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Manual Signatario Nuevo 2016
Manual Signatario Nuevo 2016
ÍNDICE
1. OBJETIVO. ................................................................................................................ 3
9. ANEXOS. ................................................................................................................. 65
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita por la Dirección General
de PEP.
GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 3 DE: 103
JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
ING. MOISÉS RODRÍGUEZ VENEGAS
NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Esta Guía Operativa es de aplicación general y observancia obligatoria para todo el personal de
PEP que ejecuten trabajos en Centros de trabajo Administrativos, Operativos y de Mantenimiento
de Pemex Exploración y Producción.
Es responsabilidad de las áreas que diseñen, administren y supervisen contratos, el incluir las
disposiciones contenidas en este documento operativo en las bases técnicas de contratación, en el
propio contrato y entregarlo al tercero, para la aplicación de esta Guía Operativa.
ALCANCE:
Este Documento Operativo constituye la gestión técnica y administrativa del Sistema de Permisos
para Trabajos con Riesgo estableciendo la obligatoriedad de utilizarlo, así como los requerimientos
de entrenamiento. Así mismo, cancela y sustituye al Manual del Sistema de Permisos para Trabajos
con Riesgo, clave 200-22100-M-105-0001, versión tercera de diciembre 2012.
3. MARCO NORMATIVO.
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RESPONSABLE TÉCNICO:
ING. MOISÉS RODRÍGUEZ VENEGAS
NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Autoridad de Área: Persona con la responsabilidad operacional del área y/o proceso donde se
efectúen los trabajos así como del control de los permisos de trabajo que pueden realizarse en
cualquier momento determinado. Es responsable de asegurar que los riesgos de la instalación que
estén relacionados con el trabajo sean identificados y evaluados y que las preparaciones,
precauciones y los controles sean establecidos en el permiso y estén indicadas al establecer el
convenio con el supervisor del Trabajo.
Autoridad de Área en Sitio: Persona con la responsabilidad operacional del área específica.
Es directamente responsable del área específica o equipo donde se efectúen los trabajos, así como
del control de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento.
Centro de Coordinación de Permisos (CCP): Lugar donde se lleva el control de los Permisos
para Trabajo con Riesgo en proceso de ejecución y validación y se muestran las condiciones de los
trabajos y la localización de los aislamientos en la instalación.
Coordinador de Permisos: Persona del área operativa responsable de coordinar el control de los
Permisos para Trabajo con Riesgo.
Emergencia: Situación repentina derivada de un evento, o combinación de eventos que activa una
serie de acciones inmediatas que no necesita tramitar un Permiso con los tiempos estipulados por
el sistema, para controlarla, mitigarla o eliminarla.
Intervalos a los que se deben monitorear los gases: Es la medición de la concentración de uno
o varios gases, realizada a intervalos de tiempos de acuerdo a los registros de concentración. Con
equipo automático portátil y debe ser registrada por el personal probador de gas autorizado de
acuerdo a los tiempos que se establezcan en la sección 2b del PPTR.
Límite del Aislamiento: Frontera o umbral establecido mediante dispositivos utilizados (juego de
válvulas, interruptores de control eléctrico, candados, comales, etc.) para definir y controlar un área
a salvo de fluidos riesgosos y fuerza eléctrica, en la cual se pueda realizar el trabajo.
Monitoreo de pruebas de gas: Se refiere a la acción del personal que supervisa el funcionamiento
de los equipos que realizan pruebas de gas continuamente.
Peligro: Es toda condición física o química que tiene potencial de causar daño al personal, a las
instalaciones o al ambiente.
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RESPONSABLE TÉCNICO:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Permiso Autorizado: Permiso para Trabajo con Riesgo Autorizado por la Autoridad de área (anexo
9.1.4 Responsables del llenado de los formatos de permisos) dentro de un plazo señalado.
Permiso Cancelado: Permiso para Trabajo con Riesgo el cual ha sido cancelado por el Supervisor
del Trabajo y el Operador/Encargado del Área/Autoridad de Área en Sitio, mediante las firmas en el
cuadro 11 o 12 del Permiso.
Permiso Clase A: Permiso para Trabajo con Riesgo requerido en actividades consideradas con un
potencial de riesgo alto.
Permiso Clase B: Permiso para Trabajo con Riesgo requerido en actividades consideradas con un
potencial de riesgo moderado.
Permiso para Trabajo con Riesgo (PPTR): Documento oficial utilizado para controlar, regular y
autorizar el trabajo que ha sido identificado con riesgo potencial clase ¨A¨ o ¨B¨.
Permiso Suspendido: Permiso para Trabajo con Riesgo que está dentro de su periodo de
Autorización, que ha sido validado por lo menos una vez y que puede ser revalidado dentro del
plazo de autorización.
Probador de Gas: Persona que ha aprobado el curso de verificador de gas, impartido por un
instructor autorizado por la GDSSISTPA, puede realizar cualquier prueba exigida bajo el alcance
del Permiso, incluyendo las pruebas previas a los trabajos de flama abierta y las entradas a
espacios confinados
Permiso Validado / Revalidado: Permiso para Trabajo con Riesgo que reúne todos los requisitos
para la realización del trabajo.
Revisión del equipo de monitoreo cada 15 min: Se refiere a la acción del personal que supervisa
el funcionamiento de los equipos que realizan pruebas de gas continuamente (monitoreo continuo).
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ING. MOISÉS RODRÍGUEZ VENEGAS
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Supervisor del Trabajo: Persona que solicita el Permiso y es quién completa, las secciones del 1
al 5 del SPPTR, puede ser personal de PEMEX, del Proveedor o Contratista, con la responsabilidad
en la administración y la supervisión del desarrollo y ejecución de las actividades en el lugar donde
se ejecutará. Debe ser signatario autorizado por un instructor acreditado en el Sistema.
Tarea: Para el SPPTR es la descripción del objetivo general que se persigue con la elaboración de
un permiso. Ejemplo: debe utilizarse “Retirar tanque deshidratador”, evitando el uso de la
descripción de actividades aisladas que no permiten interpretar el objeto que se persigue, como
sería: “corte y soladura”, “esmerilado”, “trabajo en altura”, etc. El programa de actividades de una
tarea incluirá la descripción de los trabajos y la definición de cuáles de ellos requieren de un PPTR.
Trabajo Caliente: Trabajo que implica o que puede resultar en flama abierta, producción de
chispas, u otras fuentes con la energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores o
líquidos inflamables.
Trabajo con Riesgo: Son aquellos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo
o sus alrededores y/o por la naturaleza de las sustancias manejadas, generan una condición de
peligro.
Trabajo No Rutinario: Es el que incluye actividades que por su naturaleza no pueden ser
realizadas de la misma manera cada vez que se ejecutan.
Trabajo Rutinario: Actividad que por su naturaleza puede ser realizada de la misma manera cada
vez que es ejecutada, y puede documentarse en procedimientos o guías operativas.
Trabajo Urgente: Aquel que no es planificado y que es esencial para mantener la seguridad del
personal, la producción o el medio ambiente, siempre y cuando se cumpla con el objetivo del
sistema.
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
Es responsabilidad de las áreas que diseñen, administren y supervisen contratos, el incluir las
disposiciones contenidas en este documento en las bases técnicas de contratación, en el propio
contrato y entregarlo al tercero, para la aplicación de esta Guía Operativa.
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FIRMA:
a) Asegurar que el Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo satisfaga la normatividad
vigente para el control necesario de los trabajos mencionados en el objetivo.
b) Validar y autorizar a los instructores en el SPPTR y mantener su censo actualizado y disponible.
c) Establecer los estándares de capacitación para signatarios.
d) Emitir las Listas de Verificación del SPPTR así como su actualización.
e) Poner a disposición del personal de PEP la presente Guía Operativa del SPPTR y sus Listas de
Verificación en el Sistema Informático de Marcos Normativos (SIMAN) de PEP.
f) Realizar auditorías nivel 2 al SPPTR, conforme a la Guía Operativa para Aplicación del Sistema
de Permisos para Trabajos con Riesgo en las Instalaciones de Pemex Exploración y
Producción, Clave GO-SS-TC-0010-2016 o la que se encuentre vigente.
a) Coordinar y realizar las Auditorías Nivel 1 y 2 para los Centros de trabajo del SPPTR.
b) Verificar las autorizaciones y otorgar las credenciales a signatarios autorizados.
c) Mantener actualizado el censo de signatarios.
d) Controlar los folios de la documentación del SPPTR en su ámbito de competencia y que esta
cumpla con los estándares establecidos en esta Guía Operativa.
e) Dar Soporte Técnico a las ramas operativas, dentro de su ámbito de competencia, en todos los
aspectos de la administración del Sistema de PPTR.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Un Permiso para Trabajos con Riesgo es un documento oficial utilizado en el control de los riesgos
que han sido identificados para la ejecución de un trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El trámite de los Permisos asociados clase A o B, deberá hacerse por lo menos con 24 horas de
anticipación a la prescripción del que se encuentra vigente, entregando el permiso debidamente
cancelado y deberán elaborarse nuevas Listas de Verificación, pudiendo utilizar los mismos
certificados, exceptuando el Certificado de Gas, y el de entrada a espacios confinados.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Los anexos 9.7 y 9.8 especifican el tipo de Permiso que deberá utilizarse para cada actividad y si es
necesaria, la inspección del Sitio de Trabajo por la Autoridad de Área/ Operador Encargado del
Área de la instalación el primer día, por la Autoridad de Área en Sitio / Operador Encargado de Área
cada día.
Si alguna actividad que se va llevar a cabo no está incluida en los anexos 9.7 o 9.8, los riesgos
asociados con el trabajo, deben ser evaluados por la Autoridad de la Instalación, junto con el
Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas). Es necesario la elaboración
del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) para la identificación y evaluación correcta de los
riesgos, posteriormente de requerirse se formule y tramite un Permiso específico, indicar al Custodio
del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo de la necesidad de incluir una categoría de
trabajo adicional, utilizando el formato incluido en el apartado 9.17.
Los Trabajos Calientes sólo se permiten en áreas riesgosas cuando no exista un medio alternativo
de realizarlo, y se tomen todas las precauciones, (éstas incluyen el trabajo de las Categorías A1,
A2, A3, A7, B20, B21, B22, B23, B24, B34, B41), y es necesario que se tomen las siguientes
medidas:
b) El sistema del proceso que origina la clasificación del área como zona riesgosa, debe ser
cerrado, aislado, despresurizado, inertizado, de tal manera que los riesgos que determinan
la clasificación del área como riesgosa sean eliminados durante el periodo del trabajo.
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FIRMA:
a) Todas las actividades incluidas en los anexos 9.7 y 9.8 a realizarse del primer nivel o
debajo, ejecutadas por producción deben ser coordinadas por el personal de producción,
informando por escrito al personal del equipo de perforación del prestador de servicio.
b) Todas las actividades incluidas en los anexos 9.7 y 9.8 ejecutadas por el equipo de
perforación del prestador de servicio en el segundo nivel deben ser coordinadas por el
personal del equipo de perforación, informando por escrito al personal del complejo de
producción.
c) Cualquier otra subdirección, al trabajar en una plataforma de producción deberá informar a
personal del complejo de producción.
d) La máxima autoridad de PEP del complejo de producción, debe hacer cumplir lo establecido
en esta Guía Operativa en los casos de que un tercero realice actividades.
e) Cuando se requiera efectuar trabajos con riesgos en operaciones simultáneas entre
equipos de prestadores de servicio en actividades de Perforación y Producción en
instalaciones costa fuera de PEP, estos deberán estar autorizados por la Autoridad de la
Instalación de producción y el Superintendente de Perforación.
Los Permisos de Operaciones de Buceo aplicarán para todo tipo de instalaciones en cuerpos de
agua, para su autorización deberán acompañarse de las listas de verificación, certificados y
procedimientos de trabajo.
El Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área, el Coordinador de Permisos (personal del área
de operación) y el supervisor de buceo deben acordar y asegurarse que se hayan tomado todas las
precauciones de seguridad necesarias antes del inicio del buceo.
Cuando sea necesario, el Permiso y el Certificado pueden ser revalidados por el Representante de
PEP abordo de la embarcación o el Supervisor del contrato, para la siguiente jornada.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
La Lista de Verificación de Buceo debe estar anexa al Permiso para las operaciones de buceo.
Para instalaciones distantes, cuando no haya un Coordinador de Permisos (personal del área de
operación), la Autoridad de Área deberá controlar los Permisos distribuyendo las copias y
documentación correspondiente conforme a lo estipulado en esta Guía Operativa. Esta situación
deberá documentarse en el Centro de Coordinación de Permisos a la que corresponda dicha
instalación.
Se consideran como instalaciones en interface de PEP, a las compartidas en tierra tales como:
Macroperas, Derechos de Vía, Instalaciones de Producción, Almacenamiento, etc.
Cuando PEP requiera efectuar trabajos con riesgo en instalaciones compartidas de otras Empresas
Productivas o Filiales de Pemex, debe realizarlos de acuerdo a los lineamientos y procedimientos
de éstas, además de cumplir con lo establecido en esta Guía Operativa.
Del mismo modo, PEP, debe exigir el cumplimiento de su SPPTR a estas Empresas Productivas o
Filiales de PEMEX cuando el trabajo lo ejecuten en instalaciones de PEP.
Debe apegarse al anexo 9.11, el cual muestra el esquema de trabajo para desempeñar el rol de
signatario en embarcaciones para la instalación de estructuras marinas nuevas.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
5.3.1. Roles y responsabilidades de las personas que firman los permisos y documentos
correspondientes.
La tabla mostrada en el anexo 9.12, ejemplifica quienes serán los signatarios de un Permiso.
La denominación, categoría o puesto de los signatarios son enunciativos más no limitativas y éstas
pueden variar a las enunciadas en la tabla que se establece en el anexo 9.12. La designación de la
denominación, categoría o puesto debe realizarse conforme a las definiciones correspondientes
establecidas en esta Guía Operativa.
a) Todo signatario deberá portar su credencial vigente que lo autoriza como tal.
b) El administrador del área habitacionales de instalaciones costa fuera, será la Autoridad de
Área y designará a la Autoridad de Área en Sitio que firmarán en los Permisos para Trabajos
con Riesgo.
c) Para trabajos a bordo de las embarcaciones acoderadas en muelles de PEP, el capitán
fungirá como Autoridad de Área en Sitio.
d) En edificios administrativos de instalaciones terrestres, el administrador de la instalación será
la Autoridad de Área y designará a la Autoridad de área en Sitio que firmarán en los
Permisos para Trabajos con Riesgo.
5.3.2. Roles y responsabilidades del Supervisor del Trabajo en la etapa de solicitud del PPTR.
a) Planear la ejecución de los trabajos y proveer los recursos necesarios para su realización.
b) Establecer comunicación con la Autoridad de área y Autoridad de área en sitio al llenar las
secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso, (Anexo 9.1).
c) Describir claramente el trabajo, su ubicación, el tiempo planificado para su inicio, cumplimiento
y el equipo a utilizar.
d) Identificar los riesgos relacionados con el personal, materiales y equipos que utilizará para
ejecutar el trabajo, así como del Sitio de Trabajo.
e) Señalar en la sección 2a del Permiso (Anexo 9.1), los Certificados que sean requeridos para el
trabajo a realizar.
f) Proponer las precauciones de seguridad en las secciones 2b, 2c, 3, 4, 5 del Permiso (Anexo
9.1) y las listas de verificación de seguridad necesarias, en conjunto con autoridad del área en
sitio (marinas)/Operador encargado del área (terrestre).
g) Obtener la autorización del Permiso por el Operador/Encargado del Área/ y la Autoridad de
Área.
h) Asegurar que el Permiso esté debidamente Autorizado y entregarlo al Coordinador de
Permisos, mostrando su credencial de signatario vigente.
i) Asegurarse que permanezca en el Sitio de Trabajo cuando una tarea se esté realizando bajo
un Permiso.
j) Asegurar que el Permiso sea firmado apropiadamente y entregado a la autoridad del área en
sitio (marinas)/Operador encargado del área (terrestre) para su cancelación cuando el trabajo
esté completo o cuando no se pueda hacer más trabajo bajo el alcance del Permiso.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
a) Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, acordándola con el
Supervisor del Trabajo.
b) Acordar con el Supervisor del Trabajo el tiempo en que debe ser realizado el trabajo y
asentarlo en el recuadro número 7 del Permiso, estas fechas determinan la vigencia del
permiso, la cual no debe exceder de 7 días.
c) Asegurar que se hayan especificado todas las preparaciones y controles necesarios para los
riesgos identificados en el Sitio de Trabajo.
d) Asegurar que los riesgos de la instalación que estén relacionados con el trabajo sean
identificados y evaluados y que las preparaciones, precauciones y los controles sean
establecidos en el Permiso, antes de su autorización.
e) Comunicar a las personas los riesgos y peligros del lugar donde se realizará el trabajo para
que asuman su responsabilidad.
f) Instruir que el trabajo debe ser realizado utilizando el equipo especificado.
g) Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un Permiso, debe valorar los riesgos implicados
en el trabajo, y corroborar que se especifiquen las precauciones necesarias. Cumplido lo
anterior deberá firmar el Permiso para su autorización.
h) Revisar y firmar los documentos correspondientes del SPPTR.
i) Revisar las condiciones bajo las cuales se realizan los trabajos al amparo de Permisos,
certificados y aislamientos, considerando un tamaño de muestra representativa de al menos el
10% del total de los permisos autorizados, validados, suspendidos, y los cancelados que
hayan sido archivados, de acuerdo al programa de auditoría.
j) Autorizar los Certificados correspondientes del Permiso.
k) Autorizar los Permisos firmando en el Cuadro 7 (después de haber sido firmado por la
autoridad del área en sitio (marinas)/Operador encargado del área (terrestre) en el cuadro 6).
l) Antes de firmar un permiso en el cuadro 7 (Anexo 9.1) debe:
1) Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso hayan sido
correctamente llenados por el Supervisor del Trabajo.
2) Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, discutiéndola con
el Supervisor del Trabajo en el lugar que sea necesario.
3) Verificar que se puede hacer el trabajo utilizando el equipo descrito en el Permiso.
4) Asegurar que todos los riesgos hayan sido identificados, examinando el sitio de trabajo
cuando sea necesario.
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
La autoridad del área en sitio (marinas)/Operador encargado del área (terrestre), no puede ser o
actuar como Supervisor del Trabajo.
a) Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un permiso debe valorar los riesgos implicados
en el trabajo y corroborar que se especifiquen todas las precauciones necesarias en el
permiso. Cumpliendo lo anterior deberá firmar el permiso en el cuadro 6 para su posterior
autorización por la Autoridad de Área.
b) Antes de validar o revalidar un Permiso debe verificar que las condiciones sean seguras para
ejecutar el trabajo.
c) Validar y revalidar los Permisos para cada turno, y por último cancelar los Permisos.
d) Antes de validar un Permiso, firmando en el cuadro 10a (Anexo 9.1), debe:
1) Especificar el periodo de validación/revalidación del Permiso.
2) Verificar que esté incluido en el estante y en la lista de Seguimiento del Sistema de
Permisos de los que pueden ser validados ese día.
3) Asegurar que ningún otro trabajo pueda afectar el trabajo considerado en el Permiso.
4) Confirmar que los preparativos requeridos en el sitio del trabajo, incluyendo los
aislamientos, estén en su lugar.
5) Examinar el Sitio de Trabajo antes del inicio (donde así se requiera), para garantizar que
es seguro para trabajar (véase los anexos 9.7 y 9.8).
6) Confirmar que las condiciones en el sitio del trabajo sean seguras antes de validar o
revalidar un Permiso cuando así se requiera.
e) Suspender el trabajo cuando no se den las condiciones de seguridad requeridas.
f) Asegurar que el sitio del trabajo se ha dejado en condición limpia y segura cuando se cancele
el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 11b o 12b (Anexo 9.1) para confirmarlo,
verificando con la “LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE PERMISOS
PARA TRABAJOS CON RIESGOS No. C01”. (Anexo 9.5)
g) Si el Permiso no está incluido en la lista de Seguimiento del Sistema de Permisos de ese día,
es necesario que el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio, acuda o se
comunique con el Coordinador de Permisos para ver si es posible validarlo.
h) Comunicar a las personas los riesgos y peligros del lugar donde se realizará el trabajo para
que asuman su responsabilidad.
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FIRMA:
Debe:
a) Identificar los riesgos originados por el equipo eléctrico.
b) Determinar las precauciones adicionales que se requieran para controlar los riesgos
originados por el equipo eléctrico y asegurar que éstos sean identificados en las Listas de
Verificación de Seguridad.
c) Verificar que puedan realizarse de manera segura los trabajos que afectan o que sean
afectados por el equipo eléctrico.
d) Definir los aislamientos eléctricos.
e) Llenar las etiquetas de aislamiento y colocar los candados correspondientes del área eléctrica.
f) Validar el llenado del recuadro 3 del Certificado de Aislamiento Eléctrico (Anexo 9.3.2.).
g) Advertir al Coordinador de Permisos y a la Autoridad del Área las implicaciones o conflictos
que pudieran generarse a raíz de los trabajos eléctricos.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
a) Asegurar que el equipo de trabajo cumpla con los requisitos del Sistema de Permisos Para
Trabajos con Riesgo y demás procedimientos pertinentes, así como acatar las
recomendaciones hechas en el Permiso para trabajo.
b) Revisar el Permiso, las precauciones, certificados, listas de verificación, etiquetas de
aislamiento, planos y demás controles y condiciones relacionados con el mismo, y en su caso
aceptar realizar el trabajo con las precauciones establecidas.
c) Entender completamente el trabajo, los riesgos involucrados y las precauciones a observar.
d) Asegurar que se haya dado las instrucciones completas del trabajo, los riesgos involucrados y
las precauciones requeridas antes de iniciar el trabajo.
e) Verificar que el sitio de trabajo es seguro para el inicio de las actividades.
f) Acordar con el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio la forma en que
ejecutará el trabajo para obtener la validación del Permiso y firmar en el recuadro 10b antes
del inicio de cada jornada de trabajo.
g) Dar las instrucciones completas (incluyendo las consideradas en las listas de verificación)
antes de cada jornada, al equipo de trabajo, para garantizar que las precauciones y sus
motivos sean comprendidos por el personal bajo su supervisión. Firmar la lista de verificación
de seguridad y solicitarle a los integrantes del equipo de trabajo firmen el listado que corrobora
su participación en dicha plática.
h) Obtener la validación/revalidación del Permiso por el Operador/Encargado del Área/Autoridad
de Área en Sitio antes del inicio del trabajo.
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JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
a) Realizar cualquier prueba de gas exigida por el Permiso, incluyendo las pruebas previas al
trabajo con flamas abiertas al aire libre y las entradas en espacios confinados.
b) Realizar las pruebas de gas con la frecuencia que se establezca en el Permiso, en el
Certificado de Pruebas de Gas o en el Certificado para Entradas en Espacios Confinados.
c) Firmar el certificado correspondiente cada vez que efectúe las pruebas, indicando los
resultados de las mismas y si es o no seguro para trabajar.
d) Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Probador de
Gas debe suspender el trabajo y notificar al Supervisor del Trabajo y al Operador/Encargado
del Área/ Autoridad de Área en Sitio, o no iniciar cualquier trabajo, hasta que se tengan las
condiciones necesarias para ejecutarlo.
e) Verificar que el equipo para efectuar la prueba de gas esté calibrado y cuente con certificado
vigente, si el equipo no está calibrado y/o no cuenta con certificado, se debe suspender la
actividad hasta que el equipo esté calibrado y cuente con certificado vigente.
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JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
ING. MOISÉS RODRÍGUEZ VENEGAS
NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
En el Anexo 9.1., se presenta el formato de los permisos y se especifica quienes son los
responsables del llenado de los cuadros que abarcan.
Para distinguir el original y las copias del Permiso, las áreas dentro del borde son coloreadas como
sigue:
Para distinguir el original y las copias utilizadas del Permiso, las áreas dentro del borde son
coloreadas como sigue:
En el anexo 9.14 se muestra el diagrama de flujo típico del ciclo de vida de un PPTR.
Considerando que la emisión de un Permiso por sí mismo, no hace un trabajo seguro, el Sistema
de Permisos para Trabajos con Riesgo, incluye los siguientes aspectos importantes:
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JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Para que todo el personal asociado con una tarea comprenda, acepte y cumpla
Disciplina: con los requisitos del Permiso.
En el sitio del trabajo para acordar y verificar el contenido de una tarea así
Instrucción: como las precauciones necesarias con el personal que esté implicado.
Aprobar que tanto al inicio como al término del trabajo y cambio de turno, se
Validación /
confirme que los sitios de trabajo permanecen seguros.
revalidación:
Para garantizar que se mantenga la supervisión de las condiciones de
seguridad del área y/o trabajo, durante la realización de las actividades y al
Suspensión: término de cada turno o cuando se haya suspendido el trabajo por otras
causas.
A los signatarios para asegurar una comprensión completa del sistema y cómo
Capacitación y
utilizarlo.
Entrenamiento:
Sólo el personal que conoce el área en la cual trabaja y sus riesgos será
Autorización: autorizado en el SPPTR para firmar los Permisos.
Para asegurar que los requerimientos del sistema de Permisos son cumplidos y
Auditoría: que se aplican los estándares.
Para asegurar que el Sitio de Trabajo esté limpio, libre de obstáculos y seguro,
Limpieza del Sitio:
antes, durante y después de cada trabajo.
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RESPONSABLE TÉCNICO:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El Departamento solicitante del Permiso debe contar con los documentos relacionados con el
SPPTR. El Poseedor del sistema debe llevar el control de los folios de los Permisos y demás
documentación asignada a cada dependencia y es el responsable de que esta documentación
cumpla con los estándares establecidos en este documento.
Los folios los asignarán y controlarán las Gerencias Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSISTPA) utilizando la siguiente regla:
Dos a cuatro letras para designar la Gerencia DSSISTPA que otorga el Folio.
Último dígito del año en curso.
5 dígitos para el folio consecutivo.
El Custodio del SPPTR es responsable de solicitar los folios e imprimir los formatos de Permisos y
demás documentación (Certificados, Listas de Verificación y Etiquetas de Aislamiento) para el
adecuado funcionamiento del SPPTR.
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JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El Supervisor del Trabajo del permiso después de llenar los cuadros del 1 al 5, debe llevar o enviar
el Permiso al Operador/Encargado del Área/autoridad de Área en Sitio, junto con los certificados y
las Listas de Verificación correspondientes para firma del acuerdo en la sección 6 previa valoración
de los riesgos especificados en el permiso (Sección 5.10.3).
El Supervisor del Trabajo del permiso debe describir brevemente el trabajo global a realizar en el
cuadro “Tarea” del encabezado, la cual servirá para identificarlo cuando sea puesto en el estante
de Permisos.
Tarea es la descripción del objetivo general que se persigue con la elaboración de un permiso. Por
ejemplo, debe utilizarse “Retirar tanque deshidratador”, evitando el uso de la descripción de
actividades aisladas que no permiten interpretar el objetivo que se persigue, como sería: “corte y
soladura”, “esmerilado”, “trabajo en altura”, etc.
En el apartado de “Categoría de trabajo” debe indicar la categoría del trabajo con base en los
anexos 9.7 y 9.8. y si la actividad incluye o no trabajo(s) caliente(s). Deben de incluirse todas
categorías de trabajo que abarquen la descripción del trabajo a fin de evitar múltiples permisos para
un trabajo que incluya varias categorías de trabajo.
En el Cuadro “Descripción del Trabajo”, el Supervisor del Trabajo del permiso debe indicar:
a) El trabajo a realizar.
b) El equipo y herramientas que se utilizarán.
c) El equipo especial que se utilizará, máxime cuando pueda generar o representar algún riesgo
adicional.
Por ningún motivo UTILICE descripciones generales que abarquen una gama de actividades
individuales.
La “Descripción del Trabajo” debe permitir una valoración apropiada de las precauciones
necesarias y los riesgos potenciales que puedan surgir utilizando para ello las listas de verificación
y continuar completando los requisitos del permiso.
En el caso de trabajo en una secuencia de equipos o instalaciones, en los cuales sea necesario
operar unos mientras que otros son aislados o utilizados, no se deberá elaborar un único Permiso
para integrar estas actividades, sino que deben formularse Permisos individuales. La excepción
única permitida, es el trabajo en los sistemas donde se desmontan sucesivamente segmentos
pequeños para el mantenimiento, al mismo tiempo que el resto del sistema continúa operando en el
área afectada; por ejemplo, el mantenimiento del alumbrado, operaciones simultáneas en
macroperas o instalaciones compartidas.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El Supervisor del Trabajo del permiso deberá señalar marcando (SI o NO), en el recuadro
“¿Trabajo eléctrico implicado?”, si el Permiso implica, o no, trabajo eléctrico.
El Supervisor del Trabajo del permiso debe escribir en el apartado “Numero de Permiso Asociado”,
los números de los Permisos de los cuales tenga conocimiento que estén relacionados con la
actividad (por ejemplo, cuando los Permisos involucran un trabajo eléctrico o mecánico de un
equipo en particular, cada Permiso debe referirse al otro para asegurar que los diversos frentes de
trabajo estén enterados de los otros trabajos).
Cuando un trabajo no se haya completado y la vigencia del Permiso venció, se debe tramitar un
Permiso nuevo. En este caso en el recuadro “Numero de Permiso Asociado” se debe escribir el
número del Permiso anterior (consulte el llenado del recuadro 12).
Para indicar cuales son los Certificados que se requieren, el Supervisor del Trabajo deberá señalar
marcando “Si” o “No” en la columna del cuadro 2a, y llenar la sección de solicitud de cada
Certificado requerido. Una vez realizado lo anterior, deberá escribir los números de los Certificados
en la columna de la derecha del mismo cuadro 2a.
Las pruebas de gas deben ser efectuadas por un Probador de Gas autorizado por la dependencia
de GDSSISTPA.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Los resultados de las pruebas de gas deben registrarse en el certificado correspondiente (pruebas
de gas o entrada en espacio confinado).
Los requerimientos mínimos para pruebas de gas dependen del tipo de trabajo y localización o
instalación de acuerdo a lo siguiente:
Las pruebas de gas deben ser realizadas en un lapso no mayor a una hora antes del inicio del
trabajo y, si se suspenden o se atrasan los trabajos en un periodo mayor a una hora, se deberán
realizar nuevamente. Una vez iniciados los trabajos se deberá monitorear de acuerdo a los
intervalos de tiempo estipulados en el permiso.
Intervalos a los que se deben monitorear los gases: Es la medición de la concentración de uno
o varios gases, realizada a intervalos de tiempos de acuerdo a los registros de concentración. Con
equipo automático portátil y debe ser registrada por el personal probador de gas autorizado de
acuerdo a los tiempos que se establezcan en la sección 2b del PPTR.
Monitoreo de pruebas de gas: Se refiere a la acción del personal que supervisa el funcionamiento
de los equipos que realizan pruebas de gas continuamente (monitoreo continuo).
El trabajo debe interrumpirse si se descubre presencia de gas o alguna otra atmósfera peligrosa y
el Permiso debe suspenderse conforme a lo establecido en la sección 5.5.2.7.
Para todo trabajo caliente en áreas de clase I, división I y II se deberá realizar pruebas de gas, de
acuerdo a los intervalos de tiempo estipulados en el permiso y con base en el análisis de riesgo
correspondiente.
Recuadro 2c “Inspección al Sitio de Trabajo”.
En los Permisos clase A, la inspección al sitio de trabajo es obligatoria, por lo que no es necesario
el llenado del recuadro 2c, dado que obligatoriamente tendrá “Sí”.
El Supervisor del Trabajo del permiso deberá señalar marcando “Si” o “No” los requerimientos de
inspección al Sitio de Trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
En la columna en blanco deberá escribir sus iniciales el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de
Área en Sitio en el momento del inicio de las actividades y en el Sitio de Trabajo.
c) Señalar los posibles riesgos, precauciones o instrucciones que se deben incluir, entre otros,
son:
Trabajos en sitios adyacentes.
Riesgos químicos.
Líneas aéreas de energía eléctrica.
Equipos a presión adyacentes al Sitio de Trabajo.
Teléfonos, rutas y planes de emergencia.
d) Anotar las medidas que se deben tomar cuando una condición peligrosa puede producirse
por una interrupción no planeada del trabajo (por ejemplo ciertas operaciones de cableado),
o por peligros imprevisibles para la tarea en particular, es decir, las acciones a tomar en
caso de que se dé alguna alarma.
Recuadro 6 “Acuerdo por el Operador / Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio.
Este recuadro debe ser llenado por el Operador/Encargado del Área/Autoridad de Área en Sitio, y
debe considerar lo siguiente:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Éste tiempo puede ser reducido para trabajos urgentes que no puedan ser planificados, bajo la
debida autorización de la Autoridad de Área.
b) De no tener la información necesaria para valorar los requerimientos del Permiso, necesitará
discutirlo con el Supervisor del Trabajo del permiso antes de acordar que las precauciones son
suficientes para ejecutar el trabajo. Por ello, los Supervisores del Trabajo deben conocer
suficientemente el trabajo para aclarar las dudas relativas al contenido y precauciones.
c) Cuando sea necesario debe identificar el tipo de aislamiento mecánico ó eléctrico requerido y no
considerados, solicitando que sean añadidos a los Certificados de Aislamiento
correspondientes.
d) Debe verificar que los cuadros 1 al 5 han sido llenados de manera clara y legible, y que la
Descripción de la Tarea específica correctamente el trabajo que se desea realizar y proceder a
llenar y firmar el cuadro 6.
Cuando el trabajo incluya intervenir líneas o equipos eléctricos, o que pueda afectar o ser afectado
por equipo o líneas eléctricas, el Responsable del área eléctrica conjuntamente con el Supervisor
del Trabajo deben verificar la colocación de los aislamientos correspondientes (ver definición de
Trabajo eléctrico).
El Responsable del área eléctrica debe participar y tomar en cuenta los riesgos adicionales al
trabajo a consecuencia del equipo eléctrico implicado. Debe agregar las precauciones y la
protección apropiada a las especificadas en el Permiso, incluyendo el requerimiento de los
Certificados de aislamiento Eléctrico cuando esto sea necesario.
Una vez que el Permiso ha sido autorizado y firmado en el recuadro 7 por la Autoridad de Área, el
único cambio posible es la adición de nuevas precauciones. No se permite eliminar las
precauciones que hayan sido consideradas en el Permiso.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
d) Verificar las otras actividades en sitio que se estén realizando y que pudiesen estar en
conflicto entre sí.
h) Asegurarse que el Supervisor del trabajo comprende las actividades y las precauciones
que se deben tomar.
Es preciso que el Supervisor del trabajo exponga en el sitio del trabajo en un protector (funda) para
tal fin y en un lugar visible, los formatos originales del Permiso del trabajo, los certificados y las
listas de verificación. La copia del Permiso para el estante de Permisos debe ser colocada en la
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 32 DE: 103
JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El Supervisor del Trabajo debe firmar, en presencia del Operador/Encargado del Área/Autoridad de
Área en Sitio, en el cuadro 10b del Permiso solo cuando esté convencido de que el Sitio de Trabajo
es seguro.
Es necesario que se tenga la firma del Supervisor del Trabajo en original para el Sitio del Trabajo
(ROSA/AZUL) y copia del Permiso para el Estante de Permisos. En el caso de que el trabajo deba
ser realizado en una instalación remota y no se exija una inspección del Sitio del Trabajo, el
Supervisor del Trabajo debe firmar la copia VERDE del Permiso antes de dejar el Centro de
Coordinación de Permisos para indicar que tiene la intención de comenzar el trabajo. Debe firmar el
Permiso para el Sitio del Trabajo allí, pero sólo cuando haya verificado que el sitio y las condiciones
son seguras para iniciar el trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El trabajo puede comenzar, después de dar instrucciones al personal (Véase la Sección 5.5.2.6.2).
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 34 DE: 103
JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
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FIRMA:
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 36 DE: 103
JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Después de la revalidación del Permiso, el Supervisor del Trabajo debe estar de acuerdo con las
condiciones de seguridad en el Sitio de Trabajo y en ese caso firmar su aceptación del Permiso.
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JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
RESPONSABLE TÉCNICO:
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Recuadros 11a o 12a - Devolución del Permiso por el Supervisor del Trabajo.
Los recuadros 11a y 12a de las hojas ROSA, AZUL y VERDE del Permiso deben ser firmados por el
Supervisor del Trabajo.
En el caso de que uno de los recuadros ha sido firmado (11a o 12a), no se puede realizar más
trabajo bajo el alcance de este permiso.
Recuadros 11b o 12b - Cancelación del Permiso por el Operador / Encargado del Área/Autoridad de
Área en Sitio.
El Operador / Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio, realizará una inspección del Sitio de
Trabajo después de que el Permiso ha sido firmado en el recuadro 11a o 12a para asegurar que el
Sitio del Trabajo ha sido dejado en condición limpia y segura.
Recuadro 11b - Debe ser firmado por el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio,
si el recuadro 11a, ha sido firmado por el Supervisor del Trabajo.
El Operador / Encargado del Área / Autoridad de Área en Sitio debe llenar y firmar el Cuadro 11b de
las copias ROSA/AZUL y VERDE del permiso.
Antes de firmar el recuadro 11b, es necesario que los Aislamientos sean retirados o documentados
como Aislamiento de Periodo Prolongado, llenando y firmando el recuadro 6 del Certificado de
Aislamiento.
En el caso del retiro de un Aislamiento, el Certificado debe firmarse por el Operador / Encargado
del Área/Autoridad de Área en Sitio para confirmar que se han retirado todos los Aislamientos.
Recuadro 12b - Debe ser utilizado si el recuadro 12a ha sido firmado por el Supervisor del Trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Todo permiso autorizado y que no haya sido validado dentro de las 48 horas, posterior a la hora y
fecha de inicio, debe ser cancelado por el Coordinador de Permisos.
a) Responsabilidad.
Es responsabilidad del Operador/Encargado del Área/Autoridad de Área en Sitio o Supervisor de
Mantenimiento Mecánico-Eléctrico que se realice el aislamiento o retiro del mismo, de acuerdo con
el procedimiento establecido.
b) Seguridad.
El equipo a ser aislado debe quedar en la posición establecida en el Certificado, de tal manera que
se impida la liberación accidental de la fuente de energía (o la obstrucción de los drenajes, venteos,
desfogues, etc.)
c) Etiquetado.
El punto de aislamiento debe identificarse con la sección 1 de una “Etiqueta de Aislamiento” que
sea visible, de tal manera que sea evidente el motivo por el cual está en una posición específica y
que no debe moverse.
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RESPONSABLE TÉCNICO:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Los puntos de aislamientos señalados en los documentos referidos, deberán ser aprobados por el
Operador/Encargado del Área/Autoridad de Área y Autoridad de Área en Sitio.
e) Visibilidad y Coordinación.
El diagrama esquemático de aislamientos debe mostrar en el Centro de Coordinación de Permisos,
los aislamientos que ya están colocados en las instalaciones. El Coordinador de Permisos debe
estar enterado de los aislamientos y los retiros de aislamientos que puedan estar en conflicto
potencial.
a) Mecánicos:
Cuando un dispositivo movible, como una válvula, se utilice como parte del límite del aislamiento,
éste deberá fijarse en la condición requerida con otro dispositivo de fijación (como una cadena) que
deberá ser visible.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 40 DE: 103
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
b) Eléctricos:
Todos los aislamientos en equipos eléctricos tales como interruptores, tableros, centros de carga,
arrancadores, etc., deben asegurarse utilizando etiquetas y candados de seguridad, empleando
porta candados múltiple y verificando que las etiquetas de aislamiento incluyan nombre y firma del
operario y el número del certificado.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 41 DE: 103
JUNIO-2016 VERSIÓN: PRIMERA
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Cuando se necesite un retiro del aislamiento en una ubicación alejada, bajo el control de otro
Operador / Encargado del Área/ autoridad del Área, es necesario que se obtenga una copia del
certificado (que puede ser transmitido por cualquier medio electrónico) indicando que el retiro del
aislamiento se ha realizado.
5.6.8. Retiro del aislamiento para realizar pruebas antes del término del trabajo.
Únicamente se permite la realización del retiro del aislamiento antes de la firma del Permiso en el
recuadro 11a cuando la descripción del trabajo incluya pruebas y se requiera realizarlas para
confirmar el cumplimiento del trabajo satisfactoriamente.
En este caso el Permiso debe suspenderse (Sección 5.5.2.7). Debe seguir el Procedimiento de
Retiro del Aislamiento (Sección 5.6.7), a menos que el Operador / Encargado del Área/ Autoridad
de Área en Sitio no esté de acuerdo en firmar el retiro del aislamiento hasta que la prueba resulte
satisfactoria. Si la prueba no resulta satisfactoria el aislamiento debe colocarse nuevamente.
Entonces se puede revalidar el Permiso (conforme a lo señalado en la Sección 5.5.2.8) y rectificar
el trabajo siempre y cuando no se afecte el alcance del Permiso
Este procedimiento no debe utilizarse para Pruebas Hidrostáticas (categoría de trabajo B36) para el
cual se necesita un Permiso Clase B.
5.6.9. Aislamientos de Periodo Prolongado (APP).
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 42 DE: 103
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NOMBRE: GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
El Operador / Encargado del Área / Autoridad de Área debe indicar en el recuadro 12b la
cancelación del Permiso que el trabajo no ha sido terminado, pero que se retiene el aislamiento
llenando el recuadro 6 del Certificado correspondiente.
b) El Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área debe indicar en la sección de APP del
Certificado de Aislamiento:
La razón del aislamiento.
El tipo y el folio del Permiso cancelado.
c) Es necesario que se retengan ambas hojas del Certificado del Aislamiento Mecánico y las
secciones 2 y 3 de las etiquetas (Anexo 9.2.3.), los isométricos, planos, etc., en el estante de
permisos, en la sección específica para APP’s.
El juego requerido para abarcar todos los puntos de aislamiento para la Instalación o Área deben
ser adjuntadas, utilizando la primer hoja para autorizar el proceso de aislamiento, en esta hoja
deberá señalarse con letras grandes “AISLAMIENTO MAESTRO”. A la primera hoja de cada juego
se le debe dar un número de Identificación en el cuadro “Número” en el encabezado del Certificado.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 43 DE: 103
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FIRMA:
Para todos los puntos de aislamiento es necesario utilizar las etiquetas correspondientes. Sólo se
deberá llenar las secciones de EQUIPO, NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL AISLAMIENTO Y
VÁLVULA ABIERTA/CERRADA, para registrar la información escrita en la etiqueta.
La copia VERDE del juego de Certificados de Aislamientos Maestros debe ser retenida por el
Coordinador de Permisos para ser guardados en un lugar seguro y usarlos durante los futuros
paros programados.
Cuando el aislamiento incluye puntos fuera de la instalación, éstos deben ser incluidos en el
Certificado de los Aislamientos Maestros. La columna “Otros Detalles” debe ser firmada con
iniciales por el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área después de haber recibido una
copia del Certificado de Aislamiento del área distante, declarando que el aislamiento ha sido
realizado. Ésta puede ser transmitida del área distante por cualquier medio electrónico.
Si se requiere modificar el límite autorizado, éste debe ser confirmado por el Operador / Encargado
del Área/ Autoridad de Área escribiendo la causa del cambio en la columna “Otros Detalles” para el
aislamiento apropiado.
Cuando el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área esté convencido que el Aislamiento
Maestro para una instalación específica se ha instalado, debe firmar el recuadro 4 “Aislamiento” del
primer Certificado de Aislamiento Maestro en el juego de los documentos.
El juego de Certificados de Aislamiento Maestro y las secciones 2 y 3 de las etiquetas, junto con los
Dibujos de Aislamiento, deben ser retenidos en la Sección para los Aislamientos de Periodo
Prolongado del Estante de Permisos para la instalación.
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FIRMA:
a) Verificar y asegurar con el Coordinador de Permisos que todos los trabajos dentro del límite
del aislamiento maestro se hayan terminado, o que esté en condición segura para permitir el
Retiro del Aislamiento.
b) Verificar y asegurar con el Coordinador de Permisos para trabajos en otras áreas, que el
Retiro del Aislamiento en ésta área no afectará otros trabajos.
c) Verificar que ninguna parte del límite de retiro de Aislamiento forma parte del límite de un
aislamiento de otra área.
El Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio, cuando esté convencido que se puede
realizar el retiro del Aislamiento, debe firmar el recuadro 5 “Retiro del Aislamiento” en el Certificado
de Aislamientos Maestros.
Realizado lo anterior, el retiro del Aislamiento puede efectuarse de manera controlada, siguiendo la
secuencia fijada por el Operador/Encargado del Área/ Autoridad de Área en Sitio. Para cada retiro
de aislamiento se debe:
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FIRMA:
5.7.2. Objetivo.
b) Proporcionar la información a quien corresponda sobre los equipos que están aislados,
mostrando el equipo que no está disponible para su uso, que está aislado para
mantenimiento y que es imprescindible que el límite del aislamiento se mantenga.
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FIRMA:
El Plano de distribución de equipo de la instalación es donde se muestran las ubicaciones para los
trabajos con riesgo en ejecución, puede tener cuadros para indicar trabajos fuera de la Instalación,
como pozos, líneas conectadas a la misma, etc.
Los Permisos de Trabajo y las actividades son marcados en el plano como se indica a continuación:
La ubicación de los sitios de trabajo bajo el alcance de los Permisos se señalan utilizando
marcadores magnéticos de color ROJO para clase A o AZUL para clase B.
Con símbolos magnéticos también se representan otras circunstancias particulares del Permiso, de
los controles o de la actividad que se desarrolla, como cuando se aíslan o inhiben los sistemas de
detección de incendios y de gas para mantenimiento. La simbología utilizada se ilustra en el anexo
9.15.
Los Diagramas de Esquemas de Aislamientos son tableros o dispositivos donde se muestran los
sistemas significativos en las instalaciones en los que se puede representar la posición de los
aislamientos. El color y la posición de los marcadores para señalar visualmente los aislamientos
existentes, en proceso y programados, así como el equipo que no esté disponible por esta razón.
Cuando en el diagrama no exista espacio suficiente para mostrar todos los detalles del aislamiento
se deberá contar con diagramas específicos de la instalación para indicar el detalle necesario.
Cuando alguna boquilla de un recipiente se aísle se indicará con un marcador del color apropiado
en el espacio adecuado del tablero y se colocará un marcador negro en el centro del recipiente
aislado. Esto indica que el recipiente tiene aislado por lo menos una boquilla.
El formato para el control de permisos (ejemplo) debe ser el que se indica en el anexo 9.18
Excavación 9.3.4.
Radiografía 9.3.5.
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FIRMA:
Cuando el permiso excede su fecha de expiración, pero el trabajo aún continúa, debe utilizar los
espacios marcados “Trabajo que continúa en el permiso número”.
El certificado permite esto por seis veces. Al agotarse los espacios para esta transferencia debe
documentarse otro certificado, sustituyendo incluso las etiquetas.
Recuadro 4 – Aislamiento.
Mecánico (Secuencia de Autorización y llenado del recuadro):
La Autoridad de Área debe firmar para autorizar la realización del Aislamiento.
El Coordinador de Permisos debe verificar y firmar que el aislamiento no cause conflicto con otros
trabajos.
El Operador / Encargado del Área/Autoridad del Área en Sitio debe verificar en Sitio y firmar que el
aislamiento esté terminado y probado.
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FIRMA:
Un Certificado de Entradas en Espacios Confinados debe ser validado hasta por la jornada de
trabajo completa y un máximo de siete días. El certificado de entrada inicial debe ser autorizado por
la Autoridad de Área, los posteriores pueden ser autorizados por el Operador/Encargado del
Área/Autoridad de Área en Sitio.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Al expirar el periodo de vigencia del Permiso y del certificado, se deberá transferir la actividad a
nuevos formatos (certificado y Permiso).
Los resultados de estas pruebas deben apuntarse en el certificado, señalando la hora, la fecha y
firmar al final del renglón correspondiente.
Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Probador de Gas
debe apuntarlo en el renglón correspondiente, notificarlo al Supervisor del Trabajo y al
Operador/Encargado del Área/Autoridad de Área en Sitio y a la Autoridad de Área para suspender,
o no iniciar cualquier trabajo, hasta que se tengan las condiciones necesarias para ejecutarlo.
Recuadro 1 – Solicitud.
Debe ser llenado por el Supervisor del Trabajo. Debe incluir el nombre del Supervisor responsable
de registrar las entradas y salidas al espacio confinado.
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FIRMA:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
En este certificado se deben registrar los resultados de las pruebas de gas para la ejecución de
trabajos calientes.
NOTA: Si se agotan los espacios durante el registro de pruebas de gas del certificado de espacios
confinados, los registros se podrán continuar utilizando un certificado para prueba de gas
asociándolo con el número de permiso y folio del certificado de espacios confinados 5.9.2.2.
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FIRMA:
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FIRMA:
5.11.1. Política.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Ninguna persona puede autorizar, validar, ni supervisar el trabajo considerado en un Permiso sin
haber cumplido los requisitos para su autorización como Signatario de Permisos para Trabajo con
Riesgo, según lo establecido en los puntos 5.11.2 y 5.11.6.
5.11.4. Autorización.
Registro de entrenamiento en base de datos de SDSSISTPA.
Sólo instructores autorizados por SDSSISTPA podrán efectuar evaluaciones.
Para el caso de los Instructores Externos en el Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo,
estos deben apegarse a lo establecido en la “Guía Operativa para el Registro de Instructores
Internos o Externos en el Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo de la Dirección de
Desarrollo y Producción de Pemex Exploración y Producción”.
Todos los instructores externos deben ser autorizados por SDSSISTPA. Deberán utilizar el
programa y el material del curso para la capacitación de signatarios.
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FIRMA:
En casos de reincidencia de los puntos anteriores (pueden ser detectados por SDSSISTPA u otra
área de PEP), las Gerencias de SDSSISTPA deben revocar la autorización como signatario y/o
probador de gas, poniendo a consideración un nuevo curso o revocación definitiva. En los casos en
que se detecten credenciales anómalas o que el signatario y/o probador de gas no se encuentre
registrado en la base de datos del sistema la SDSSISTPA debe revocar la autorización como
signatario y/o probador de gas.
La SDSSISTPA, cuando detecte que el signatario y/o el probador de gas han incurrido en
cualquiera de los puntos mencionados con anterioridad debe proceder a las investigaciones
correspondientes y en su caso boletinar al interior del organismo a los usuarios y a las compañías
involucradas.
5.11.6.1. Autorización de los signatarios del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
Los puntos b) y c) deben valorarse conforme a los siguientes criterios, con el fin de asegurar que se
tenga conocimiento de los riesgos o peligros que puedan encontrar en las áreas de trabajo y las
medidas necesarias (controles) para evitarlos.
Los criterios a valorar para los siguientes roles pueden ser verbales o escritos:
5.12.1. Objetivos.
Los objetivos del monitoreo, la revisión o Auditoría del Sistema de Permisos Para Trabajos con
Riesgo son:
a) Comprobar si el personal cumple con los requisitos del Sistema de Permisos Para Trabajos
con Riesgo.
b) Verificar si el Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo cumple su objetivo.
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FIRMA:
a) Analizar las propuestas para modificaciones al Sistema de Permisos Para Trabajos con
Riesgo para decidir si es necesario incorporarlas.
b) Analizar las recomendaciones de las Auditorías, los reportes de incidentes y otros datos
pertinentes para decidir si indican una necesidad de modificar el sistema.
Los signatarios deben realizar el monitoreo rutinario de los Permisos. Las verificaciones aleatorias
deben incluir:
La exposición del Permiso y los demás documentos asociados en el sitio del trabajo.
Que la documentación esté completa y debidamente autorizada.
Que el equipo de seguridad específico esté disponible en el Sitio de Trabajo, en buen estado y
utilizado correctamente.
Que las precauciones establecidas sean adecuadas para el trabajo que se realiza.
Que las instrucciones al inicio del trabajo y los requerimientos del Permiso sean comprendidas
por el equipo de trabajo.
Nivel 2 Auditoría Anual, (Auditoría de Segunda parte) de la operación del SPPTR en una
Subdirección, Gerencia, Activo. Incluye la revisión de la atención de las no conformidades
(recomendaciones) de las Auditorías de otros tipos, éstas serán realizadas por la Subdirección de
Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, actuando
como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorias del Nivel 1 y 2,
conforme a su programa y estándares.
Nivel 2 Auditoría Semestral, (Auditoría de Segunda parte) de la operación del SPPTR en una
Gerencia, Activo/Sector Operativo, Instalación o Equipo. Incluye la revisión de la atención de las no
conformidades (recomendaciones) de las Auditorías de otros tipos, éstas serán realizadas por
personal de GDSSISTPA Regional, actuando como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los
resultados de las Auditorias del Nivel 1, conforme a su programa y estándares.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
La Auditoría de nivel 2 al SPPTR, debe estar considerada dentro del Programa Anual de Auditoría y
apegada al Procedimiento de Auditoria vigente de PEP.
El Auditor del SPPTR Es la persona con conocimiento pleno del SPPTR nombrada oficialmente por
la Autoridad Auditora para realizar la Auditoría dentro de un área determinada.
Las responsabilidades del Auditor, Auditado y Autoridad Auditada se establecen conforme a los
“Procedimiento Operativo para la Planeación, Ejecución y Auditorias de Primera Parte”, clave PO-
PO-TC-0006-2016, “Procedimiento Operativo para la gestión del PAUA y la planeación, ejecución y
seguimiento de auditorías de segunda parte”, Clave PO-SS-TC-0013-2016 o los que los sustituyan.
Nivel 2 (anuales)
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FIRMA:
Nivel 2 (semestrales)
Debe incluir:
Verificación de la frecuencia y resultados de las Auditorías de nivel 1.
Verificación de la administración del SPPTR conforme a lo señalado en los formatos de Auditoría
de los anexos 9.4.1 y 9.4.2.
Otras verificaciones del SPPTR que se consideren necesarias.
Nivel 1 (trimestrales)
Se debe elaborar y difundir un programa calendarizado; para asegurar que todos los aspectos del
sistema sean examinados, el programa debe:
Indicar lo que será examinado.
Incluir todos los tipos de documentación relacionada con el sistema.
Establecer una rotación de Auditorías de los diversos tipos de trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Las medidas correctivas deben corresponder a desviaciones relevantes, las cuales tienen la
siguiente definición: “Una desviación es la que de no corregirse, puede conducir a una falla del
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo”.
Cuando los auditores encuentran errores menores y aislados, que no se repiten por un individuo o
en el área donde se realiza la Auditoría, deben ser señalados a los individuos implicados, pero no
deben constituir una recomendación.
Para el registro de hallazgos de no conformidades, se deben usar los formatos que se encuentran
en el Procedimiento de auditoria vigente y/o la Guía Técnica para la Administración de Acciones
Correctivas y Preventivas, Clave 800/16000/DCO/GT/042/10, para elaborar los programas de
acciones preventivas, correctivas, así como el reporte de avance y/o cierre de las mismas.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
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SECCIÓN 1
Recomendaciones:
(Enlista las recomendaciones significativas de la Auditoría y nombra los departamentos responsables de la acción correctiva)
Departamento
corrector
SECCIÓN 2
Firma del Auditor: Fecha:
SECCIÓN 3
Distribución de esta hoja: Autoridad de la Auditoría:
(Escribir los Indicadores de cada persona que requiere una Departamento corrector:
copia) Personas auditadas:
Archivo de Auditoría:
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
SECCIÓN 3 - DOCUMENTACIÓN
Acción Resultado Observaciones
Comprobar que los ejemplares de la presente Guía
SATISFACTORIO/
Operativa y las Guías retenidas en el área de Auditoría
INSATISFACTORIO
estén en el estado de corrección requerido.
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SECCIÓN 9 - AISLAMIENTO
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FIRMA:
Equipo de seguridad
¿Se han dado las instrucciones al personal de los
requerimientos?
¿Se utiliza el equipo apropiadamente?
¿Está en buenas condiciones?
¿Es apropiado a la tarea?
Precauciones particulares
¿El equipo del trabajo comprende las precauciones exigidas por
el Permiso y la Lista de Verificación de Seguridad?
¿Se conforma con éstas precauciones?
Certificados
¿Se refiere en el Permiso a las copias de todos los Certificados?
¿Se conforma con las exigencias de cualquier Certificado?
Validación y revalidación del Permiso
¿Se ha validado el Permiso para el plazo de trabajo actual?
¿Existe cualquier otro trabajo cerca de esta área que puede
estar en conflicto con el Permiso?
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FIRMA:
SECCIÓN 1
NOTA: En los números 1 hasta 10 escriba los detalles del Certificado y señale si el Aislamiento es puesto correctamente al equipo
Número de Aislamiento
1 2 3 4
Verifique Verifique Verifique Verifique
1. El equipo se aísla de
4. Fusibles colocados a
ANOTA AQUÍ ALGUNAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN FIJAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO
Número de la etiqueta
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FIRMA:
NOTA 1: Escriba los detalles del Certificado de Aislamiento y señale si se encuentra el Aislamiento colocado correctamente al equipo
NOTA 2: Indique posición, es decir A = abierto, C = cerrado, P = placa, BC = brida ciega, D/CON = desconectado, CE = cegado, CO = comal
Número de Posición (Véase la Número de Aislamiento
válvula/línea Nota 2) Verificar etiqueta Verificar seguro Observaciones
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
Número de la etiquetas
Respuestas Observaciones
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
* Nota: Estas categorías son consideradas como Trabajos Calientes y sólo requieren Permiso
cuando se ejecuten en áreas clasificadas de riesgo Clase I, División I y II.
Consideraciones:
a) Para asegurar los controles de riesgos en algunos tipos de trabajos, se requiere de
certificados.
b) Una orden de trabajo es diferente a un permiso para trabajos con riesgo.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
LLENA LOS
ROL CATEGORÍAS/PUESTOS *
PUNTOS
Ingeniero de Campo, Sobrestante, Cabo,
a) Supervisor del Trabajo 1 al 5
Supervisor del trabajo.
Supervisor de Subdirección de Servicios a la
b) Autoridad de Área en Sitio Explotación o quien realice la función costa 6
fuera.
Coordinador de operaciones, Ingeniero de
c) Autoridad de Área 7
Medición.
Coordinador de Permisos designado por la
d) Coordinador de Permisos 8
Autoridad del Centro de Trabajo.
Supervisor de Subdirección de Servicios a la
10a, 11b, 12b y
e) Autoridad de Área en Sitio Explotación o quien realice la función costa
confirma el 4
fuera.
Ingeniero de Campo, Sobrestante, Cabo, 10b,10c 11a y
f) Supervisor del trabajo
Supervisor en sitio. 12a
Llena el
certificado de
prueba de gas
Trabajador que ha aprobado el curso de y registro de
g) Probador de Gás verificador de gas, impartido por un instructor prueba de gas
autorizado por la SDSSISTPA. del certificado
de entrada a
espacios
confinados.
*Las categorías enunciadas en esta tabla son enunciativas.
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Rol Denominación/Categoría/Puesto
Coordinador de Operación, Responsable del área eléctrica, Ingeniero de
Operación, Ingeniero de Medición, Jefe de Muelle, Jefe de Sección,
Encargado de Producción, Ing. de Proyecto, Operador/Encargado del área
a) Autoridad de
(terrestre), Operador de Batería de Separación, Operador de Estación de
área
bombeo, Operador estación de compresión, Operador MSP, Coordinador de
Operación, Ayudante B Producción, Jefe de Guardia, Responsable del área
eléctrica, Ingeniero de Operación, Ingeniero de Medición, etc.
b) Autoridad de
Ayudantes “B” y “C”, Bombero Medidor, Operadores de Plantas, Tableristas,
Área en Sitio
Turbineros, Perforador, Jefe “B” de Campo, etc.
(marinas)
Encargado del Centro de Coordinación de Permisos, o personal designado
c) Coordinador de
por la máxima autoridad de la instalación o Supervisor de PEP en sitio. Para
Permisos
instalaciones remotas no tripuladas ver 5.2.8.
Es quien requiere y planea el trabajo de PEP o Compañía y pueden ser el
d) Supervisor del Supervisor de la obra, Supervisor en sitio, Coordinador, Supervisor de
Trabajo Mantenimiento, Jefe de Taller, Mayordomo, Cabo, Ingeniero de Campo,
Operario Especialista, etc.
e) Probador de Cualquier trabajador que ha aprobado el curso de verificador de gas,
Gas impartido por un instructor autorizado por la SDSSISTPA.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 99 DE: 103
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Operador/
Rol Encargado del
Autoridad Encargado
Coordinador Área/ Supervisor
de la del Área Probador de Gas
de Permisos Autoridad de del Trabajo
Instalación Eléctrica
Curso / Área y Autoridad
temas de área en Sitio
Básico de
Seguridad
Ácido
Sulfhídrico
(H2S)*
Sobrevivencia
en el Mar **
Verificador de
Gas
* Cuando el individuo trabaje en instalaciones que manejen HS.
** Solo para personal que labore costa afuera o en cuerpos de agua interiores.
El curso de Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos para la autorización de signatarios
debe cubrir un período de 24 horas y deberá incluir el material y los exámenes que determine la
Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 101 DE: 103
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FIRMA:
9.17 Formato 01
Propuestas para las modificaciones a la Guía Operativa para Aplicación del
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo en las Instalaciones de Pemex
Exploración y Producción
Observaciones
Punto Dice Debe decir
Justificación técnica
Comentarios generales:
1.
2.
3.
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 102 DE: 103
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GO-SS-TC-0010-2016 PÁG: 103 DE: 103
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
FIRMA:
Dicha revisión debe realizarse inclusive antes del plazo de revisión, si se presentan cualquiera de
las siguientes circunstancias:
Informes de Auditoría.
Informes de incidentes.
Por requerimientos justificados del área generadora o usuaria.
Por cambios o modificaciones en: instalaciones, tecnologías, proceso, filosofía de operación,
estructura organizacional, funciones del personal o de las unidades administrativas, o en la
normatividad, que modifique o altere los requisitos establecidos.
Toda área de PEP podrá hacer sugerencias o recomendaciones a esta Guía Operativa. Las
sugerencias o recomendaciones deben ser enviadas a la Gerencia del Sistema Pemex Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental e Integración de Proyectos a la siguiente dirección: Piso
9 Edificio Pirámide, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines # 1202, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
la cual analizará la procedencia de cada una de ellas y en su caso realizará la revisión
correspondiente. (para las sugerencias de modificación se utilizará el Formato 01 (Apartado 9.14)
Descripción de
Revisión: Fecha: Nombre Versión
Cambios
0 Junio/2016 Eduardo Zavala Nácer Primera
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