Poi 2016 - Gerencia Regional de Agricultura PDF

GOBIERNO Gerencia Gerencia Regional
REGIONAL LA General de Agricultura

LIBERTAD
Regional
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
Trujillo, enero 2016.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN 1
I. CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2
1.1 Finalidad 2
1.2 Alcance 2
1.3 Base legal 2
1.4 Información básica institucional 3
1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales del GRLL 3
1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras 4
1.4.3 Marco presupuestal 5
1.5 Marco estratégico 5
1.5.1 Visión 5
1.5.2 Misión 5
1.5.3 Valores 5
1.5.4 Objetivos estratégicos 5
1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades

priorizadas 6
1.6.1 Análisis FODA 6
1.6.2 Objetivos estratégicos generales institucionales 7
1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados 9
1.6.4 Problemas priorizados 10
II. CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 11
2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física 11
2.1.1 Programas Presupuestales 11
2.1.1.1 Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores 11
Competitividad agraria 12
Información agraria 45
2.1.1.2 Programa Presupuestal 130: Competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales 100
2.1.1.3 Actividades de gestión (no presupuestadas) 121
2.1.2 Acciones Centrales 123
Gerencia 123
Planeamiento, presupuesto y racionalización 129
Asesoría y defensa legal 145
Administración 155
2.1.3 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) 185
2.2 Presupuesto 190
Anexo: Actividades de Gestión (no presupuestadas) 191

PRESENTACIÓN
a Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y

normativo, para fines de su gestión en el año 2015 ha formulado el presente Plan
Operativo Institucional (POI), el cual es un instrumento, en el que se proyecta la
ejecución de actividades y proyectos en el marco de las políticas y planes de
alcance nacional y regional, y se define los resultados esperados. En sí, es el
planeamiento de corto plazo, que evita: el accionar en función de coyunturas, la
superposición, la descoordinación y dispersión de esfuerzos de sus diferentes
órganos; y desde luego, constituye una base para implementar las estrategias
de trabajo con las instituciones que directa o indirectamente intervienen en el
sector agrario.
Es importante señalar que el estado, en los últimos años viene dando una
singular importancia al presupuesto por resultados (PPR), esto significa que los
recursos tienen que traducirse en un bien o servicio que el ciudadano demanda
y que tienen un valor trascendente para contribuir en su bienestar y,
consecuentemente, en el desarrollo del agro en el departamento. En este
contexto, la GRA en el presente año ejecutará dos programas presupuestales:
el Programa Presupuestal Nº 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños
Productores al Mercado y el Programa Presupuestal 0130 - Competitividad y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales. Para las demás
actividades que no se enmarcan en dichos programas, también se ha establecido
los productos a obtener, las cuales se ejecutarán con el personal, logística y con
el presupuesto del “Programa de Acciones Centrales”. Además lo relacionado a
pensiones está considerado en las Acciones Presupuestales que no Resultan en
Productos (APNOP).
En el POI se presenta en forma detallada las actividades programadas y el
presupuesto correspondiente, y se especifica la unidad orgánica o el órgano
desconcentrado de la GRA que asume la responsabilidad de su ejecución.
Por último, el POI además de constituir el instrumento para la ejecución, servirá
para realizar el seguimiento y evaluación de la gestión institucional en el periodo
2015.
I.- CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
1.1 Finalidad
Disponer de un instrumento de gestión técnica para el periodo anual 2016, en el que establece los
fundamentos técnicos, las actividades y el presupuesto; en el marco de las normas e instrumentos de
planeamiento de mayor jerarquía y, las funciones de la Gerencia Regional de Agricultura establecidas en
el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad.
1.2 Alcance
El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las
Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno
Regional La Libertad.
1.3 Base legal
 Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en numeral 71.1. art. 71
establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y
presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico de la entidad desde una
perspectiva de mediano y largo plazo).
 Ley Nº 28522, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico–CEPLAN.
 Decreto Legislativo Nº 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico
 Resolución Directoral 027-2007/EF/76.01, se aprueba la Directiva para la Formulación y
Programación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por
Resultados.
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”,
que son de aplicación a las entidades del Sector Público.
 Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
 Resolución Directoral Nº 0002-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 0001-2015-EF/50.01
Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
 Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR Modificación del Organigrama Estructural y del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.
 Directiva Nº 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Resolución Ejecutiva Regional Nº 750-2014-GRLL/PRE Aprueba Norma General Regional para la
Formulación, Aprobación, Reformulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI.
1.4 Información básica institucional
La Gerencia Regional de Agricultura es una institución pública que ejecuta acciones técnicas y
administrativas en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y
financiera, una Unidad Ejecutora.
1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales
La Gerencia Regional de Agricultura es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, encargado
de la formulación de proyectos agrarios, así como de dirigir, promover y supervisar la gestión de actividades
y servicios de desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo, sostenible y rentable. Depende
jerárquicamente de la Gerencia General Regional y mantiene relación de coordinación técnica normativa
con el Ministerio de Agricultura.
Al interno, mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y al externo con
organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia.
Funciones Generales:
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región
en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las
propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.
b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la

política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las
políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.
d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y

agroindustriales de la región.
e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como promover
y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una
red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de
Información Agraria.
g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región,

con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a
la exportación.
h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de

desarrollo agrario y agroindustrial.
i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de
comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.
j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas
y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
l) Fomentar la investigación y transferencia tecnológica y extensión agropecuaria.
m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.

n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros
operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.
o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo

adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y

aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería
regional.
q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.
r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como
ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las

gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico.
t) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional.
1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras
La Gerencia Regional de Agricultura para el cumplimiento de sus funciones tiene como unidades orgánicas
estructuradas a:
Gerencia Regional.
Oficina de Administración.
Oficina de Planificación.
Oficina de Asesoría Jurídica.
Oficina de Información Agraria.
Sub Gerencia de Competitividad Agraria.
Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria.
Órganos Desconcentrados
- Agencias Agrarias.
1.4.3 Marco presupuestal
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)
PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
CATEGORIA DE GASTO RECURSOS RECURSOS

TIPO DE TRANSACION ORDINARIOS % DIRECTAMENTE % TOTAL %
GENERICA RECAUDADOS
5. GASTOS CORRIENTES 10,129,696 99.02 189,503 89.81 10,319,199 98.84

2 1 PERSONAL Y OBLIGAC IONES SOC IALES 3,166,120 30.95 3,166,120 30.32
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC IONES SOC IALES 5,571,112 54.46 5,571,112 53.36
2 3 BIENES Y SERVIC IOS 1,379,464 13.48 189,503 89.81 1,568,967 15.03
2 5 OTROS GASTOS 13,000 0.13 13,000 0.12
6. GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.98 21,497 10.19 121,497 1.16
2 6 ADQUISIC IÓN DE AC TIVOS NO FINANC IEROS 100,000 0.98 21,497 10.19 121,497 1.16
10,229,696 100.00 211,000 10,440,696 100.00
1.5 Marco estratégico
1.5.1 Visión
Al 2016, la Gerencia Regional de Agricultura, es una Institución Pública que lidera la promoción del
desarrollo agrario regional, brindando un servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto
a la competitividad productiva, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso
racional de los recursos naturales; con un enfoque ambiental sostenible.
1.5.2 Misión
La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad,

capacitando, proporcionando información oportuna y de calidad, organizando a los productores
empresarialmente; ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad,
implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en el sector agrario;
todo ello enmarcado en su rol promotor.
1.5.3 Valores
Para alcanzar el liderazgo planteado en la Visión y cumplir con nuestra Misión, de hecho, los valores son
un aporte fundamental, por cuanto compromete al conjunto de trabajadores y son éstos los que la practican
día a día cuando realizan sus acciones. Son los mandamientos impulsores para marcar las pautas y la
diferencia, y desde luego para alcanzar el éxito. “Somos más, si los valores son nuestro sentido de vida”.
Los valores priorizados en el presente plan son:
a. Respeto
b. Responsabilidad
c. Honestidad
d. Solidaridad
e. Sinceridad
f. Transparencia
g. Lealtad
1.5.4 Objetivos estratégicos
1.5.4.1 Objetivos estratégicos sectoriales
a) Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño

productor agrario.
b) Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en
forma sostenible.
1.5.4.2 Objetivos estratégicos regionales
Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La

Libertad.
Objetivo específico 1
Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la

calidad de vida en las zonas rurales.
Objetivo Estratégico.
Preservación y conservación de la biodiversidad.
Objetivo específico 1
a) Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos naturales

renovables y no renovables de la región.
b) Promover con enfoque de cuenca, el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en la región
La Libertad.
Objetivo estratégico.
Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar

gobernabilidad.
Objetivo específico.
Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.
1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas
1.6.1 Análisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Región con biodiversidad. 1. Mercado nacional e internacional: los TLC y

2. Proyectos especiales de irrigación APEC.
3. Cultivos rentables y de exportación. 2. Acceso a cooperación técnica y financiera
4. Áreas con aptitud forestal. internacional.
5. Existencia de pastos naturales. 3. Incremento de la demanda de productos
6. Existencia de algunas organizaciones con capacidad agropecuarios orgánicos y de contra
emprendedora. estación.
7. Organizaciones de usuarios de agua riego con experiencia. 4. Capacitación en el extranjero.
8. Participación de la mujer campesina en la actividad agraria 5. Inversión internacional para el desarrollo
9. Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agrario.
agrario. 6. Desarrollo del agroturismo ecológico y
10. Disponibilidad de ganado vacuno con calidad genética en costa. vivencial.
11. Existencia de recurso hídrico. 7. Adaptación de nuevas tecnologías.
12. Ejecución de proyectos productivos. 8. Avance de la descentralización.
13. Autoridades dispuestas a apoyar al sector agrario. 9. Presencia de universidades e institutos
14. Programas sociales y de inclusión articulados a pequeños técnicos.
productores. 10. Acceso a mercados regionales
15. Existencia de maquinaria agrícola y plantas procesadoras. 11. Gobierno Nacional dispuesto a apoyar el
16. Disponibilidad de un Plan de Desarrollo Concertado Regional como sector agrario.
instrumento rector de gestión.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Sistema vial no articulado, especialmente en las zonas alto 1. Política agraria inestable.
andinas. 2. Nula protección e incentivos al sector
2. Accionar desarticulado entre las instituciones que intervienen en el agropecuario.
sector agrario. 3. Deterioro ecológico por efecto (del
3. Limitada investigación e innovación de tecnología agropecuaria. calentamiento global) de la erosión hídrica
4. Agencias agrarias con deficiencias de recursos humanos, en zonas alto andinas.
financieros y logísticos. 4. Contaminación ambiental por relaves
5. Débil organización de pequeños y medianos productores. mineros, procedentes de la minería informal.
6. Limitada transferencia de tecnología agraria. 5. Reducción de áreas agrícolas por expansión
7. Bajo conocimiento en la identificación de mercados externos e urbana por falta de ordenamiento territorial.
internos. 6. Deficiente infraestructura vial.
8. Alto índice de analfabetismo, especialmente en el área rural. 7. Factores climáticos adversos.
9. Limitado acceso al sector financiero (Crédito agrario poco 8. Incidencia de plagas y enfermedades
atractivo). (introducción de nuevas plagas y
10. Inadecuados canales de comercialización. enfermedades).
11. Deficiente manejo y uso de los recursos hídricos. 9. Crisis de los mercados mundiales
12. Uso indiscriminado de los agroquímicos. (continuación de la crisis económica en los
13. Deficiente sistema de drenaje en algunas áreas de suelos de la países que demandan nuestros productos
costa. agropecuarios).
14. Altos índices de salinización en costa. 10. Encarecimiento de insumos agrícolas, sobre
15. Deforestación paulatina y descuido en la aplicación de medidas de todo los importados.
protección o conservación.
16. Inexistencia de infraestructura productiva (de poscosecha).
17. Inadecuada planificación agropecuaria.
18. Persistencia del individualismo del productor.
19. Alto índice del minifundio.
20. Información agraria: insuficiente, inoportuna, incompleta, no
confiable.
21. Alta informalidad en la tenencia de la tierra.
22. Mala imagen del sector público agrario (deterioro de la imagen del
sector público agrario).
23. Centralismo regional.
24. Predominio de lo político partidario sobre lo técnico.
25. Limitada capacidad de los productores agropecuarios en gestión
asociativa.
26. Legislación agraria inadecuada para los pequeños agricultores.
27. Carencia de estudios técnicos semidetallados y detallados de
suelos
28. Abandono de tierras dedicadas a agricultura y ganadería en la
sierra.
29. Baja capacitación a los agricultores en técnicas de cultivo.
30. Limitada oferta de servicios de asistencia técnica o informalidad.
1.6.2. Objetivos estratégicos generales institucionales
a) Empoderar técnicas avanzadas de producción y transformación agraria y procesos de articulación

al mercado, con un enfoque ambiental de desarrollo sostenible.
b) Empoderar en el productor agrario actitudes de valoración y técnicas apropiadas de uso y
aprovechamiento racional de recursos naturales.
c) Consolidar la demanda de información para los procesos de producción, mercado, generación de
conocimiento y gestión institucional.
d) Posicionar la imagen institucional de la Gerencia Regional de Agricultura como promotora del
desarrollo del sector agrario en el departamento de La Libertad.
“Empoderar” se refiere a la apropiación por parte del productor del conocimiento y su aplicación práctica en
forma permanente, es decir “aquello que lo hace suyo”. Esto significa valorar la trascendencia en el
desarrollo de su actividad agraria, convirtiéndolo en competitivo en los diferentes aspectos que comprende
el proceso de producción y comercialización, uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo,
vegetación, fauna silvestre); así como en un agente respetuoso del medio ambiente. Si logramos
empoderar, podemos decir que en buena parte, se está asegurando un desarrollo agrario sostenible.
“Consolidar” es tener asegurado a un público usuario que tiene necesidad permanente de valerse de la
información para realizar sus actividades con mayor eficacia. En este caso la recurrencia tendrá que ver
con la calidad y oportunidad de la información y su facilidad de acceso.
Posicionar, nos referimos a ganarse un lugar como producto de la aceptación, reconocimiento,

predisposición para aunar esfuerzos y lograr objetivos, de parte de los diferentes agentes que intervienen
en el desarrollo del sector agrario; todo ello por la acertada combinación de acciones institucionales.
1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados
Objetivos estratégicos Objetivos específicos Indicador

generales Índice Medición
1. Empoderar técnicas 1.1. Desarrollar en los productores % se incrementa la
avanzadas de producción y capacidades y técnicas de producción productividad en
transformación agraria y cuyo producto se oriente al mercado. 18% en los
procesos de articulación al principales cultivos
en sierra (quinua y
mercado, con un enfoque chocho)
ambiental de desarrollo 1.2 Desarrollar en los productores % 2 % de familias de
sostenible (%: 20% capacidades técnicas de producción en cada distrito en los
productores en sierra y 30% actividades agrarias que permiten la que se ha
en costa). priorizado
seguridad alimentaria de las familias
proyectos.
rurales.
1.3 Consolidar en las organizaciones de nº 12 organizaciones
productores capacidades de gestión funcionando
empresarial y articulación al mercado
nacional e internacional bajo el enfoque
de cadenas productivas.
2. Empoderar en el 2.1 Afianzar una conciencia nº 8 grupos
productor agrario actitudes emprendedora e interés permanente en emprendedores
de valoración y técnicas los productores en el uso y provincias de sierra
apropiadas de uso y aprovechamiento racional de los
aprovechamiento racional recursos naturales.
de recursos naturales (%: 6 2.2 Consolidar capacidades técnicas de nº 1,030 productores.
% de productores en sierra buen uso y aprovechamiento de recursos
y 10 % en costa) naturales.
3. Consolidar la demanda 3.1 Mejorar el acceso de los usuarios a la nº 1) el 17.47 % de
de información para los información que oferta la GRA. productores
procesos de producción, acceden a
información, 2) 100
mercado, generación de
% de atención a
conocimiento y gestión instituciones y
institucional (%: el 40% de profesionales, 3) las
los usuarios satisfacen sus visitas al portal
demandas) agrario se
incrementan en un
5 % anual.
3.2 Consolidar la difusión masiva de nº 36%: 45,546
información básica agraria y del accionar productores.
institucional. nb
4. Posicionar la imagen 4.1 Consolidar procesos de Grado de De "buena" a "muy
institucional de la Gerencia gerenciamiento integral. performance en buena" (puntaje
Regional de Agricultura gestión mayor de 7, en
escala de 1-10).
como promotora del
4.2 Consolidar la conducción de la GRA % 1) instancias de
desarrollo del sector agrario
en la intervención concertada con las concertación
en el departamento de La funcionando al
instituciones públicas y privadas que
Libertad (grado de imagen: 100%.
ejecutan acciones en el sector agrario.
en el 2016 obtener una
4.3 Impulsar la gestión de personal de % 100 % de personal
calificación de "buena"
acuerdo a las normas y estándares que ingresa se
imagen de parte de las selecciona de
establecidos y el rol institucional.
instituciones públicas y acuerdo a normas y
privadas y de las procesos
organizaciones de establecidos.
productores). 4.4 Consolidar procesos de gestión de % en 20% de
recursos financieros requeridos para proyectos
proyectos de alcance departamental. gestionados se
tiene éxito.
1.6.4 Problemas priorizados
De la caracterización del sector agrario, se desprende que si bien la agricultura está creciendo
sosteniblemente debido al dinamismo de la economía nacional y la apertura comercial lo cual impulsa a un
sector de productores con capacidad empresarial a aplicar modernos sistemas de producción (uso de
tecnología de punta, sistemas de logística, etc.), encontramos un sector cuyo problema principal es “bajo
nivel de desarrollo agrario y rural” (productores en situación de pobreza), debido a que son excluidos de
todo tipo de atención institucional, lo cual lógicamente debe superarse para aprovechar mejor las
oportunidades que se están generando.
Las causas que explican este problema son: i) Débil estructuración del accionar institucional en el sector
agrario, ii) Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, iii) Aprovechamiento no sostenible de los
recursos naturales, iv) Limitada atención a los productores rurales de zonas de pobreza.
II.- CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO
2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física
2.1.1 Programas Presupuestales
2.1.1.1 Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores

2.1.1 Programas
Presupuestales
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)
PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
PROGRAMAS RECURSOS RECURSOS

CATEGORIA DE GASTO ORDINARIOS DIRECTAMENTE
TIPO DE TRANSACION % RECAUDADOS % TOTAL %
GENERICA
01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3.110.826 30,41 201.000 95,26 3.311.826 31,72
5. GASTOS CORRIENTES 3.110.826 30,41 180.903 85,74 3.291.729 31,53
2 1 PERSONAL Y OBLIGAC IONES SOC IALES 2.341.856 22,89 2.341.856 22,43
2 3 BIENES Y SERVIC IOS 768.970 7,52 180.903 85,74 949.873 9,10
6. GASTOS DE CAPITAL 20.097 9,52 20.097 0,19
2 6 ADQUISIC IÓN DE AC TIVOS NO FINANC IEROS 20.097 9,52 20.097 0,19
02 ACCIONES CENTRALES 1.560.758 15,26 10.000 4,74 1.570.758 15,04

5. GASTOS CORRIENTES 1.460.758 14,28 8.600 4,08 1.469.358 14,07
2 1 PERSONAL Y OBLIGAC IONES SOC IALES 824.264 8,06 824.264 7,89
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC IONES SOC IALES 13.000 0,13 13.000 0,12
2 3 BIENES Y SERVIC IOS 610.494 5,97 8.600 4,08 619.094 5,93
2 5 OTROS GASTOS 13.000 0,13 13.000 0,12
6. GASTOS DE CAPITAL 100.000 0,98 1.400 0,66 101.400 0,97
2 6 ADQUISIC IÓN DE AC TIVOS NO FINANC IEROS 100.000 0,98 1.400 0,66 101.400 0,97
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5.558.112 54,33 5.558.112 53,24
5. GASTOS CORRIENTES 5.558.112 54,33 5.558.112 53,24
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC IONES SOC IALES 5.558.112 54,33 5.558.112 53,24
10.229.696 100,00 211.000 100,00 10.440.696

2.1.1.1 Programa Presupuestal
121: Mejora de la
articulación de pequeños
productores
Competitividad Agraria
MATRIZ DE ARTICULACION ESTRATEGICA - INSTITUCIONAL
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PERIODO DEL PLAN ANUAL
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
Acción
Meta Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico Línea Meta Estratégica Meta
Indicador Línea Base Específico Indicador Indicador
PESEM/ PDRC Base o Resultado Anual
(2) (3) Institucional - PEI (6) (10)
(1) (7) (8) Inmediato (11)
(4) (5)
(9)
Desarrollar una agricultura

La Productividade las
diversificada y competitiva
principales menestras
en las zonas rurales de la
(ñuña, arveja, haba,
región, expresada en un
lenteja y tarwi),
Desarrollar una aumento de 18% de la
cereales (quinua, PRODUCTORES
agricultura productividad de los Valor de
Índice de maiz amilaceo y AGRARIOS CON
diversificada y principales cultivos, y un ventas de los
Competitivi amarillo duro), CAPACIDAD DE
competitiva que aumento de 24,000 ha de pequeños
dad tuberculos (papa, NEGOCIACIÓN
contribuya a mejorar superficie agrícola bajo productores
Regional arracacha, olluco y ARTICULADOS AL
la calidad de vida en riego mejorado en la costa, agropecuarios
oca) y frutas MERCADO
las zonas rurales fortalecimiento de
(granadilla, yacón,
capacidades a 4,200
lima y palta) aumenta
productores, y un sistema
al menos 20% (al
de información agraria
2016)
eficiente. Al 2016
MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA - OPERATIVA

CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
Acción Producto/ Programación Física

Categoría Nombre del Actividad Meta
Estratégica Proyecto/ Unidad de
Presupuestal Programa y/o Acción de inversión/ Física
o Resultado Acción Común/ Medida
(Denominación) Presupuestal Obra Anual
Inmediato (6) I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
3.000629 PRODUCTORES ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE

AGROPECUARIOS REDES EMPRESARIALES RURALES CON Organizaciones 12 12 12 12 12
ORGANIZADOSY PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ASESORADOS GESTIONAN
1. Eventos de forta l eci mi ento
EMPRESARIALMENTE Eventos 10 22 14 8
orga ni za ci ona l 54
Eventos 49 7 17 16 9
2. Eventos de ges ti ón empres a ri a l y
a cces o a merca dos Productores
202 395 292 70
Ca pa ci ta dos 959
3. Acuerdos y compromi s os de l a Acuerdos 32 12 16 3 1
ca dena producti va (contra tos de
Productores
compra , credi tos , venta s , etc) 782 300 377 85 20
i nvol ucra dos
4. Hectá rea s i nvol ucra da s en ca dena s
N° hectá rea s 435 638 1009 115
producti va s 2197
5. Ca beza s de Ga na do Invol ucra da s
en Ca dena s Producti va s Pecua ri a s Nº Ca beza s 2546 418 818 318
4100
t (a grícol a ) 14571 0 1553 9997 3021

6. Vol úmenes comerci a l i za dos
t (pecua ri o) 71,096 14,846 18,75 18,75 18,75
7. Monto tota l comerci a l i za do Mi l es S/. 60198,22 65,32 4856,1 41217,7 14059,1
8. Feri a s y eventos a gropecua ri os

N° feri a s 0 12 17 7
a utori za dos 36
PRODUCTORES 9. Orga ni za ci ones pa rti ci pa ntes N° Orga ni za ci ones 0 66 56 20
142
AGRARIOS CON P.P 0121. Articulación
CAPACIDAD DE 10. Productores pa rti ci pa ntes N° Productores 752 0 377 245 130
NEGOCIACIÓN
1 de los pequeños
productores al mercado 11. Productos exhi bi dos N° Productos 300 0 134 111 55
ARTICULADOS AL
MERCADO 3.00631 PRODUCTORES ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA
AGROPECUARIOS ACCEDEN TECNICA A LOS PRODUCTORES EN Productores asistidos 420 120 150 150
A SERVICIOS DE ESCUELAS DE CAMPO
ASEGURAMIENTO Y
GESTION DE CALIDAD EN 12. Eventos de ca pa ci ta ci ón en BPA y N° de Eventos
69 8 24 24 13
BPA,BBP EN SUS BPP
UNIDADADES AGRARIAS
N° Modul o 22 6 8 8
13. Módul os demos tra ti vos (a grícol a N° de Eventos

85 22 35 28
y pecua ri o) y a s i s tenci a técni ca .
Productores
ca pa ci ta dos 420 120 150 150
N° de Servi ci os
14. Ins emi na ci ón Arti fi ci a l 428 70 111 126 121
15. Productores a tendi dos con el

N° de Productores
s ervi ci o de Ins emi na ci ón Arti fi ci a l de 285 44 72 86 83
ga na do va cuno l echero
N° Eventos 18 2 6 6 4
16. Eventos de ca pa ci ta ci ón
a gropecua ri os
N° Productores 315 30 105 105 75
MATRIZ DE PROGRAMACION FINANCIERA - OPERATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE - POI GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD EJECUTORA SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
Acción Producto/ Programación Financiera Fuente de Financiamiento (11)
Estratégica Proyecto/
Presupuestal Programa y/o Acción de inversión/ Financiera
o Resultado Acción Común/ Recursos Rec. Direct Recursos
(Denominación) Presupuestal Obra Anual I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Inmediato Ordinarios Recauda. Determina.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (4)
3.000629 PRODUCTORES ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE

AGROPECUARIOS REDES EMPRESARIALES RURALES CON
371.500,00 95723,9 93302,9 92109,3 90363,9 371500,00
ORGANIZADOSY PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ASESORADOS GESTIONAN
EMPRESARIALMENTE
1. Eventos de forta l eci mi ento
340.665,00 86907,9 84012,9 85424,3 84319,9
orga ni za ci ona l
2. Eventos de ges ti ón empres a ri a l y

22.124,00 4715 6170 6195 5044
a cces o a merca dos
3. Acuerdos y compromi s os de l a
ca dena producti va (contra tos de 6.141,00 3541 1600 0 1000
compra , credi tos , venta s , etc)
4. Hectá rea s i nvol ucra da s en
150,00 80 0 70 0
ca dena s producti va s
5. Ca beza s de Ga na do Invol ucra da s
en Ca dena s Producti va s Pecua ri a s 150,00 80 0 70 0
6. Vol úmenes comerci a l i za dos 150,00 80 0 70 0
7. Monto tota l comerci a l i za do 150,00 80 0 70 0
8. Feri a s y eventos a gropecua ri os

1.520,00 0 1520 0 0
PRODUCTORES AGRARIOS
P.P 0121. a utori za dos
CON CAPACIDAD DE Articulación de los
NEGOCIACIÓN 1 pequeños 9. Orga ni za ci ones pa rti ci pa ntes 150,00 80 0 70 0
ARTICULADOS AL productores al
MERCADO
mercado 10. Productores pa rti ci pa ntes 150,00 80 0 70 0
11. Productos exhi bi dos 150,00 80 0 70 0
3.00631 PRODUCTORES ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA

AGROPECUARIOS ACCEDEN TECNICA A LOS PRODUCTORES EN
A SERVICIOS DE ESCUELAS DE CAMPO
ASEGURAMIENTO Y 125.600,00 26520 27430 50780 20870
GESTION DE CALIDAD EN
BPA,BBP EN SUS
UNIDADADES AGRARIAS
12. Eventos de ca pa ci ta ci ón en BPA

22.020,00 5060 6950 5560 4450 22020
y BPP
13. Módul os demos tra ti vos
(a grícol a y pecua ri o) y a s i s tenci a 77.580,00 16460 14480 34720 11920 77580
técni ca .
14. Ins emi na ci ón Arti fi ci a l 12.000,00 3000 4500 0 4500 12000
15. Productores a tendi dos con el

s ervi ci o de Ins emi na ci ón Arti fi ci a l 2.000,00 500 1500 0 0 2000
de ga na do va cuno l echero
16. Eventos de ca pa ci ta ci ón
12.000,00 1500 0 10500 0 12000
a gropecua ri os
PERSONAL REGIMEN PUBLICO -
FORMACION DE REDES
164.814,97 40903,7 43303,74 40303,74 40303,75 164814,97
EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PERSONAL REGIMEN PUBLICO -
ASISTENCIA TECNICA A LOS
PRODUCTORES EN ESCUELAS DE 1.781.668,00 441917 469917 434917,1 434917,1 1781668
CAMPO
TOTAL 2.443.582,97 2417582,97 26000,00 2443582,97

Información Agraria
CENTRO DE COSTOS OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA.
Acción
Objetivo Estratégico Meta Estratégica
Indicador Línea Base Específico Indicador Línea Base Indicador Meta Anual
PESEM/ PDRC o Resultado
(2) (3) Institucional - PEI (6) (7) (10) (11)
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
1.-El 20% de
1. 25 331 de
productores
1. El 3% de productores
acceden a
productores acceden a
información,
acceden a información, el
Incrementar la 100% de
información, 100% de las
competitividad atención a
60% de instituciones y
agraria y la inserción instituciones
La Productividade las atención a profesionales
y
a los mercados, con principales menestras (ñuña, 1.-Mejorar el acceso de instituciones y que demandan 17,47% de 22 128
profesionales Pequeños
énfasis en el arveja, haba, lenteja y tarwi), los usuarios a la profesionales, información productores productores
Índice de Puesto 11 a , las visitas al productores
pequeño productor cereales (quinua, maiz información que oferta las visitas al son atendidas, agropecuarios agropecuarios
portal agropecuarios con
Competitivi nivel nacional amilaceo y amarillo duro), la gra.2.-Consolidar la portal agrario las visitas al utilizan utilizan
agrario/Desarrollar agrario se articulación al
dad (índice de tuberculos (papa, arracacha, difusión masiva de se incrementan portal agrario adecuadamente adecuadamente
una agricultura incrementan mercado a través de
Regional competitividad) olluco y oca) y frutas información básica
en un 5%
en un 2% se incrementan
capacitación y
los servicios de los servicios de
diversificada y (granadilla, yacón, lima y agraria y del accionar anual. 2.- El en 28 800 información información
anual. 2.- El asistencia técnica.
competitiva que palta) aumenta al menos 20% institucional.
50% de
15% de visitas anual. agraria. agraria.
contribuya a mejorar (al 2016) productores se 2.- 63 320
productores
informan por productores se
la calidad de vida en se informan
radio, 8% se informan por
las zonas rurales por radio,
informa por radio, 37 990 se
30% se
medios informan por
informa por
escritos. medios
medios
escritos.
escritos.

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
MEJORA DEL ACCESO DE PRODUCTORES

LOS PEQUEÑOS AGROPECUARIOS RECIBEN Y
PRODUCTORES PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCEDEN ADECUADAMENTE
AGROPECUARIOS A LOS MEJORA DE LA ARTICULACIÓN SERVICIOS DE INFORMACION
MERCADOS. DE LOS PEQUEÑOS AGRARIA
PRODUCTORES AL MERCADO PRODUCTOR (*) 22128 14807 17032 16783 17031
GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
MERCADOS REPORTE 451 95 115 130 111
ENCUESTA NACIONAL DE
INTENCIONES DE SIEMBRA REPORTE 11 11
MONITOREO DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
AGRÍCOLA Y PECUARIA
CONTÍNUA MENSUAL REPORTE 9 1 2 1 5
ENCUESTA A EXPLOTACIONES
INTENSIVAS REPORTE 26 6 6 7 7
ENCUESTA A PLANTAS DE
INCUBACIÓN REPORTE 12 3 3 3 3
ENCUESTA A CENTROS DE
BENEFICIO DE AVES Y
MATADEROS DE GANADO. REPORTE 14 3 4 3 4
ENCUESTA A EXPLOTACIONES
EXTENSIVAS REPORTE 4 2 2
SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES REPORTE 14 3 3 4 4
ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA REPORTE 55 11 14 14 16

ENCUESTA DE ARROZ REPORTE 6 3 3
ENCUESTA DE AZÚCAR REPORTE 1 1
ENCUESTA DE ALGODÓN REPORTE 1 1
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS REPORTE 126 31 32 31 32
RENDIMIENTOS OBJETIVOS REPORTE 23 11 12

SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGRARIA-CAPACITACIÓN REPORTE 0
DIRECTORIO DE CULTIVOS DE
EXPORTACIÓN REPORTE 1 1
RECOPILACIÓN, CONSISTENCIA Y
CONSOLIDACIÓN DE
ESTADÍSTICA CONTÍNUA
AGROPECUAIRA REPORTE 81 20 20 21 20
RECOPILACIÓN, CONSISTENCIA Y
CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
E HIDROLÓGICA REPORTE 67 16 17 17 17
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN AGRARIA PARA LA
TOMA DE DECISIONES DE LOS
AGRICULTORES CAMPAÑA (**) 4 4 4 4 4
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGRARIA POR PÁGINA WEB Y
CORREO ELECTRÓNICO CAMPAÑA 1 1 1 1 1
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
CON REPORTES, BOLETINES,
HOJAS INFORMATIVAS CAMPAÑA 1 1 1 1 1
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CAMPAÑA 1 1 1 1 1
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN
MEDIO DE COMUNICACIÓN
RADIAL CAMPAÑA 1 1 1 1 1
( *) : LOS PRODUCTORES QUE SE ATENDERÁN TODO EL AÑO 2016, SON 22 128 DE LOS CUALES 14 508 SON LOS MISMOS PRODUCTORES QUE DURANTE LOS CUATRO TRIMESTRES RECIBIRÁN INFORMACIÓN, MIENTRAS QUE
7 620 PRODUCTORES RECIBIRÁN UNA VEZ AL AÑO.
(**): Se cons i dera rel i za r ca mpa ña s por cua tro medi os de comuni ca ci ón di ferentes es deci r una ca mpa ña a nua l por ca da medi o.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-PROGRAMA PRESUPUESTAL 121: OFICINA DE
INFORMACIÓN AGRARIA
Actividad: “Generación y administración del Sistema de Información de Mercados (SIMA)
1. Sub Actividad: “Encuesta nacional de intenciones de siembra”
1.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.
b. Duración: 01 mes
Inicio : Junio 2016.
Término : Julio 2016.
c. Costo Total: S/.24 191
1.2. Descripción
Consiste en generar estadísticas sobre la proyección de siembras que consideran los productores
agropecuarios para la campaña de siembras venidera, respecto de los principales cultivos transitorios
bajo criterios y procedimientos uniformes.
1.3. Objetivos
 Conocer las intenciones de siembra de los principales cultivos para que los productores
planifiquen y programen adecuadamente sus siembras.
 Contar con información que permita la concertación con los productores agrarios y sus
organizaciones, a fin de prever desequilibrios en el mercado.
 Brindar información que permita determinar las necesidades de insumos y recursos
necesarios para la campaña agrícola.
 Contribuir a la orientación de las inversiones en el agro.
 Facilitar información para apoyar el desarrollo de cadenas productivas de los principales
cultivos.
 Proporcionar información oportuna a los funcionarios de políticas, organismos y
dependencia del MINAG.
 Permitir la evaluación periódica del desarrollo de la campaña agrícola así como
proyectar las cosechas.
1.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos de la región La Libertad.
1.5. Meta Anual: (Ver programación general).
1.6. Instituciones Involucradas
 Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.

 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias
con la organización, operación y supervisión de la encuesta.
 Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de Riego, Asociaciones, con el
otorgamiento de datos a través de los informantes agrarios.
1.7. Productos Finales
11 reportes de las intenciones de siembra - campaña agrícola 2016-2017, a nivel de

distrito, provincia y región, distribuido a 471 productores.
1.8. Usuarios de Productos Finales

 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Planificación, Subgerencia de
Competitividad Agraria, Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.
 Ministerio de Agricultura y Riego.
 Gobierno Regional.
 Banco Central de Reserva.
 Instituto Nacional de Estadística e Informática.
 Cámara de Comercio.
 Investigadores.
 Proyectistas.
 Organizaciones de productores.
 Productores individuales.
 Comerciantes de insumos y productos agrícolas.
 Estudiantes.
2. Sub Actividad: “Monitoreo de la información estadística agropecuaria”

b. Duración: 10 días de los meses: marzo, setiembre, noviembre
Inicio : 23 marzo, 22 setiembre, 23 noviembre 2016.
Término : 02abril, 02octubre, 02diciembre 2016.
2.2. Descripción
Consiste en validar en campo los datos reportados mensualmente del avance de siembras, cosechas
y producción agrícola ejecutada durante el desarrollo de la campaña de siembras y producción así
como actualizar los precios en chacra de los productos pecuarios con la finalidad de ratificar o rectificar
la información reportada ; se realizará progresivamente en sectores estadísticos priorizados tomando
en consideración el calendario de siembras, cosechas así como la importancia agroeconómica local.
2.3. Objetivos
 Mejorar la calidad y confiabilidad de la información agropecuaria.

 Lograr un mayor conocimiento de la dinámica de la producción de los cultivos en los
sectores estadísticos por parte de los responsables de la actividad estadística.
 Reforzar la aplicación de la metodología y procedimiento para la recolección de los datos
en campo
2.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos priorizados de la región La Libertad.
2.6. Instituciones Involucradas:

con la organización, operación y supervisión.
 Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de Riego, Asociaciones, con el

09 reportes de las variaciones del seguimiento mensual con el monitoreo de los principales cultivos a
nivel regional, distribuido a 220 productores.
 Gerencia Regional de Agricultura: Competitividad Agraria, Oficina de Información

Agraria, Agencias Agrarias.
 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
3. Sub Actividad: “Encuesta a explotaciones intensivas”

b. Duración: 10 días de los meses: de Enero a Diciembre
Inicio : 11 enero, 08 febrero,07 marzo, 11 abril, 09 mayo, 13 junio, 11 julio, 08 agosto, 12
setiembre, 10 octubre, 07 noviembre, 12 diciembre 2016.
Término: 21 enero, 16 febrero, 17 marzo, 21 abril, 19 mayo, 23junio, 21 julio, 18 agosto, 22
setiembre, 20 octubre,17 noviembre, 22 diciembre 2016.
3.2. Descripción
Consiste en acopiar información por encuestas en las unidades especializadas de producción

pecuaria intensiva-UEPPI, para generar estadísticas de éstas explotaciones que abarca: crianza de
pollos de engorde, pavos de engorde, gallinas ponedoras, granja de vacunos de leche, granja de
porcinos y granja de cuyes donde la crianza se realiza principalmente en establecimientos que
cuentan con instalaciones, equipo y personal calificado para la gestión, dirección y manejo técnico de
la granja.
3.3. Objetivos
 Determinar la estructura productiva de la producción pecuaria intensiva.

 Generar estadísticas de la dinámica productiva.
 Elaborar índices de la crianza productiva y de población.
3.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con explotaciones de crianza
intensiva.


26 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las explotaciones pecuarias
intensivas del ámbito regional, distribuido a 224 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores individuales
 Estudiantes.
4. Sub Actividad: “Encuesta a plantas de incubación”

b. Duración: 06 días de los meses de Enero a Diciembre
Inicio : 04 enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01
Término: 10enero, 07 febrero, 07 marzo, 10 abril, 08 mayo, 07 junio, 07 julio, 09 agosto, 07
c. Costo Total: S/.935
4.2. Descripción
Consiste en acopiar información por encuestas en las plantas de incubación para generar estadísticas
de éstos establecimientos cuya actividad es la incubación de huevos fértiles para la obtención de
pollos.
4.3. Objetivos
 Generar estadísticas de producción de pollos bb.

 Generar estadísticas de colocación de pollos bb.
 Determinar la población futura de la actividad avícola.
4.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con plantas de incubación de
aves.

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
4.7 Productos Finales

12 reportes con estadísticas obtenidas de la producción y colocación de pollo bb, distribuido a 08
productores.
 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores dedicados a la producción y colocación de pollo bb
 Productores dedicados a la crianza de aves.
 Estudiantes.
5. Sub Actividad: “Encuesta a centros de beneficio de aves y a mataderos de ganado”

b. Duración: 10 días de los meses de Enero a Diciembre
Inicio : 04enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01
setiembre, 01 octubre, 02 noviembre, 01 diciembre 2016..
término: 14 enero, 11 febrero, 11 marzo,14 abril, 12 mayo, 13 junio, 11 julio, 15 agosto, 12
5.2. Descripción
Consiste en generar estadísticas de centros de beneficio de aves, establecimientos que cumplen con
los requisitos sanitarios, en los cuales se realizan actividades de faenado de aves así como generar
estadísticas de mataderos de ganado establecimientos cuya actividad es la faena de animales de
abasto: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y équidos.
5.3. Objetivos
 Generar estadísticas de ingreso de aves a centros de beneficio de aves.

 Generar estadísticas de faenado de aves en centros de beneficio de aves.
 Conocer la cantidad de animales por especie y sexo que se faenan mensualmente.
 Conocer la oferta de carcasa para el consumo humano de las principales crianzas.
 Contar con estadísticas de precios referenciales de carcasa del ganado en gancho.
 Elaborar índices de productividad de faenado por especie.
5.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con centros de beneficio de
aves y mataderos de ganado.


14 reportes con estadísticas obtenidas del ingreso y faenado de aves en centros de beneficio de aves
así como estadísticas de los mataderos de ganado, distribuido a 06 productores.

 Centros de beneficio de aves
 Mataderos de ganado.
 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
6. Sub Actividad: “Encuesta a explotaciones extensivas”

b. Duración: 15 días de los meses: julio, noviembre
Inicio : 20julio, 21noviembre 2016.
Término: 05 agosto, 07 diciembre 2016.
6.2. Descripción
Consiste en acopiar información para generar estadísticas de la crianza extensiva y de traspatio en

sectores estadísticos con mayor actividad productiva, incluye: bovinos, ovinos, caprinos, alpacas y
llamas cuya crianza se realiza principalmente en grandes extensiones de terreno con pastos naturales
y/o cultivados como fuente básica de su alimentación así como la crianza de porcinos, gallinas y cuyes
cuya crianza se realiza en los hogares familiares o alrededor de los mismos recibiendo principalmente
como alimentación residuos de cocina.
6.3. Objetivo
 Generar estadísticas de la población, producción y precios en chacra de la actividad

pecuaria en la crianza de explotaciones extensivas y de traspatio.
6.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos con mayor actividad productiva pecuaria extensiva y de
traspatio..


04 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las explotaciones pecuarias
extensivas y de traspatio del ámbito regional, distribuido a 110 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores individuales
 Estudiantes.
7. Sub Actividad: “Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales”

b. Duración: 10 días de los meses: Enero a Diciembre
Inicio : 04 enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01
setiembre, 01 octubre, 02 noviembre, 01 diciembre 2016..
Término: 14 enero, 11 febrero, 11 marzo,14 abril, 12 mayo, 13 junio, 11 julio, 15 agosto, 12
c. Costo Total: S/.5 527.
7.2. Descripción
Consiste en generar estadísticas de la actividad agroindustrial relacionadas con la producción de

productos terminados, utilización de insumos y mantenimiento de stocks.
7.3. Objetivos
 Contar con información de ingresos y utilización de insumos de origen agrario para la

producción agroindustrial.
 Obtener información sobre la producción agroindustrial, su destino y precios de
productos terminados y sub productos.
 Conocer el movimiento de stocks de principales materias primas de origen agrario y de
productos terminados.
7.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con empresas agroindustriales.

14 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las empresas agroindustriales,

distribuido a 260 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores de productos agroindustriales
 Estudiantes.
8. Sub Actividad: “Estadística complementaria”

b. Duración: Sede: 01 día cada semana al término de los meses de enero a diciembre
Agencias Agrarias: 02 día al término de los meses de enero a diciembre.
8.2. Descripción
Consiste en captar mensualmente los precios de insumos (fertilizantes y agroquímicos), de las casas
comerciales de las ciudades sedes de las agencias agrarias, precios de servicios (alquiler de
maquinaria agrícola, mano de obra, yunta y transporte de productos agrícolas y especies pecuarias)
otorgado por los productores de la jurisdicción de la provincia.
8.3. Objetivos
 Generar estadísticas de insumos y servicios agropecuarios.

 Actualizar los costos de producción de los productos agrícolas.
8.4. Cobertura de Acción: Las 12 provincias de la región La Libertad


55 reportes con estadísticas de precios de insumos y servicios agropecuarios; distribuido a 355
productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
9. Sub Actividad: “Encuesta de arroz”

b. Duración: 08 días de los meses: Abril, Agosto
Inicio : 13 Abril, 10 Agosto 2016.
Término: 20 Abril, 17 Agosto 2016.
9.2. Descripción
Consiste en captar información de stock de arroz cáscara en molinos así como arroz pilado en molinos,
tiendas y puestos mayoristas de las zonas productoras.
9.3. Objetivos
 Conocer el nivel de producción y oferta de arroz en distintos momentos del año.

 Actualizar el directorio de molinos, almacenes y comerciantes mayoristas de arroz.
9.4. Cobertura de Acción: Todos los distritos de las provincias: Chepén, Pacamayo, Virú; distrito de
Chicama de la provincia de Ascope; distritos de Cascas y Lucma de la provincia Gran Chimú; distritos de
Trujillo y Huanchaco de la provincia de Trujillo.


06 reportes con stock de arroz cáscara en molinos y arroz pilado en molinos, tiendas y puestos
mayoristas distribuido a 166 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores de productos agroindustriales
 Estudiantes.
10. Sub Actividad: “Encuesta de azúcar”

a. Responsable: Oficina de Información Agraria.
b. Duración: 04 días del mes de noviembre
Inicio : 02 noviembre
Término: 07 noviembre
c. Costo Total: S/.96.
10.2. Descripción
Consiste en captar información de stock de azúcar blanca y rubia en tiendas y puestos mayoristas de
la provincia de Trujillo.
10.3. Objetivos
 Conocer el nivel de oferta de azúcar en las diferentes casas y puestos mayoristas de la

provincia de Trujillo.
 Actualizar el directorio de comerciantes mayoristas de azúcar.
10.4. Cobertura de Acción: Provincia Trujillo.

 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria con la organización y
operación.

01 reporte con stock de azúcar blanca y rubia distribuido a 10 productores.
 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores de azúcar
 Estudiantes.
11. Sub Actividad: “Encuesta de algodón”

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencia Agraria Chepén.
b. Duración: 03 meses
Inicio : 15 junio.
Término: 15 setiembre 2016.
11.2. Descripción
Consiste en generar estadísticas de la actividad algodonera en zonas de mayor producción de la

región La Libertad.
11.3. Objetivos
 Conocer el nivel de acopio de algodón en quintales de las zonas de mayor producción.

 Obtener los precios mínimo y máximo de las cosechas de algodón..
11.4. Cobertura de Acción: Provincia de Chepén.


 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencia Agraria con
la organización y operación.

01 reporte con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva del algodón en la zona de mayor
producción, distribuido a 20 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Productores de algodón
 Estudiantes.
12. Sub Actividad: “Comercialización y precios”

b. Duración: enero a diciembre
Inicio : 04 enero.
Término: 30 diciembre 2016.
12.2. Descripción
Consiste en captar interdiariamente los precios de productos agroalimentarios al por mayor y al

consumidor que se comercializan en los mercados así como el abastecimiento de los mercados
mayoristas.
12.3. Objetivos
 Conocer las fluctuaciones de los precios de productos agroalimentarios en los mercados

mayorista y al consumidor.
 Conocer los niveles de abastecimiento de los mercados mayoristas a fin de prever
situaciones de sobre o desabastecimiento de productos agroalimentarios.
12.4. Cobertura de Acción: Provincias de: Trujillo, Chepén, Ascope, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán,
Sánchez Carrión, Pataz.

con la organización y operación.
126 reportes con estadísticas de precios de productos agroalimentarios al por mayor y al consumidor;
distribuido a 764 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
13. Sub Actividad: “Rendimientos Objetivos”

b. Duración: 15 días de los meses mayo y agosto
Inicio : 16 mayo ,15 agosto 2016.
Término : 31 mayo, 31 agosto 2016.
13.2. Descripción
Consiste en utilizar metodologías de selección de muestras de terrenos en cosecha y captar datos de

dicha muestra sobre el comportamiento de su correspondiente periódo vegetativo para determinar
los rendimientos de los cultivos: arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, trigo y cebada.
13.3. Objetivos
 Aplicar los lineamientos metodológicos de rendimientos objetivos en la estimación de la

variable rendimiento, dentro de la actividad de estadística continua mensual..
 Mejorar la calidad de datos correspondiente a la producción agrícola mediante la
obtención de la variable rendimiento en base a mediciones objetivas.
 Proporcionar información estadística confiable a nuestros productores agropecuarios y
agentes económicos.
13.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad con área para cosecha de: arroz, papa maíz
amarillo duro, maíz amiláceo, trigo y cebada.

con la organización, operación y supervisión de la encuesta.

23 reportes de los rendimientos objetivos a nivel de distrito de: arroz, papa maíz amarillo
duro, maíz amiláceo, trigo y cebada; distribuido a 230 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
14. Sub Actividad: “Directorio de cultivos de exportación”

b. Duración: 11 días del mes de febrero
Inicio : 15 febrero 2016.
Término : 26 febrero 2016.
14.2. Descripción
Consiste en captar datos sobre la ubicación del productor de cultivos de exportación, superficie de
área instalada de cultivos de exportación, período de producción y tipo de riego utilizado.
14.3. Objetivos
 Determinar la ubicación de las parcelas con instalación de cultivos de exportación.

 Mejorar la estimación de la producción de los cultivos de exportación.
14.4. Cobertura de Acción: Distritos de provincias: Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú..

con la organización, operación y supervisión de la sub actividad.

01 reporte de directorio de los cultivos de exportación en La Libertad; distribuido a 30
productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
15. Sub Actividad: “Recopilación, consistencia y consolidación de estadística continua

agropecuaria”

Inicio : Enero.
Término : Diciembre.
c. Costo Total:
15.2. Descripción
Consiste en captar información estadística de los cultivos transitorios y permanentes a través de la

investigación de las principales variables de la producción (superficie sembrada, superficie en verde,
superficie cosechada, producción, rendimiento y precio en chacra), Así mismo determinar el VBP del
sector agropecuario de los subsectores agrícola y pecuario y de los productos agrícolas y pecuarios
sujetos a evaluación.
15.3. Objetivos
 Generar estadísticas continuas básicas de la actividad agrícola regional por sectores

estadísticos en forma organizada y periódica.
 Calcular el VBP del sector agropecuario, por subsectores y productos de manera
uniforme.
 Conocer la participación de los subsectores en la variación del VBP así como la
evolución del sector, subsectores y productos.
15.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos de la región La Libertad.

 Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de riego, Asociaciones, con el

81 reportes cuantitativo y cualitativo del avance de siembras por mes y acumulado así como el VBP.
Agropecuario cuantitativo y cualitativo distribuido a 945 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
16. Sub Actividad: “Recopilación, consistencia y consolidación de información meteorológica e

hidrológica”

Inicio : Enero
Término : Diciembre.
c. Costo Total:
16.2. Descripción
Consiste en captar información estadística de las estaciones meteorológicas lugar donde se mide
periódicamente variables relacionadas a temperaturas, precipitaciones, humedad relativa, horas sol,
dirección y velocidad del viento; así como captar información estadística de las descargas hídricas de
las estaciones de aforo de los ríos de la costa: Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Santa, Chorobal,
Huamanzaña así como volumen de agua almacenado en la represa Gallito Ciego.
16.3. Objetivos
 Recopilar datos meteorológicos e hidrológicos vinculados con la actividad agropecuaria,

 Analizar los indicadores más relevantes y sus efectos en el crecimiento y desarrollo de
los cultivos y crianzas.
16.4. Cobertura de Acción: Provincias de la región La Libertad.

 Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de riego, Asociaciones, con el
67 reportes, con información meteorológica y/o hidrológica.; distribuido a 418 productores.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
Actividad: “Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los
agricultores”
1. Sub Actividad: “Difusión de la información agraria por medio virtual”

Inicio : Enero 2016.
Término : Diciembre 2016.
c. Costo Total : S/.2 850.
1.2. Descripción
Consiste en difundir información agraria por página webb www.agrolalibertad.gob.pe y blogs, por
correo electrónico y atender los requerimientos de sus usuarios.
1.3. Objetivos
 Lograr que los productores por medio virtual estén bien informados y tomen buenas
decisiones.
1.4. Cobertura de Acción: Regional, nacional e internacional.

 Gerencia Regional de Agricultura: Todas las dependencias.

23 productores miembros de la red de difusión agraria.
4 761 productores visitantes del portal agrario regional Y blogs.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Comerciantes.
 Estudiantes.
 Público en general
2. Sub Actividad: “Difusión de la información agraria con publicaciones”

c. Costo Total: S/.10 800,00.
2.2. Descripción
Consiste en difundir información agraria a través de publicaciones; Hojas informativas, boletines.

2.3. Objetivo
 Lograr que los productores a través de las publicaciones estén bien informados y tomen
buenas decisiones.
2.4. Cobertura de Acción: Regional.
 Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencia Agrarias.

128 publicaciones.
2 364 productores que recepcionan publicaciones.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
3. Sub Actividad: “Difusión de la información agraria en centro de documentación”

b. Duración : 12 meses
3.2. Descripción
Consiste en difundir información agraria en centro de documentación.
3.3. Objetivo
 Lograr que los productores visitantes del centro de documentación estén bien
informados y tomen buenas decisiones.
3.4. Cobertura de Acción: Regional.

344 productores visitantes.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
4. Sub Actividad: “Difusión de la información agraria por medio de comunicación radial”

4.2. Descripción
Consiste en difundir los precios de la papa tal como se oferta en el mercado mayorista de la ciudad
de Trujillo a través de las radios: Chami radio, Atena 9, Otuzco.
4.3. Objetivo
 Lograr que los productores de papa a través de la radio estén bien informados y tomen
buenas decisiones en la venta de sus cosechas.
4.4. Cobertura de Acción: Provincias de Otuzco y Sánchez Carrión.


309 micro programas.
9 711 productores radioyentes
 Gerencia Regional de Agricultura: Agencias Agrarias.

 Investigadores.
 Proyectistas.
 Estudiantes.
 Público en general.
5. Sub Actividad: “Fortalecimiento de capacidades sobre el acceso y uso de la información agraria”

b. Duración:
Inicio : Marzo 2016.
Término : Setiembre 2016.
5.2. Descripción
Consiste en capacitar a los agricultores a través de talleres sobre el acceso y uso de la información
agraria.
5.3. Objetivo
 Lograr que los productores conozcan la información agraria disponible, donde accesar y
como utilizarla.
5.4. Cobertura de Acción: Chepén , Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Otuzco, Julcán Santiago de
Chuco, Sánchez Carrión, Pataz, Bolívar.

 Organizaciones de productores

27 talleres.
689 productores capacitados
 Gerencia Regional de Agricultura: Agencias Agrarias.

 Organizaciones de productores productores individuales.
2.1.1.2 Programa
Presupuestal 130:
Competitividad y
aprovechamiento
sostenible de los recursos
forestales
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA - INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTOS Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria
Acción
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
Productores
forestales y de
1) Afianzar una fauna silvestre
conciencia desarrollan sus 11% de
emprendedora e interés 1) Nº Grupos de capacidades a productores
permanente en los productores través de cursos forestales y de
productores en el uso y forestales y de de capacitación , fauna silvestre 800 productores
1)3 grupos
aprovechamiento fauna silvestre 1). 8 grupos sensibilización y acceden forestales y de fauna
en sierra y 6
PESEM AL 2021 racional de los recursos organizados emprended asistencia adecuadamente silvestre acceden
:Incrementa r a en costa. técnica. al adecuadamente al
naturales ores
21.46% el
PESEM a l :Gestionar los 2) Nº de fortalecimiento fortalecimiento de
Porcenta je de 2) 120 en
recursos naturales y la á rea tota l de 2) Consolidar productores 2). 7,200 de capacidades y capacidades y
costa y 200 asistencia técnica asistencia técnicas.
diversidad biológica bos ques capacidades técnicas de forestales y de productores
s ujeta a un en sierra
del sector agrario en buen uso y fauna silvestre (2700 en
pl a n de Areas forestales
forma sostenible. ma nejo aprovechamiento de consolidan sus costa y 4500
capacidades en sierra) con manejo Se garantiza la 700 ha. son
forma l recursos naturales
técnicas en el (PEI GRA al técnico adecuado reposición del recuperadas y/o
buen uso y 2016) que garantice la 0.5% de la meta aprovechadas
aprovechamiento recuperación y regional de garantizando la
de los recursos reposicion de la reforestación al reposición de la
forestales especie. 2016. especie
Acciones de Acciones de
Control y control que
Supervisión para mitiguen la 300 acciones a
el cumplimiento extracción ilegal productores que
de las normas de recursos infrinjan la ley
forestales y de forestales y de forestal y fauna
Fauna Silvestre fauna silvestre. silvestre
*Al 2016 se instalará el 30% del potencial forestal regional, con la intervención del sector privado, instituciones del Gobierno Central, gobiernos locales y el Gobierno Regional La Libertad (140473.30 ha)
Plan Regional de Reforestacion 2011-2021

CENTRO DE COSTOS Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
5004413 Capacitación
y sensibilización en el
manejo de los
recursos forestales,
ecosistemas
forestales y de fauna
silvestre.
persona 600 50 250 250 50
Capacitación a
productores forestales en
desarrollo y gestión de los
recursos forestales
Productores
persona 400 50 150 150 50
forestales y de Sensibilización en
producción ,
fauna silvestre
3000697. Productores y aprovechamiento ,
desarrollan sus
manejadores forestales y transformación y
capacidades a
de fauna silvestre comercialización de
través de cursos de
capacitados y productos forestales
capacitación, maderables y no
sensibilizados en el
sensibilización y
manejo eficiente de los maderables dirigido a
asistencia técnica público en general persona 200 100 100
recursos forestales y
fauna silvestre
5004414 Asistencia
técnica en
aprovechamiento de los
recursos
persona 200 0 80 120 0
Manejo de plantaciones
forestales a través de
demostrativas persona 60 25 35
Manejo de productores
forestales diferentes a la
madera a través de
parcelas demostrativas persona 90 50 40
Manejo de crianza ,
sanidad y alimentación de
fauna silvestre
persona 50 50
Areas forestales
con manejo tecnico
5004420 Recuperación
adecuado que
de áreas forestales
garantice la
degradadas o alteradas.
recuperación y
reposición de la
especie. hectárea 700 150 250 200 100
130.COMPETITIVIDAD Y
01 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Otorgamiento de
CON ENFOQUE A RESULTADOS DE LOS RECURSOS FORESTALES Y autorización de productos
DE FAUNA SILVESTRE diferentes a la madera ,
autorización de depósito,
plantas de transformación
hectárea 700 150 250 200 100
Registro de plantación y
aprobación de planes de
manejo
hectárea 410 80 150 120 60
Otorgamiento de licencia
de caza, autorización de
captura y esquila de
vicuñas 125 25 30 35 35
3000384. (04) Áreas
forestales recuperadas Personal activo
que cuenten con un 12 3 3 3 3
adecuado manejo forestal
y de fauna silvestre. 5005177 Prevención,
Control y Vigilancia
sobre actividades que
atenten contra los
recursos forestales y de
fauna silvestre
Reporte 4 1 1 1 1
Operativos de control
forestal y fauna silvestre
operativo 30 5 10 10 5
Acciones de control Aperturas de

procedimiento
que mitiguen la
sancionadores
extracción ilegal de resoluciones 26 5 8 8 5
recursos forestales
y de fauna
Otorgamiento de guía de
silvestre.
transporte forestal
documento 600 130 160 170 140
Apoyo en Ministerio
Público en proceso de
delitos ambientales
informe técnico 20 5 5 5 5
5000276 Gestión del

Programa
3000001. Acciones
Comunes
Acción 300 60 80 100 60
Intervenciones forestales
acción 300 60 80 100 60

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE - POI UNIDAD ORGANICA DEL GRLL (segundo nivel organizacional)
UNIDAD EJECUTORA Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (4)
5004413 Capacitación y
Sensibilización en el
manejo de los recursos
forestales,
ecosistemas forestales
y de fauna silvestre.
S/. 42.420 S/. 11.068 S/. 9.838 S/. 11.858 S/. 9.657 S/. 42.420
Capacitación a
productores forestales
en desarrollo y gestión
de los recursos
forestales S/. 35.034 S/. 8.905 S/. 8.233 S/. 9.854 S/. 8.042
3000697 . Sensibilización en
Productores y producción ,
manejadores aprovechamiento ,
forestales y de transformación y
fauna silvestre comercialización de
capacitados y productos forestales
sensibilizados en maderables y no
el manejo maderables dirigido a
eficiente de los público en general S/. 7.386 S/. 2.162 S/. 1.605 S/. 2.004 S/. 1.615
recursos 5004414 Asistencia
forestales y fauna técnica en
silvestre aprovechamiento de
los recursos S/. 69.200 S/. 22.565 S/. 17.405 S/. 15.439 S/. 13.792 S/. 69.200
Productores
Manejo de plantaciones
forestales y de fauna
forestales a través de
silvestre desarrollan
demostrativas S/. 39.887 S/. 13.605 S/. 10.014 S/. 8.193 S/. 8.075
sus capacidades a
través de cursos de Manejo de productores
capacitacion , forestales diferentes a la
sensibilizacion y madera a través de
asistencia tecnica parcelas demostrativas
S/. 25.064 S/. 7.933 S/. 5.980 S/. 5.573 S/. 5.578
Manejo de crianza ,
sanidad y alimentación
de fauna silvestre S/. 4.249 1027,78 1410,51 1672,5 138,1
Areas forestales con
manejo tecnico
130.COMPETITIVIDAD
adecuado que 01 PROGRAMA Y APROVECHAMIENTO 5004420 Recuperación
garantice la PRESUPUESTAL CON SOSTENIBLE DE LOS de áreas forestales
recuperación y ENFOQUE A RECURSOS degradadas o alteradas.
reposición de la RESULTADOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
especie. S/. 55.969 S/. 9.730 S/. 14.081 S/. 17.913 S/. 14.245 S/. 55.969
Otorgamiento de
autorización de
productos diferentes a la
madera , autorización de
depósito, plantas de
transformación S/. 42.367 S/. 7.699 S/. 11.495 S/. 12.045 S/. 11.128
Registro de plantación y
aprobación de planes de
manejo
S/. 7.540 S/. 1.468 S/. 1.736 S/. 3.155 S/. 1.181
3000384. (04) Otorgamiento de licencia
Áreas forestales de caza, autorización de
recuperadas que captura y esquila de
cuenten con un vicuñas S/. 6.063 S/. 562 S/. 851 S/. 2.713 S/. 1.936
adecuado manejo
forestal y de fauna 5005177 Prevención,
silvestre. control y vigilancia
sobre actividades que
atenten contra los
de fauna silvestre
S/. 63.380 S/. 12.684 S/. 18.324 S/. 17.279 S/. 15.092 S/. 63.380
Operativos de control
forestal y fauna silvestre
S/. 51.847 S/. 11.126 S/. 14.255 S/. 14.383 S/. 12.083
Acciones de control
Aperturas de
que mitiguen la
procedimiento
extracción ilegal de
sancionadores S/. 4.802 S/. 657 S/. 2.659 S/. 856 S/. 630
de fauna silvestre. Otorgamiento de guía de
transporte forestal
S/. 412 S/. 35 S/. 315 S/. 62
Apoyo en Ministerio
Público en proceso de
delitos ambientales S/. 6.319 S/. 867 S/. 1.095 S/. 1.978 S/. 2.380
5000276 Gestión del
Programa
S/. 100.000 S/. 27.821 S/. 25.166 S/. 23.680 S/. 23.333 S/. 100.000
3000001. Acciones Intervenciones forestales
Comunes S/. 100.000 S/. 27.821 S/. 25.166 S/. 23.680 S/. 23.333
155.969,00 174.999,99
Personal activo S/. 178.764 S/. 44.341 S/. 47.141 S/. 43.641 S/. 43.641 S/. 178.764
TOTAL S/. 509.733 S/. 128.209 S/. 131.955 S/. 129.809 S/. 119.760 S/. 334.733 S/. 175.000 S/. 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMA PRESUPUESTAL 130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES (CONSOLIDADO TOTAL PP 130)
ÓRGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTRA AGRARIA
Actividad
Categoría Nombre del Producto/ Meta
y/o Acción de Unidad de
Presupuestal Programa Proyecto/ Física Unidad de Setiem- Noviem- Diciem-
inversión/ Medida Subactividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre TOTAL
(Denominación) Presupuestal Acción Común/ Anual medida bre bre bre
(2) (3) (4) Obra (6)
(7)
(5)
persona 0 50 35 104 40 74 0 5 27 40 25 0 400
5004413 Capacitación a productores forestales en desarrollo y
Capacitación y gestión de los recursos forestales. plantón
3000697 . Sensibilización en el 0 4500 20500 22500 10500 8500 6000 4500 1000 16000 1000 0 92500
Productores y manejo de los Sensibilización en producción , aprovechamiento ,
Persona #¡REF! transformación y comercialización de productos
manejadores recursos forestales,
forestales y de ecosistemas forestales maderables y no maderables dirigido a
persona
fauna silvestre forestales y de fauna estudiantes y público en general.
capacitados y silvestre.
sensibilizados en 25 20 10 0 55 10 20 15 0 0 45 0 200
el manejo eficiente Manejo de plantación forestal a través de parcelas
demostrativas. persona
de los recursos 5004414 Asistencia 0 0 15 0 15 15 10 15 0 0 0 0 70
forestales y fauna técnica en Manejo de producto forestal diferente a la madera a
silvestre. Persona 200 persona
aprovechamiento de través de parcelas demostrativas.
0 0 0 0 25 45 0 0 10 0 0 0 80
los recursos
Manejo de crianza , sanidad y alimentación de fauna
persona
silvestre. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 35 0 0 50
título
Otorgamiento de autorización de producto diferente a habilitante
0 7 8 1 3 7 1 3 4 1 2 0 37
la madera.
ha 0 35 30 5 25 23 5 38 39 20 30 0 250
130.COMPETITIVIDAD Y
Autorización de depósito y/o planta de
01 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE resolución
CON ENFOQUE A RESULTADOS DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 5004420 transformación. 0 0 0 6 2 0 2 5 1 3 0 1 20
DE FAUNA SILVESTRE
Recuperación de registro 1 11 13 13 24 22 20 26 15 21 20 14 200
áreas forestales Hectárea 700 Registro de plantación.
ha 3 24 34,5 29 46,5 45 33 54,5 39 51 49,5 41 450
degradadas o
3000384. Áreas alteradas.
forestales Aprobación de plan de manejo, declaración de manejo informe
recuperadas que y/o documentos de gestión forestal. técnico
0 5 8 2 5 4 1 5 4 2 3 2 41
cuenten con un Otorgamiento de licencia de caza. resolución 0 0 0 10 10 15 20 15 18 12 15 7 122
adecuado manejo
forestal y de fauna Autorización de captura y esquila de vicuñas. resolución
0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
silvestre.
Operativo de control forestal y fauna silvestre. operativo 0 0 2 3 1 5 3 4 4 3 6 1 32
5005177 Prevención, Apertura de procedimiento administrativo
resolución
Control y Vigilancia sancionador. 0 0 3 0 3 2 2 3 4 3 3 3 26
sobre actividades
que atenten contra Reporte 4 Otorgamiento de guía de transporte forestal. documento 11 32 44 42 58 59 52 69 70 61 56 46 600
los recursos
forestales y de fauna Apoyo en ministerio público en proceso de delito informe
silvestre ambiental. técnico
2 0 2 1 0 3 4 3 4 1 2 1 23
3000001. Acciones 5000276 Gestión del
Accion 300 Intervención forestal y de fauna silvestre. acción
Comunes. Programa 0 10 20 25 30 30 30 35 35 35 25 25 300
Gestión interinstitucional para promoción forestal. acta

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Producción e instalación de plantación forestal en plantón

7900 5000 0 0 0 50000 0 30000 20000 50000 52100 0 115000
acción estratégica con municipalidad y/o agrorural.
Actividades de Gestión hectárea 56,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,5 113,3
técnica e interinstitucional Tambos : Sensibilizacion sobre manejo de
persona
plantaciones forestales 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75
Tambos: Asesoramiento técnico para instalar un
persona
vivero forestal temporal 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 50
2.1.1.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN
(NO PRESUPUESTADAS)
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NO PRESUPUESTADAS EN EL POI)
ÓRGANO RESPONSABLE: GERENCIA, SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS
NATURALES E INFRAESTRUCTRA AGRARIA, SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA,
AGENCIAS AGRARIAS
Nº Actividad Descripción
Sede Central
Beneficiar a: 9 AEO y 200 productores de palto, 6 AEO y
1 Proyecto: Procompite La Libertad Categoría “B” - Fase II
200 productores de leche. En seis provincias de la sierra
Espárrago: 800 familias; Banano orgánico: 501 familias. En
2 Proyecto: Procompite La Libertad Región Costa
seis provincias de la costa
Proyecto: Fortalecimiento competitivo de las cadenas de Pequeños productores. Generar capacidades en técnicas
3 valor de palta, piña, maracuyá y hortalizas en los distritos de cultivo y en gestión de cadenas productivas
de Laredo, Simbal y Salpo
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el
Proyecto Especial Chavimochic y la Gerencia Regional de
Agricultura La Libertad
4 Gestión de convenios de cooperación
Gobierno Regional de La Libertad Convenio marco de
cooperación interinstitucional entre el Proyecto
Subsectorial de Irrigación – PSI y el
Agencia Agraria Chepén
Consiste en: i) brindar el apoyo técnico en seguimiento y
evaluación requeridos por las Asociaciones Productoras de
Banano Orgánico, para poder obtener las certificaciones
1 Intervención en Convenios de Cooperación Interinstitucionales
BPM – GLOBAL GAP y así poder vender el producto
directamente con el comprador; ii) Trabajo conjunto con la
Municipalidad de Chepén y el SENASA
Agencia Agraria Julcán
Concretar los compromisos establecidos en el convenio
suscrito (en 39 meses) entre la Gerencia Regional de
1 Funcionamiento de la Posta de Inseminación Artificial Agricultura y la Municiplidad provincial de Julcán,
específicamente el servicio para mejroar la performance
lechero (servicio a 1500 vacas).
Promover el funcionamiento de 02 viveros forestales
Para la producción de 20,000 plantones forestales.
temporales
i) Instalación de 06 Módulos demostrativos de 4 variedades
Promover y articular en la gestión para la ejecución de 02
de papa, y ii) Mejoramiento de la Crianza, Sanidad y
proyectos
Comercialización de Cuyes
Apoyo en la gestión para funcionamiento de una oficina Conjuntamente con la Municipalidad Provincial, para
2
de la Autoridad Local de Agua Moche-Virú-Chao mejorar al administración del recurso hídrico.
Promover la mayor participación de Agentes Económicos Para ntervenir en la II Convocatoria de Procompite
3
Organizados para participar en Procompite Regional para Derivados Lácteos y Palta Hass.
4 Acompañamiento en la gestión de proyectos Diversos proyectos de inversión en la provincia.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NO PRESUPUESTADAS EN EL POI)
ÓRGANO RESPONSABLE: GERENCIA, SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS
NATURALES E INFRAESTRUCTRA AGRARIA, SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA,
AGENCIAS AGRARIAS
Nº Actividad Descripción
Agencia Agraria Sánchez Carrión
Promover la instalación de Huertos Escolares en 7
1 Asistencia técnica en Huertos Escolares con Qali Warma Instituciones Educativas para el consumo de los mismos
estudiantes a fin de disminuir los índices de desnutrición.
Brindar asistencia técnica en módulos de riego instalados
Asistencia técnica en Módulos de Riego instalados por la
2 en 3 parcelas demostrativas de pastos y cultivos agrícolas.
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión
Disponer de información técnica sobre resultados de la

3 Gestión interinstitucional para promoción forestal ejecución de la actividad forestal de otras entidades y,
facilitar la toma de decisiones para mejorar la gestión.
En acción estratégica con Municipalidad Provincial y/o
Agrorural. Disponer de información técnica sobre los
4 Producción e instalación de plantones forestales
resultados de producción (10,000 plantones) e instalación
de plantones forestales (100 ha.)
Agencia Agraria Santiago de Chuco
Con la Municipalidad Distrital De Cachicadán. Acciones
en mejoramiento genético ganado vacuno lechero,
sostenibilidad del proyecto de Mejoramiento del Manejo
de Ganado Vacuno lechero, ejecutado en el año (2009-
2010) y, fortalecimiento de la cadena láctea.
Con la institución Educativa “César Abrahán Vallejo
1 Ejecución de convenios interinstitucionales
Mendoza de Santiago de Chuco. Realizar un inventario y
contar con un registro de diferentes variedades de quinua
y otros cultivos andinos.
Con la Universidad Nacional de Trujillo- sede Santiago de
Chuco. Facilitar prácticas en la actividad cadenas
productivas y capacitación con especialistas del INIA.
Con los Comités Conservacionistas y el Concejo distrital
2 Gestión interinstitucional para promoción forestal de Cachicadán . Forestación (10 ha.), cosecha de agua y
conservación de suelos.
En acción estratégica con Municipalidad y/o Agro Rural.
3 Producción e instalación de plantación forestal
Producir 2,900 plantones (forestar 2.3 ha.)
Agencia Agraria Virú

Mejoramiento genético de ganado, conjuntamente con el
Instituto Tecnológico – Virú. Capacitaciones a los
1 Gestión interinstitucional pequeños ganaderos afines de utilizar la innovación
tecnología en los diferentes procesos de reproducción
(vacunos y porcinos)
Agencia Agraria Otuzco

Con los productores y el Concejo Provincial de Otuzco.
1
Gestión interinstitucional para promoción forestal Forestación (100 ha.).
En acción estratégica con la Municipalidad Provincial y/o
2
Producción e instalación de plantación forestal Agro Rural. Producir 5,000 plantones.
Agencia Agraria Ascope
Apoyo a los pequeños y medianos productores
1 agropecuarios del ámbito del distrito de Chicama,
Convenio con la Municipalidad Distrital de Chicama promoviendo la participación organizada y ejecución de
Apoyo a los pequeños y medianos productores
2 agropecuarios del ámbito del distrito de Chicama,
Convenio con la Municipalidad Distrital de Chocope promoviendo la participación organizada y ejecución de
2.1.2 Acciones Centrales
Gerencia

RESPONSABLE DEL ORGANO DE GERENCIA GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CENTRO DE COSTOS GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA
Acción
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
/Fortalecer la /Indice de /Índice de ins- /Índice de /Implementar la /Indice de /Índice de /Índice de Acciones de Índice de Se cumple al
institucionalidad, la instituciona titucionalidad institucionali gestión para instituciona instituciona institucionali gerenciamiento cumplimiento 95%
concertación y lidad regional 2012 dad regional resultados lidad lidad dad regional institucional
participación nos ubica en el nos ubica en regional nos ubica en eficaces
ciudadana como puesto 14 el puesto 5 (al 2012 nos el puesto 10
medio para alcanzar 2021) ubica en el (al 2016)
gobernabilidad. puesto 14

CENTRO DE COSTOS GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA
Producto/ Programación Física
Proyecto/ Unidad de
Acción Común/ Medida
(6) I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
(2) (3) (5) (7)
(4) (8) (9) (10) (11)
Gerencia Regional
Acciones de
gerenciamiento 9001 Acciones 5000003 SIN Gerenciamiento institucional
institucional centrales PRODUCTO
eficaces Acciones
Acciones de gerencia interna técnicas 42 7 12 12 11
Gestiones interinstitucionales Acción 5 1 1 2 1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Acción Producto/ Actividad Programación Financiera Fuente de Financiamiento (11)
Categoría Nombre del Meta
Estratégica Proyecto/ y/o Acción de
Presupuestal Programa Financiera
o Resultado Acción Común/ inversión/ Recursos Rec. Direct Recursos
(Denominación) Presupuestal Anual I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Inmediato Obra Ordinarios Recauda. Determina.
(2) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (4) (5)
Gerenciamiento
Institucional
Acciones de
9001 Acciones 5000003 SIN
gerenciamiento Acci ones de
centrales PRODUCTO X
institucional eficaces Gerenci a Interna 3503,93 1630,81 650,56 719,2 503,36
Ges tiones
i nteri ns tituci ona l es 4514,68 1321,29 441,09 1185,05 1567,25
TOTAL 8018,61 2952,1 1091,65 1904,25 2070,61

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-ACCIONES CENTRALES: GERENCIA REGIONAL
Actividad: Gestión Institucional
1. Sub Actividad: Gerencia interna
1. 1. Datos Generales:
a. Responsable: Gerencia Regional
b. Duración: enero-diciembre 2016
1. 2. Descripción
La actividad corresponde a la gestión del Gerente, específicamente relacionado a la operatividad

institucional de sus diferentes órganos de la GRA, en concordancia a las funciones establecidas: dirección,
supervisión, control, definición del flujo a seguir de los diferentes documentos que se recepcionan y que se
cursa a las instituciones. Asimismo, al conjunto de reuniones técnicas tanto en la sede central como en el
ámbito de las Agencias Agrarias con funcionarios y personal de los diferentes órganos de la GRA.
1.3. Objetivo
Realizar una gestión orientada a velar por el cumplimiento del rol institucional en beneficio de los pequeños
productores y el trabajo en equipo del personal de la GRA.
1.4. Cobertura de Acción
Comprende el departamento de La Libertad y el conjunto de órganos de la sede central y las Agencias

Agrarias.
1.5. Meta Anual

Indicador Meta E F M A. M J J A S O N D
Actividad/Sub anual
actividad
Acciones de Acciones técnicas 42 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4
gerencia interna
Es una labor exclusiva del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones
de gerencia.
1.7. Producto Final
La GRA cumple con sus actividades programadas: cumplimiento de metas, objetivos y acciones correctivas
en su oportunidad.
Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno Regional La
Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la institución.
2. Sub Actividad: Gestiones interinstitucionales
2. 1. Datos Generales:
a. Responsable: Gerencia Regional
b. Duración: enero-diciembre 2016
2. 2. Descripción
La actividad comprende a la gestión del Gerente, en todo lo relacionado a las diferentes acciones de trabajo
interinstitucional, las mismas que consisten en suscripción de convenios y la ejecución de acciones
conjuntas, las cuales deben traducirse en productos concretos en beneficio de los productores.
2.3. Objetivo
Fortalecer el liderazgo en la ejecución de acciones en alianzas interinstitucionales.
Comprende a instituciones del departamento de La Libertad, y del nivel nacional al Ministerio de Agricultura
y Riego y, entidades cooperantes.
2.5. Meta Anual

Actividad/Sub anual
actividad
Gestiones Acción 5 1 1 1 1 1
interinstitucionale
s
Es una labor del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia.
En algunos casos, se realizará acciones coordinadas con la Alta Dirección del Gobierno Regional.
2.7. Producto Final
Los productores se benefician con productos que resultan de actividades articuladas.
Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno Regional La
Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la institución.
Planeamiento, presupuesto y racionalización

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE P LANIFICACIÓN
Acción
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
/Fortalecer la /Indice de /Índice de /Índice de /Implementar la /Indice de /Índice de /Índice de Acciones de Índice de Se cumple al
institucionalidad, la instituciona institucionalidad institucionali gestión para instituciona instituciona institucionalidad planeamiento, cumplimiento 95%
concertación y lidad regional 2012 nos dad regional resultados lidad lidad regional nos presupuesto y
participación ubica en el nos ubica en regional ubica en el racionalización
ciudadana como puesto 14 el puesto 5 2012 nos puesto 10 (al oportunas
medio para alcanzar (al 2021) ubica en el 2016)

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE PLANIFICACIÓN
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
Acciones de 9001 Acciones 5000003 SIN Oficina de Planificación

planeamiento, centrales PRODUCTO
presupuesto y Acciones de planeamiento
racionalización Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) Documento 1 1 0 0 0
oportunas Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) Informe 4 1 1 1 1
Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector
Agrario (PERSA) Informe 1 0 1 0 0
Formulación de Memoria Anual Institucional Documento 1 1 0 0 0
Acciones de racionalización
El a bora ci ón Ma nua l de Orga ni za ci ón y Funci ones
(MOF) Ejemplar 24 24 0 0 0
Di fus i ón Texto Úni co de Procedi mi entos
Admi ni s tra ti vos (TUPA) Ejemplar 20 0 20 0 0
Acciones de presupuesto
Programación de Compromisos Anual (PCA) Año
Fiscal 2016 Documento 10 4 2 2 2
Solicitud y Registro de Modificaciones
Presupuestarias Año Fiscal 2016 Documento 13 5 2 2 4
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Institucional Documento 2 1 1 0
Conciliación Legal y Cierre Presupuestal del Año
Fiscal 2015 Documento 1 1 0 0 0
Programación y Formulación de la Propuesta del
Presupuesto Institucional Año Fiscal 2017 Documento 1 0 0 1 0
Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto
Institucional Año Fiscal 2016 Informe 8 2 2 2 2
Intervención Técnica en el proceso Formulación de
Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario
Revisión y Actualización Informe 5 1 2 1 1
Elaboración Fichas de Proyectos Ficha 13 3 3 4 3

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Producto/
Acción Categoría Programación Financiera Fuente de Financiamiento (11)
Nombre del Proyecto/ Actividad Meta
Estratégica Presupuestal
Programa Acción y/o Acción de inversión/ Financiera
o Resultado (Denominació Recursos Rec. Direct Recursos
Presupuestal Común/ Obra Anual I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Inmediato n) Ordinarios Recauda. Determina.
(3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2)
(4)
Actividad: Acciones de
Planeamiento
Acción: Formulación del Plan

Operativo Institucional 2016
361,99 66,99 218,00 59,00 18,00
Acción: Seguimiento del Plan

Operativo Institucional (POI 2016)
459,18 83,00 284,68 60,50 31,00
Evaluación del Plan Estratégico
Regional del Sector Agrario
(PERSA) 54,00 - 18,00 15,00 21,00
Formulación de la Memoria 2015

96,00 60,00 - 18,00 18,00
racionalización
Acci ón: Di fus i ón del Ma nua l de
Acciones de Orga ni za ci ón y Funci ones
planeamiento,
9001 Acciones 5000003 SIN (MOF) 815,08 293,08 430,00 27,00 65,00
presupuesto y
centrales PRODUCTO Acci ón: Di fus i ón Texto Úni co de
racionalización Procedi mi entos
oportunas Admi ni s tra ti vos (TUPA) 1.190,60 555,00 210,60 195,00 230,00
presupuesto
Acci ón: Progra ma ci ón de
Compromi s os Anua l (PCA) Año
Fi s ca l 2016 332,8 212,93 38,91 3 77,96
Acci ón: Sol i ci tud y Regi s tro de X
Modi fi ca ci ones
Pres upues ta ri a s Año Fi s ca l
2016 237,39 65,52 86,83 66,02 19,02
Acci ón: Eva l ua ci ón de l a
Ejecuci ón del Pres upues to
Ins ti tuci ona l
488,08 38 284,08 148 18
Acci ón: Conci l i a ci ón Lega l y
Ci erre Pres upues ta l del Año
Fi s ca l 2015 347,08 27 36 266,08 18
Acci ón: Progra ma ci ón y
Formul a ci ón de l a Propues ta
del Pres upues to Ins ti tuci ona l
Año Fi s ca l 2017 540 0 501 21 18
Segui mi ento de l a Ejecuci ón
del Pres upues to Ins ti tuci ona l
Año Fi s ca l 2016 87,52 26 43,52 0 18
Actividad: Intervención Técnica en
el proceso Formulación de
Proyectos de Inversión Pública del
Sector Agrario
Acci ón: Revi s i ón y a ctua l i za ci ón
de PIP 2.469,91 787,76 440,23 742,26 499,66
Acci ón: El a bora ci ón de fi cha s
de proyectos 2.319,56 297,02 704,52 363,50 954,52
TOTAL 9.799,19 2.512,30 3.296,37 1.984,36 2.006,16
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Actividad: Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Planificación
1.2 Duración: 1 mes (enero)
2. Descripción
El POI, es un instrumento de gestión institucional de corto plazo, y que en este caso corresponde al ejercicio
fiscal 2016. Su formulación se realiza con la participación de las unidades orgánicas y órganos
desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA), en el que cada uno de ellos define las
actividades en concordancia a la función que les corresponde. En su contenido, además de las funciones
de la GRA y las normas relacionadas al POI, se muestra: la visión, la misión, los valores, el marco
estratégico, el análisis situacional, los objetivos estratégicos y operativos, la programación operativa.
Además, en la parte final se muestra el presupuesto que dispondrá la GRA para el ejercicio fiscal 2016, con
el detalle por la fuente de Recursos Ordinarios y de Recursos Directamente Recaudados. Cada uno de los
órganos de la GRA ha priorizado sus actividades en las que se ha establecido el objetivo, la meta, el tiempo
requerido para su ejecución, los actores involucrados y el producto final.
Entonces el producto es: un instrumento de gestión, con las actividades priorizadas, los responsables de
su ejecución, el presupuesto y el producto a obtener.
3. Objetivo
Disponer de un instrumento que oriente la gestión de actividades a ejecutar en el año 2016.
4. Cobertura de Acción: Departamento de La Libertad.
5. Meta Anual
Actividad/Sub actividad Indicador Meta E F M A M J J A S O N D
anual
Taller de elaboración de Acción 1 1
información por cada
órgano de la GRA
Formulación de documento Acción 1 1
6. Órganos Involucrados: Unidades orgánicas: Oficinas, Sub Gerencias Agencias Agrarias de la GRA.
7. Producto Final: Los órganos de la GRA disponen de un instrumento de gestión, con las actividades
priorizadas y el presupuesto a ejecutar en el año 2016.
8. Usuarios del Producto Final

Unidades orgánicas: Oficinas, Sub Gerencias Agencias Agrarias de la GRA.
Actividad: Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
1. Datos Generales
1.1 Órgano Responsable: Oficina de Planificación
1.2 Duración: 10 meses (inicia en abril 2016 y culmina en enero 2017)
2. Descripción
Consiste en realizar el seguimiento de la ejecución de actividades programadas en el POI bajo la

responsabilidad de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la GRA, con una periodicidad
trimestral (abril, julio, octubre 2016 y el cuarto que se elabora le segunda semana de enero 2017), el cual
se consolida en un informe que consigna aspectos cualitativos y cuantitativos, conclusiones y
recomendaciones. El documento viene a ser informes trimestrales (2) e informes semestrales (2).
3. Objetivo
Disponer de información sobre la ejecución y facilitar la mejor toma de decisiones de los responsables de
las unidades orgánicas de la GRA.
4. Cobertura de Acción
Las actividades o proyectos que se ejecuten en el departamento La Libertad a cargo de las unidades
orgánicas de la sede central y órganos desconcentrados (Agencias Agrarias) de la GRA.
5. Meta Anual
anual
Elaboración de Informes de Acción 4 1 1 1 1
seguimiento
6. Órganos Involucrados
Unidades orgánicas: Oficinas, Sub Gerencias y Agencias Agrarias de la GRA.
7. Producto Final
Cada órgano de la GRA mejora su gestión y consecuentemente la institución desarrolla un trabajo más
activo en beneficio de los productores.
Gerencia, Unidades orgánicas: Oficinas, Sub Gerencias y Agencias Agrarias de la GRA. Órgano de
control del Gobierno Regional.
Actividad: Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario (PERSA)
1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Planificación
1.2 Duración: abril a junio 2016
2. Descripción
La actividad consiste en preparar los formatos y orientaciones, sobre cuya base se debe presentar la
información cuantitativa y cualitativa en relación a los proyectos y/o actividades realizadas por cada entidad
que figura como responsable en el PERSA. El siguiente paso es solicitar formalmente la presentación de
información a la respectiva entidad, en la que se adjunta el formato y las orientaciones. Posteriormente, los
informes recepcionados son analizados y luego se prepara y presenta el informe de evaluación de la
ejecución del PERSA correspondiente al periodo 2015.
3. Objetivo
Disponer de información técnica sobre los resultados de la ejecución del PERSA y facilitar la toma de
decisiones adecuadas orientadas a mejorar la gestión.
La actividad involucra a todas las entidades del sector público agrario que realizan acciones en el
departamento La Libertad y que figuran como responsables en el PERSA.
5. Meta Anual
Actividad/Sub actividad anual
Preparación de formatos y Acción 1 1
orientaciones
Preparación de documentos Acción 1 1
para solicitud de
información y solicitud
Análisis de informes Informe 12 8 4
Preparación y presentación Informe 1 1
de Informe de evaluación
6. Instituciones Involucradas
 Servicio de Sanidad Agraria La Libertad (SENASA La Libertad).

 Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI-Oficina de Gestión Zonal Norte Trujillo).
 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL, Dirección Zonal La Libertad).
 Programa Sierra Exportadora.
 Programa Sierra Norte (Oficina Local de Sierra Norte).
 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
 Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, Administración Central-Oficina de Planeamiento y
Presupuesto).
 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA, Estación Vista Florida-Anexo Paiján).
 Gerencia Regional de Infraestructura-Gobierno Regional La Libertad.
 Sub Gerencias de la Gerencia Regional de Agricultura-GRLL.
7. Producto Final
El producto final será un Informe, el cual contendrá información cuantitativa y cualitativa sobre los
avances de ejecución de proyectos y/o actividades, así como las limitaciones presentadas, y además
conclusiones y recomendaciones.
8. Usuarios de Productos Finales
Los usuarios del producto final son: el Gerente Regional de Agricultura y sus órganos técnicos, las
entidades que tienen compromisos en el PERSA y otros funcionarios o entidades (de mayor nivel
jerárquico del Gobierno Regional, organismos cooperantes, organizaciones de la sociedad civil).
Actividad: Formulación de Memoria Anual Institucional
1. Datos Generales
1.1 Órgano Responsable: Oficina de Planificación
1.2 Duración: 2 meses y medio (inicia segunda quincena diciembre 2015 y culmina el mes de febrero
2016).
2. Descripción
Consiste en realizar una revisión minuciosa de los informes de acciones realizadas por las Unidades
orgánicas: Oficinas, Sub Gerencias y Agencias Agrarias de la GRA, en términos cualitativos y cuantitativos.
3. Objetivo
Consolidar los resultados de la gestión anual tomando en cuenta el conjunto de actividades programadas
y ejecutadas por las unidades orgánicas de la GRA.
Contar con un referente de lecciones aprendidas para la gestión en el año sucesivo..
Comprende a todas las unidades orgánicas de la GRA y a las actividades y proyectos del Plan Operativo
Anual 2015, programado y ejecutado en el departamento La Libertad.
5. Meta Anual
Meta
Actividad/Sub actividad Indicador E F M A M J J A S O N D
anual
Elaboración de Memoria Anual Institucional
Acción 1 (*) 1
Remisión de orientaciones para la Memoria Anual
2016 a los responsables de las unidades Acción 1 1
orgánicas de la GRA
(*) Análisis de información
Oficinas, Subgerencias y Agencias Agrarias de la GRA.
7. Producto Final
Se dispone de información sistematizada sobre la gestión de la GRA durante el año 2015.
 Gerencia, Oficinas, Subgerencias y Agencias Agrarias de la GRA.

 Órgano de Control y Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento del Gobierno
Regional.
 Consultores.
 Tesistas.
Actividad: Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF)
1. Datos Generales:
1.1. Responsable: Oficina de Planificación
1.2. Duración: 3 meses
2. Descripción
El Manual de Organización y Funciones (MOF) se elaborará de acuerdo a Resolución Ejecutiva Regional

Nº 2082-2012-GRLL-PRE que aprueba la norma general regional para la formulación, aprobación, difusión
y actualización del manual de organizaciones y funciones del Gobierno Regional La Libertad. Asimismo, se
distribuirá a los diferentes órganos de la Gerencia regional de Agricultura.
3. Objetivos
 Establecer las funciones para la operatividad de la Gerencia Regional de Agricultura.

 Contar con una herramienta de gestión interna.
Esta actividad involucra a todas los Órganos de la Gerencia Regional de Agricultura.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Indicador Meta E F M A M J J A S O N D

actividad anual .
Elaboración de MOF. Documento 1 1

Distribución de MOF Ejemplar 24 24
Las unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura
7. Productos Finales
La Gerencia Regional de Agricultura cumple sus funciones de acuerdo al MOF.
Gerencia Regional de Agricultura.

Actividad: Difusión Texto Único de Procedimientos Administrativos(TUPA)
1. Datos Generales:

1.2. Duración: 1 mes
2. Descripción
Esta actividad consiste en la distribución del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
aprobado con Ordenanza Regional Nº 018-2015-GRLL-CR a todas las unidades orgánicas de la Gerencia
Regional de Agricultura, tomando la sección que le corresponde; en tanto el TUPA es un documento que
comprende a todos los órganos del Gobierno Regional La Libertad.
3. Objetivo
Contar con el instrumento legal para realizar las diferentes acciones de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el marco de la funciones de la Gerencia Regional de Agricultura.
Esta actividad involucra a todas los órganos de la Gerencia Regional de Agricultura y administrados.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Indicador Meta E F M A. M J J A S O N D

actividad anual
Distribución del TUPA. Ejemplar 20 20
Las unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura
La Gerencia Regional de Agricultura atiende a los administrados de acuerdo a los procedimientos (trámites)
establecidos en el TUPA.

Actividad: Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional
1. Datos Generales de la actividad

1.2 Duración: Doce (12) meses
2. Descripción
Esta actividad consiste en realizar acciones orientadas a la Formulación, Programación, Seguimiento y

Evaluación del Presupuesto Institucional de la Gerencia Regional de Agricultura, cuya base legal está
establecida en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva para la
Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de
Programación Multianual, Directiva de Ejecución Presupuestaria y Directiva de Evaluación Presupuestaria.
Comprende las sub actividades siguientes:
2.1.-Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2016.- Consiste en consolidar la

información presentada por la Oficina de Administración, Oficina de Información Agraria,
Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria y Subgerencia de
Competitividad Agraria, en un documento(cuadro por Fuente de Financiamiento) y se coordina con
la Gerencia Regional de Presupuesto a través del Sectorista de la Unidad Ejecutora, quien luego de
efectuar la revisión y el respectivo análisis, determina la PCA por Genérica de Gasto y Fuente de
Financiamiento vía transmisión por el Modulo de Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), la cual se hace de conocimiento a la Oficina
de Administración para los correspondientes registros de afectaciones presupuestales.
2.2.-Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias Año Fiscal 2016.- Consiste en consolidar

las propuestas de modificaciones presupuestarias presentadas por la Oficina de Administración,
Oficina de Información Agraria, Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura
Agraria y Subgerencia de Competitividad Agraria, en una solicitud, la cual se eleva a la Gerencia
Regional de Presupuesto, se coordina con el sectorista de la Unidad Ejecutora, quien luego de
efectuar la revisión y el respectivo análisis consiente el registro de la Nota de Modificación
Presupuestaria en el Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP y su respectiva transmisión al
Pliego, la cual es aprobada por una Resolución Gerencial Regional. En otros casos cuando se trata
de Solicitudes de Créditos Suplementarios o Transferencias de Partidas entre Pliegos, también se
registran y transmiten las Notas de Modificación Presupuestaria en el Módulo de Proceso
Presupuestario SIAF-SP y es aprobada por Resolución Ejecutiva Regional.
2.3.-Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional.- Esta sub-actividad comprende en

consolidar la información referida al avance físico de las metas presupuestales, presentada por la
Oficina de Administración, Oficina de Información Agraria, Subgerencia de Desarrollo de Recursos
Naturales e Infraestructura Agraria y Subgerencia de Competitividad Agraria, y efectuar el registro
en el Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP, y su respectiva transmisión al Pliego, asimismo
la elaboración de un informe de evaluación de ejecución presupuestal correspondientes al año fiscal
2015 y primer semestre del año fiscal 2016. El Reporte SIAF y el informe se remiten a la Gerencia
Regional de Presupuesto.
2.4.-Conciliación Legal y Cierre Presupuestario Año Fiscal 2015.- Esta referida a compatibilizar la
información presupuestaria registrada en el Módulo Administrativo y Módulo de Proceso
Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)
para la firma del Acta de Conciliación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del Año
Fiscal 2015 entre representantes de la Gerencia de Presupuesto del Pliego Gobierno Regional y la
Unidad Ejecutora 100 Agricultura La Libertad. Esta sub actividad también comprende la información
presupuestaria que se elabora para Cierre Contable Año Fiscal 2015.
2.5.-Programación y Formulación de la Propuesta del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2017.-

Consiste en la estimación de ingresos a recaudar y la previsión de gastos conforme a la Asignación
Presupuestaria comunicada por el Pliego, y teniendo en cuenta la información presentada por la
Oficina de Administración, Oficina de Información Agraria, Subgerencia de Desarrollo de Recursos
Naturales y Subgerencia de Competitividad Agraria, se consolida, registra y transmite a través del
Aplicativo Informático web - Modulo de Formulación Presupuestal del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público. Los reportes generados por el referido registro y la
elaboración del Resumen ejecutivo de la Formulación de la Propuesta del Presupuesto Institucional,
se remiten a la Gerencia Regional de Presupuesto del Pliego Gobierno Regional La Libertad.
2.5.-Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año Fiscal 2016.- Consiste en elaborar la

Solicitud de Crédito Suplementario para la incorporación al Presupuesto Institucional año 2016, del
Saldo de Balance del Año Fiscal 2015, reflejado en el Acta de Conciliación, cuando los ingresos
estimados en el Presupuesto Institucional de Apertura son insuficientes para los gastos a ejecutar
en el año fiscal 2016. Esta sub actividad también comprende elaborar solicitud de crédito
suplementario para incorporar al presupuesto institucional mayores recursos obtenidos por mayor
recaudación de ingresos. En ambos casos, las solicitudes se remiten a la Gerencia Regional de
Presupuesto, se coordina con el Sectorista de la Unidad Ejecutora y posteriormente el Pliego emite
la Resolución Ejecutiva Regional y es registrada la Nota de Modificación Presupuestal por parte de
la Unidad Ejecutora 100 Agricultura La Libertad en el Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP.
2.6.-Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2016.- Consiste en la

elaboración de informes, relacionados con la gestión Presupuestaria.
3. Objetivos
 Viabilizar los niveles máximos de gasto acorde con la Asignación Presupuestaria y dentro del
marco de los objetivos institucionales.
 Mejorar la ejecución presupuestaria en concordancia con la programación de compromisos anual
(PCA).
 Determinar los resultados de la gestión presupuestaria en el periodo evaluado, a través
del análisis del comportamiento de los ingresos y gastos, como también de la ejecución
de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
El ámbito en que se ejecutara la actividad es institucional, comprende a todos los órganos de la Gerencia
Regional de Agricultura, cuyo accionar es en el Departamento de La Libertad.
5. Meta Anual
La actividad Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional considera

las sub actividades y metas conforme se detalla en el cuadro siguiente:
Actividad/Sub actividad Indicador Meta E F M A. M J J A S O N D
anual
a.-Programación de Compromisos Anual (PCA)
Año Fiscal 2016 Documento 10 3 1 2 2 2
b.-Solicitud y Registro de Modificaciones
Presupuestarias Año Fiscal 2016
Documento 13 2 1 2 2 2 2 2
c.-Evaluación de la Ejecución del
Presupuesto Institucional
c.1.-Evaluación Anual de la Ejecución del
Presupuesto Institucional – Año
Fiscal 2015
- Avance Físico de las Metas
Presupuestales e Informe Documento 1 1
c.2.-Evaluación de la Ejecución del
Presupuesto Institucional – Año
Fiscal 2016 – Primer Semestre
- Avance Físico de las Metas
Presupuestales e Informe Documento 1 1
d.-Conciliación y Cierre Presupuestario del
Año Fiscal 2015 Documento 1 1
e.- Programación y Formulación de la
Propuesta del Presupuesto
Institucional Año Fiscal 2017 Documento 1 1
f.-Seguimiento de la Ejecución del
Presupuesto Institucional Año Fiscal Informe 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2016
 Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional La Libertad.

 Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Agricultura con sus respectivas Áreas tales
como Personal, Logística y Tesorería.
 Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria
 Subgerencia de Competitividad Agraria.
 Centro de Servicios de Atención al Usuario – Conectamef.
Asignación oportuna de los recursos presupuestales de acuerdo a las solicitudes de las Unidades
Orgánicas de la GRA.
 Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional La Libertad

 Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Agricultura con sus respectivas Áreas tales
como Personal, Logística y Tesorería.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE
PLANIFICACIÓN
Actividad: Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de Inversión Pública del

Sector Agrario.
1. Datos Generales de la actividad o Proyecto:

1.1 Órgano responsable : Oficina de Planificación.
1.2 Duración : Doce (12) meses.
2. Descripción:
Esta actividad se describe en las siguientes sub actividades:
 2.1. Revisión y actualización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), a medida que se
recepcionen las solicitudes de Usuarios y/o Instituciones relacionadas con el Sector
Agricultura.
 2.3. Elaboración de Fichas (Anexo N° 01), de Proyectos en el sector agrario, las cuales pueden
representarse técnicamente a nivel de: Idea, Perfil, Factibilidad y Expediente. En tal sentido,
se emite opinión técnica a la instancia correspondiente para su atención en curso.
3. Objetivos
 Emitir opinión técnica sectorial sobre los Proyectos de Inversión Pública (PIP), viables activos.
 Facilitar información técnica actualizada sobre los Proyectos de Inversión Pública (PIP) viables
inactivos,
4. Cobertura de Acción: Departamento La Libertad.
5. Meta Anual:
A continuación se precisa conforme al cuadro siguiente:
Sub actividades Indicador Meta anual E F M A M J J A S O N D
1
Revisión y Actualización PIP 5 1 1 1
1
1 1 2 1 1 1 2 1
Elaboración de Fichas de Proyectos PIP 13 1 1 1
6. Órganos Involucrados:
 Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria.

 Sub Gerencia de Competitividad Agraria.
 Agencias Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura.
La Unidad Formuladora Regional – GRLL y otros solicitantes del Sector Agrario disponen de elementos
técnicos sustentatorios para proseguir con la formulación de cada proyecto respectivo.

 Sub Gerencias de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad.
 Comité de Inversiones Regional - GRLL
 Unidad Formuladora Regional - GRLL
 Oficina de Programación de Inversiones (OPI) – GRLL
Asesoría y defensa legal

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Acción
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
/Fortalecer la /Indice de /Índice de /Índice de /Implementar la /Índice de /Índice de Acciones de Índice de Se cumple al
institucionalidad, la instituciona institucionalidad institucionalidad gestión para instituciona institucional defensa judicial cumplimiento 95%
concertación y lidad regional 2012 regional nos resultados lidad idad del estado
participación nos ubica en el ubica en el regional regional nos eficaces
ciudadana como puesto 14 puesto 5 (al 2021) 2012 nos ubica en el
medio para alcanzar ubica en el puesto 10 (al
gobernabilidad. puesto 14 2016)

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
Acciones de 9001 Acciones 5000003 SIN

defensa judicial centrales PRODUCTO
Oficina de Asesoria Jurídica
del estado
eficaces
Acciones de defensa judicial
Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura Acción 450 118 95 120 117
Resolver de Recursos Impugnativos Acción 90 24 21 24 21
Opiniones legales sobre las peticiones a la SGDRNIA
de la GRA, de los administrados e instituciones Acción
públicas y privadas 490 119 126 117 128
Opiniones legales sobre derechos laborales de los
servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional Acción
de Agricultura 190 48 45 48 49
Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de
Acción
Agricultura y Riego 428 125 111 97 95
1648 434 398 406 410
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
Actividad: Acciones de defensa judicial
Comprende el ejercicio de la defensa judicial y asesoramiento legal de la Gerencia Regional de

Agricultura y del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
El objetivo general es: cumplir con la labor de defensa judicial en el marco de la competencia de la
Gerencia Regional de Agricultura (GRA).
Comprende las siguientes sub actividades:
 Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura.

 Resolver Recursos Impugnativos.
 Opiniones legales sobre las peticiones a la SGDRNIA de la GRA, de los administrados e
instituciones públicas y privadas
 Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes de la Gerencia
Regional de Agricultura.
 Ejercicio de la defensa e impulso judicial del Ministerio de Agricultura y Riego.
1. Sub Actividad: Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura

a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Anual.
1.2. Descripción
Consiste en contestar las demandas e interponer los recursos específicos según el caso, dentro de los
plazos de Ley, dependiendo del tipo de Resolución: decretos, autos, sentencias o, de la clase de
procedimiento: Proceso Contenciosos Administrativo, Sumarísimo y Ordinario; así como, mantener el
impulso y la defensa judicial de la Gerencia Regional de Agricultura.
1.3. Objetivo
Realizar una eficiente defensa judicial a fin de velar por los intereses institucionales de la Gerencia Regional
de Agricultura; y obtener el fallo judicial favorable.
1.4. Cobertura de Acción: Departamento La Libertad.
1.5. Meta Anual

anual
Defensa Legal de la Acción 450 40 30 48 30 35 30 35 45 40 37 40 40

Gerencia Regional de
Agricultura.
La Alta Dirección de Gobierno Regional La Libertad, Procurador Público encargado de Asuntos Judiciales
del Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Agricultura.
 Evitar que la Gerencia Regional de Agricultura realice desembolsos económicos por la indefensión
en los procesos judiciales.
 Fallo favorable para la Gerencia Regional de Agricultura.
La Gerencia Regional de Agricultura, la Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad y los Justiciables.
2. Sub Actividad: Resolver de Recursos Impugnativos

b. Duración: Durante todo el año, y en cada caso desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
2.2. Descripción
Consiste en resolver los recursos impugnativos (reconsideración y apelación) dentro del plazo (30 días
hábiles) conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.3. Objetivo
Resolver los recursos impugnativos dentro del plazo de ley conforme a la Ley 27444 “Ley del
Procedimiento Administrativo General”.

Departamento La Libertad.
2.5. Meta Anual

anual .
Resolver Recursos de Reconsideración Acción 90 6 8 10 9 7 5 9 7 8 7 5 9

y Apelación
La Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Agricultura (específicamente
la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria).
Hacer prevalecer y reconocer los derechos y obligaciones de la Gerencia Regional de Agricultura y/o
administrados.
La Gerencia Regional de Agricultura, la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y los
administrados.
3. Sub Actividad: Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo de
Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la GRA, de los administrados e
instituciones públicas y privadas
b. Duración: Anual (frecuencia de acuerdo a los casos que se presenten).
3.2. Descripción
En primer lugar, consiste en emitir las opiniones legales sobre todos los procedimientos contenidos en el
TUPA de la GRA (específicamente los rubros a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos
Naturales e Infraestructura Agraria); concordante con lo dispuesto en la Ley N° 29763 – Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, dentro de los plazos establecido en dicho documento, y en función a lo estipulado en la
Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. Comprende los procesos sancionadores,
administración de bosques, licencia de caza deportiva, entre otros.
En segundo lugar, consiste en emitir opiniones legales sobre peticiones de los administrados y de las
instituciones públicas y privadas dentro de los plazos establecidos por la Ley Nº 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General.
3.3. Objetivo
Aplicar correctamente la normatividad vigente para custodiar los intereses legales de la Gerencia Regional
de Agricultura
3.5. Meta Anual

anual
Opiniones legales sobre las Acción 490 35 40 44 40 45 41 37 40 40 35 45 48

peticiones a la Sub Gerencia de
Desarrollo de Recursos Naturales e
Infraestructura Agraria de la GRA, de
los administrados e instituciones
públicas y privadas
La Gerencia Regional de Agricultura, así también la unidad orgánica “Sub Gerencia de Desarrollo de
Recursos Naturales e Infraestructura Agraria”.
Resoluciones emitidas sobre el manejo adecuado de los recursos naturales y la correcta aplicación de las
normas.
Los Administrados, la Gerencia Regional de Agricultura (específicamente la Sub Gerencia de Desarrollo

de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria), la Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad y
las entidades públicas y privadas.
4. Sub Actividad: Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes
de la Gerencia Regional de Agricultura.

b. Duración: Durante todo el año, y en cada caso desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
4.2. Descripción
Emitir las Opiniones legales sobre derechos, obligaciones, prohibiciones, incentivos, faltas y sanciones de
los servidores activos y cesantes.
4.3. Objetivo
Aplicar correctamente la normatividad vigente para velar por los intereses institucionales de la Gerencia
Regional de Agricultura y/o de los administrados.
4.5. Meta Anual

anual
Opiniones legales sobre Acción 190 15 20 13 17 15 13 20 15 13 15 14 20

derechos laborales de los
servidores activos y
cesantes de la Gerencia
La Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Agricultura.
Resolución emitida donde se hacen prevalecer sus derechos y obligaciones de la Gerencia Regional de
Agricultura, así como de los Administrados.
La Gerencia Regional de Agricultura y la Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad y los
Administrados.
5. Sub Actividad: Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de Agricultura y Riego

b. Duración: Durante todo el año y en cada caso puede ser mayor al periodo de un año.
5.2. Descripción
Consiste en la defensa judicial del Ministerio de Agricultura y Riego, cuyos casos son asumidos por
delegación de su Procurador Público encargado de Asuntos Judiciales.
5.3. Objetivos
Realizar una eficiente defensa judicial a fin de velar por los intereses institucionales del Ministerio de
Agricultura y Riego.

5.5. Meta Anual

anual
Ejercicio de la defensa Acción 428 45 30 50 30 38 43 30 33 34 30 30 35
judicial del Ministerio de
Agricultura y Riego.
Ministerio de Agricultura y Riego (específicamente el Procurador Publico del MINAGRI) y la Gerencia

 Evitar realizar desembolsos económicos por la indefensión en los procesos judiciales al Ministerio
de Agricultura y Riego.
 Cumplir eficientemente la Gerencia Regional de Agricultura con la delegación otorgada por el
MINAGRI.
La Gerencia Regional de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Riego y los administrados.

Administración

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ADMINISTRACION
Acción
(1) (8) Inmediato
(4) (5)
(9)
/Fortalecer la /Indice de /Índice de /Índice de /Implementar la /Indice de /Índice de /Índice de Acciones de Índice de Se cumple al
institucionalidad, la instituciona isntitucionalidad institucionalidad gestión para instituciona isntituciona institucionali Administración cumplimiento 100%
concertación y lidad regional 2012 nos regional nos resultados lidad lidad dad regional oportunas
participación ubica en el ubica en el regional nos ubica en
ciudadana como puesto 14 puesto 5 (al 2021) 2012 nos el puesto 10
medio para alcanzar ubica en el (al 2016)

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
(2) (3) (5) (7)
(1) (4) (8) (9) (10) (11)
Acciones de 9001 Acciones 5000003 SIN

Administració centrales PRODUCTO Oficina de Administración
n oportunas
Acciones de Administración
Acciones de contabilidad
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios mensuales y anual
Elaboración del balance de comprobación mensual Acción 12 3 3 3 3
Elaboración y preparación de estados financieros,
Informe 12 3 3 3 3
presupuestarios y su presentación
Información anual sobre los saldos de los fondos
Informe 1 1
públicos – SAFOP correspondiente al año anterior
Contabilización diaria, en el módulo contable del
SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado,
girado, pagado y rendido (gastos) y las fases de Acción 12827 2989 2943 3303 3592
determinado y recaudado (ingresos) de la
documentación administrativa de la UE 0832.
Revisión y control previo
Revisión y control previo de las órdenes de compra y
de servicios, planillas de anticipo viáticos de
comisión de servicio en el territorio nacional,
remuneraciones, pensiones, incentivos, movilidad, Acción 2680 578 700 672 730
CAS, consultorías y de la apertura y liquidación del
fondo de caja chica y rendiciones comisiones de
servicio.
Registro de la Fase Devengado en el SIAF-SP.
Registro de la fase devengado en el Modulo
Administrativo SIAF-SP, de la documentación fuente Registro 2680 578 700 672 730
de la UE 0832.
Acciones de logística
Realización del inventario patrimonial institucional.
Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 1
Realización del inventario del almacén institucional.
Elaboración de inventario de almacén Informe 4 1 1 1 1
Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones
Realización de procesos de selección Procesos 35 33 2
Servicios Generales (Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza, Movilidades
Acción y Taller60
Reparaciòn de 15
Camionmetas)15 15 15
Acciones de personal
Planillas de Pensiones Planilla 12 3 3 3 3
Atención de Beneficios Sociales
Determinación de Tiempo de Servicios de
Acción 9 2 3 2 2
trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años
Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de
otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos Acción 6 2 1 2 1
de sepelio
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal
cesado mediante elaboración de expediente para Acción 2 1 1
pago de Compensación por Tiempo de Servicios
Elaboración de expedientes para el reconocimiento y
otorgamiento de pensiones del personal comprendido Informe 3 1 2
dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530
Control de Asistencia y Permanencia de Personal
Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y
Acciòn 12 3 3 3 3
Agencias
Consolidación de Asistencias en fichas de asistencia
Acciòn 1944 486 486 486 486
de C/U de los trabajadores
Reporte de Asistencia a dependencias de origen de
Informe 12 3 3 3 3
personal destacado
Informe de las ocurrencias para la formulación de
Informe 12 3 3 3 3
planillas de pago
Compendio de Escalafón
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo
Personal de C/U de los servidores y archivar en la Acciòn 148 42 42 35 29
carpeta correspondiente para su foliación
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados
Informe 46 12 12 11 11
por la superioridad para fines técnicos y/o legales.
Formulación de Planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual
Informe 12 3 3 3 3
para pago de personal activo, CAS y pensionista
Ejecución de planillas aplicando descuentos por
créditos contraídos por los 116 trabajadores , 44 CAS Acciòn 48 12 12 12 12
y 528 pensionistas
Acciones de Personal (Personal Activo y Subsidios) DL
Acción 12 3 3 3 3
276
Acciones de tesorería
Ejecución de Fase Girado ene el SIAF-SP
Giro de Cheques, abono en cuentas
Registro 3000 670 840 750 740
individuales, CCI y carta orden electrónica.
Elaboración de Conciliaciones Bancarias
Registro de ingresos y egresos (elaboración de
Acción 12 3 3 3 3
auxiliares estándar)
Conciliación de cuentas corrientes Acción 12 3 3 3 3
Recaudación y Registro de ingresos
Registro diario de la captación de ingresos de la sede,
agencias y oficinas agrarias de la Región; por los
Acción 259 62 65 65 67
diferentes conceptos de captación y determinación de
ingresos totales
Conciliación y Elaboración de informe Informe 12 3 3 3 3
Realización de arqueos inopinados de Fondos
Verificación, revisión de los fondos existentes en
Informe 12 3 3 3 3
caja, levantando acta de conformidad
Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos y
Captación de ingresos diarios por diferentes
Acción 263 64 65 66 68
conceptos de la UE 0832.
Efectuar los depósitos de la captación de ingresos
diarios por los diversos conceptos y las
Acción 263 64 65 66 68
devoluciones con T6 en las Ctas. Ctes. de la UE 0832 y
del Tesoro Público.
Efectuar pagos de terceros y de los servicios públicos. Acción 96 24 24 24 24
Conciliaciones cuentas de enlace

Efectuar las conciliación de las cuentas de enlace
Informe 2 1 1
como UE al Pliego y presentación información
Acciones de trámite documentario
Recepción de documentos y derivación.
Recepción de documentos y derivación Expediente 9123 2315 2422 2074 2312
Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Mantenimiento de archivo y atención a usuarios Acción 268 69 65 66 68
Notificación de resoluciones
Notificación de resoluciones Acción 2400 485 625 640 650
Acciones de tecnologías de la información
Realizar el servicio informático a los usuarios de la GRALL y agencias agrarias
Elaboracion del Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Computadoras, Impresoras Gabinetes, Informes 12 3 3 3 3
Switch en la Sede Central y Agencias Agrarias
Actividad: Informes técnicos para la adquisición y renovacion de hardware y software
Gestion de Aduisición y Renovación de hardware y Informe
45 18 8 10 9
Software Necesarios en la Institución Técnico
Actividad: Manejo de Vivero
Manejo de Vivero Accion 12 3 3 3 3
Actividad: Accions de Dirección de Oficina de Administracion
Direccion de Oficina de Administracion Accion 12 3 3 3 3
Implementación Accion 1 1

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (4)
Acciones de 9001 Acciones 5000003 SIN Oficina de Administración

Administración centrales PRODUCTO
oportunas Acciones de Administración
Acciones de contabilidad
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios mensuales y anual
Elaboración del balance de comprobación mensual 317,39 312,79 2,3 0 2,3 X

Elaboración y preparación de estados financieros,
presupuestarios y su presentación 146,4 146,4 0 0 0 X
Información anual sobre los saldos de los fondos públicos
– SAFOP correspondiente al año anterior 56,7 36,4 3,3 13,3 3,7 X
Contabilización diaria, en el módulo contable del SIAF-SP,
de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y
rendido (gastos) y las fases de determinado y recaudado
(ingresos) de la documentación administrativa de la UE
2127,18 733,93 534,71 585,6 272,94 X
Revisión y control previo
Revisión y control previo de las órdenes de compra y de
servicios, planillas de anticipo viáticos de comisión de
servicio en el territorio nacional, remuneraciones,
pensiones, incentivos, movilidad, CAS, consultorías y de la
apertura y liquidación del fondo de caja chica y
rendiciones comisiones de servicio. 800,87 364,5 325,04 67,47 43,86 X
Registro de la Fase Devengado en el SIAF-SP.
Registro de la fase devengado en el Modulo Administrativo

SIAF-SP, de la documentación fuente de la UE 0832.
615,46 315,9 198,24 69,78 31,54 X
Acciones de logística
Realización del inventario patrimonial institucional.
Elaboración de inventario de patrimonio 20108,09 5468,0044 4178,93 4524,46 5936,6956 X

Realización del inventario del almacén institucional.
Elaboración de inventario de almacén 1406,44 704,06 322,73 209,33 170,32 X

Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones
Realización de procesos de selección 328799,15 82662,081 81404,331 83323,351 81409,391 X

52909,207
Servicios Generales (Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza, Movilidades 39526,061
y Taller Reparaciòn de Camionmetas) 4599,7907 5663,1471 3120,2081 X
Acciones de personal
Planillas de Pensiones 5558112 1473354 1254452,7 1413752,7 1416552,6 X

Atención de Beneficios Sociales
Determinación de Tiempo de Servicios de trabajadores que
cuentan con 25 y/o 30 años 939 234,75 234,75 234,75 234,75 X
otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio 31 15 1 15 X
cesado mediante elaboración de expediente para pago de
Compensación por Tiempo de Servicios 31 2 14 2 13 X
otorgamiento de pensiones del personal comprendido
dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530 646,01 268,337 377,673 - - X
Control de Asistencia y Permanencia de Personal
Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y Agencias

154 14 51 42 47 X
Consolidación de Asistencias en fichas de asistencia de
C/U de los trabajadores 31 9 9 9 4 X
Reporte de Asistencia a dependencias de origen de
personal destacado 31 9 - 13 9 X
Informe de las ocurrencias para la formulación de
planillas de pago 253 - 9 59 185 X
Compendio de Escalafón
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo
Personal de C/U de los servidores y archivar en la carpeta
correspondiente para su foliación 713 242,8 109,2 242,8 118,2 X
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados por la
superioridad para fines técnicos y/o legales. 615 157 145 167 146 X
Formulación de Planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual para
pago de personal activo, CAS y pensionista 157 38 45 38 36 X
Ejecución de planillas aplicando descuentos por créditos
contraídos por los 116 trabajadores , 44 CAS y 528
pensionistas 1902,3 703,3 338 523 338 X
Acciones de Personal (Personal Activo y Subsidios) DL 276 989176,55 210.665,97 200.653,18 297.821,40 280.036,00 X
Acciones de tesorería
Ejecución de Fase Girado ene el SIAF-SP
Giro de Cheques, abono en cuentas
individuales, CCI y carta orden electrónica. 15497,605 4007,955 3762 3988,65 3739 X
Elaboración de Conciliaciones Bancarias
Registro de ingresos y egresos (elaboración de auxiliares
estándar)
1104,88 569,32 165,87 359,69 10 X
Conciliación de cuentas corrientes 598,73 289,5 9 291,23 9 X
Recaudación y Registro de ingresos
Registro diario de la captación de ingresos de la sede,
agencias y oficinas agrarias de la Región; por los
diferentes conceptos de captación y determinación de
ingresos totales 677,94 314,94 65 293 5 X
Conciliación y Elaboración de informe 251 23 200 23 5 X
Realización de arqueos inopinados de Fondos
Verificación, revisión de los fondos existentes en caja,
levantando acta de conformidad 396,29 23 148 20,29 205 X
Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos y otros.
Captación de ingresos diarios por diferentes conceptos de

la UE 0832. 783,91 271,78 235,2 254,93 22 X
Efectuar los depósitos de la captación de ingresos diarios
por los diversos conceptos y las devoluciones con T6 en
las Ctas. Ctes. de la UE 0832 y del Tesoro Público.
715,05 179,75 184 176,3 175 X
Efectuar pagos de terceros y de los servicios públicos. 29 5 5 14 5 X
Conciliaciones cuentas de enlace
Efectuar las conciliación de las cuentas de enlace como UE

al Pliego y presentación información 38,99 11 5 17,99 5 X
Acciones de trámite documentario
Recepción de documentos y derivación.
Recepción de documentos y derivación 2390,71 661,91 362,5 628,8 737,5 X

Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Mantenimiento de archivo y atención a usuarios 1437,09 597,59 247,5 468,5 123,5 X
Notificación de resoluciones
Notificación de resoluciones 7915,66 2117,22 1737,75 2381,94 1678,75 X

Acciones de tecnologías de la información
Realizar el servicio informático a los usuarios de la GRALL y agencias agrarias
Elaboracion del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Computadoras, Impresoras Gabinetes, Switch en la Sede
Central y Agencias Agrarias 3436,9176 1576,0484 362 1268,8692 230 X
Actividad: Informes técnicos para la adquisición y renovacion de hardware y software
Gestion de Aduisición y Renovación de hardware y

Software Necesarios en la Institución 15 15 0 0 0 X
Actividad: Manejo de Vivero
Manejo de Vivero 10000 1000 5600 2400 1000 X
Actividad: Accions de Dirección de Oficina de Administracion
Direccion de Oficina de Administracion 3180,52 1065,91 947,5 379,61 787,5 X

Implementación 100000,00 100.000,00 X
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales mensuales a nivel Unidad

Ejecutora.
1. Datos Generales:
1.1 Responsable: Oficina de Administración - Unidad de Contabilidad
1.2 Duración: 12 meses.
2. Descripción
 Contabilización diaria, en el módulo contable de las operaciones administrativas de gastos e

ingresos, generadas en el SIAF-SP de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado,
rendido, determinado y recaudado, por cada expediente generado en la UE 0832.
 Realizar notas contables complementarias de la consolidación de información proporcionada de
almacén, unidad de personal, unidad de tesorería, patrimonio y de la oficina de presupuesto.
 Integrar las operaciones administrativas y contables, para las notas a los Estados Financieros.
3. Objetivo
Proporcionar Información financiera, presupuestal, programática contable de forma: completa, analítica y

de manera oportuna.
Gerencia Regional de Agricultura La Libertad.
5. Meta Anual
Meta
anual
Elaboración de balance de
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
comprobación mensual.
Elaboración y preparación
de estados financieros,
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
presupuestarios y su
presentación mensual.
Información anual sobre los
saldos de los fondos
públicos –SAFOP Informe 1 1 - - - - - - - - - - -
correspondiente al año
anterior, de la entidad
Contabilización diaria, en el
módulo contable del SIAF-
SP, de las fases de
compromiso, devengado,
girado, pagado y rendido
(gastos) y las fases de Acción 12827 500 1200 1289 1000 900 1043 1100 1200 1003 1000 1000 1592
determinado y recaudado
(ingresos) de la
documentación
administrativa de la UE
0832.
Unidad de Contabilidad.
7. Producto Final
La Gerencia Regional de Agricultura cuenta con información oportuna para evaluar la gestión.
8. Usuarios de Producto
Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional de La Libertad.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Revisión y control previo.
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración- Unidad de Contabilidad.
1.2 Duración: 12 meses
2. Descripción
Esta actividad se realiza continuando con los datos registrados en el SIAF-SP de la fase compromiso antes
de realizar la fase del devengado, donde la encargada de control previo revisa los expedientes que estén
completos y conformes con la documentación requerida de acuerdo al tipo de gasto, para luego derivar a
la oficina de Administración para su visto bueno.
3. Objetivo
Cumplir con los compromisos adquiridos por la Gerencia de Agricultura.
Unidad de Contabilidad, Oficina de Administración.
5. Meta Anual
Meta
anual
Revisión y control previo de

las órdenes de compra y de
servicios, planillas de
anticipo viáticos de
comisión de servicio en el
territorio nacional,
remuneraciones, Acción 2680 100 230 248 220 240 240 200 230 242 230 250 250
pensiones, incentivos,
movilidad, CAS,
consultorías y de la
apertura y liquidación del
fondo de caja chica y
rendiciones comisiones de
servicio.
7. Producto Final: Expedientes atendidos (100%).
Oficina de Administración.
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Registro de la Fase Devengado en el SIAF-SP
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración- Unidad de Contabilidad.
2. Descripción
2.1 Esta actividad se realiza continuando con los datos registrados en el SIAF-SP de la fase
compromiso.
2.2 La Fase del devengado se realiza después da la revisión y V° B° de la encargada de control previo
y de la autorización de la Dirección de Administración.
3. Objetivo
Cumplir con los compromisos adquiridos por la Gerencia de Agricultura.
5. Meta Anual
Indi- Meta
Actividad/Sub actividad E F M A M J J A S O N D
cador anual
Registro de la fase
devengado en el Módulo
Regis-
Administrativo SIAF-SP, de 2680 100 230 248 220 240 240 200 230 242 230 250 250
tro
la documentación fuente de
la UE 0832.
7. Producto Final
Expedientes SIAF-SP atendidos (100%).
Unidad de Tesorería.
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Elaboración de Inventario de Patrimonio
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración - Logística
2. Descripción
Se realiza anualmente la verificación de la existencia de los bienes patrimoniales, en sus respectivas

unidades orgánicas, así como la recepción de nuevos bienes para su codificación, igualmente se determina
los bienes que deben ser dados de baja por su inoperatividad, se culmina con Informe Final de la Comisión
de Inventario.
3. Objetivos
Disponer de información actualizada sobre los bienes patrimoniales de la Gerencia Regional de Agricultura.
Gerencia Regional, Agencias y Oficinas Agrarias.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Indicador Meta E F M A M J J A S O N D

actividad anual
Elaboración de Informes de 1 1
Inventario de Inventarios
patrimonio
Acciones Específicas
Verificación de Bienes Acciones 17 2 2 2 2 3 3 3
patrimoniales
Sede central Gerencia Regional, Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias.
Se cumple con lo dispuesto por la normatividad vigente, sobre control de bienes patrimoniales, Directiva N°
001-2015/SBN.
Unidades orgánicas de la Institución (Contabilidad) – SBN y Gobierno Regional La Libertad.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Realización de Inventario de Almacén Institucional
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración – Logística

2. Descripción
Se realiza la verificación de los bienes que existe en el almacén en forma trimestral, y que no han sido
posible ser retirados por el personal de las Oficinas que han solicitado su compra, así mismo se realiza el
cruce de datos de los productos que han ingresado y las pecosas que han originado la salida de los mismos.
Se culmina con informe trimestral.
3. Objetivos
Disponer de información actualizada del stock real de los bienes que han ingresado y salida del almacén
de la Gerencia Regional de Agricultura.
Gerencia Regional, Agencias y Oficinas Agrarias.
5. Meta Anual
anual
Elaboración de Inventario
Informes 04 1 1 1 1
de Almacén
Almacenamiento y
Distribución de los Bienes y Acciones 800 70 65 70 65 70 65 70 65 65 65 65 65
Equipos
Elaboración de informes de
la Distribución de los Bienes Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y Equipos
Sede Central Gerencia Regional, Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias.
Se cumple con lo dispuesto por la normatividad vigente, sobre manejo de almacén.
8. Usuarios de Productos Finales: Control Interno, Unidades orgánicas de la Institución.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Actividad: Realización de Adquisiciones B/S y Procesos de Selección
1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Administración – Logística
2. Descripción
Efectuar los procesos de selección de adquisición de bienes, contratación de servicios ú obras del Plan
Anual de Contrataciones, mediante programación y actos preparatorios, desde la recepción de
requerimiento de las diferentes Oficinas de la Gerencia Regional y de acuerdo al monto se procede a
realizar los proceso, que consiste en hacer estudios de precios de mercados, cotizaciones, elaboración de
bases, convocatoria a participar en los procesos, registros de participantes, formulación y absolución de
consultas y de observaciones, presentación de propuestas (Especificaciones Técnicas y Económicas)
calificación y evolución de propuestas, elaboración de acta de otorgamiento de la buena pro, presentación
de documentación para la elaboración y firma de contrato y elaboración de contrato.
3. Objetivos
Facilitar la atención de requerimientos y servicios oportunamente al personal de la Gerencia Regional.
4. Cobertura de Acción: Gerencia Regional, Agencias y Oficinas Agrarias.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Indicador Meta E F M A. M J J A S O N D
actividad anual
Realización de los
Procesos 35 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Procesos de Selección
Elaboración Ordenes
de compras y de Órdenes 1548 40 130 140 128 140 140 140 140 140 140 140 130
servicios
Proveedores, OSCE, Sede central Gerencia Regional, Agencias Agrarias y oficinas Agrarias.
Atención de los requerimientos de los Órganos de Línea, Apoyo y Asesoramiento con el mayor porcentaje
de oportunidades, vía licitaciones y/o adjudicaciones cumpliendo las normas legales y administrativas.
8. Usuarios de Productos Finales Unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Agricultura.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Servicios Generales (Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza, Movilidades y Taller Reparación de

Camionetas).
1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Administración – Logística
2. Descripción
Realizar servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza de los locales: de la sede de la GRSA, Agencias
Agrarias y otros de propiedad de la Gerencia de Agricultura, movilidades para el desplazamiento del
personal que realizará coordinaciones en otras dependencias, así como la coordinación de reparación de
las camionetas de la GRSA en talleres externos.
3. Objetivos
Facilitar la atención a los usuarios de la GRSA con los servicios básicos, necesarios para el desempeño de
sus funciones.
4. Cobertura de Acción: Gerencia Regional, Agencias y Oficinas Agrarias.
5. Meta Anual
anual
Atención de Servicios
Acción 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Generales
Sede central Gerencia Regional, Agencias Agrarias y oficinas Agrarias.
Atención con servicios básicos para los Órganos de Línea, Apoyo y Asesoramiento de la GRSA, cumpliendo
las normas administrativas y de austeridad.
8. Usuarios de Productos Finales Unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Agricultura.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Actividad: Atención de Beneficios Sociales
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración-Unidad de Personal
2. Descripción
Reconocimiento de asignaciones por 25 y 30 años de servicios de personal activo, Compensación por

Tiempo de Servicios por cese de trabajadores, otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio de titular y/o familiar directo ( ocasional ), reconocimiento de pensiones por derecho propio y/o por
sobrevivencia viudez – orfandad. Esta actividadad comprende:
 Determinación de Tiempo de Servicios de trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años

de servicios, Emisión de Constancias de pago de haberes y descuentos, Informe
Escalafonario el cual se deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita Informe
Legal y con ello se proyecta la Resolución de reconocimiento y pago de los beneficios.
 Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de otorgamiento de subsidios por
fallecimiento y gastos de sepelio, expedición de Informe Escalafonario el cual se deriva
a Oficina de Asesoría Jurídica para emisión de pronunciamiento legal.
 Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal cesado mediante elaboración de
expediente para pago de Compensación por Tiempo de Servicios, y se deriva mediante
informe escalafonario a la Oficina de Asesoría Jurídica para Informe Legal con el cual se
proyecta Resolución de cese y pago de Beneficios sociales.
 Elaboración de expedientes para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones del
personal comprendido dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530, ya sea por
derecho propio o por derivación Viudez – Orfandad previa revisión, evaluación, análisis
de documentos y expedición de Informes Técnicos previos al Informe legal que permita
proyectar la resolución pertinente.
3. Objetivo
Atender en forma oportuna y de acuerdo a normas legales sus derechos laborales a los beneficiados.
4. Cobertura de Acción Unidades de Tesorería y Contabilidad, Oficina de Administración, Oficina de

Asesoría Jurídica.
5. Meta Anual
Meta
anual
Determinación de Tiempo de Servicios de
Acción 9 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0
trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años
otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos Acción 6 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1
de sepelio
cesado mediante elaboración de expediente para Acción 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
pago de Compensación por Tiempo de Servicios
otorgamiento de pensiones del personal
Informe 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
comprendido dentro del Régimen de Pensiones del
D.L.20530.
Unidades de Tesorería y Contabilidad, Oficinas de Administración, Asesoría Jurídica, Gobierno Regional

La Libertad.
7. Producto Final
Cumplimiento del Reconocimiento y pago de Beneficios Sociales y pensiones.
Trabajadores activos y pensionistas del D.L. 20530.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – ACCIONES CENTRALES: OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Control de Asistencia y Permanencia de Personal
1. Datos Generales
2. Descripción
Llevar el registro de Asistencia del Personal Nombrado, Contratado por Servicios Personales y Contratos
Administrativos de Servicios (CAS) y de personal destacado de otras Regiones y del Gobierno Regional La
Libertad, consolidación de reportes de las Agencias Agrarias y elaboración de informes para formulación
de planillas de pago.
3. Objetivo
Mantener actualizado el registro de Control de la Asistencia y Permanencia del Personal Nombrado y
contratado
Oficinas, Sub Gerencias, Agencias Agrarias GRALL, Direcciones Regionales Tumbes y Chachapoyas y
Gobierno Regional La Libertad.
5. Meta Anual
Actividad/ Meta
Indicador E F M A M J J A S O N D
Sub actividad anual
Recepción Verificación de
Asistencia Oficinas y Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Agencias
Consolidación de
Asistencias en fichas de 1944
Acción 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
asistencia de C/U de los fichas
trabajadores
Reporte de Asistencia a
dependencias de origen Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de personal destacado
Informe de las ocurrencias
para la formulación de Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
planillas de pago
Oficinas, Sub Gerencias, Agencias Agrarias GRA-LL, Direcciones Regionales Agrarias de Tumbes y
Chachapoyas y Gobierno Regional La Libertad.
7. Producto Final
Información oportuna para la formulación de planillas, servidores atendidos con sus pagos acorde a
normatividad.
Personal Activo, CAS y Destacado; Unidades de Tesorería y Contabilidad, Oficina de Administración de la

Gerencia Regional Agricultura.
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Compendio de Escalafón
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración-Unidad de Personal,
2. Descripción
Registra, Archivar Cronológicamente y estructuralmente, informes, resoluciones, méritos, deméritos,

documentación generada dentro de su record laboral de cada uno de Activos, CAS y pensionistas, datos
familiares y generales de Ley.
3. Objetivo
Contar con una base de Datos que permitan, faciliten brindar información respecto a los trabajadores de
Unidad de Personal Oficinas de Administración, Asesoría Jurídica.
5. Meta Anual
Meta
anual
Registro del documento en la
ficha Índice del Legajo
148
Personal de C/U de los
Acción (traba- 12 12 12 13 12 12 14 12 12 12 13 12
servidores y archivar en la
jadores)
carpeta correspondiente para
su foliación
Elaboración de Informes
Escalafonarios solicitados
Informe 46 2 6 2 4 3 6 3 6 3 6 2 3
por la superioridad para fines
técnicos y/o legales.
Oficinas de Administración, Asesoría Jurídica, Gobierno Regional La Libertad.
7. Producto Final
Expedición de Informes Escalafonarios respecto al record laboral de los trabajadores que solicitan.
Unidad de Personal, Oficinas de Administración, Asesoría Jurídica, Gerencia Regional Agricultura,
Gobierno Regional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - ACCIONES CENTRALES: OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN
Actividad: Formulación de planillas
1. Datos Generales
1.2 Duración meses
2. Descripción
Programación de presupuesto mensual, Consolidación de los reportes de entidades

financieras por convenio de créditos contraídos por los trabajadores y pensionistas,
revisión del Informe de asistencia para los descuentos respectivos (faltas y
tardanzas), aplicación de descuentos por Leyes Sociales y Fondo de Pensiones
3. Objetivo
Atender en forma oportuna el pago de remuneraciones, retribuciones y pensiones

acorde a las normas y compromisos.
Unidades de Tesorería y Contabilidad, Oficina de Administración.
5. Meta Anual
Meta
anual
Solicitud de programación del presupuesto
mensual para pago de personal activo, CAS y Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
pensionista.
Ejecución de planillas aplicando descuentos

por créditos contraídos por los trabajadores,
Acción 36 3
CAS y pensionistas así como por leyes
sociales por prestaciones salud y de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
pensiones.
Ejecución de la Planilla Electrónica de
Declaración Telemática) para pago de
Informe
ESSALUD y ONP a través del Programa de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Telemático
Declaración Telemática (PDT) del personal
activo (122), pensionistas (530) y CAS (41).
Unidades de Tesorería y Contabilidad, Oficina de Administración, Banco de La Nación, ESSALUD.
7. Producto Final
Cumplimiento del pago de Remuneraciones, Retribuciones y Pensiones.
Personal Activo, CAS y pensionistas.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Ejecución de Fase Girado en el SIAF-SP
2. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración- Unidad de Tesorería
2. Descripción
Actividad que se realiza continuando con los datos registrados en el SIAF-SP de la fase devengado.
3. Objetivo
Cumplir con los compromisos de pago requeridos por los usuarios.
Unidad de Tesorería, Oficina de Administración.
5. Meta Anual
Meta
anual
Giro de Cheques, abono en
cuentas individuales, CCI y Registro 3000 220 230 220 260 280 300 250 250 250 240 250 250
carta orden electrónica.
Unidad de Tesorería, Oficina de Administración.
7. Producto Final
Usuarios atendidos oportunamente (97%).
Proveedores, trabajadores, pensionistas.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Elaboración de Conciliaciones Bancarias
1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Administración - Unidad de Tesorería
2. Descripción
Registrar las operaciones de los pagos por cuentas corrientes y su conciliación con los estados de
cuentas bancarias.
3. Objetivo
Conocer la disponibilidad financiera de la institución en forma real y efectiva.
Unidad de Tesorería, Banco de la Nación - MEF.
5. Meta Anual
Meta
anual
Registro de Ingresos y Egresos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conciliación de cuentas corrientes Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad de Tesorería, Oficina de Administración, Gobierno Regional La Libertad, Banco de La Nación
7. Producto Final
La Gerencia Regional de Agricultura dispone de información oportuna de sus saldos en cuentas

bancarias, acorde a las conciliaciones bancarias.
Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional La Libertad.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Recaudación y Registro de Ingresos
1. Datos Generales
1.1 Oficina de Administración - Unidad de Tesorería
2. Descripción
Conocer el comportamiento de ingresos generados en la entidad.
3. Objetivo
Conocer el estado situacional de los ingresos.
Unidad de Tesorería, Banco de la Nación.
5. Meta Anual
Meta
anual
Registro diario de la
captación de ingresos de la
sede, agencias y oficinas
agrarias de la Región; por los Acción 259 21 20 21 22 22 21 21 21 23 22 22 23
diferentes conceptos de
captación y determinación de
ingresos totales.
Elaboración de Informe Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad de Tesorería, Oficina de Administración, Gobierno Regional.
7. Producto Final
Disponer de datos precisos de la cantidad de fondos recaudados mensualmente.
Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencias de Recursos Naturales e

Infraestructura Agraria y de Competitividad Agraria.
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Realización de Arqueos Inopinados de Fondos
1. Datos Generales
1.1. Responsable. Oficina de Administración- Unidad de Tesorería
2. Descripción
Efectuar la verificación existente de los fondos bajo custodia (fondo de caja chica y captación
de ingresos).
3. Objetivo
Verificar la disponibilidad de fondos en efectivo y su concordancia con la ejecución de los

gastos.
Unidad de Tesorería (Caja), Agencias Agrarias.
5. Meta Anual
Meta
anual
Verificación, revisión de los fondos

existentes en caja, levantando acta de
conformidad
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oficina de Administración, Unidad de Tesorería (Caja), Agencias Agrarias.
7. Producto Final
La institución muestra un alto standard de transparencia de manejo de fondos en efectivo.
Gerencia Regional de Agricultura La Libertad.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Depósitos de ingresos captados y otros
1. Datos Generales
2. Descripción
Depositar los Ingresos captados en las entidades financieras.
3. Objetivo
Cumplir en su oportunidad con los ingresos depositados en bancos.
Unidad de Tesorería, Banco de la Nación.
Meta
anual
Captación de Ingresos diarios por diferentes

Acción 263 21 20 23 21 22 22 22 22 23 22 23 23
conceptos de la U.E. 0832
Efectuar los depósitos de la captación de
Ingresos diarios por los diversos conceptos y
las devoluciones con t-6 en las Cuentas Acción 263 21 20 23 21 22 22 22 22 23 22 23 23
Corrientes de la Institución-Unidad Ejecutora
0832 y del Tesoro Publico
Efectuar Pagos de Terceros y de los servicios
Acción 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
básicos.
5. Meta Anual
7. Producto Final
Disponer en su totalidad de los fondos recaudados mensualmente.
Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencias de Recursos Naturales e

Infraestructura Agraria y de Competitividad Agraria.
ADMINISTRACIÓN
Actividad: Conciliación Cuentas de Enlace
1. Datos Generales
2. Descripción
Efectuar la conciliación de los movimientos de fondos y saldos al 31 de diciembre de cada Año Fiscal
por fuente de Financiamiento con el pliego.
3. Objetivo
Conocer si todas las operaciones financieras en bancos fueron autorizadas y no afectan los saldos
existentes en las cuentas bancarias.
Unidad de Tesorería, Gobierno Regional, Banco de la Nación.
5. Meta Anual
Meta
anual
Efectuar la conciliación de las cuentas de

enlace como U.E. al pliego y presentación
Informe 2 1 2
de información.
7. Producto Final
Disponer de información precisa de los movimientos y saldos bancarios de la Institución, al cierre del
ejercicio fiscal.
Gobierno Regional, Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Recepción de Documentos y Derivación
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración - Unidad de Trámite Documentario
1.2 Duración: 12 meses (enero a diciembre)
2. Descripción
Recepción de documentación externa e interna para su registro en el sistema de gestión

documentario SISGEDO
3. Objetivo
Facilitar el flujo diario de la documentación que ingresa diariamente a las diferentes Oficinas
de la GRSA.
Regional y Nacional.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Meta
actividad anual
Recepción
documentos y
derivación expediente 9123 780 700 835 810 815 797 670 720 684 790 720 802
Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional y demás

dependencias del Estado.
7. Producto Final
Los documentos son entregados en forma oportuna a los usuarios.
Gerencia Regional de Agricultura, usuarios y público en general.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Mantenimiento de Archivo y Atención a Usuarios
1. Datos Generales
2. Descripción
Registrar, clasificar, ordenar y archivar los documentos, atención a usuarios.
3. Objetivo
Mantener ordenado el Archivo general y atender a los usuarios que requieren información.
5. Meta Anual
Meta
Actividad/Sub actividad Indicador E F M M J J A S O N D
anual A
Mantenimiento del archivo,
Acción 268 20 25 24 22 20 23 21 23 22 24 22 22
atención a usuarios
Oficina de Administración, Unidad de Trámite Documentario
7. Producto Final
Se cuenta con el acervo documentario en el archivo general, para brindar la atención oportuna a los
usuarios.
Personas naturales, jurídicas e instituciones públicas.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Notificación de Resoluciones
1. Datos Generales
2. Descripción
Recepción, registro y notificación de resoluciones.
3. Objetivo
Notificar a los interesados las resoluciones expedidas por la Gerencia Regional de Agricultura.
5. Meta Anual
Actividad/ Sub Meta

actividad anual
Notificar
resoluciones a
usuarios Acción 2400 160 165 160 205 210 210 212 223 205 210 225 215
Oficina de Administración, Unidad de Trámite Documentario.
7. Producto Final
La Institución ha cumplido con el 100% de notificar en forma oportuna.
Personas naturales, jurídicas e instituciones públicas.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Gestión Administrativa
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Dirección de Oficina de Administración
2. Descripción
Acciones de dirección e implementar la logística necesaria como Órgano de Apoyo de la Gerencia Regional
de Agricultura y; coordinación, supervisión y reuniones con las áreas de la Oficina de Administración y
demás Órganos de la GRSA. Dichas acciones están orientadas al funcionamiento operativo de la institución
y se realiza de acuerdo a los procesos establecidos en los sistemas administrativos. Asimismo, se encarga
velar por el cumplimiento de todas las acciones que corresponde atender a la alta dirección del Gobierno
regional La Libertad.
3. Objetivos
 Velar por el funcionamiento operativo institucional.

 Atender oportunamente los requerimientos de las diferentes áreas usuarias de la GRA.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Meta
actividad anual
Gestión
Administrativa Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La Gerencia Regional de Agricultura sus Órganos de Línea, Desconcentrados, Asesoramiento y Apoyo.
7. Producto Final
Se cumple con las acciones administrativas en el marco de las normas y los procedimientos establecidos,
facilitando el funcionamiento operativo institucional.
Gerencia Regional de Agricultura, usuarios y público en general.

ADMINISTRACIÓN
Actividad: Gestión Administrativa
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Dirección de Oficina de Administración
1.2 Duración: 1 mes
2. Descripción
Adquisición de una camioneta para la GRSA
3. Objetivo
Brindar las facilidades para labores de supervisión, coordinación y asesoramiento de los Órganos de la
GRSA hacia el público usuario del sector agricultura.
5. Meta Anual
Actividad/Sub Meta
actividad anual
Implementación
y Equipamiento Acción 1 - - - 1 - - - - - - - -
La Gerencia Regional de Agricultura con su Oficina de Administración.
7. Producto Final
La GRA dispone de una unidad móvil para realizar las acciones de gerencia y las acciones técnicas
inherentes a ls programas presupuestales.

2.1.3 9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP)
2.2 Presupuesto
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
OBJETIVO CATEGORÍA NOMBRE DEL PRODUCTO / ACTIVIDAD Y/O UNIDAD DE META CRONOGRAMA SEMESTRAL PRESUPUESTO (NUEVOS SOLES)
OPERATIVO O PRESUPUESTAL (4) PROGRAMA PROYECTO (6) ACCIÓN DE MEDIDA (8) ANUAL
RESULTADO INVERSIÓN (9) I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL RO (13) RDR (14) RD
INMEDIATO (3) /OBRA (7) (10) (11) (12) (15)
9002
03 Asignaciones
Asignaciones 5000991
Presupuestales que
Presupuestales 3999999 Obligaciones Planilla 12 6 6 5.558.112
no resultan en
que no resultan Previsionales
productos
en productos
RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA) AÑO FISCAL 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA 100AGRICULTURA LA LIBERTAD
CATEGORIAS P.I.A
CORRELATIVO
ESPECIFICA
DEL GASTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES RER Nº2237-2015-
PRODUCTO/PROYECTO GR-LL/GOB
ACTIVIDAD (ACCION u OBRA) 31/12/2015
FUNCION Ley N° 30372
DIVISION FUNCIONAL / GRUPOS FUNCIONALES
!!!!!! PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS !!!!!!
0121 3.000629 5.004478 10 010 0018 (0107887) 00001 0001 536.315

FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ***Formacion de Redes
Empresariales Rurales con productores Agropecuarios
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO(REGIMEN PUBLIC O) 2.1.1.1.1.2 31.930

PERSONAL C ON C ONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLIC O) 2.1.1.1.1.3 20.034
ASIGNAC ION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1.1.2.1 96.960
AGUINALDOS 2.1.1.9.1.2 3.600
BONIFIC AC ION ESC OLARIDAD 2.1.1.9.1.3 2.400
UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.1.2.1.1.1 4.800
C ONTRIBUC IONES A ESSALUD 2.1.3.1.1.5 5.091
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C ONSUMO HUMANO 2.3.1.1.1.1 2.500
VESTUARIO, AC C ESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1.2.1.1 4.026
C OMBUSTIBLES Y C ARBURANTES 2.3.1.3.1.1 9.000
REPUESTOS Y AC C ESORIOS PARA EQUIPOS DE OFIC INA 2.3.1.5.1.1 4.000
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC INA 2.3.1.5.1.2 3.190
ASEO, LIMPIEZA Y TOC ADOR 2.3.1.5.3.1 1.500
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2.1.2.1 2.774
VIATIC OS Y ASIGNAC IONES POR C OMISION DE SERVIC IO 2.3.2.1.2.2 10.000
SERVIC IO DE TELEFONIA MOVIL 2.3.2.2.2.1 2.880
SERVIC IO DE INTERNET 2.3.2.2.2.3 2.850
C ORREOS Y SERVIC IOS DE MENSAJERIA 2.3.2.2.3.1 1.500
SERVIC IO DE IMPRESIONES, ENC UADERNAC ION Y EMPASTADO 2.3.2.2.4.4 5.000
OTRAS ATENC IONES Y C ELEBRAC IONES 2.3.2.7.10.99 1.520
C ONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIC IOS 2.3.2.8.1.1 301.800
C ONTRIBUC IONES A ESSALUD DE C .A.S 2.3.2.8.1.2 18.960
0121 3.000633 5.004496 10 010 0018 (0107882) 00001 0002 335.469
GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
DE MERCADOS *** Generacion y Administracion del Sistema de
Informacion de Mercados

AGUINALDOS 2.1.1.9.1.2 4.800
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.1.11.1.4 400
OTROS GASTOS EN VIAJES DOMESTIC OS 2.3.2.1.2.99 79.663
SERV.DE MANTENIM. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.3.2.4.1.5 400
SERVIC IOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99 500
0121 3.000633 5.005112 10 010 0018 (0135932) 00001 0003 23.041
DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA
LA TOMA DE DESICIONES DE LOS AGRICULTORES *** Difusion y
Sensibilizacion de la Información Agraria para la Toma de
Decisiones de los Agricultores

ELEC TRIC IDAD, ILUMINAC ION Y ELEC TRONIC A 2.3.1.5.4.1 400
SERVIC IO DE TELEFONIA MOVIL 2.3.2.2.2.1 600
SEGURO OBLIGATORIO DE AC C IDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2.6.3.3 820
SERV.C APAC .REALIZADO POR PERSONAS JURIDIC AS 2.3.2.7.3.1 4.000
OTRAS ATENC IONES Y C ELEBRAC IONES 2.3.2.7.10.99 500
CATEGORIAS P.I.A
CORRELATIVO
ESPECIFICA
DEL GASTO
0121 3.000675 5.004488 10 010 0018 (0107873) 00001 0004 1.881.268

ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE
CAMPO *** Asistencia Tecnica a los Productores en Escuelas de
Campo

ASIGNAC ION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1.1.2.1 1.058.880
AGUINALDOS 2.1.1.9.1.2 42.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C ONSUMO ANIMAL 2.3.1.1.1.2 2.100
FERTILIZANTES, INSEC TIC IDAS Y FUNGIC IDAS Y SIMILARES 2.3.1.10.1.4 10.000
PRODUC TOS FARMAC EUTIC OS DE USO ANIMAL 2.3.1.10.1.6 800
SERVIC IO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC TRIC A 2.3.2.2.1.1 1.200
DE VEHIC ULOS 2.3.2.4.1.3 5.000
SERV.DE MANTENIM. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.3.2.4.1.5 5.000
SEGURO OBLIGATORIO DE AC C IDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2.6.3.3 2.000
TRANSPORTE Y TRASLADO DE C ARGA, BIENES Y MATERIALES 2.3.2.7.11.2 2.500
0130 3.000384 5.004420 10 054 0120 (0107252) 00001 0005 234.733
RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS
*** Recuperacion de Areas Forestales Degradadas o Alteradas

AGUINALDOS 2.1.1.9.1.2 4.200
VESTUARIO, AC C ESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1.2.1.1 2.475
REPUESTOS Y AC C ESORIOS DE VEHIC ULOS 2.3.1.6.1.1 4.500
SUMINISTROS DE AC C ESORIOS , Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 2.3.1.10.1.5 300
0130 3.000384 5.005177 10 054 0120 (0136769) 00001 0006 100.000
PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE
ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE *** Prevencion, Control y Vigilancia sobre Actividades
que Atenten contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

REPUESTO Y AC C ESORIOS DE SEGURIDAD 2.3.1.6.1.4 1.488
DE VEHIC ULOS 2.3.2.4.1.3 3.250
ALQUILER DE EDIFIC IOS Y ESTRUC TURAS 2.3.2.5.1.1 6.000
TRANSPORTE Y TRASLADO DE C ARGA, BIENES Y MATERIALES 2.3.2.7.11.2 2.000
CATEGORIAS P.I.A
CORRELATIVO
ESPECIFICA
DEL GASTO
!!!!!! ACCIONES CENTRALES !!!!!!
9001 3.999999 5.000003 10 006 0008 (0000009) 00001 0009 1.460.758

ACCIONES ADMINISTRATIVAS ** Acciones Administrativas

AGUINALDOS 2.1.1.9.1.2 17.400
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL AC TIVO 2.2.2.3.4.2 13.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C ONSUMO ANIMAL 2.3.1.1.1.2 2.340
LUBRIC ANTES, GRASAS Y AFINES 2.3.1.3.1.3 1.000
ASEO, LIMPIEZA Y TOC ADOR 2.3.1.5.3.1 6.000
ELEC TRIC IDAD, ILUMINAC ION Y ELEC TRONIC A 2.3.1.5.4.1 1.000
REPUESTOS Y AC C ESORIOS DE VEHIC ULOS 2.3.1.6.1.1 1.000
SUMINISTROS PARA MANTENIM.Y REPARAC . PARA EDIFIC IOS Y ESTRUC TURAS 2.3.1.11.1.1 1.000
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC ION PARA VEHIC ULOS 2.3.1.11.1.2 1.000
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.1.11.1.4 1.000
OTROS GASTOS EN VIAJES DOMESTIC OS 2.3.2.1.2.99 2.000
SERVIC IO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC TRIC A 2.3.2.2.1.1 25.500
SERVIC IO DE AGUA Y DESAGUE 2.3.2.2.1.2 12.300
SERVC IO DE TELEFONIA FIJA 2.3.2.2.2.2 6.583
OTROS SERVIC IOS DE PUBLIC IDAD Y DIFUSION 2.3.2.2.4.2 2.300
SERV.DE MANTEINM.DE EDIFIC AC IONES, OFIC INAS Y ESTRUC TURAS 2.3.2.4.1.1 2.000
DE VEHIC ULOS 2.3.2.4.1.3 1.500
SERVIC IO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2.4.1.4 1.000
SERV.DE MANTENIM. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.3.2.4.1.5 1.672
ALQUILER DE EDIFIC IOS Y ESTRUC TURAS 2.3.2.5.1.1 13.560
GASTOS NOTARIALES 2.3.2.6.1.2 1.400
SEGURO OBLIGATORIO DE AC C IDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2.3.2.6.3.3 10.000
DEREC HOS ADMINISTRATIVOS - GOBIERNO REGIONAL 2.5.4.3.2.1 1.727
PAGO SENTENC IAS JUDIC IALES PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.5.5.1.1.1 9.552
A PERSONAS JURIDIC AS 2.5.5.1.3.1 1.721
9001 3.999999 5.000003 10 006 0008 (0000925) 00001 0010 100.000
ACCIONES ADMINISTRATIVAS ** Implementación y Equipamiento
EQUIPOS C OMPUTAC IONALES Y PERIFERIC OS 2.6.3.2.3.1 100.000

¡¡¡¡¡ ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS !!!!!!
9002 3.999999 5.000991 24 052 0116 (0001153) 00001 0011 5.558.112

OBLIGACIONES PREVISIONALES **Pago de Pensiones
REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 2.2.1.1.1.1 4.949.112

ESC OLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFIC AC IONES 2.2.1.1.2.1 532.000
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL PENSIONISTAS 2.2.2.3.4.3 77.000
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD =====> S/. 10.229.696

CATEGORIAS P.I.A
CORRELATIVO
ESPECIFICA
DEL GASTO
CATEGORIA 1 : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3.110.826

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 2.776.093
2.1 Personal y Obligac.Sociales 2.163.092
2.3 Bienes y Servicios 613.001
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 334.733
DE LA FAUNA SILVESTRE
2.1 Personal y Obligac.Sociales 178.764
CATEGORIA 2 : ACCIONES CENTRALES 1.560.758
9001 ACCIONES CENTRALES 1.560.758
2.1 Personal y Obligac.Sociales 824.264
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.000
2.5 Otros Gastos 13.000
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 100.000
CATEGORIA 3 : ACCIONES PRESUPUEST.QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP 5.558.112
9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP 5.558.112
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.558.112
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD 10.229.696

RE SUME N
GASTOS CORRIENTES 10.129.696
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.166.120
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.571.112
2.3 Bienes y Servicios 1.379.464
2.5 Otros Gastos 13.000
GASTOS DE CAPITAL 100.000
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD=====> S/. 10.229.696

RDR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
CATEGORIAS P.I.A
ESPECIFICA
DEL GASTO
CORRELAT
0121 3.000675 5.004488 10 010 0018 (0107873) 00001 0004 26.000

ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE
CAMPO *** Asistencia Tecnica a los Productores en Escuelas de
Campo
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC C ESORIOS MEDIC OS 2.3.1.8.2.1 500
QUIRURGIC OS,DE
SUMINISTROS ODONTOLOGIC
USO ZOOTECOS
NICYODE LABORATORIO 2.3.1.10.1.1 12.000
SERV.DE MANTEINM.DE EDIFIC AC IONES, OFIC INAS Y ESTRUC TURAS 2.3.2.4.1.1 1.500
ANIMALES REPRODUC TORES 2.6.6.1.1.2 6.000
SEMILLAS Y ALMAC IGOS 2.6.6.1.1.7 6.000
0130 3.000384 5.005177 10 054 0120 (0136769) 00001 0006 63.380
PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE
ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C ONSUMO ANIMAL 2.3.1.1.1.2 436

REPUESTOS Y AC C ESORIOS PARA EQUIPOS DE OFIC INA 2.3.1.5.1.1 854
PAPELERIA EN EGENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC INA 2.3.1.5.1.2 986
DE VEHIC ULOS 2.3.2.4.1.3 1.780
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIC ION 2.6.3.2.9.5 3.075
0130 3.000697 5.004413 10 054 0119 (0107245) 00001 0007 42.420
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS
RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C ONSUMO HUMANO 2.3.1.1.1.1 608
REPUESTOS Y AC C ESORIOS PARA EQUIPOS DE OFIC INA 2.3.1.5.1.1 409
PAPELERIA EN EGENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC INA 2.3.1.5.1.2 1.932
0130 3.000697 5.004414 10 054 0119 (0107246) 00001 0008 69.200
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
CATEGORIAS P.I.A
ESPECIFICA
DEL GASTO
CORRELAT
ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

PAPELERIA EN EGENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC INA 2.3.1.5.1.2 2.332
SUMINISTROS DE AC C ESORIOS , Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 2.3.1.10.1.5 3.077
HERRAMIENTAS 2.3.1.99.1.1 4.010
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC IONES 2.6.3.2.9.99 2.022
!!!!!! ACCIONES CENTRALES !!!!!!
9001 3.999999 5.000003 10 006 0008 (0000009) 00001 0009 10.000

ACCIONES ADMINISTRATIVAS ** Acciones Administrativas **
MATERIAL BIOLOGIC O 2.3.1.10.1.2 1.400

SUMINISTROS DE AC C ESORIOS , Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 2.3.1.10.1.5 1.200
DE VEHIC ULOS 2.3.2.4.1.3 4.500
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD =====> S/. 211.000
CATEGORIA 1 : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 201.000

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 26.000
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 175.000
DE LA FAUNA SILVESTRE
CATEGORIA 2 : ACCIONES CENTRALES 10.000
9001 ACCIONES CENTRALES 10.000
2.5 Otros Gastos
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD 211.000
RE SUME N
GASTOS CORRIENTES 189.503
GASTOS DE CAPITAL 21.497
TOTAL U.E. 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD=====> S/. 211.000

ANEXO
ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1. Gestión de Proyectos
Nº Proyecto Nº de Costo Total (S/:) Descripción

beneficiarios
1 Desarrollo Agro-Silvo- Pastoril S/. 16,855,650 Producción de 14’0900,000 de
(***) plantones para la instalación
de 5,600 ha complementado
con 500 ha de zanjas de
infiltración. Construcción de 15
reservorios para cosechar
agua. Capacitación a 3500
comuneros
2 Creación de la cobertura 1100 familias S/. 14,839,604 Construcción de vivero forestal
forestal en las cabeceras de (5500 personas) con una capacidad de
cuenca de los distritos de producción anual de 1’720,000
Huamachuco, Santiago de plantones. Instalación de
Chuco y Agallpampa, en el 3,000 ha (especies: pinus
corredor césar vallejo -región radita, pinus patula,
La Libertad (**) eucalyptus glóbulos).
3 Mejoramiento de la Producción 150 familias (750 S/. 16’500,000 Construcción de una red de
Agrícola de los sectores La personas) 18.5 kilómetros de canales y
Colmena, Romería, Takaj, tuberías. Mejorar la producción
Monte Bajo, Chaupiloma, San agrícola de 400 ha. y ampliar la
Isidro, El Crestón, Chururco, La frontera agrícola en 200 ha.
Jalca y Cebada Pata mediante con riego tecnificado.
la canalización de 18.5 Km. con
tubería – Ucuncha – Bolívar -
La Libertad (*)
4 Proyecto (Código SNIP 57444): 1050 productores S/. 2’674,635 Revestimiento de 4.7 km.
Mejoramiento de la producción Mejora de la conducción del
agrícola de los sectores agua a 1,138 ha. de cultivo.
Vinchanzao, La merced y La Capacitación en técnicas de
Cruz - Laredo -Trujillo - La riego y cultivo-capacitación en
Libertad (***) gestión del recurso hídrico.
5 Proyecto (Código SNIP 2,469 S/. 1’333,829 Capacitación y asistencia
173621): Fortalecimiento de las productores técnica en: manejo y crianza,
capacidades productivas de los mejoramiento genético,
productores de ganado ovino manejo y conservación de
de la provincia de Julcán-región pastos y capacidad de
La Libertad(**) organización-gestión
empresarial-mercados.
6 Proyecto: Procompite La Beneficiar a: 9 2´500,000 Se implementará en 6
Libertad Categoría “B” - Fase II AEO y 200 provincias de sierra de la
(*) productores de región La Libertad
palto, 6 AEO y Instalación de 117.44 ha. de
200 productores palto variedad ha. (riego por
de leche gravedad), adquisición de 174
cabezas de ganado vacuno e
instalación de 60 has de
pastos mejorados.
7 Proyecto: Procompite La Espárrago: 800 Espárrago: S/. Se implementará en 6
Libertad Región Costa (*) familias 17,986,000 provincias de costa de la
Banano (aporte Gobierno región La Libertad.
orgánico: 501 Regional: S/. Espárrago: 800 ha.(nuevas).
familias 4’000,000). Banano orgánico: 501 has
nuevas de banano orgánico.
Banano Cuyes: 800 ha. de alfalfa y
orgánico: S/ 11 entrega de 1600 módulos de
471 346.9 cuyes a igual número de
(aporte Gobierno mujeres.
Regional: S/. Truchas: instalación de 300
2’000,000). estanques.
Cuyes: módulos
de reproductores
S/. 792,000, 800
has de alfalfa: S/.
3,129,600
(aporte Gobierno
Regional: S/.
2’000,000).
Truchas: S/
8’298,000
(aporte Gobierno
Regional: S/.
2’000,000).
8 Proyecto: Fortalecimiento Pequeños S/. 2’020,725 Generar capacidades en

competitivo de las cadenas de productores: 270 (aporte Gobierno técnicas de cultivo y en
valor de palta, piña, maracuyá y Regional: S/. gestión de cadenas
hortalizas en los distritos de 149,000) productivas.
Laredo, Simbal y Salpo (*)
(*) Idea
(**) Perfil
(***) Expediente técnico
2.3. ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria

– INIA y el Gobierno Regional de La Libertad
1. Objetivo
El objetivo principal es gestionar la creación y puesta en marcha de una Estación
Experimental en la Región La Libertad, y establecer mecanismos de cooperación para
desarrollar actividades de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología
agraria a través de programas, proyectos y/o actividades de interés común en beneficio
de los productores agrarios de la Región La Libertad.
2. Duración
Tres años (03).
3. Compromisos de las partes
a. Formulación de Proyectos de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Agraria, teniendo en cuenta la demanda de Tecnologías en cultivos y crianzas de
la Región La Libertad.
b. Desarrollar servicios de investigación y extensión agraria dirigida a pequeños y
medianos productores.
c. Promover la asociatividad de pequeños y medianos productores agrarios, uso
óptimo de los recursos naturales para el desarrollo de la actividad agraria con
innovación tecnológica y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, dentro de un
contexto de equidad con inclusión social, para mejorar la productividad y
competitividad agraria.
d. Promover en forma conjunta la implementación y difusión de los resultados de las
investigaciones en el Marco de la Política Agraria.
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Proyecto Subsectorial de Irrigación – PSI
y el Gobierno Regional de La Libertad
 Generar capacidades en tecnificación de riego en beneficio de productores agrícolas.

 Mejorar capacidades organizativas y productivas de los productores agrícolas.
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Proyecto Especial Chavimochic y la
Gerencia Regional de Agricultura La Libertad
 Mejoramiento de la infraestructura del vivero de Virú (a cargo de la GRA).

 Innovación tecnológica en producción de plantones de frutales y de forestales.
 Producción de plantones de frutales y de forestales.
Trujillo, enero de 2016.

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GOBIERNO Gerencia Gerencia Regional

REGIONAL LA General de Agricultura

Trujillo, enero 2016.

I. CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2

1.3 Base legal 2

1.4 Información básica institucional 3

1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales del GRLL 3

1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras 4

1.4.3 Marco presupuestal 5

1.5 Marco estratégico 5

1.5.4 Objetivos estratégicos 5

1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades

1.6.1 Análisis FODA 6

1.6.2 Objetivos estratégicos generales institucionales 7

1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados 9

1.6.4 Problemas priorizados 10

II. CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 11

2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física 11

2.1.1 Programas Presupuestales 11

2.1.1.1 Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores 11

2.1.1.3 Actividades de gestión (no presupuestadas) 121

2.1.2 Acciones Centrales 123

Planeamiento, presupuesto y racionalización 129

Asesoría y defensa legal 145

2.1.3 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) 185

2.2 Presupuesto 190

Anexo: Actividades de Gestión (no presupuestadas) 191

a Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y

1.3 Base legal

 Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y

g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región,

h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de

k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.

l) Fomentar la investigación y transferencia tecnológica y extensión agropecuaria.

m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.

o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y

q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.

s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las

t) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional.

1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA AÑO FISCAL 2016

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

CATEGORIA DE GASTO RECURSOS RECURSOS

5. GASTOS CORRIENTES 10,129,696 99.02 189,503 89.81 10,319,199 98.84

10,229,696 100.00 211,000 10,440,696 100.00

1.5 Marco estratégico

La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad,

1.5.4.1 Objetivos estratégicos sectoriales

a) Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño

1.5.4.2 Objetivos estratégicos regionales

Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La

Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la

Preservación y conservación de la biodiversidad.

a) Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos naturales

Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar

Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.

1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas

1.6.1 Análisis FODA