CÓDIGO: SG-R-005

PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA VIGENCIA:

2017-08-17

VERSION: 07
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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Funcionario Líder de proceso Líder de proceso

Tipo de Metas Cuantificables
Hallazgo Procedencia Relación de Observaciones y/o Proceso o Area Efectividad
Nº Fecha Acción Causa Correcion Accion Correctiva Cronograma de Eficacia (Indicadores de (Impacto-
NC Formuladas responsable
Nc Ob Ac Ap Am Ps Qc A Ejecución cumplimiento) Eficiencia (Recursos) Beneficios) OBSERVACIONES
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE 1- FALTA DE 1- REALIZAR
ARCHIVO LEY 594 DEL 2000, MANEJO DE ENTRENAMIENT CAPACITACIONES
CARPETAS FUERA DE LA TABLA DE O DEL NCESARIAS EN MANEJO
RETENCION DOCUMENTAL PERSONAL EN DE TABLAS DE
EL MANEJO DE APLICAR LA RETENCION
TABLAS DE CODIFICACION DOCUMENTAL.
RETENCION ESTABLECIDA 2- DILIGENCIAR LA
DOCUMENTAL 2- EN LAS TABLAS DOCUMENTACION DE
NO APLICACIÓN DE RETENCION ACUERDO CON LA
DE LA EN LOS NORMATIVIDAD GRUPOS GESTION HUMANA - 4/10/2017 al
1 10/4/2017 x x x NORMATIVA LEY ESTABLECIDA..
ROTULOS GESTION DOCUMENTALl 31/12/2017
594 DEL 2000 CORRESPONDIE
NTES A LAS
CARPETAS DE
CONVOCATARIA
S.

NO SE EVIDENCIA EL PLAN DE ACCION SE ESTABLECERAN LA S

POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE FUNCIONES DE ACUERDO
NORMA ESTABLECIDA CONTINUANDO CON LA NORMATIVIADAD
CON LA CONFORMIDAD DE ACUERDO A LA Y NIVEL JERARQUICO DEL
AUDITORIA INTERNA CORREPONDIENTE ESTABLECER CARGO Y DEL AREA
AL AÑO 2016 NO SE CONTABA QUE LAS FUNCONAL O
CON EL MANUAL FUNCIONES DEL DEPENDENCIA.
DE FUNCIONES CARGO DE
Y TECNICO 4/10/2017 al
2 4/102017 X X X GRUPO GESTION HUMANA
COMPENTENCIA ESTEN 31/01/2018
S LABORALES ACORDES A LAS
ACTUALIZADO Y ACTIVIADES
AJUSTADO QUE
DESARROLLA

NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LA 1-NO SE HAN REALIZAR LA 1-CONTAR CON LOS

EJECUCION DE UNA ACTIVIDAD QUE SE ASIGNADO LOS REVISION, RECURSOS NECESARIOS
ENCUENTRA PLASMADA EN LA MATRIZ DE RECURSOS MODIFICACION Y PARA LA
CARACTERIZACION DEL PROCESO NECESARIOS AJUSTES AL EL IMPLEMENTACION Y
(PROGRAMA DE INCENTIVOS) PARA SU CONTENIDO DEL EJECUCION DEL
IMPLEMENTACI REGISTRO DEL PROGRMA DE
ON Y/O PROYECTO INCENTVOS..
EJECUCION. BORRADOR 2- CREAR EL COMITÉ DE
2-FALTA POR EL CUAL SE ESTIMULOS ,INCENTIVOS
ESTABLECER ADOPTA EL Y RECONOCIMIENTOS.
LOS PROGRAMA DE
RESPONSABLE ESTIMULOS E
S EN LA INCENTIVOS GRUPO GESTION HUMANA- 4/10/2017 al
3 4/102017 X X X IMPLEMENTACI PARA SU GESTION FINANCIERA 31/12//2018
ON Y/O APROBACION E
EJECUCION DEL IMPLEMENTACIO
PROGRAMA. N

8
9
10
11
12
13
Ac Acción Correctiva
Ap Acción Preventiva
Am Acción de Mejora
Nc No Conformidad
Ob Observación
Prestación del
Ps servicio
 Quejas de los
Qc clientes
Ac Auditorias

Eficacia: Nivel de cumplimiento de la correccion y/o acciones tomadas (Verificacion de indicadores de acuerdo con el proceso)
Eficiencia: Recursos planificados Vs. Recursos utilizados en la implementacion de las acciones y/o correcciones.
Efectividad: Porcentaje de impacto de mejora logrado con respecto a la situación inicial - Listar beneficios obtenidos con respecto a la implementacion de las acciones y/o correcciones
Aquilo que quiero es hacer un grafico que vaya saliendo automáticamente con la información que le alimento, p
ormación que le alimento, para ver cuantas acciones y que tipos tengo.