Manual Operativo

2018
P re á m b u l o

La Feria Navideña Comunal 2018 es producto del esfuerzo conjunto del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Movimientos Sociales y del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional, destinado a la creación de un canal
alternativo al comercio apoyado en la naciente Red Nacional de Comercio Comunal. Un paso más adelante, hacia el Estado
Comunal.
El presente manual explicará los procesos operativos para la instalación y venta de los rubros vestidos y calzado, importados
por el Gobierno Nacional, con la finalidad de garantizar el acceso a precios no especulativos, a los productos de vestir para el
estreno navideño de las familias venezolanas.

Proceso 1: Distribución Estadal de los productos Proceso 2: Instalación de la Expoventa Comunal

Proceso 3: Proceso de venta y reporte contable diario Proceso 4: Transferencias de pagos al Distribuidor

2/12
P roce so 1: Distr i buc ió n E sta d a l d e los p rod uc tos

3/12
P roce so 1: Distr i buc ió n E sta d a l d e los p rod uc tos

1. Las Unidades de Producción Textil o las Organizaciones Sociales que implementaran el operativo, se organizan con
transporte para retirar el Surtido de Productos para la Venta que le corresponde, directamente en el Centro de
Distribución Estadal. Es fundamental que vaya una o un vocero de la unidad de contraloría con sello del Consejo
Comunal donde esté ubicada la unidad de venta.
2. Se procede al despacho de la mercancía y se levanta Acta de Entrega, la cual será sellada por la o el vocero, una vez
verificada las cantidades pautadas y recibidas, que serán reportadas en el acta. El responsable de la entrega en el
Centro de Distribución Estadal, envía foto del acta al correo de la sala situacional nacional:
ssredcomerciocomunal@gmail.com. Mientras que el acta original queda al o a la responsable de la Unidad de Venta, la
misma, será consignada con la rendición final de las ventas.
3. Se transportan los productos al lugar de venta, que puede ser un espacio dedicado para tal fin dentro de la Unidad de
Producción Textil u otro espacio adecuado establecido por la organización social responsable.
4. Se procede al almacenamiento de la mercancía y a la instalación de la expoventa.

4/12
5/12
P roce so 2: I nsta la c ió n d e la E xp ov e nta C om una l
1. Establecer un espacio, alejado del público, para disponer el almacén, ordenando los productos de la siguiente manera:

2. Siguiendo el mismo esquema, ordenar las muestras de los productos en

el espacio de venta. Se aconseja tomar uno por talla, teniendo en cuenta
los diferentes colores y estampados. Los productos de exposición podrán
ser vendidos cuando se hayan terminado la disponibilidad de almacén.
3. Colocar la mercancía siempre de la menor talla a la mayor.

6/12
P ro c e s o 3 : Ve n t a y re p o r t e c o n t a b l e d i a r i o
Este proceso se lleva acabo en tres sub procesos que completan el ciclo de gestión comercial y monitoreo de ventas:
1. Atención al Público: Se sugiere la conformación de un equipo de venta de 5 personas, quienes podrán atender 100
familias al día, en un horario de 10,00 am a 08,00 pm. Es importante disponer de papel de reciclaje cortado en 4 partes
para anotar los pedidos a mano, según el esquema.
Esto permitirá llevar un control preciso de lo que se despacha
y lo que se contabiliza en el almacén. Por otra parte, los datos
serán sumados y reportados 3 veces al día a la Sala
Situacional de la Red Comercial Comunal.

7/12
Una vez compilada la Nota de Venta, se accede al almacén para recoger los artículos pedidos y preparar la entrega. En
este punto es importante llevar la Hoja de Conteo manual, la cual nos permitirá hacer el cierre de caja diario y el control
de almacén, con simples pasos.

En un cuaderno o en una hoja con la lista de artículos, vamos llevando el conteo manual de los pedidos despachados
por producto. Este control es el centro de la contabilidad de venta, al final de la jornada, sólo se tendrá que sumar y
actualizar la hoja de cálculo automatizada, que hará los cálculos de facturado y remanencia de almacén. Este archivo
será enviado a diario al correo ssredcomerciocomunal@gmail.com.
8/12
2. Proceso de pago y retiro mercancía: El pago se realizará según tres modalidades:
A) Aparta la Mercancía - Transferencia bancaria - Retiro en 24 horas
B) Paga de contado o por punto - Retira de inmediato (las Unidades con Punto Venta no podrán cobrar sobreprecio)
C) Pago Móvil - Retira de inmediato

9/12
3. Reporte diario y cierre de caja: Es importante el monitoreo de la actividad comercial desde las unidades locales, para
esto se prevé un sistema de reporte situacional tres veces al día:
Primer reporte Situacional 01,00pm: se suma el contenido de las notas de venta realizadas hasta el medio día y se
reportan según el esquema de reporte situacional.
Segundo reporte Situacional 05.00pm: se suma el contenido de las notas de venta realizadas desde el medio día hasta
las 4,30pm y se reportan según el esquema de reporte situacional.
Tercer Reporte Situacional 08.00pm: se suma el contenido de las notas de venta realizadas desde las 4.30pm hasta las
8.pm y se reportan según el esquema de reporte situacional. Se totaliza el Conteo Diario de Almacén por producto en la
hoja de cálculo Cantidades Vendidas a Diario y se envía al correo ssredcomerciocomunal@gmail.com.

10/12
P ro c e s o 4 : Tr a n sf e re n c i a s d e p a g o s a l D i s t r i b u i d o r
Cada Viernes en la noche, al realizar el cierre de caja del día, se contabiliza lo vendido durante los 7 días anteriores de sábado a
viernes. En la hoja de cálculo Pago al Distribuidor, se totalizan las cantidades vendidas diarias por producto y se coloca el
remanente respectivo de almacén. La hoja realizará los cálculos automáticamente e indicará el monto a transferir.
Coordenadas bancarias:
Banco del Tesoro
C/C 0163-0706-82-7063003146
FONDEMI
RIF G20043350
Una vez hecha la transferencia se envía al correo transferenciasrcc@gmail.com

11/12
12/12