COSTOS VARIABLES

MATERIA PRIMA PRECIO UNITARIOREQUERIMIE COSTOS

fierro corrugado (8mm) S/. 13.00 1 varilla S/. 13.00
varilla de 1/4 S/. 8.00 1 varilla S/. 8.00
arandeas S/. 0.24 3 S/. 0.72
soldadura S/. 13.00 1/2 kg S/. 6.50
platina de 1/4*1/8 S/. 150.00 7cm S/. 2.30
pintura 1/8 ml S/. 7.00
tiner S/. 7.00 1/2ml S/. 3.50
total S/. 191.24 S/. 41.02

costos fijos

alquiler del local S/. 400.00

SERVICIOS
internet y telefono S/. 60.00
luz S/. 300.00
agua S/. 50.00
PERSONAL
operario S/. 930.00
GASTOS
Aministrador S/. 1,200.00
Utiles de oficina S/. 30.00
publicidad S/. 15.00
total S/. 2,985.00

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

EQUIPOS Y MUEBLES PARA EL NEGOCIO
EQUIPOS
Laptop 1
muebles
escritorio 1
ÚTILES DE OFICINA
facturas
boletas
papel bond (150hojas) 9
goma 1
cuadernos 2.5
engrapador
 perforador 5
laíceros 0.5
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Gastos de estudio de mercado 10
impresiones 5
gastos de publicidad
facebook 0
CAPITAL DE TRABAJO
varilla de fierro 1
platina 1
tiner 1
pintura 1
total

INTEGRANTES
CASTRO SANCHEZ JUVER
LEON QUEPUY IRIS
RODRIGUEZ SANTAMARIA KIARA
SANTISTEBAN CALVAY LISET
TORRES CONTRERAS ANA LUCIA
VARIABLES

ÓN FIJA TANGIBLE
EBLES PARA EL NEGOCIO
EQUIPOS S/. 2,000.00
1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
muebles S/. 80.00
1 S/. 80.00 S/. 80.00
ES DE OFICINA S/. 19.00
1
1
9 1 S/. 9.00
1 1 S/. 1.00
2.5 1 S/. 2.50
1
 5 1 S/. 5.00
0.5 3 S/. 1.50
N FIJA INTANGIBLE S/. 15.00
10 S/. 10.00
5 S/. 5.00

0 S/. -
ABAJO S/. 774.00
1 S/. 390.00
1 S/. 69.00
1 S/. 105.00
1 S/. 210.00
total S/. 2,888.00
PROVINCIA Numero de habitantes
Chiclayo 872300

Edad % N° de personas sexo

25-39 33.05% 288295.15 hombres mujeres
40-55 26.92% 234823.16 49% 51%
56-+ 21.56% 188067.88 348481.233 362704.9569

711186.19

523,118.31 124,502.16 62,251.08

 PRO
PROYECTO MACET

¿Compraría ud un producto el cual le ayude reducir

¿Cómo considera este producto ? (interesante)
¿Ha comprado usted producto similares? (NO)
¿Qué tamaño le gustaria que sea el macetero vertic
NSE ¿ Qué precio estaría dispuesto a pagar? (30)
AB C D E ¿ Con qué frecuencia lo compraria ? (1 año)
10.50% 23.80% 30.70% 35% ¿ Al momento de adquirir el macetero qué es lo prim
74674.54995 169262.31322 218334.1603 248915.167 ¿Estaría dispuesto a recomendar nuestro producto?
¿Mediante que medio le gustaria obtener informaci
¿ A través de que medio le gustaría obtener el prod

311.26
 PROYECCION DE LA DEMANDA
PROYECTO MACETERO VERTICAL 150 100%

el cual le ayude reducir espacio, como tambien adornar su hogar? (SI) 120 80%
ucto ? (interesante) 74 49%
cto similares? (NO) 120 80%
e sea el macetero vertical? (mediano) 85 57%
sto a pagar? (30) 66 44%
mpraria ? (1 año) 62 41%
l macetero qué es lo primero que toma en cuenta? (La Calidad) 96 64%
endar nuestro producto? (SI) 112 75%
staria obtener informacion de nuestro producto ? (Facebook) 97 65%
gustaría obtener el producto? (Delivery) 81 54%
 MACETERO VERTICAL
CV CF CT
41.02 2729 2770.02

CV Q CVU
12306 300 41.02

CF Q CFU
2729 300 9.09666667

CFU CVU CTU

9.09666667 41.02 50.1166667

CTU MG VV
50.1166667 20 70.1166667

VV IMPUESTO PV
70.1166667 18% 83.0566667
CFT VV CVU PEU
2729 70.1166667 41.02 93.79

CFT CM PES
2729 43% S/. 6,346.51
9.2334
866.008086
VV CVU CMS
70.1166667 41.02 S/. 29.10

VV 70.1166667 100%
CVU 41.02 57%

43%
 MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN MÉTRICAS DE RETENCIÓN
Clientes / Usuarios 100% - Tasa de deserción
0.04 85%

MÉTRICAS DE ACTIVACIÓN MÉTRICAS DE CONVERSIÓN

Usuarios activados/Usuarios adquiridos Clientes monetizado/Clientes adquiridos
2.00 1.33

CICLO DE VIDA DEL CLIENTE CAC

S/ 43,200 S/ 60
RICAS DE RETENCIÓN
e deserción
85%

ICAS DE CONVERSIÓN
tizado/Clientes adquiridos
1.33

CAC
S/ 60
 EDAD Nº DE PERSONAS
25-39 288,295.15
40-55 234,823.16
56 70 188,067.88
NSE C 350000

300000

250000

Nª de personas
En mi proyecto 200000
Dispuestos a comprar 80% 150,454.30 150000

100000

50000

MÉTRICA DE ADQUISICIÓN

VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS

30 45 20 15 110
27% 41% 18% 14% 100.00%

MÉTRICA DE ACTIVACIÓN

VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS

ACTIVADOS 15 25 12 8
ADQUIRIDOS 30 45 20 15
Metrica de Activació 50% 56% 60% 53%
Promedio 55%

MÉTRICA DE RETENCIÓN

VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS

CLIENTES 15 25 12 8
NO CLIENTES 3 5 4 2
TASA DE
RETENCIÓN 80% 80% 67% 75%

MÉTRICAS DE CONVERSIÓN
1 2 1
VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS
MONETIZADOS S/ 40.00 S/ 80.00 S/ 40.00 S/ 0.00
ADQUIRIDOS 30 45 20 15
S/ 1.33 S/ 1.78 S/ 2.00 S/ 0.00

3% 4% 5% 0%

COSTO DE ADQUICISIÓN DE CLIENTE (CAC)

VOLANTES FACEBOOK PÚBLICO REFERIDOS

GASTOS
PUBLICITARIOS S/. 50.00 S/. 30.00 S/. 150.00 S/. 50.00

NUEVOS CLIENTES 1 2 1 0
S/ 50.00 S/ 15.00 S/ 150.00 S/ 50.00

Valor de venta compras al año años

S/. 60.00 2 45 S/. 5,400.00
 DEMANDA DE POSIBLES CLIENTES
350000

300000 288295.15

250000 234823.16
Nª de personas

200000 188067.88

150000

100000

50000

0
EDADES

MÉTRICA DE ADQUISICIÓN
50 0.45
45
45 0.4 0.4
40 0.35
35
30 0.3
30
0.25 0.25
25
20 0.2
20
0.15 15 0.15
15
10 0.1
0.08
5 0.05

0 0
 MÉTRICA DE ACTIVACIÓN
50 70%
45
60%
40
35 50%
30 40%
25
20 30%

15 20%
10
10%
5
0 0%
VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS
ACTIVADOS ADQUIRIDOS Metrica de Activación

TASA DE RETENCIÓN

REFERIDOS

AMIGOS

FACEBOOK

VOLANTES

60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

MÉTRICAS DE CONVERSIÓN

S/ 2.00
S/ 1.80
 MÉTRICAS DE CONVERSIÓN

S/ 2.00
S/ 1.80
S/ 1.60
S/ 1.40
S/ 1.20
S/ 1.00
S/ 0.80
S/ 0.60
S/ 0.40
S/ 0.20
S/ 0.00
VOLANTES FACEBOOK AMIGOS REFERIDOS

CAC

REFERIDOS

PÚBLICO

FACEBOOK

VOLANTES

S/ 0.00 S/ 50.00 S/ 100.00 S/ 150.00

AÑO 1
INGRESO TOTAL
PERIODO CANTIDAD Q COSTO FIJO CF
IT
0
1 311.26 S/. 18,675.32 S/. 2,985
2 313.98 S/. 18,838.73 S/. 2,985
3 316.73 S/. 19,003.57 S/. 2,985
4 319.50 S/. 19,169.85 S/. 2,985
5 322.29 S/. 19,337.59 S/. 2,985
6 325.11 S/. 19,506.79 S/. 2,985
7 327.96 S/. 19,677.48 S/. 2,985
8 330.83 S/. 19,849.66 S/. 2,985
9 333.72 S/. 20,023.34 S/. 2,985
10 336.64 S/. 20,198.54 S/. 2,985
11 339.59 S/. 20,375.28 S/. 2,985
12 342.56 S/. 20,553.57 S/. 2,985
TOTAL S/. 235,209.73

PVU S/. 60.00

CVU S/. 40.00
CF S/. 2,985.00

PTO DE EQUILIBRIO S/. 149.25

Tasa de crecimiento 10.50% 0.88%

AÑO 2
INGRESO TOTAL
PERIODO CANTIDAD Q COSTO FIJO CF
IT
0
1 345.56 S/. 20,733.41 S/. 2,985.00
2 348.58 S/. 20,914.83 S/. 2,985.00
3 351.63 S/. 21,097.83 S/. 2,985.00
4 354.71 S/. 21,282.44 S/. 2,985.00
5 357.81 S/. 21,468.66 S/. 2,985.00
6 360.94 S/. 21,656.51 S/. 2,985.00
7 364.10 S/. 21,846.00 S/. 2,985.00
8 367.29 S/. 22,037.16 S/. 2,985.00
9 370.50 S/. 22,229.98 S/. 2,985.00
10 373.74 S/. 22,424.49 S/. 2,985.00
11 377.01 S/. 22,620.71 S/. 2,985.00
12 380.31 S/. 22,818.64 S/. 2,985.00
TOTAL S/. 261,130.65
AÑO 3
INGRESO TOTAL
PERIODO CANTIDAD Q COSTO FIJO CF
IT
0
1 383.64 S/. 23,018.30 S/. 2,985.00
2 387.00 S/. 23,219.71 S/. 2,985.00
3 390.38 S/. 23,422.88 S/. 2,985.00
4 393.80 S/. 23,627.83 S/. 2,985.00
5 397.24 S/. 23,834.58 S/. 2,985.00
6 400.72 S/. 24,043.13 S/. 2,985.00
7 404.23 S/. 24,253.51 S/. 2,985.00
8 407.76 S/. 24,465.73 S/. 2,985.00
9 411.33 S/. 24,679.80 S/. 2,985.00
10 414.93 S/. 24,895.75 S/. 2,985.00
11 418.56 S/. 25,113.59 S/. 2,985.00
12 422.22 S/. 25,333.33 S/. 2,985.00
TOTAL S/. 289,908.15

S/. -50,000.00 S/. 39,055.10

VAN
TIR
COSTO VARIABLE CV COSTO TOTAL CT Impuesto a la costo total + imp. flujo economico inversion
renta A la renta
S/. 50,000.00
S/. 12,450 S/. 15,435.22 S/. 280.13 S/. 15,715.35 S/. 2,959.98
S/. 12,559 S/. 15,544.16 S/. 282.58 S/. 15,826.74 S/. 3,012.00
S/. 12,669 S/. 15,654.05 S/. 285.05 S/. 15,939.10 S/. 3,064.47
S/. 12,780 S/. 15,764.90 S/. 287.55 S/. 16,052.45 S/. 3,117.40
S/. 12,892 S/. 15,876.73 S/. 290.06 S/. 16,166.79 S/. 3,170.80
S/. 13,005 S/. 15,989.53 S/. 292.60 S/. 16,282.13 S/. 3,224.66
S/. 13,118 S/. 16,103.32 S/. 295.16 S/. 16,398.48 S/. 3,279.00
S/. 13,233 S/. 16,218.10 S/. 297.74 S/. 16,515.85 S/. 3,333.81
S/. 13,349 S/. 16,333.89 S/. 300.35 S/. 16,634.24 S/. 3,389.10
S/. 13,466 S/. 16,450.70 S/. 302.98 S/. 16,753.67 S/. 3,444.87
S/. 13,584 S/. 16,568.52 S/. 305.63 S/. 16,874.15 S/. 3,501.13
S/. 13,702 S/. 16,687.38 S/. 308.30 S/. 16,995.68 S/. 3,557.88
S/. 3,528.15 S/. 196,154.63 S/. 39,055.10
EGRESOS

costo total + imp. flujo economico

COSTO VARIABLE CV COSTO TOTAL CT Impuesto a la
renta A la renta

S/. 13,822.27 S/. 16,807.27 S/. 311.00 S/. 17,118.27 S/. 3,615.14
S/. 13,943.22 S/. 16,928.22 S/. 313.72 S/. 17,241.94 S/. 3,672.89
S/. 14,065.22 S/. 17,050.22 S/. 316.47 S/. 17,366.69 S/. 3,731.14
S/. 14,188.29 S/. 17,173.29 S/. 319.24 S/. 17,492.53 S/. 3,789.91
S/. 14,312.44 S/. 17,297.44 S/. 322.03 S/. 17,619.47 S/. 3,849.19
S/. 14,437.67 S/. 17,422.67 S/. 324.85 S/. 17,747.52 S/. 3,908.99
S/. 14,564.00 S/. 17,549.00 S/. 327.69 S/. 17,876.69 S/. 3,969.31
S/. 14,691.44 S/. 17,676.44 S/. 330.56 S/. 18,006.99 S/. 4,030.16
S/. 14,819.99 S/. 17,804.99 S/. 333.45 S/. 18,138.44 S/. 4,091.54
S/. 14,949.66 S/. 17,934.66 S/. 336.37 S/. 18,271.03 S/. 4,153.46
S/. 15,080.47 S/. 18,065.47 S/. 339.31 S/. 18,404.78 S/. 4,215.93
S/. 15,212.43 S/. 18,197.43 S/. 342.28 S/. 18,539.71 S/. 4,278.93
S/. 3,916.96 S/. 213,824.06 S/. 47,306.59
 EGRESOS

COSTO VARIABLE CV COSTO TOTAL CT Impuesto a la costo total + imp. flujo economico
renta A la renta

S/. 15,345.53 S/. 18,330.53 S/. 345.27 S/. 18,675.81 S/. 4,342.49
S/. 15,479.81 S/. 18,464.81 S/. 348.30 S/. 18,813.10 S/. 4,406.61
S/. 15,615.26 S/. 18,600.26 S/. 351.34 S/. 18,951.60 S/. 4,471.28
S/. 15,751.89 S/. 18,736.89 S/. 354.42 S/. 19,091.31 S/. 4,536.53
S/. 15,889.72 S/. 18,874.72 S/. 357.52 S/. 19,232.24 S/. 4,602.34
S/. 16,028.75 S/. 19,013.75 S/. 360.65 S/. 19,374.40 S/. 4,668.73
S/. 16,169.01 S/. 19,154.01 S/. 363.80 S/. 19,517.81 S/. 4,735.70
S/. 16,310.48 S/. 19,295.48 S/. 366.99 S/. 19,662.47 S/. 4,803.26
S/. 16,453.20 S/. 19,438.20 S/. 370.20 S/. 19,808.40 S/. 4,871.40
S/. 16,597.17 S/. 19,582.17 S/. 373.44 S/. 19,955.60 S/. 4,940.15
S/. 16,742.39 S/. 19,727.39 S/. 376.70 S/. 20,104.10 S/. 5,009.49
S/. 16,888.89 S/. 19,873.89 S/. 380.00 S/. 20,253.89 S/. 5,079.44
S/. 4,348.62 S/. 233,440.72 S/. 56,467.43
ESGRESOS

S/. 47,306.59 S/. 56,467.43

S/. 56,859.78
72%