CUMPLIMIENTO

PREGUNTAS OBSERVACIONES
SI NO
Evidencia de la determinación de las partes interesadas
y sus requisitos (4,2)
Evidencia de la revisión y verificación de alcance de
sistema de gestión(4,3)
Pruebas que demuestran el sistema de gestión de Salud
y Seguridad Ocupacional (4.4)
Evidencia de liderazgo y compromiso de la alta dirección
(5.1)
Evidencia de Políticas de Salud y Seguridad Ocupacional
(5.2)
La evidencia de que los roles organizativa, las
responsabilidades y las autoridades han sido
debidamente asignados, recursos y comunicado. (5,3)
La organización realizan proceso eficaz para la consulta y
participación de los trabajadores en todos los niveles y
funciones (5,4 ac)
6.1 Medidas para abordar la RIESGO Y
OPORTUNIDADES
La evidencia que los riesgos y han sido identificadas y
oportunidades relacionadas con la SST peligros y riesgos,
obligaciones de cumplimiento y otros asuntos. (6.1.1)
La organización ha establecido, implementado y
mantenido un proceso de identificación de los peligros.
(6.1.2.1)
La organización ha establecido implementado y
mantenido procesos para la evaluación de riesgos para
la Sst y otros riesgos para el sistema de gestión de la Sst
(6.1.2.2)
La organización evalúa las oportunidades para la Sst
(6.1.2.3)
La organización mantiene la información documentada
sobre los requisitos legales aplicables a los peligros para
la Sst(6.1.3)
 CUMPLIMIENTO
PREGUNTAS OBSERVACIONES
SI NO
La organización planifica acciones para abordar riesgos
(6.1.4).
La organización establece objetivos para la Sst(6.2.1)
Evidencia de la planificación de acciones para lograr la
SST objetivos, entre ellos: lo que se hará; ¿Con qué
recursos serán necesarios; ¿Quién será responsable;
Cuando estará terminado; ¿Cómo será evaluado los
resultados, incluyendo indicadores para el seguimiento
del progreso (6?2.2)
La evidencia de que la organización ha determinado y
proporcionado los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua de OH y SMS (7.1)
La organización determina la competencia necesaria, la
formación necesaria y la información documentada para
soportar los requerimientos de soporte de competencia
de la norma ISO 45001: 2018. (7,2)
Los trabajadores conocen sobre la política de la Sst y los
objetivos de esta (7.3)
La evidencia de que el proceso para uso en interior y
exterior al comunicar se ha establecido de conformidad
con ISO 45001: 2018 (7,4)
La evidencia de que información documentada es
consistente con la norma ISO 45001: 2018 (7,5)
8. Operación
La organización ha planificado, establecido y mantenido
procesos para cumplir los requisitos del sistema de
gestión de la SST (8,1,1)
La organización ha establecido, implementado procesos
para la eliminación de peligros y reducción de riesgos
para la SST (8.1.2)
La organización ha establecido procesos para la
implementación de cambios que impacten en el
desempeño del SST (8.1.3)
 CUMPLIMIENTO
PREGUNTAS OBSERVACIONES
SI NO
La organización ha establecido, implementado procesos
para controlar la compra de productos y servicios que
aseguren la conformidad del sistema de gestión de SST
(8.1.4.1)
Dentro de la organización se han establecido requisitos
para garantizar la identificación de peligros y poder
controlar los riesgos para la SST (8.1.4.2)
La organización tiene planes de preparación y respuesta
de emergencias potenciales (8,2)
9. Evaluación del desempeño
La organización establece e implementa procesos para
el seguimiento, medición, análisis y evaluación de
desempeño (9,1)
La organización conserva la información documentada
de los resultados de la evaluación de cumplimiento
(9.1.2)
La organización tiene resultados de las evaluaciones de
cumplimiento (9.1.2)
La organización lleva a cabo auditorias internas, para
proporcionar información sobre el sistema de SST (9,2,1)
La organización conserva información documentada
del programa de auditoria y de los resultados (9,2,2)
La alta dirección comunica los resultados pertinentes
de las revisiones por la dirección a los trabajadores
(9,3)
10. Mejora
La organización determina oportunidades de mejora e
implementa acciones necesarias para alcanzar los
resultados de su sistema de gestión de SST (10.1)
La organización establece e implementa procesos para
determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades (10,2)
La organización mejora continuamente adecuación y
eficacia del sistema de gestión de SST (10.3)