Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16
FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversión

I. Datos Generales:
1.- Código SNIP
2.- Nombre del PIP
3.- Nivel de estudio
4.- Unidad Formuladora
5.- Unidad Ejecutora
6.- Órgano evaluador competente[1].
177481
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE
PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, HUANCARUCMA DEL
DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
PERFIL
REGIÓN AYACUCHO – SEDE CENTRAL
REGIÓN AYACUCHO – SEDE CENTRAL
OPI DE LA REGION AYACUCHO

III. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de mercado
Incremento
(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
S/. 5,155,469.00 S/. 5,551,641.45 S/. 396,172.45 7.68%

II. Evaluación Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de inversión A precio social S/. 4,179,580.00 S/. 5,098,107.00
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E 18.5 21.15
(a precios sociales) Unidad de medida del ratio C/E Atenciones Atenciones

III. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

- Las modificaciones no son sustanciales

- Se tiene incrementos en la infraestructura debido a que la mano de obra considerad en el Expediente Tecnico es de
acuerdo al Regimen de Construccion Civil; y en el perfil no se considero dicha mano de obra; teniendo incrementos de
144%, 150%, 154%, 132% y 111% en las infraestructuras de Putica, Incarracay, Huahuapuquio, Chichucancha y
Huancarucma respectivamente.

- Por otro lado se tiene disminucion en los componentes de Equipamientos Mobiliarios, Capaciataciones y Consultorias,
y Plan de Gestion de Riesgo; debido a que en el perfil se tuvo un error de suma en los parciales.

- Se tuvo in uncremento de Gstos Generales y Supervision debido al incremento en los costos de infraestructura

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

NO PIERDE NINGUNA CONDICION NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Justificación e impacto
Modificaciones No Sustanciales PIP Viable PIP Modificado sobre el monto de
inversión
Metas asociadas a la capacidad de
- - -
producción del servicio
Metrados - - -
Mano de Obra de acuerdo al
Mano de Obra de acuerdop Debido a que su ejecución se
Tecnología de producción al Regimen Comun
Regimen de Construccion
realizara por contrata
Civil
Alternativa de solución prevista en el
estudio de preinversión mediante el que - - -
se otorgó la viabilidad
Cambio en la localización geográfica del
- - -
PIP
Modalidad de ejecución POR CONTRATA POR CONTRATA -
Plazo de ejecución 08 MESES 08 MESES -

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:
Modificaciones No Sustanciales
Metas asociadas a la capacidad de
producción del servicio
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
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Formato SNIP 16
Recomendaciones y Lecciones aprendidas
-

Metrados -

Considerar los costos de mano de obra de acuerdo a la modaliodad de ejecución a

Tecnología de producción realizar
Alternativa de solución prevista en el
estudio de preinversión mediante el que -
se otorgó la viabilidad
Modalidad de ejecución -
Resultado del proceso de selección -

Plazo de ejecución -

V. Fecha: Ayacucho, 29 de Octubre 2012

VI. Firmas:

Evaluador Responsable del Órgano

Competente (OPI/DGPM/Órgano
que haga sus veces)
 CONSOLIDADO DE INVERSIONES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01
COSTO
SUBTOTAL COSTO TOTAL
CONCEPTO PARCIAL
(S/.) (S/.)
(S/.)
I. INTANGIBLES 364,529.33
1.1 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 292,028.50
1.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS (10% C.D.) 217,502.50
1.1.2 EXPEDIENTE TECNICO (1% C.D.) 74,526.00
1.2 SUPERVISION (3% C.D.) 72,500.83 72,500.83

II. TANGIBLES 2,416,694.41

2.1 INFRAESTRUCTURA 2,121,260.84
2.1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 346,425.42
2.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 253,647.33
2.1.3 MATERIALES Y EQUIPOS 1,521,188.09
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 201,670.00
2.2.1 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 201,670.00
2.3 CAPACITACIONES 72,500.83
2.3.1 CAPACITACIONES A DOCENTES, ALUMNOS 72,500.83
2.4. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74
2.4.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74
TOTAL 2,781,223.74
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA, ELAB. AÑO 2011
 VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNAT

CONCEPTO VANPP
0 1 2
I. INTANGIBLES 523,137.79
1.1 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 292,028.50
1.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS (9% C.D.) 217,502.50
1.1.2 EXPEDIENTE TECNICO (1% C.D.) 74,526.00
1.2 SUPERVISION (3% C.D.) 231,109.29

II. TANGIBLES 2,416,694.41

2.1 INFRAESTRUCTURA 2121260.84
2.1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 346,425.42
2.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 253,647.33
2.1.3 MATERIALES Y EQUIPOS 1,521,188.09
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 201,670.00
2.2.1 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 201,670.00
2.3 CAPACITACIONES 72,500.83
2.3.1 CAPACITACIONES A DOCENTES, ALUMNOS 72,500.83
2.4. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74
2.4.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
279478 279478
PROYECTO
Remuneraciones 271358 271358
Servicios
Costos de Mantenimiento 8120 8120
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 2,939,832.20 279478 279478

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

274528 274528
PROYECTO
Remuneraciones 271058 271058
Servicios
Costos de Mantenimiento 3470 3470
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 274528 274528
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,939,832.20 4950 4950

TASA PRIVADA DE DESCUENTO (10%) 1 0.90909091 0.82644628

VAN PRECIOS PRIVADOS 2,970,247.81 2939832.2 4500 4090.9091
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA, ELAB. AÑO 2011
S PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

AÑO
3 4 5 6 7 8 9 10

279478 279478 279478 279478 279478 279478 279478 279478

271358 271358 271358 271358 271358 271358 271358 271358

8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120 8120

279478 279478 279478 279478 279478 279478 279478 279478

274528 274528 274528 274528 274528 274528 274528 274528

271058 271058 271058 271058 271058 271058 271058 271058

3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3470

274528 274528 274528 274528 274528 274528 274528 274528
4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

0.7513148 0.68301346 0.62092132 0.56447393 0.51315812 0.46650738 0.42409762 0.38554329

3719.0083 3380.9166 3073.5605 2794.146 2540.1327 2309.2115 2099.2832 1908.4393
 VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES D

CONCEPTO VANPS CP FC

I. INTANGIBLES 364,529.33
1.1 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 292,028.50
1.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS (9% C.D.) 217,502.50 1
1.1.2 EXPEDIENTE TECNICO (1% C.D.) 74,526.00 0.91
1.2 SUPERVISION (3% C.D.) 72,500.83 0.91

II. TANGIBLES 2,416,694.41

2.1 INFRAESTRUCTURA 2,121,260.84
2.1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 346,425.42 0.91
2.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 253,647.33 0.41
2.1.3 MATERIALES Y EQUIPOS 1,521,188.09 0.85
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 201,670.00
2.2.1 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 201,670.00 0.85
2.3 CAPACITACIONES 72,500.83
2.3.1 CAPACITACIONES A DOCENTES, ALUMNOS 72,500.83 0.91
2.4. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74
2.4.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 21,262.74 0.91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
Remuneraciones 1
Servicios 0.85
Costos de Mantenimiento 0.85
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO
Remuneraciones 1
Servicios 0.85
Costos de Mantenimiento 0.85
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
TASA PRIVADA DE DESCUENTO (10%)
VAN PRECIOS SOCIALES 2346423.44961701
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA, ELAB. AÑO 2011
UAL NETO A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 01

AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
351,296.92
285,321.16
217502.5
67818.66
65975.7553

1,968,996.76
1,712,252.41
315247.1322
103995.4053
1293009.8765
171,419.50
171419.5
65,975.76
65975.7553
19,349.09
19349.0934

278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260

271358 271358 271358 271358 271358 271358 271358 271358 271358

0 0 0 0 0 0 0 0 0
6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902
2320293.678 278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260 278260

274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5

271058 271058 271058 271058 271058 271058 271058 271058 271058

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2949.5 2949.5 2949.5 2949.5 2949.5 2949.5 2949.5 2949.5 2949.5
274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5 274007.5
2320293.678 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5 4252.5
1 0.90909091 0.82644628 0.7513148 0.68301346 0.62092132 0.56447393 0.51315812 0.46650738 0.42409762
2320293.678 3865.9091 3514.4628 3194.9662 2904.5147 2640.4679 2400.4254 2182.2049 1983.8226 1803.4751
 10

278260

271358
0
6902
278260

274007.5

271058
0
2949.5
274007.5
4252.5
0.38554329
1639.5228
BENEFICIRIOS INCREMENTALES 3369

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVAS

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I
BENEFICIARIOS INCREMENTALES 3,369.00 3,369.00 3,369.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
2,970,247.81 2,346,423.45
TOTALES

RATIO C/E 881.64 0.00 696.47

FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA, ELAB. AÑO 2011
S

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
3,369.00

0.00