UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
Departamento Académico de Farmacotecnia y Administración Farmacéutica

GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL BIOTERIO DE LA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PROFESOR: Armando Rivero Laverde
Giancarlo Sánchez Cardenas
GRUPO
N° 01

INTEGRANTES:
Solis Maita, David
Tapia Bañez, Ysamar
Teves Guzmán, Katerin
Vargas Tito, Edson
Victoria Tinoco, Lourdes
 RESUMEN EJECUTIVO

El Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM la cual está

destinado para la cría, control y abastecimiento para las practicas de
laboratorios de ratas y ratones, permite la realización de practicas de los distintos
laboratorios que se den en dicha facultad, razón por la cual el abastecimiento
de alimentos se encuentra como un factor importante para su crecimiento y
reproducción.

Actualmente la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta con un proceso de

gestión organización, extenso y no esquematizado para el abastecimiento de
alimentos para los animales del Bioterio.

A través del presente trabajo se detallará el proceso de gestión (Flujo grama), así
mismo, se dará a conocer el organigrama, FODA, el mapeo del proceso, matriz
RACI y el análisis de riesgo del proceso adoptado por la Facultad actualmente.
 DEPARTAMENTO DECANATO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE UNIDAD DE USGOM UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE TESORERÍA DE UNIVERSIDAD
DE FACULTAD DE PRESUPUESTO DE ECONOMÍA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD ABASTECIMIENTO CONTROL DE CONTABILIDAD CIUDAD NACIONAL
FARMACOLOGÍA, FARMACIA Y LA FACULTAD DE FACULTAD DE DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y DE CIUDAD CIUDAD DE CIUDAD UNIVERSITARIA AGRARIA DE LA
BROMATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA FARMACIA Y FARMACIA Y DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA MOLINA
TOXICOLOGÍA BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA

Evaluación
de la Evaluación de Recepción y Recepción de Visa la Recepción de
cantidad la prioridad de evaluación de solicitud solicitud solicitud
de la solicitud la solitud
alimento
por el
bioterio

Autoriza Genera hojas de

No
¿Hay pedido de la presupuestos
dinero? Solicitud a
Elaboración solicitud
USGOM
de solicitud
para la
compra de
Sí
alimento Solicitud a Hojas de
Unidad de presupuesto
Planificación
Solicitud a
Unidad de
economía
Evalúa hojas
de presupuesto

¿Es No
conforme?

Sí Realiza pago al
Recepción y Recepción y numero de
sello del cuenta de la
Genera sello del
expediente Revisión de expediente UNAM
expediente
expediente

Expediente a
Ciudad Obtiene Confirmación
Recepción de los
Universitaria Sí recibo de de la fecha de
sacos de
Expediente a pago entrega de
alimento No ¿Es Unidad de Autoriza la electrónico alimento a
conforme? contabilidad compra USGOM

Entrega de Recojo del

alimento al alimento de la
bioterio UNAM

Recepción Alimento
del al DFBT
alimento
 REQUISITOS LEGALES

Procedimiento de
selección, evaluación y
reevaluación de
proveedores (P-log -02)
Documentos de
referencia
Decreto legislativo N°
1017 que aprueba la ley
de contrataciones del
estado.
 MAPA DE PROCESOS
Facultad de Farmacia y Bioquímica y abastecerse en el menor tiempo.

Satisfacción del cliente (abastecimiento de alimento para los animales

Desabastecimiento de alimento para los animales del bioterio de la
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Autorización
Elaboración de
pedido y Autorización de la
solicitud para la
generación de compra
compra de alimento
expediente

PROCESOS OPERATIVOS

Evaluación de la Elaboración del

del bioterio)
Generación de
prioridad de la Autorización de la Aprobación del expediente para
hojas de
solicitud por solicitud presupuesto Ciudad
presupuesto
decanato Universitaria

Autorización de la Compra del Recepción de la

compra alimento en UNAM compra

PROCESOS DE SOPORTE
Sello del
Unidad de
expediente en Recojo del
Planificación visa
Unidad de alimento
la solicitud
control C.U
 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
Jefe del
Nombre del Departamento Código de
Abastecimiento de alimento Responsable Académico de
-------------
Proceso proceso
Farmacología

Objetivo Abastecer de alimento para los animales del Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Información Indicadores de
Entradas Salidas Actividades Recursos
documentada Proceso
- Decana de FF y B
- Jefe de la Oficina de
- Envío de solicitudes.
Presupuesto
- Revisión de - Jefe de la Unidad de
documentos. Economía.
- Solicitudes aprobadas - Realización de los - Jefe de la Unidad de
- Solicitudes de - Solicitud de compra Planificación
- N° de solicitudes
- Autorización de presupuestos.
compra - Hoja de presupuesto - Jefe de USGOM por año
Unidad de economía. - Autorización de la
- Información de - Expediente - Jefe de la Unidad de - Cantidad de kg por
- Entrega de hojas de compra.
presupuesto de - Carta de autorización. Abastecimiento alimento
presupuesto - Aprobación de - Jefe de la Unidad de
compra. - Recibo de entrega - Tiempo de
- Pago electrónico a la solicitudes. Control.
- Expediente de - Pago electrónico duración de cada
UNALM - Realización de - Jefe de la Unidad de
compra. Contabilidad
compra
- Entrega del alimento. expediente.
- Realización del pago. - Personal del servicio de
transporte.
- Traslado de producto.
- Tesorero
- Recepción del producto. - Encargados de entrega
- UNAM
 FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Interés para que se apruebe la compra en el D1: Retraso en el proceso de compra
menor tiempo
F2: Siempre se aprueba el presupuesto para la D2: Demora en la aprobación de la solicitud.
compra.
F3: Mandar la solicitud con 3 meses de D3: Demasiados trámites
anticipación

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO (MAXI. –MAXI.) ESTRATEGIA DO (MINI. –MAXI.)

O1: Tener un lugar económico de compra de Presupuesto específico para la compra del
alimentos para animales (UNALM) - alianza alimento. -Reducir etapas de compra ya que se cuenta con
con el proveedor. un proveer con el menor precio en el mercado.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA (MAXI. –MINI.) ESTRATEGIA DA (MINI. –MINI.)

A1: Desabastecimiento del proveedor UNAM Búsqueda de más proveedores -Evaluar, identificar y descartar aquellas
oficinas que no son necesarias para el trámite
de la solicitud para no retrasar la compra.
Realizar pre ordenes
 MATRIZ RACI
Jefe de Encarga
Director de Jefe de Encargado
Encargad Jefe de Jefe de la Unidad de do de la
Dpto. de Decanato Unidad de de la Unidad
ACTIVIDADES o del Oficina de Unidad de USGOM Abastecimient Unidad UNALM
Farmacolog Planificaci de
Bioterio Presupuesto Economía o de Ciudad de
ía ón Contabilidad
Universitaria Control.

Conteo de
EVALUACIÓN DE
alimento
LA CANTIDAD
disponibles y R A
DE ALIMENTOS
conteo de
EN EL BIOTERIO
animales
Elaboración
SOLICITUD DE
de solicitud
FALTA DE R/A
dirigido a
ALIMENTOS A
Decana de la
DECANATO
Facultad
Verificar fondo
disponible
EVALUACIÓN DE I R/A
para la
LA SOLICITUD
compra
POR OFICINA
DE Envío de
PRESUPUESTOS solicitud a
I R/A
Unidad de
Economía
Recepción y
AUTORIZACIÓN
envío de
DEL PEDIDO DE
solicitud R/A
SOLICITUD POR
autorizada a
UNIDAD DE
Unidad de
ECONOMÍA
Planificación
 Jefe de Unidad Encargado
Director de Jefe de Jefe de Encargad
Encargad Jefe de la de de la
Dpto. de Decanato Oficina de Unidad de o de la
ACTIVIDADES o del Unidad de USGOM Abastecimient Unidad de UNALM
Farmacolog Presupue Planificació Unidad de
Bioterio Economía o de Ciudad Contabilida
ía sto n Control.
Universitaria d

AUTORIZACIÓN Unidad de
DEL PEDIDO DE Planificación visa
R/A
SOLICITUD POR solicitud y envío
UNIDAD DE de solicitud a
ECONOMÍA USGOM
USGOM genera
hojas de
presupuesto y se C R/A
envían a Unidad
ELABORACIÓN
de Economía
DE HOJAS DE
PRESUPUESTO Unidad de
POR USGOM Economía genera
expediente de
C R/A
conformidad y
envía a Ciudad
Universitaria

APROBACIÓN Recibir y dar

DE EXPEDIENTE conformidad al R
POR UNIDAD expediente
DE Envío de
ABASTECIMIEN expediente a
TO DE CIUDAD R
Unidad de
UNIVERSITARIA
Contabilidad
 Jefe de
Unidad de Encargado
Director de Jefe de la Encargad
Encargad Decanat Jefe de la Jefe de Abastecimie de la
Dpto. de Oficina de o de la
ACTIVIDADES o del o Unidad de Unidad de USGOM nto de Unidad de UNALM
Farmacolo Presupuest Unidad de
Bioterio Economía Planificación Ciudad Contabilida
gía o Control.
Universitari d
a

AUTORIZACIÓ Sello del

R/A
N DE COMPRA expediente
POR UNIDAD Pago electrónico
DE por Tesorería de
CONTABILIDAD Ciudad R/A
DE CIUDAD Universitaria a
UNIVERSITARI N°de cta. de
A UNALM
CONFIRMACIÓ Recibe pago
N DE LA electrónico y
ENTREGA DEL confirma fecha de R/A
ALIMENTO entrega con
POR UNALM USGOM
USGOM recibe
alimento de R A
ENTREGA DEL UNALM
ALIMENTO AL
DPTO. DE Recojo de alimento
R A
FARMACOLOGÍ por DFTB
A
DFTB entrega
alimento al R A
Bioterio
 PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA PERTINENTE REQUISITOS SEGUIMIENTO Y

Departamento de
farmacología, bromatología y
toxicología
Decanato de la facultad de
Farmacia y Bioquímica
REVISIÓN
SI Cumplimiento de la cantidad de
alimentos para el bioterio
NO Elaboración de la solicitud para la
compra de alimentos

Unidad de Economía de la NO Autorización del pedido de solicitud

facultad de Farmacia y INDICADORES.
bioquímica
Tesorería de Ciudad SI Realiza el pago al número de cuenta
Universitaria UNMSM
Unidad de Contabilidad de SI Autorización de la compra
ciudad universitaria

Universidad Nacional Agraria SÍ Entrega de alimento a USGOM

La Molina
 PARTES INTERESADAS “PERTINENTES”

ALTO

UNIDAD DE
ECONOMÍA DE LA DECANATO
FACULTAD

PODER
DEPARTAMENTO DE
FARMACOLOGÍA,
USGOM BROMATOLOGÍA Y
TOXICOLOGÍA
BAJO

BAJO INTERÉS ALTO

 RAMEF
POTENCIA CAUSA EFECTO
DETECCIÓ TRATAMIENT
PROCESO L MODO POTENCIAL POTENCIAL P I PxI CONTROLES RPN ACTIVIDADES
N O
DE FALLA DEL FALLO DE FALLA

REALIZAR GESTION
Desabasteci Desabastec Consultas
Escasez de OPORTUNA CON
miento de la imiento en 3 8 24 periódicas a 2 48 Mitigar
comida MESES DE
UNALM el Bioterio UNALM
ANTICIPACION
Abastecim
iento de
alimento Desabastec REALIZAR
Demora Vencimiento
para imiento en Consultand SEGUIMIENTO EN LA
en la del plazo de 2 6 12 2 24 Evitar
animales el Bioterio o a USGOM RESPUESTA DE LA
entrega recojo
en el UNAM.
Bioterio
Huelga de
Objetivo: trabajadores Desabastec
Lograr que administrati imiento en
Retraso en 1 7 7 Ninguno 6 42 Aceptar -
el vos en el Bioterio
la compra
abastecimi Ciudad
ento se de Universitaria
en el
Perdida de Desabastec
tiempo Realizando REALIZAR
solicitud imiento en
requerido Retraso en 1 6 6 seguimient 4 24 Aceptar SEGUIMIENTO
durante el el Bioterio
la compra os DURANTE EL PROCESO.
proceso
Desabastec REDUCIR LAS ETAPAS
Retraso en Demora en
 BIBLIOGRAFÍA
• ISO 9001 2015 [internet]. Partes interesadas. [citado el 06 de octubre
del 2018, actualizado el 11 de agosto del 2016]. Disponible en:
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/08/iso-9001-2015-
partes-interesadas/
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universidad de Málaga. Universidad de Málaga; 2008. [citado el 06 de
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en:https://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaproc
esos1.pdf
• Moreno M, Navarrete G, Martínez L. Lineamiento para elaborar la
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setiembre del 2018]. Disponible en:
http://www.saludcapital.gov.co/Lineamientos/51_SDS_PYC_LN_002_El
aborar_Caracterizacion_Procesos.pdf