EL BUEN SABOR

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Fecha: Enero del 2015
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PLAN DE RASTREABILIDAD DE
RACIONES - PROGRAMA QALI
WARMA

MIEMBROS

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

JOSE ALFREDO ANANIAS GONZALES GERENTE GENERAL

JEFE DE CONTROL
ING. AFRODISIO JUSTINIANO PIO
DE CALIDAD

2015
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1. INTRODUCCION

La rastreabilidad/rastreo de productos es una herramienta que nos proporciona mejores resultados en lo

referente a la inocuidad de los alimentos, a no ser que se aplique con otras medidas y requisitos
apropiados. Puede contribuir, sin embargo, a la eficacia y/o eficiencia de medidas relacionadas con la
inocuidad de los alimentos.

Es por esto que nuestra empresa está comprometido en el uso de esta herramienta mediante el cual
contribuimos a la protección del consumidor contra prácticas engañosas de comercio y facilitar el
comercio sobre la base de una descripción exacta de los productos.

En todos los casos, nuestros productos se justifican en el en el contexto del sistema de inspección y
certificación de alimentos, y describimos claramente el propósito de nuestros objetivos y las
especificaciones de la rastreabilidad/rastreo de productos. El ámbito y la medida de la aplicación de la
herramienta también son coherente con las necesidades descritas.

POLÍTICA DE INOCUIDAD

La empresa José Alfredo Ananías Gonzales. tiene como política de inocuidad su compromiso total para
brindar un servicio de calidad en las actividades recepción, almacenamiento, distribución y
entrega de los desayunos dirigidos a los niños en edad pre escolar y escolar de las instituciones
educativas del distrito adjudicado del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a
fin de que consuman alimentos sanos, agradables y nutritivos, de alta calidad e inocuos a través de
la identificación, evaluación y control de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, para lo
cual ejerce una efectiva disciplina y liderazgo para alcanzar los objetivos de inocuidad y de negocios de la
empresa. Por ello cuenta con recursos humanos idóneos quienes se responsabilizan que todas las
normas y procedimientos higiénico-sanitarias sean cumplidas en nuestras instalaciones durante todo el
proceso.

2. OBJETIVO
 Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la recepción hasta la
expedición, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial del
producto para comprobar las verificaciones a que ha sido sometidos.
3. ALCANCE.
Aplica a tolos productos alimenticios almacenados desde su recepción hasta su destino final
(Instituciones Educativas).
4. RESPONSABLES.
GERENTE GENERAL.
Ejerce la representación de la Empresa José Alfredo Ananías Gonzales, dirige y controla las
actividades de la empresa; aprueba la política de aseguramiento de la calidad, controla y
evalúa el cumplimiento de las metas en todas las áreas de la empresa.
Planifica y organiza la compra de los insumos y materia prima en coordinación con el Jefe de
Planta.
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Verifica y aprueba los requerimientos para la compra, mantenimiento, limpieza y

desinfección.
Como miembro del equipo de Rastreabilidad:

 Provee los recursos necesarios para el procedimiento de rastreabilidad.

 Asegura que el proyecto marche y mantenga su validez.
 Asigna los cargos de los miembros del Plan de Rastreabilidad.
 Preside las reuniones periódicas del equipo rastreabilidad para la revisión del Plan y
aprueba cualquier modificación sobre el Plan vigente.
 Participa de las actividades de verificación y auditoría interna del Sistema de Calidad.
 Se reúne periódicamente para discutir la aplicación implementación y deficiencias del
Plan.
 Con el Jefe de Control de calidad responsables de dar atención y solución a las quejas de
los clientes.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Revisa y verifica el cumplimiento y viabilidad de los procedimientos de control y prevención

establecidos en el Plan de Rastreabilidad.

Evalúa las especificaciones técnicas de las materias primas, insumos.

Responsable de reportar las ocurrencias del día relacionados a la calidad.

Responsable de elaborar, efectuar el seguimiento y dar conocimiento a los integrantes del

Equipo de Rastreabilidad el resultado de los controles efectuados en el monitoreo analítico
del Sistema de Calidad.

Responsable de la ejecución del Sistema de Calidad y del Programa de Higiene y

Saneamiento, así como de administrar la documentación generada durante su ejecución.

Como miembro del Equipo:

 Participa en la elaboración y revisión periódica del Plan Rastreabilidad.

 Asegura que el proyecto marche y mantenga su eficacia.
 En coordinación con el Jefe de Planta, elevan informes a la Gerencia General sobre el
seguimiento e implantación del Plan de Rastreabilidad.
 Es el responsable de la correcta difusión e implantación del Plan de Rastreabilidad.
 Diseña, revisa y controla las especificaciones técnicas de las materias primas e insumos.
 Revisa y da el visto a los registros del Plan de Rastreabilidad.
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TÉCNICO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Monitorea la aplicación del plan, verificando que se cumpla con los procedimientos y el
llenado de los registros, en caso de presentarse alguna desviación inmediatamente
comunica al Jefe de Aseguramiento de la Calidad ó al Jefe de Planta.

Como miembro del equipo de rastreabilidad:

 Ejecuta el monitoreo del Pan de Rastreabilidad y del Programa de Higiene y

Saneamiento.
 Trabaja en directa coordinación con el Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
 Verifica y hace cumplir los procedimientos del sistema.
 Registra la información del Sistema de Calidad, firmando los mismos.
 Se responsabiliza del manejo, archivo y del buen estado de los registros y de los
documentos del sistema de rastreabilidad

5. REFERENCIAS
 Decreto Supremo N° 007-98-SA.Reglamento para la Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
 Resolución Ministerial N° 449-2009/MINSA. Norma Sanitaria para la Aplicación del
Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas.
 Código Internacional Recomendado de Practicas-Principios Generales de Higiene de los
Alimentos. Codex Alimentarius CAC/RCP-1 (1969), Rev. 3 (1997). (1999).
 NTP 833.915 Principios Generales de Higiene de los Alimentos. INDECOPI (2004).
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 066-2015/MINSA Norma Sanitaria para el
Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano”
6. DEFINICIONES

RASTREABILIDAD: La capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de

uno varias etapas específicas de la cadena alimentaria

CALIDAD SANITARIA: Concepto de calidad relacionado con la inocuidad de los productos

alimenticios. Es la traducción más acertada hoy para el término inglés “Food Safety “.

CONTROL: Estado en el cual se siguen los procedimientos y se cumplen los criterios.

ETAPA O FASE: cualquier punto, procedimiento, operación o fase de la cadena alimentaria,

incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.
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INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Garantía de que un alimento no causara daño a la salud

humana de acuerdo con el uso a que se destinan.

SEVERIDAD: Magnitud del peligro o grado de las consecuencias que se pueden tener cuando
existe dicho peligro.

MEDIDA DE CONTROL: Cualquier acción o actividad que puede ser usada para prevenir o
eliminar un peligro o reducirlo a un nivel aceptable.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Acciones contempladas en el Plan HACCP para ser tomadas en

forma inmediata, en los momentos en que el dispositivo de control detecte que el proceso
se encuentre fuera de control en un punto crítico.

MEDIDAS PREVENTIVAS: Acciones que, en conjunto, constituyen el sistema de manejo del

riesgo de un proceso

PUNTO DE CONTROL (PC): Cualquier paso en el proceso por lo que factores biológicos,
químicos ó físicos pueden ser controlados.

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (PCC) : Un paso (punto, procedimiento, operación o estado)

dentro de la cadena productiva, incluyendo materia prima, en el cual se puede aplicar
control y es esencial para prevenir o eliminar un peligro en cuanto a calidad sanitaria del
alimento, o reducirlo a un nivel aceptable.

RIESGO: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de

dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos.

SEGURIDAD: La propiedad de un producto alimenticio resultado de:

• Su inocuidad (ausencia de un peligro para la salud)

• Su integridad (ausencia de defectos o alteraciones)

• Su legalidad (ausencia de fraude o falsificación)

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El plan de rastreabilidad en nuestra empresa se ejecuta a partir de la recepción de los
productos que consiste en recepcionar los productos e insumos, envases (bolsas de
polipropileno) para su posterior almacenamiento, las funciones que se realizan en esta
etapa son las siguientes:
- Verificar la cantidad de insumos adquiridos, comprobándolo en las guías de remisión
o facturas.
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- Inspeccionar el trasporte del proveedor, interior y exteriormente debe encontrarse

en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.
- El empaque del producto debe cumplir con los siguientes requisitos: rotulación del
producto, estado de envases y embalajes, fecha de producción, fecha de
vencimiento y número de lote, a través de los certificados de calidad, ficha técnica,
registro sanitario, etc.
- Se registra el resultado de la inspección en los formatos según el tipo de insumo Los
datos se anotara en los formatos. BPM-01-F-04: Control en la recepción de productos
y BPM-01-F-07: Kardex.
- Los productos que no cumplen o no pasan el control respectivo que se les realiza se
les denominara Productos No Conformes el mismo que será liberado o puesto en
cuarentena por un periodo no mayor de 48 horas hasta que se defina su destino
final. Cuando se le da la No conformidad estos serán liberados para su devolución a
los proveedores. Se registrara en los formatos formato BPM-01-F-05: Productos en
cuarentena, formato BPM-01-F-08: Registro de salida de productos.
- Cualquier no conformidad detectada debe registrarse en el formato de producto no
conforme.

En caso de Productos No Conforme se identifica adecuadamente con etiqueta Producto

No Conforme (PNC) y se toma las medidas necesarias para su disposición y retiro del
almacén.

Al finalizar el almacenamiento de los productos y se da paso a la liberación y su posterior

distribución esta previamente separado por lote e identificada de acuerdo a al ITEM de
destino se registran para poder realizar la rastreabilidad en las instituciones educativas
en el formato PR-01-F-01: Rastreabilidad de producto.

- El presente procedimiento está ligado al control mediante los formatos siguientes:

BPA-01-F-04: Control en la recepción de productos, BPA-01-F-07: Kardex., BPA-01-F-
05: Productos en cuarentena, BPA-01-F-08: Registro de salida de productos, BPA-01-
F-10: Control en la etapa de distribución y transporte, PR-01-F-02: Productos No
Conformes.

8. PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFOMES

8.1. Objetivos
Establecer la metodología para identificar y controlar el producto que no sea
conforme con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa vigente
8.2. Alcance
Es aplicable para todo el proceso de almacenamiento hasta su destino final.
8.3. Responsable
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Jefe de Control de Calidad. Es el responsable de identificar, registrar el producto No-

Conforme. Somete al producto no conforme corregido, a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos
8.4. Definiciones
 Producto No Conforme. Producto que no cumple con un requisito especificado o
que no cumple con el valor esperado que se reporta en el análisis de datos.
 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa y efecto de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
 Acción Preventiva. Acción llevada a cabo para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación no deseable. Las acciones preventivas son
básicamente acciones de mejora que se anticipan en el tiempo evitando que
ocurra el problema
8.5. Procedimiento
8.5.1. Recepción de productos
 Cualquier personal de la empresa debe comunicar de inmediato cualquier
producto(s) no conforme (s), al ser detectado(s), al Jefe de Control de Calidad,
desde el momento de su llegada a planta.
 Como primer paso se debe tener en cuenta el tipo de producto transportado,
las condiciones de trasporte (tipo de vehículo, capacidad de transporte,
temperatura de producto, contenedores individuales de cada producto),
aspecto físico del producto (considerar como referencia las características
especificadas en la ficha técnica para cada tipo de producto).
 Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se
colocará en la zona de productos no conformes. Se analizará si existe realmente
contaminación, si fuera positivo, se eliminará el producto dentro de una bolsa
rotulado como producto no conforme. PR-01-F-02: Productos No Conformes
8.5.2. Durante el almacenamiento
 Todo producto almacenado que no presenta conformidad que no pueda ser
corregido (sabor, olor y/o textura), será sometido a eliminación.
 Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se
colocará en la zona de productos no conformes. Se analizará si existe realmente
contaminación, si fuera positivo, se eliminará el producto dentro de una bolsa
rotulado como producto no conforme.

8.5.3. Durante la liberación y su posterior distribución

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 Todo producto terminado almacenado que no pueda ser corregido (sabor, olor
y/o textura), será sometido a eliminación.
 Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se
colocará en la zona de productos no conformes.
 Se analizará si existe realmente contaminación, si fuera positivo, se eliminará el
producto dentro de una bolsa rotulado como producto no conforme.
 Para cualquiera de las etapas mencionadas se debe cumplir lo siguiente:
 Si no se puede corregir sin antes analizar su/s causas, se realizará primero el
análisis de las causas y luego se corregirá la no conformidad. Y, posteriormente,
debe crearse una evidencia documental en el formato PR-01-F-02: Productos
No Conformes. En este registro se identificarán las personas que detectan,
analizan, emprenden las acciones correctivas y realizan el seguimiento, control
y verificación final de las acciones correctivas, formato PR-01-F-03: Registro de
acciones preventivas y correctivas
 El Jefe de Control de Calidad tiene la responsabilidad de documentar y formular
la acción correctiva y preventiva, en esa última, debe comprobar la acción de
mejora a implantar. Una vez decidida la acción correctiva y preventiva, coordina
actividades para ejecutar la no conformidad y coordina con el Encargado de
Logística si requiere algún producto, equipo o servicio y define el plazo para
culminar con las acciones correctivas.
 El Jefe de Control de Calidad en el plazo definido debe verificar la implantación
de la misma y comprobar su efectividad. Si la acción resulta negativa se
formulara una nueva acción correctiva.
 Finalmente si las acciones correctivas son efectivas frente a la no conformidad
detectada, será registrada en el registro de Acciones Correctivas y Preventivas.

Cuando se encuentre o se reporte productos de dudosa procedencia (No

conformes) que implique riesgos de contaminación a los consumidores finales estos
serán reportados a la autoridad sanitaria competente, paralelo a esto al Programa
Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, con quienes en coordinación
realizaremos las actividades según procedimiento.

9. ATENCIÓN DE QUEJAS DEL CLIENTE

9.1. Objetivo
Establecer los lineamientos para una correcta atención al cliente, para lograr su
satisfacción por la empresa José Alfredo Ananías Gonzales.
9.2. Alcance
Aplicable a todas las actividades de atención al cliente, resolución de quejas y reclamos
a la empresa José Alfredo Ananías Gonzales.
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9.3. Responsable
Gerente General
Jefe de Control de Calidad
9.4. Procedimiento
Gestión de quejas y reclamos del cliente.
Cuando suscita alguna queja o reclamo por parte del cliente este es recibido
directamente por el Jefe de Control de Calidad quien comunica a la Gerencia para dar
solución a las quejas coordinadamente. La Gerente según corresponda comunica a las
áreas involucradas (logística, compras, calidad, etc.), para que le den soporte sobre las
quejas y reclamos recibidos, recibido el soporte el Jefe de Control de Calidad emite un
email o documento por escrito sobre el levantamiento de las observaciones, el cual se
genera de forma oportuna. Si el cliente no emite ninguna otra observación es cuando se
da por concluida la atención de la queja. En caso de que se requiere un análisis
microbiológico se comunica al cliente que se le enviara el resultado de acuerdo al
tiempo que se demore el laboratorio de análisis en emitir los resultados. (de 4 a 15
días). Las quejas y reclamos se registraran en el formato PR-01-F-04: Quejas y reclamos
del cliente.
Las sugerencias, quejas y/o reclamos de los clientes internos (trabajadores de EL BUEN
SABOR), son transmitidos de forma verbal a los jefes área, estas sugerencias, quejas y/o
reclamos son emitidos por los jefes de área a las diferentes dependencias (Recursos
Humanos, Compras, Logística, Supervisores, etc.)
Gestión de cambios de la programación de raciones con el cliente.
De acuerdo a los contratos con el cliente la programación de raciones debe cumplirse
estrictamente. Cuando por razones de escases de producto en el mercado se generara
cambios de programación en las raciones, el Jefe de Control de calidad comunica a
Gerencia para que coordine con el programa Qali Warma con quienes en previo
acuerdo darán la orden si procede o no procede el cambio.

10. RETIRO DE PRODUCTOS

10.1. Objetivos
Definir la metodología para tomar las decisiones y medidas requeridas en caso de
tener que retirar un alimento sospechosos de contaminación de las instituciones
educativas y/o en los ambientes de entrega alimentos (raciones alimenticias) del
Programa Qali Warma de una manera pronta y efectiva.
10.2. Alcance
Se aplica a todos los productos alimenticios almacenados para el programa Qali
Warma por la empresa José Alfredo Ananías Gonzales.
10.3. Responsables
 Jefe de Control de Calidad. Sus responsabilidades es el siguiente:
o Reunir el personal de soporte para coordinar la situación.
o Poner el producto en cuestión bajo el control de la empresa
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o Reunir la información necesaria para tomar decisiones respecto a la garantía

en la recuperación de todos los alimentos sospechosos.
o Sustentar la gestión de la rastreabilidad para los alimentos almacenados de la
empresa y mantener los registros para cada decisión de retiro de producto
(productos no conformes) almacenándolo en forma separada del resto de
alimentos para evitar riesgos de despacho, verificar la eliminación de los
mismos
o Determinar el curso apropiado de la acción y hacer las recomendaciones al
Gerente General.
o Evaluar los resultados de la recuperación.
o En caso de estar ausente por algún motivo, la gerencia general ha delegado al
Jefe de producción para que lo represente y realice los trabajos
correspondientes.
 Comité de retiro de productos: Formado por la Gerencia General, Encargado de
Logística, Encargado de Control de Calidad, quienes de acuerdo a su especialidad
brindará toda la ayuda posible cuando se requiera.
 Gerencia General: Su responsabilidad es dar información clara ante la autoridad
sanitaria DIGESA, Programa Qali Warma, Ministerio de Educación y público en
general para que en caso de un retiro no se genere pánico o desconfianza hacia los
demás alimentos de la empresa José Alfredo Ananías Gonzales y esta decisión será
recibida como un indicador del compromiso que la empresa tiene hacia la salud de
sus consumidores. Para ello contará con el apoyo del Encargado de Control de
Calidad y del Comité de retiro de productos.
 Encargado de logística: Apoyo con transporte para el traslado de los productos a
planta.
 Encargado de Control de Calidad: Tiene a su cargo el control del ingreso y salida del
almacén de alimentos sospechosos, brindará la información necesaria que se le
solicite. Da apoyo administrativo a logística.
10.4. Procedimiento
a) Cuando la notificación sobre la existencia de un producto dudoso con peligro para
la salud es notificada, inmediatamente se reunirán los funcionarios de la empresa,
siendo estos el Gerente General y el jefe de Aseguramiento de Calidad.
b) Realizar la reunión correspondiente para poner en práctica el plan de acción a
tomar y decidir si la recolecta es iniciada o no, realizando inicialmente lo siguiente:

 Identificación de producto (lote, fecha de Producción, fecha de vencimiento)

 Determinar los lugares de distribución que cuentan con ese lote para
programar la recolecta.
 Se notificara al cliente, a las instituciones fiscalizadoras de alimentos quienes
conjuntamente con la empresa procederán a recoger el producto de los
centros de distribución identificados.
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 Todo el producto recolectado será devuelto a la empresa y depositados en el

almacén de productos no conformes, con su respectiva rotulación, según los
siguientes casos:
- Producto dañino: Kardex de color rojo, cantidad, codificación, letrero
”DESECHAR”, el desechado del producto se hará en coordinación con las
instituciones fiscalizadoras de alimentos con quienes en previo acuerdo se
definirá su destino final.
- Producto dudoso: Kardex amarillo, cantidad, codificación, letrero “EN
CONFIRMACION”, aplicable en caso de aquellos productos que previo un
análisis físico químicos, microbiológico, organoléptico, sea positivo o
negativo pueden ser desechados o pasar al área de productos conformes
(según resultados).
- Producto aceptable: Kardex blanco, cantidad, codificación, letrero
“CONFORME” y se prosigue con la liberación.
Todo producto que es retirado del mercado (clientes) deberá ser registrado en el
formato PR-01-F-05: Retiro de Productos, PR-01-F-06: Acta de reunión del equipo de
retiro de producto y cuando ingrese al almacén de productos no conformes (Planta)
será registrado en el formato RP-01-F-02: Productos No Conformes.
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ANEXO 01:
FORMATOS
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FORMATO PR-01-F-01: RASTREABILIDAD DE PRODUCTO

Nº DE FACTURA FECHA
FECHA Y CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO CANTIDAD LOTE PROVEEDOR / GUIA DE DE OBSERVACIONES
HORA UTILIZADA SALDO
REMISION VENCIM.

V°B° JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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PR-01-F-02: PRODUCTOS NO CONFORMES

Características del producto terminado Conforme (check)/ No Conforme (aspa)

Destino de
Producto
Fecha Etapa producto No Responsable
terminado Características organolépticas
Temperatura conforme
Sabor Olor Color Textura

V°B° JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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PR-01-F-03: REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

No conformidad Fecha prevista según

Acción Correctiva Fecha de realización Acción preventiva Fecha de realización
detectada el registro de NC

V°B° JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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PR-01-F-04: QUEJAS Y RECLAMOS DEL CLIENTE

LLENADO POR LA PERSONA QUE RECIBE EL RECLAMO LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO
PERSONA RECLAMO EVIDENCIAS DE LA
O RESPONSABLES DEL PROCEDE VERIFICACION DE
ACCION RESPONSABLE DE
EMPRESA TIPO DE (LOS) PROCESOS FECHA DE LA
Nº FECHA DETALLE CAUSA A TOMAR LA ESTADO
QUE RECLAMO (APELLIDOS Y COMPROMISO CONFORMIDAD
SI NO TOMAR ACCION
COMUNICA NOMBRE) DE LA ACCION
RECLAMO TOMADA

V°B° JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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PR-01-F-05: RETIRO DE PRODUCTO

PROCEDE RETIRO
CAUSA
FECHA Producto RESPONSABLE OBSERVACIONES ACCION TOMADA TIPO DE FALLA LUGAR VERIFICACION
(fecha)
SI NO

V°B° JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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PR-01-F-06: ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE RETIRO DE PRODUCTO

Tema a tratar:
______________________________________________________________________________________
________________________________________

Lugar de reunión: ______________________ Fecha y hora: ____________________

Especificación del problema:______________________________________________

_____________________________________________________________________

Descripción de la propuestas de solución:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________
Análisis de la propuesta:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________
Aceptación de la propuesta:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Implementación de la propuesta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________
Verificación de la propuesta:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Responsable: _________________________________ Fecha: _______________

Frecuencia: C/ contingencia