.00 ### ### 0.00 0.00% ### 0.00%

41/113 TRANSFERENCIAS COPARTICIP. - GAMC 0.00 ### ### 583,228.50 0.00% ### 0.00%

20/230 RECURSOS PROPIOS ### ### ### ### 39.96% ### 60.04%

TRANSFERENCIAS ### 0.00 ### ### ### 0.00 0.00%

20/230 TRANSFERENCIAS 148,620.00 0.00 148,620.00 148,620.00 100.00% 0.00 0.00%

### ### ### ### 61.52% ### 38.48%

TOTAL
191,416,572.00 31,551,795.67 222,968,367.67 137,159,100.98

0.00 0.00 0.00 0.00

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2014

MODIFICACI
%
PRESUPUES ONES PRESUPUES
DETALLE PARTIDA EJECUTADO EJECUTAD
TO INICIAL PRESUPUES TO ACTUAL
O
TARIAS

10000 SERVICIOS PERSONALES 10000 ### 826,918.83 ### ### 92.19%

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 20000 ### ### ### ### 75.55%

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30000 ### ### ### ### 66.34%

40000 ACTIVOS REALES 40000 ### ### ### ### 30.40%
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 50000 0.00 309,525.00 309,525.00 0.00 0.00%

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBL60000 ### ### ### ### 90.91%

70000 TRANSFERENCIAS 70000 148,620.00 0.00 148,620.00 148,620.00 100.00%

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TAS80000 ### ### ### ### 90.42%

90000 OTROS GASTOS 90000 ### ### ### ### 94.27%

TOTAL 191,416,572.00 31,551,795.67 222,968,367.67 137,159,100.98 61.52%

222968367.67
0.00
 %
EJECUTADO
S/G. PRESUP.
INICIAL

94.89%

92.47%

53.11%
55.81%
0.00%

80.78%

100.00%

73.84%

67.63%

71.65%
gasto jcaso des tipo ini tr coa
10000 N SERVICIOS N 28242027 826918.83 26797939.63

11000 N Empleados P N 21276095 3617794.03 23076923.1

11200 N Bono de Anti N 4167790 1040376 4836024.84

11220 N Bono de Anti S 4167790 1040376 4836024.84

11400 N Aguinaldos S 1575423 331260 1827496.33

11600 N Asignaciones S 363600 0 336000
11700 N Sueldos S 14737282 2246158.03 16032554.93

11800 N Dietas N 432000 0 44847

11810 N Dietas de DireS 432000 0 44847

12000 N Empleados N N 400000 0 341271.44

12100 N Personal Eve S 400000 0 341271.44

13000 N Previsión SocN 3225877 549179.8 3379745.09

13100 N Aporte PatronN 2839776 483449.16 2955542.86

13110 N Régimen de CS 1930507 328653.4 1963419.03

13120 N Prima de RiesS 330117 56199.73 355820.38

13130 N Aporte PatronN 579152 98596.03 636303.45

13131 N Aporte PatronS 579152 98596.03 636303.45

13200 N Aporte PatronS 386101 65730.64 424202.23

15000 N Previsiones p N 3340055 -3340055 0

15400 N Otras Previsi S 3340055 -3340055 0
20000 N SERVICIOS N 23633207 5289753.25 22785324.61
21000 N Servicios BásN 13053393 1230000 12511395.3
21100 N Comunicacio S 18000 0 9003.17
21200 N Energía Eléct S 7775873 1230000 8665556.63
21300 N Agua S 5013700 0 3673933.54
21400 N Telefonia S 159100 0 146161.96
21600 N Internet y Otr S 86720 0 16740
22000 N Servicios de N 1830510 -115000 1132987.07
22100 N Pasajes N 141410 -50000 48367.92
22110 N Pasajes al Int S 141410 -50000 48367.92
22200 N Viáticos N 155500 -40000 65414.1
22210 N Viáticos por VS 155500 -40000 65414.1
22300 N Fletes y Alm S 5000 0 0
22500 N Seguros S 1500000 0 1019205.05
22600 N Transporte deS 28600 -25000 0
23000 N Alquileres N 141500 98020 111690.9
23200 N Alquiler de E S 141500 98020 111690.9
24000 N Instalación, N 1043852 365678 456276.2
24100 N Mantenimient N 738140 -83610 456276.2
24110 N Mantenimient S 183540 -34750 109784
24120 N Mantenimient S 505600 -18860 346492.2
24130 N Mantenimient S 49000 -30000 0
24200 N Mantenimient S 300712 449288 0
24300 N Otros Gastos S 5000 0 0
25000 N Servicios Pro N 7147752 -872205.63 3646184.44
25100 N Médicos, SaniN 41375 0 38553
25120 N Gastos EspeciS 41375 0 38553
25200 N Estudios, Inv N 2582099 -1003662.4 698028.94
25210 N Consultorías S 1718299 -791662.4 407000

25220 N Consultores dS 818800 -232000 231028.94

25230 N Auditorias Ex S 45000 20000 60000
25300 N Comisiones y S 729708 336048.76 743880.1
25400 N Lavandería, LS 336000 0 318000
25500 N Publicidad S 128400 295000 8012.6
25600 N Servicios de S 285150 0 250491.5
25700 N Capacitación S 200641 -60000 73190
25800 N Estudios e In N 1198998 -898998 0
25810 N Consultorias S 1198998 -898998 0
25900 N Servicios Ma S 1645381 459406.01 1516028.3
26000 N Otros Servici N 416200 4583260.88 4926790.7
26200 N Gastos Judici S 30000 5000 32435.74
26600 N Serv. de SegurN 310800 0 309390
26620 N Servicios Pri S 310800 0 309390
26900 N Otros Servici N 75400 4578260.88 4584964.96
26930 N Pago por TrabS 75400 -30000 10920
26950 N AGUINALDO S 0 1854235 1832569.8
26990 N Otros S 0 2754025.88 2741475.16
30000 N MATERIALESN 34029254 -6786288.8 18536264.39
31000 N Alimentos y PN 2286960 -145454.77 1701460.46
31100 N Alimentos y BN 2056460 -165454.77 1499554.66
31110 N Gastos DestinS 1956460 -99406.01 1491077
31120 N Gastos por Al S 100000 -66048.76 8477.66
31300 N Productos AgrS 230500 20000 201905.8
32000 N Productos de N 446576 33750 347078
32100 N Papel S 75445 -1000 58770.4
32200 N Productos de S 341431 34750 286335.6
32300 N Libros, ManuaS 18300 0 280
32500 N Periódicos y S 11400 0 1692
33000 N Textiles y VesN 542050 -42138.5 446085
33100 N Hilados y Tel S 840 0 700
33200 N Confecciones S 33630 0 3300
33300 N Prendas de VeS 405440 -42138.5 345682
33400 N Calzados S 102140 0 96403
34000 N Combustibles,N 29643456 -6618469.53 15294304.57
34100 N Combustibles,N 1268182 333657 1258044.42
34110 N CombustiblesS 1268182 333657 1258044.42
34200 N Productos QuS 1933774 0 1787308.84
34300 N Llantas y Ne S 201024 0 164338.4
34400 N Productos de S 185007 4166 141227.62
34500 N Productos de S 21482743 -12669534.1 6400754.13
34600 N Productos MetS 4094954 4230567.77 4090736.82
34700 N Minerales S 318027 1449673.75 1276476.75
34800 N Herramientas S 159745 33000 175417.59
39000 N Productos VarN 1110212 -13976 747336.36
39100 N Material de L S 17312 0 10773.8
39400 N Instrumental S 41057 0 40814
39500 N Utiles de EscrS 370192 -1000 276136.66
39600 N Utiles EducacS 2500 0 0
39700 N Utiles y MaterS 237560 0 201748.49
39800 N Otros RepuesS 329051 -7976 149662.81
39900 N Otros MateriaN 112540 -5000 68200.6
39990 N Otros MateriaS 112540 -5000 68200.6
40000 N ACTIVOS REN 49129012 41070895.58 54309660.26
41000 N Inmobiliarios N 500000 0 0
41200 N Tierras y Ter S 500000 0 0
42000 N Construccion N 33792753 39316879.58 41143198.36
42200 N ConstruccioneN 33792753 39316879.58 41143198.36
42230 N Otras ConstruS 32039468 38236038.06 40523342.69
42240 N Supervisión dS 1753285 1080841.52 619855.67
43000 N Maquinaria y N 12640154 859916 11405466.9
43100 N Equipo de OfiN 1257243 899655 1888879.1
43110 N Equipo de OfiS 329058 21500 153202.4
43120 N Equipo de CoS 928185 878155 1735676.7
43200 N Maquinaria y S 2343000 0 2321567
43300 N Equipo de TraN 5182600 -505590 4578666.4
43310 N Vehículos Liv S 3012600 -733590 2180666.4
43330 N Maquinaria y S 2170000 228000 2398000
43400 N Equipo MédicoS 406800 0 331673
43500 N Equipo de CoS 556762 0 332173
43600 N Equipo Educac
S 12200 0 0
43700 N Otra MaquinarS 2881549 465851 1952508.4
46000 N Estudios y Pr N 1714765 1341700 1754200
46100 N Para ConstrucN 1400000 1656465 1754200
46110 N Consultoría p S 1400000 1292500 1705000
46120 N Consultoría d S 0 363965 49200
46200 N Para Constru N 314765 -314765 0
46220 N Consultoría d S 314765 -314765 0
49000 N Otros Activos N 481340 -447600 6795
49100 N Activos IntangS 481340 -447600 6795
50000 N ACTIVOS FI N 0 309525 0
57000 N Incremento deN 0 309525 0
57100 N Incremento d S 0 309525 0
60000 N SERVICIO D N 25511765 -2843289.5 20607708.29
61000 N Servicio de l N 5713687 2371232 7998755.79
61100 N Amortización S 0 2371232 2367162.6
61200 N Intereses de S 5713687 0 5631593.19
62000 N Servicio de l N 6776846 0 6723686.97
62100 N Amortización S 4538352 0 4538352
62200 N Intereses de S 2238494 0 2185334.97
66000 N Gastos DevenN 7738000 -2088000 4813362.33
66100 N Gastos DevenS 350000 0 255629.4
66200 N Gastos Deveng
S 4088000 -1119057 2645233.96
66400 N Gastos DevenS 300000 0 221454.01
66900 N Otros Gastos S 3000000 -968943 1691044.96
67000 N Obligaciones N 283232 -283232 0
67100 N Obligaciones S 283232 -283232 0
68000 N Disminución dN 5000000 -2843289.5 1071903.2
68200 N Pago de Benef
S 5000000 -2843289.5 1071903.2
70000 N TRANSFEREN 148620 0 148620
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